1. DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

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1 1. DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO O empreendimento a ser construído é um Hotel voltado para a exploração do ecoturismo, que traz na sua essência o contacto com a natureza respeitando-a, respeitando o hóspede da vida agitada dos grandes centros urbanos. Oferece alojamento básico, serviços recreacionais e de refeições. Está localizado, no acesso à vila de Ribeira de Pena. Colocado estrategicamente numa área de 1500 m2, o PENA HOSTEL é um local de hospedagem que visa satisfazer toda a procura que existe relativamente a sector e determinadamente nesta região, mexendo com a apatia vivida neste concelho do interior em termos turísticos. A poucos metros do PENA HOSTEL encontra-se o Pena Aventura Park, que é um dos pontos mais atractivos da localidade de Ribeira de Pena e que dispõe de um enorme leque de desportos radicais como slide, paintball, escalada entre outros. Este, será sem dúvida, o espaço-chave de chamariz para este negócio. Localizado no meio de um monte repleto de socalcos, este será um refúgio óptimo para retemperar forças e aliviar o espírito do stress e das preocupações quotidianas. No distrito de Vila Real não existe nenhum Hostel, portanto, a criação deste espaço hoteleiro será um empreendimento inovador nesta região. A utilização de painéis solares, a utilização de materiais e técnicas de construção que resultem em baixo impacto ambiental, a utilização de recipientes nos quartos para a colecta de materiais recicláveis (encoranjando os nossos hospedes à reciclagem), distinguem este empreendimento dos outros já existentes no país. O Município de Ribeira de Pena possui infra-estruturas suficientes para o crescimento destes segmentos. Entretanto, novos investimentos em infra-estrutura turística, capacitação de mão-de-obra, criação e consolidação de produtos turísticos conferem à localidade as condições ideais para investimentos em meios de hospedagem, dada a expectativa de aumento da demanda. O tamanho sugerido para o Hostel é um modelo com 18 quartos, que deve ser tomado como um perfil para definição do empreendimento a ser implantado pelos investidores. Mas esse tamanho, fazendo referência à área total a ser construída, é adoptado tão-somente como sugestão, sem descer a detalhes técnicos das obras civis, -1-

2 que devem ser cuidadosamente planeadas e executadas, por mais simples que seja a construção. Os promotores do projecto pretendem, assim, formar uma equipa jovem e multidisciplinar, de forma a proporcionar as soluções mais adequadas, mediante os pedidos dos clientes, de modo que estes sejam mais fortes, mais competitivos e mais modernos. Os serviços pluridisciplinares podem ser prestados para a globalidade do projecto ou empreendimento ou, parcialmente, completando as valências do cliente. Para que todos os serviços possam ser assegurados em todos os domínios de acção e para dar resposta às crescentes necessidades do mercado onde estamos inseridos, a empresa vai adquirir equipamentos tecnologicamente avançados, de modo que a sua implantação e notoriedade no mercado possibilite a criação de sinergias entre as diversas unidades de negócio. O turista típico destes locais procuram essencialmente usufruir da paisagem única, dos produtos da região, da gastronomia e da tranquilidade que só esta região pode proporcionar. Outra característica importante do turista que frequenta esta zona é a sua elevada cultura e poder de compra. Por este motivo não faria sentido outro sitio de Hospedagem de 3 estrelas. 2. SERVIÇOS O PENA HOSTEL é constituído por três pisos: Piso -1 Constituído por uma arrecadação, uma sala com máquinas, uma dispensa com elevador ( para transportes para a cozinha, por exemplo) e uma garagem para quatro lugares. Piso 0 Constituído pela recepção, cozinha com self-service, sala para refeições, wall de entrada, sala dos funcionários com WC para homens, mulheres e deficientes, 3 casas de banho gerais (mulheres, homens e deficientes), 2 gabinetes para a direcção com um -2-

3 WC privativo, uma sala de estar, 6 quartos com 6 camas, 6 quartos com 4 camas, 6 casas de banho e uma mini sala de jogos. Piso 1* - Constituído por 6 quartos duplos com WC privativo. * O 1º piso só ocupará uma parte da área total do piso 0. A principal finalidade é proporcionar aos visitantes do concelho de Ribeira de Pena uma boa estada, maximizando o seu bem estar. Esta ideia surgiu devido à falta de alojamentos neste concelho, que por sua vez é alvo de bastantes turistas/ visitantes. Este acolhedor Hostel está equipado com as mais modernas infra-estruturas onde se recebe visitantes e turistas à boa maneira portuguesa. Neste percurso de descoberta por vilas e aldeias ribeirapenenses, o espanto e a surpresa acompanhá-lo-ão a cada passo. O cliente irá optar pelos nossos serviços uma vez que disponibilizamos um serviço personalizado e raro na localidade, com a melhor relação preço/qualidade e, ainda o facto de ter quartos para variadas preferências, que servirão as diferentes necessidades dos respectivos clientes. O facto de optarmos pela utilização de energias renováveis como, por exemplo, a energia solar está relacionada com a protecção do ambiente e diminuição dos custos do Hostel. Visto que este sector, até à data, não tem sido alvo de crise será uma boa escolha, uma vez que, há uma grande afluência de pessoas a visitar esta zona. 3. MERCADO Os Hósteis do futuro devem ser construídos com execuções e planeamento de médio e longo prazo, um olhar que devemos ter em consideração atendendo a constante instabilidade económica e financeira e o facto de se dirigir principalmente a jovens. Como prevemos colocar em funcionamento o nosso Hostel dentro de pouco mais de um ano, assim no Inverno de 2011 já estará em funcionamento. -3-

4 Fazendo uma análise antecipada do ciclo de vida do nosso serviço, prevemos que na fase inicial tenha um enorme sucesso como já foi dito apostando na estação do ano. Podemos assim, constatar que estamos perante um mercado em crescimento, pois cada vez mais as pessoas sentem a necessidade de fugir à rotina urbana, e procuram locais saudáveis, baratos, onde se possam instalar e divertir ao mesmo tempo. Após investigações apercebemo-nos que este sector nos últimos anos esta cada vez mais competitivo. São factores essenciais, competências humanas e tecnológicas, para o sucesso a médio e longo prazo, a tecnologia neste sector é sem dúvida fundamental para a maximização da rentabilidade dos recursos humanos. Contudo, acreditamos que com a nossa gestão cuidadosa conseguiremos obter a rentabilidade necessária para o sucesso no Hostel pois somos profissionais que procuramos informatizarmo-nos, inovar, surpreender o cliente preocuparmo-nos na sua próxima visita as nossas instalações de termos algo de novo a apresentar-lhe, procurar saber quais são as suas necessidades, sugestões. Serão algumas das nossas estratégias de médio e longo para que não deixemos o nosso serviço chegar a fase de maturidade e nem sequer pensar no declínio. Os nossos serviços são para usufruir apenas no mercado interno. Pelos nossos conhecimentos e investigação, o mercado externo na nossa actividade é crucial, pois ainda sem o Hostel na zona, a frequência de estrangeiros é muito frequente, os espanhóis são o clientes maioritários nas actividades desportivas já existentes, portanto a prestação dos nossos serviços será prestada em abundância a eles, e à outra grande parte a jovens portugueses. A natureza - um efeito particularmente convidativo Este Hostel de qualidade é caracterizado por um serviço perfeito, luz natural, parque desportivo e divertimento, ar puro e natural, aroma puro de plantas, é diferenciado pela riqueza que é a natureza. Independentemente de onde se localiza e conhecendo as condições é convidativo e com uma boa relação custo/benefício. -4-

5 3.1. CONCORRENTES Turismo em Espaço Rural Casa da Fêcha, situado na freguesia de Santo Aleixo de Além-Tâmega, Ribeira de Pena e tem a capacidade de 7 quartos. Dispõe: salão de festas e piscina. Casa do Cerrado, situado em Agunchos freguesia de Cerva, Ribeira de Pena. (constituído por 4 quartos com 8 camas). Casa da Mota, situado no lugar de Alvite freguesia de Cerva, Ribeira de Pena, possui 2 quartos (3 camas). Estabelecimentos Hoteleiros Pensão Central, Rua Manuel José de Carvalho, Freguesia Salvado, Ribeira de Pena, Capacidade: 7 Quartos. Hotel Boguinhas, Feira da Lomba freguesia de Cerva, concelho de Ribeira de Pena, Capacidade: 2 quartos de casal; 7 quartos duplos; 1 quarto adaptado para deficientes. 4. MARKETING E VENDAS 4.1. MERCADO O Hostel estará vocacionado para grupos de jovens que venham visitar o concelho de Ribeira de Pena, aproveitando tudo de bom que este tem para oferecer. Contamos também em fazer uma parceria com o parque de desportos radicais PENA AVENTURA PARK e assim conseguir que esses jovens tenham mais um motivo para -5-

6 se alojarem no nosso Hostel. Obviamente que o nosso objectivo é poder agradar a vários segmentos e apostamos assim também num ambiente familiar e acolhedor para que as famílias se sintam em casa e este seja um local agradável de visitar e de repousar. Pretendemos assim, no espaço de um ano, após a actividade estar em pleno, conseguir que cerca de 70% das pessoas que visitem o concelho se alojem no nosso Hostel, considerando que, os restantes 30% se alojem na concorrência. Não tendo em conta as pessoas que tenham familiares ou amigos no concelho. Para promover os serviços prestados, pretendemos ser certificados pelo PRÉMIO HOSTELBOOKERS DE EXCELÊNCIA. Este prémio consiste na distinção de um Hostel em várias categorias, são elas: - TOP 3 albergues por continente - Prémio dado às 3 melhores propriedades por continente, baseado nas notas gerais adquiridas por meio dos critérios seleccionados e avaliações dos clientes; - Prémio de Limpeza - Prémio dado aos três albergues em cada continente que receberam a maior avaliação pela limpeza - Melhor custo-benefício - Prémio dado aos três albergues em cada continente que receberam a maior avaliação pelo custo-benefício (valor); - Melhor Localização - Prémio dado aos três albergues em cada continente que receberam a maior avaliação pela localização; - Mais Popular - Prémio dado aos três albergues em cada continente que receberam o maior número de reservas; - Melhor Ambiente - Prémio dado aos três albergues em cada continente que receberam a maior avaliação pelo ambiente (clima); - Reconhecimento de Grupo - Um prémio especial de HostelBookers reconhecendo as cinco principais propriedades que ofereceram o melhor serviço. Obviamente que este objectivo é muito ambicioso, visto que existem poucos representantes portugueses nestes prémios, foram premiados apenas neste ano de 2010 Travellers House de Lisboa na categoria de TOP 3 albergues por continente; BiniBag House de Aveiro no Premio Limpeza e Kitsch Hostel de Lisboa, no Premio Melhor ambiente. Porém e mesmo sendo bastante difícil definirmos este como sendo um objectivo a alcançar a longo prazo começando desde logo a lutar para que seja atingido. -6-

7 A política de preços que será seguida por nós vai ser baseada: - Nos preços da concorrência (local e concorrência a nível nacional ). Pretendemos também fazer descontos; - Aproveitar a parceria anteriormente descrita e proporcionar aos nossos clientes desfrutar das actividades oferecidas pelo PENA AVENTURA PARK e vice-versa; - Pretendemos oferecer ainda descontos relativos ao tempo de estadia no PENA HOSTEL onde, estadias superiores a uma semana correspondem um desconto de 20% na estadia dos dias seguintes; estadias superiores a duas semanas consecutivas terão um desconto de 30% na estadia dos dias seguintes; - Pretendemos também oferecer vantagens de preços a clientes que decidam visitar-nos mais que uma vez, oferecendo uma espécie de cartão de cliente que permitirá após a primeira estadia obter descontos de 10% na estadia PREÇO Após realizar um estudo de mercado, e fazer uma analise também da concorrência verificando quais os preços praticados definimos o preço dos nossos serviços. A tabela seguinte apresenta-nos, em suma, os preços praticados pelos nossos concorrentes mais directos: Concorrentes Descrição Dormida em quartos duplos / dia Hotel Pensão Casa da Fêcha Casa do Boguinhas Central Cerrado 30 /quarto 25 / quarto 45 / quarto 45 / quarto -7-

8 Dormida em quartos de 4 camas / dia Dormida em quartos de 6 camas / dia Refeições (almoço ou jantar) Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem 10 /pessoa 6 / pessoa Não tem Não tem Tabela 1 Assim, tendo em conta os preços praticados pelos nossos concorrentes, os preços realizados no PENA HOSTEL encontram-se descritos na tabela seguinte: Preço normal / quarto (época baixa ) Preço normal / quarto (época alta ) Dormida em quartos duplos / dia 25 S/IVA 29 S/IVA Dormida em quartos de 4 camas / dia 15 S/IVA 21 S/IVA Dormida em quartos de 6 camas / dia 11 S/IVA 17 S/IVA -8-

9 Refeições (almoço ou jantar) 5 Tabela 2 Para clientes de um certo status, um alto preço é sinónimo de boa qualidade. Contudo, o nosso mercado alvo são pessoas com menos recursos que procuram ter uma estadia ou mesmo umas férias prolongadas num lugar agradável e com ambiente familiar. À partida os nossos potenciais clientes não irão associar o preço á qualidade mas o nosso objectivo é oferecer o melhor serviço ao preço mais baixo. Os nossos preços são baseados nos preços da concorrência não variam muito, todavia é nosso objectivo é captar mais clientes que a concorrência através dos descontos praticados e das nossas parcerias. A lei da procura e da oferta mostra que existe uma tendência para uma relação inversa entre a quantidade procurada e o preço. A elasticidade preço da procura mede a variação na quantidade procurada quando ocorre uma variação no preço. Assim, a elasticidade é uma medida de sensibilidade dos consumidores a variações no preço dos produtos. As pessoas reagem de modo diferente à variação no preço dos diferentes produtos. Se pensarmos em bens essenciais, tais como os alimentos, a sua procura não se altera significativamente quando ocorrem variações no preço. Por outro lado, na procura de um bem inferior ou produtos de luxo (carros, viagens, jóias, etc.) a sensibilidade ao preço aumenta. Posto isto, e considerando os serviços como não sendo um bem essencial, a tendência que existe é de o consumidor ser muito sensível à variação de preço, isto é, ao praticarmos preços elevados corremos o risco de ver a procura diminuir. Desta forma, vamos tentar competir com os concorrentes através de um preço mais baixo, até para tentar á partida fidelizar os clientes. Outra questão que vamos ter em conta é a sazonalidade, que em princípio estamos a contar que afecte os nossos serviços.. Pretendemos usar o método de promoções para combater o decréscimo de procura que pode haver no restante tempo do ano, fazendo por exemplo, promoções de Natal, Fim de Ano, etc -9-

10 4.3. POLÍTICA DE VENDAS Promoção e publicidade Pretendemos dar a conhecer os nossos serviços através de várias formas. Com os vários métodos que pretendemos utilizar temos como objectivo alcançar 70% da quota de mercado regional, isto é, pretendemos que 70% das pessoas que visitem o concelho e pretendam ficar alojadas, fiquem no PENA HOSTEL. Pretendemos também que grupos de jovens que visitem o PENA AVENTURA PARK, fiquem alojados no nosso Hostel e mesmo jovens do concelho que queiram passar um fim-de-semana diferente. Politica de comunicação / promoção Vamos orientar a promoção dos nossos serviços para grupos de jovens e visitantes do concelho. A mensagem que pretendemos passar, é uma mensagem de inovação aliada a um bom ambiente familiar e acolhedor. Visto que, começaremos sem clientes certos, isto é, os clientes ainda não são nossos, procuramos saber aquilo que os faz optar por um determinado local para ficar. Após algumas sondagens que fizemos, as pessoas que frequentam outro tipo de alojamento que serão nossas concorrentes percebemos que o conforto e a privacidade aliada ao preço são os principais factores, que os levam a optar por determinado local ao invés de outro. Pretendemos por em prática a nossa promoção, principalmente no inicio da actividade, isto é, antes do inicio da actividade e nos dias subsequentes. Obviamente que pretendemos fazer também uma promoção antes do início da actividade, ou seja, -10-

11 pretendemos que as pessoas estejam á partida a contar com os nossos serviços e que saibam exactamente aquilo que vamos oferecer. Consideramos igualmente importante o período que se segue ao início da actividade. É neste período (primeiro ano de actividade) que conseguimos ter os primeiros clientes e passar as primeiras impressões, serão estes clientes que irão passar a mensagem a outros potenciais clientes. Assim pretendemos manter sempre o contacto com os nossos clientes através de correio electrónico, para que estes possam estar sempre por dentro das nossas iniciativas. Vamos utilizar este método também para recolher sugestões dos clientes e faze-los sentir parte da Família PENA HOSTEL. Vamos dar conhecimento da nossa actividade através de varias formas, através de desdobráveis, um sitio na Internet, através de parcerias com empresas já existentes, publicidade em outdoors, anuncio no jornal regional Ecos da Ribeira e publicidade e também no sítio da internet na Câmara Municipal de Ribeira de Pena. O custo que contamos ter com a promoção é apresentado no seguinte quadro: Canais Spots publicitários e Marketing on-line Desdobráveis e Anúncio no jornal Regional. Recursos Deslocações Humanos 1.000,00 500,00 800, Tabela 3 TOTAL 2.300,00 Os dados acima apresentados não consideram qualquer custo no caso de parcerias com empresas já existentes nem a publicidade no sítio da Internet da Câmara Municipal de Ribeira de Pena. -11-

12 Pretendemos ter o resultado da nossa promoção e publicidade no ano seguinte ao início da nossa actividade. Pretendemos dar a conhecer todos os nossos serviços no primeiro ano de actividade, esperando assim ao final desse ano começar a ter um aumento na procura por parte dos clientes. Esperamos também que essa procura se reflicta nos lucros do PENA HOSTEL. Os concorrentes mais directos, estão no mercado há algum tempo, daí não terem necessidade de apostar tanto na promoção. Contudo pretendemos através da inovação do nosso projecto diferenciar-nos para que possamos ser a escolha dos clientes, assim iremos apostar, como já foi referenciado antes, na promoção de um lugar com ambiente familiar e com uma boa relação qualidade / preço. 5. PRODUÇÃO 5.1. EQUIPAMENTOS, MATERIAS, MÃO-DE-OBRA E INSTRUÇÕES EQUIPAMENTOS Equipamento Informático: Computadores 2.800,00 - Oferta de 1 Computador - IBERPITA - Softologia - Desenvolvimento e Comercialização de Software, Lda. (4 pc s) Equipamento informático diverso 5.100,00 - Softologia - Desenvolvimento e Comercialização de Software, Lda. TOTAL = , ,00 = Fonte: Equipamento e utensílios: Fogões a Gás 4.370,00 - Empresa Fimpex Fritadeiras Eléctricas 2.350,00 - Fimpex -12-

13 Refrigeradores ,00 - Fimpex Panelas diversas 1.200,00 Fimpex Cinzeiros Oferta - Cardoso & Alves Equipamentos Hoteleiros Importação e Exportação Lda. Portas 9.500,00 - desconto 5% em quantidade - Hotelaria - Artigos e Equipamentos Matosinhos Janelas e Portadas ,00 - Desconto 10% em quantidade - Hotelaria - Artigos e Equipamentos Matosinhos Sistema de extracção de fumo ,00 - Usado como novo - Omninox (Portugal) - Equipamentos Hoteleiros e Industriais Elevador 8.000,00 - Estrela Elevadores, Lda. Sistema de Iluminação 9.000, Electro - Campo, Lda. Sistema eléctrico 5.700,00 - Electro - Campo, Lda. Balde de lixo com pedal Oferta Comercial - Fimpex Contentores triagem de lixo 100,00 desconto de 50% -PRIMHOTEL Apoios para deficientes 300,00 - Artigos e Equipamentos Matosinhos Espelhos 500,00 - Artigos e Equipamentos Matosinhos Produtos e material de higiene 6, Equigial - Higiene e Segurança na Indústria Alimentar, Lda. Produtos e material de limpeza 2.000,00 - Dertal - Detergentes e Produtos de Higiene Lda. Desinfectantes 400,00 - Equigial - Higiene e Segurança na Indústria Alimentar, Lda. Toalheiros 845,00 Fimpex Secadores de mãos 1.100,00 - Cleanvita - Sistemas de Aspiração e Aquecimento, Lda. Roupa hoteleira 2.130,00 - Desconto comercial 9% - Maria Gonzaga Guarda Roupa, Lda. Tv. Plasma/LCD's 9.100,00 - Oferta de 2 Plasmas - VIPVOZ é um Operador de telecomunicações Nacionais & internacionais. Telefones desconto comercial 3% - VIPVOZ é um Operador de telecomunicações Nacionais & internacionais. Balcões 1.000,00 - Fimpex Mesas e bancadas inox ,00 - Fimpex Vitrines 800,00 - Fimpex -13-

14 Torradeira/ tostasdeiras 150,00 - Fimpex Máquina de produção de gelo 300,00 - Fimpex Espremedores 860,00 - Fimpex Descascadores 400,00 - Fimpex Grelhador ,00 - PRIMHOTEL Caixas registadoras 1, SECUREMME SRL Exaustor ,00 PRIMHOTEL Lavadouros 970,00 - PRIMHOTEL Forno micro - ondas 170,00 - Fimpex Artigos de decoração (tapetes, jarrões, quadros) 2, Cozipraia Decoração de interiores, Lda. Recipientes 340,00 - PRIMHOTEL Termóstato 1.130,00 - PRIMHOTEL Frigideiras 890,00 - PRIMHOTEL Máquinas de engomar 540,00 - Spul Sociedade portuguesa de Utilidades, Lda. Máquinas de lavar e secar roupa desconto de pronto pagamento 20% - PRIMHOTEL Máquinas de lavar e secar louça 2.450,00 desconto de pronto pagamento 20% - PRIMHOTEL Alarmes e sistema de vigilância 560,00 desconto de 20% - SECUREMME SRL Ar - Condicionado Cleanvita - Sistemas de Aspiração e Aquecimento, Lda Internet sem-fio (Wi-Fi) 80,00 Desconto de contrato 2 anos 10% - Softologia - Desenvolvimento e Comercialização de Software, Lda. TOTAL = ,00 Fonte:

15 27/informacoes-sobre-a-empresa.html Mobília: Móveis de quarto ,00 desconto 50% - Casa Oliveira, Lourenço & Lourenço, Lda. Móveis de sala ,00 desconto de 50% - Casa Oliveira, Lourenço & Lourenço, Lda. Moveis de sala jantar ,00 desconto de 30% - Casa Oliveira, Lourenço & Lourenço, Lda. TOTAL = , MATERIAIS Telhas Marselha Sotelha 250 telhas por palete 125 por palete 20 Paletes 2500 Tijoleiras (4x16x32) 25 /m2 (1500m2 para hostel) Tinta acrílica Robbialac 7 /m2 (Vermelho escuro/bordô) 1000m2 para pousada 7500 Sacos de cimento 50 kg / (0,4 x 0,7) CIMPOR - 178,5 kg/m2 12,50 =

16 TOTAL = ,00 Fonte: MÃO-DE-OBRA A mão de obra é o recurso mais precioso participante da execução de obras não somente pois representa alta percentagem do custo total mas, principalmente, em função de se estar lidando com seres humanos, que têm uma série de necessidades que deveriam ser supridas, Por isso é aconselhável que tenhamos um profissional capacitado e de confiança. A preocupação com a mão-de-obra hoteleira configura-se num momento de grande expansão tanto do mercado hoteleiro quanto dos serviços que envolvem a alimentação preparada fora do lar, o chamado foodservice. Vários factores contribuem para esta realidade, como o interesse dos investidores no potencial do sector. Uma das políticas da hospitalidade comercial nos tempos actuais é atrair e reter uma força de trabalho competente, que essa seja capaz de agradar ao cliente (hóspede) e que ele possa sair do estabelecimento com a sensação de ter vivido uma grande experiência. A questão da mão-de-obra na hotelaria é algo que tem chamado muita atenção, é necessário formar bons profissionais aptos a atender o cliente de maneira que ele se sinta completamente satisfeito. Neste caso, irá ser feito um contrato onde deve constar que a empregabilidade da mão-de-obra é de responsabilidade da empresa. Dessa maneira, a pessoa que está contrata (nós) corre menos riscos de sofrer processos trabalhistas ou se responsabilizar por acidentes de trabalho ocorridos durante a execução. -Contratação de empresa para limpeza completa do Hostel: 650 / mês (limpeza a cargo da empresa em questão, sendo esta que decide quando e como efectuar as limpezas. Limpezas mais pequenas feitas de dois em dois dias). -16-

17 -Contratação de empresa para serviço de foodservice: 2000 /mês (efectuando 3 refeiçoes/ dia e sendo responsável pela ementa a apresentar aos clientes. Serão esperados por refeição (almoço e jantar) cerca de 20 pessoas, sendo o pequeno almoço apenas para os hospedes que estejam no Hostel). 6.ORGANIZAÇÃO E PESSOAL Directora de Marketing Directora de Recursos Humanos Administração Directora Financeira Colaboradores -17-

18 Cargo Horário de trabalho Outro tipo de Recompensas Cátia Afonso Horário não (Directora Financeira) estipulado Ana Rita Porto (Directora de Recursos Humanos) José ( Director de Marketing) XPTO (Administração / Gestão) Colaborador A (Ajudante de Cozinha) Colaborador B (Jardineiro) Colaborador C (Hospedeira) Colaborador D (Hospedeira) Colaborador E (Secretária) Colaborador F (Motorista) Colaborador G (Recepcionista) Colaborador H (Empregada Limpeza) Horário não estipulado Horário não estipulado Horário não estipulado Turno * Prémios de desempenho Turno * Prémios de desempenho Turno * Prémios de desempenho Turno * Prémios de desempenho Das 9h00 ás13h00 Prémios de Das 14h30 ás 18h00 desempenho Das 9h00 ás13h00 Prémios de Das 14h30 ás 18h00 desempenho Das 9h00 ás13h00 Prémios de Das 14h30 ás 18h00 desempenho Das 9h00 ás13h00 Prémios de Das 14h30 ás 18h00 desempenho Tabela 4 Renumeração 850 ( Com distribuição dos lucros no final do ano ) 850 ( Com distribuição dos lucros no final do ano ) 850 ( Com distribuição dos lucros no final do ano ) 850 ( Com distribuição dos lucros no final do ano ) Planos de Formação A formação na equipa de trabalho do Pena Hostel ocupa um lugar de destaque, pois é importante como objectivo aumentar as capacidades qualitativas dos seus colaboradores e do serviço para o cliente. Assim, numa primeira fase a formação para: -18-

19 Directora Financeiro: Formação na área de contabilidade/ Gestão/ Economia; Inscrição na Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas. Directora de Marketing: Formação na área marketing/gestão; Formação em relações públicas; Directora de Recursos Humanos Formação na área de Recursos Humanos em empresas; Administração / Gestão Licenciatura em Serviço Social/ Gestão; Funcionários: Formação no manuseamento de certos equipamentos. Outro tipo de formações. 7- INVESTIMENTO O investimento a efectuar vai permitir a solidificação da actividade da empresa e contribuir para a concretização dos objectivos a que se propõe, com o objectivo de proporcionar aos seus clientes o melhor conjunto de serviços profissionais. Assim, o PENA HOSTEL pretende tornar-se um importante grupo prestador de serviços com centro de decisão principalmente em Trás os Montes, desenvolvendo serviços no mundo da hotelaria de alta qualidade e capazes de criar valor acrescentado aos seus clientes, deu lugar à missão de simultaneamente, dar satisfação aos seus clientes e obter sucesso comercial e empresarial. Para efeitos de estudo económico, considera-se um período de vida útil do investimento correspondente a 12 anos. -19-

20 PLANO GLOBAL DE INVESTIMENTO - Descrição e justificação do investimento São todos os gastos a serem realizados para a implantação da pousada, com todos os bens físicos e mais as despesas realizadas no período da implantação. O primeiro item dos investimentos fixos tem a ver com os equipamentos e utensílios (todos os materiais não duráveis) e instalações próprios de um Hostel. São os equipamentos da cozinha, do bar, do restaurante e as instalações de água quente e fria, som e instalações telefónicas e de informática. O segundo item do investimento fixo é o terreno onde será instalada a Pousada. Deve ter uma área total (1500 m2) de três a seis vezes maior que a área a ser construída. A Câmara Municipal vende estes lotes de terreno a baixo preço (1 /m2) para contribuição da evolução do concelho. Outro item do investimento fixo é as construções civis. Compreendem todas as despesas desde o projecto de engenharia e arquitectura, as obras preliminares, até as obras complementares para a entrega da obra concluída. Deve-se contar com pessoas especializadas nas áreas de engenharia e arquitectura, para se ter no final uma construção adequada aos fins que se deseja. O Hostel deverá dispor de um veículo para transportar os hóspedes a passeios e a localidades próximas. Terá também outro veículo para todo o tipo de serviços do Hostel. Mobílias são todos os móveis que compõem os ambientes dos apartamentos, recepção, salão de espera, escritório e restaurante. Os equipamentos de informática, compõem-se do hardware e software necessários às actividades do atendimento, caixa, facturamento, movimentação bancária, comunicação em geral e contabilidade do Hostel. As despesas de implantação são as despesas que se efectivam durante a fase do pré-funcionamento do Hostel. São despesas como projecto de viabilidade, formação de pessoal, contabilidade, diárias, ajuda de custo de viagens dos gestores, adiantamento de contratos e outras despesas antes da entrada em funcionamento do Hostel. Quanto aos painéis solares (lardocelar.com promoção): -20-

21 Kit Solar Vulcano com 300 litros + 2 painéis, até 6 utilizadores 2.570,00 Serão colocados 2 Kits: 2 570,00 x 2 = 5 140, 00 PLANO DE FINANCIAMENTO DO PROJECTO - SI Inovação - Sistema de Incentivos à Inovação : Âmbito Apoio a projectos de investimento de inovação produtiva promovidos por empresas, a título individual ou em cooperação. Objectivos Promover a inovação no tecido empresarial, pela via da produção de novos bens, serviços e processos que suportem a sua progressão na cadeia de valor; Reforçar a orientação das empresas para os mercados internacionais; Estimular o empreendedorismo qualificado e o investimento estruturante em novas áreas com potencial crescimento. Beneficiários Empresas. -21-

22 Taxas Máximas de Incentivo Taxa Base Máxima Majorações Tipo de Empresa 10 p.p. a atribuir a Médias Empresas, à excepção de projectos com despesa elegível superior a 50 milhões de euros e de projectos do sector dos transportes. 35% Tipo de Estratégia Empreendedorismo Feminino ou Jovem 20 p.p. a atribuir a Pequenas Empresas, à excepção de projectos com despesa elegível superior a 50 milhões de euros e de projectos do sector dos transportes. 10 p.p a atribuir aos projectos de Inovação Produtiva e desde que inseridos em estratégias de eficiência colectiva de base territorial ou sectorial. 10 p.p. a atribuir aos projectos de empreendedorismo feminino ou jovem, mediante parecer positivo, respectivamente, da Comissão de Cidadania e da Igualdade de Género e do Instituto Português da Juventude. Tabela 5 O incentivo global não poderá exceder as taxas máximas, expressas em Equivalente Subvenção Bruta (ESB), excepto os apoios aos investimentos com formação de recursos humanos. -22-

23 Uma vez que se trata de um projecto inovador e de um empreendedorismo jovem: - Este incentivo vai financiar 45% (35% + 10%) do investimento total. 45% X ,00 = ,60 - Financiamento a Longo Prazo Valor do financiamento = ,00 Linha do financiamento SANTANDER TOTTA TURISMO Taxa anual de juros = 7,75% Custo anual do financiamento = ,00 x 7,75 % = 9 300,00 - Capital de Sócios Cada sócio entra com , ANÁLISE DO PROJECTO -23-