PLANOS ESPECIAIS 2010 DEMONSTRATIVO 1 BIMESTRE

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1 PLANOS ESPECIAIS 2010 DEMONSTRATIVO 1 BIMESTRE SARP

2 SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA - SARP INSTITUCIONAL Secretaria Adjunta da Receita Pública

3 SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA - SARP NEGÓCIO Formular e administrar as diretrizes e os objetivos estratégicos da Receita Pública. Secretaria Adjunta da Receita Pública

4 ASSESSORIA TÉCNICA DE NEGÓCIOS DA RECEITA PÚBLICA - ANPR NEGÓCIO Administrar e medir os planos de negócios com vistas ao cumprimento das diretrizes, objetivos estratégicos e concretização da visão de futuro da Receita Pública. Secretaria Adjunta da Receita Pública

5 APRESENTAÇÃO A melhoria da imagem institucional da SEFAZ/MT requer atendimento de qualidade, tanto no ambiente virtual quanto no real. Isso exige legislação adequada e de fácil entendimento, instalações prediais e móveis adequados, além da disponibilização de serviços no domicílio do sujeito passivo.

6 APRESENTAÇÃO Já o aumento da produtividade depende da competência da organização em motivar e capacitar seus servidores para que possam inovar e fazer uso intensivo de novas tecnologias, em especial da informática, para oferecer serviços de qualidade e obter a receita necessária a custos decrescentes.

7 APRESENTAÇÃO Os vetores de desempenho a serem trabalhados para aumentar a produtividade e melhorar a imagem são capacitação, legislação, construção e reformas prediais, aquisição de móveis e equipamentos e tecnologia da Informação. O acompanhamento desses vetores pela SARP é feito em planos especiais, cujas execuções são as seguintes:

8 PLANO ESPECIAL SARP DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO JANEIRO/FEVEREIRO 2009/2010

9 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO T&D (2009) CURSOS PLANEJADOS 2009 % REALIZAÇÃO JURÍDICOS DE VAGAS 1 DIREITO TRIBUTÁRIO 95% 2 DIREITO TRIBUTÁRIO CONSTITUCIONAL 3 DIREITO ADMINISTRATIVO 85% 4 DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL 5 HERMENEÚTICA JURIDICA 6 ATUALIZAÇÃO EM LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA - RICMS AUDITORIA E CONTABILIDADE 7 AUDITORIA ELETRÔNICA - CONTEXTUALIZAÇÃO % REALIZAÇÃO 8 AUDITORIA FISCAL CONTÁBIL 96% GESTÃO E NEGÓCIOS 9 GESTÃO DO CONHECIMENTO % REALIZAÇÃO 10 GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS 60% 11 GERENCIAMENTO DE PROJETOS - ZOOP OU SIMILAR 43% LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA APLICADA ÀS OPERAÇÕES DE 12 COMÉRCIO EXTERIOR 13 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA GESTÃO PÚBLICA ORÇAMENTO DA UNIÃO E REPARTIÇÃO DAS RECEITAS 14 PÚBLICAS FEDERAIS 15 GESTÃO DE QUALIDADE NO SETOR PÚBLICO 16 BALANCED SCORED CARD 17 ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL NO SETOR PÚBLICO 18 GESTÃO CONTEMPORÂNEA TENDÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 19 MODERNA CUMPRIMENTO CRONOGRAMA CUMPRIMENTO CRONOGRAMA CUMPRIMENTO CRONOGRAMA 1 2 PRINCIPAIS PROBLEMAS DE NÃO REALIZAÇÃO DEFICIÊNCIA NA PROGRAMAÇÃO/EXECUÇÃO DAS DEMANDAS PELA ESCOLA FAZENDÁRIA (BAIXO CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA) ALTA DEPENDÊNCIA DE INSTRUTORES EXTERNOS 3 CORTE ORÇAMENTÁRIO 4 5 CONCORRÊNCIA DE DEMANDAS NÃO PLANEJADAS BAIXO ESTÍMULO À TUTORIA INTERNA, DEVIDO DIFICULDADES DE CONCILIAR GRANDE VOLUME DE TRABALHO E TUTORIA EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE (INSTRUTORES INTERNOS) LEGENDA NÃO CUMPRIMENTO DO PLANEJADO CUMPRIMENTO BOM/RAZOÁVEL DO PLANEJADO CUMPRIMENTO DE 100% DO PLANEJADO

10 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO T&D (2009) CURSOS INSTRUMENTAIS INFORMÁTICA % REALIZAÇÃO CUMPRIMENTO CRONOGRAMA 20 DW - MANIPULAÇÃO DE DADOS 21 DW - CONHECIMENTO DO CONTEÚDO 22 ACCES BÁSICO 23 ACCESS INTERMEDIÁRIO 24 SISTEMAS INFORMATIZADOS FAZENDÁRIOS - SEMINÁRIO DEMAIS ÁREAS DE SABER % REALIZAÇÃO CUMPRIMENTO CRONOGRAMA 25 MATEMÁTICA FINANCEIRA 26 REDAÇÃO JURÍDICA E OFICIAL 27 ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO 28 CONSTRUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES 29 ECONOMETRIA 85% 30 METÓDOS DE ESTIMATIVA DO VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA, PECUARIA E MADEIREIRA 31 CONTAS PÚBLICAS: NACIONAIS E REGIONAIS 32 TÉCNICAS DE ANÁLISE A AVALIAÇÃO DE CONJUNTURA ECONÔMICA 33 TÉCNICAS DE ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS 34 ESCRITURAÇÃO FISCAL 35 TÉCNICAS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 74% LEGISLAÇAO FISCAL DA NF-E E NOÇÕES SOBRE A OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA NOÇÕES SOBRE O SISTEMA DE CONTABILIZAÇÃO DE APLICATIVOS SAP, COM ÊNFASE NO MÉTODO DE GERAÇÃO DOS ARQUIVOS EFD 38 ITCD - AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO 64% 39 MS PROJECT 40 FUNCIONALIDADES E FORMA DE UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA PGT 41 TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO E CONVENCIMENTO NA GESTÃO FUNCIONALIDADES E MODO DE OPERAÇÃO DA BALANÇA ELETRÔNICA E SISTEMA INFORMATIZADO RELACIONADO 42

11 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO T&D (2009) SEMINÁRIOS INSTITUCIONAIS % REALIZAÇÃO 1 SEMINÁRIO RELAÇÕES FEDERATIVAS FISCAIS (ARFF) 2 SEMINÁRIO ECONÔMICO (APEA-GARP-SIOR) 3 TREINAMENTOS AGIN-INDG-SARP 4 SEMINÁRIO COMPARTILHAMENTO DE RESULTADOS CURSOS NÃO PLANEJADOS E REALIZADOS 2009 % REALIZAÇÃO 1 AUDITORIA COMPUTACIONAL 75% 2 PERÍCIA FORENSE COMPUTACIONAL 3 FORMAÇÃO DE INSTRUTORES INTERNOS 77% 4 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ON LINE 5 ANÁLISE DE PROCESSOS ICMS GINF 6 IDEA 9 ACESS - CRUZAMENTO DE DADOS 10 SNE - SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA 11 SIMPLES NACIONAL 12 ICMS GARANTIDO 13 EXCEL BÁSICO 14 ALINHAMENTO DE CONCEITOS EM TI 15 EFD - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL 16 DW (COM OUTRO FOCO) 17 GESTÃO DA ÉTICA PÚBLICA

12 AVALIAÇÃO CAPACITAÇÃO % DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA BAIXO CUMPRIU NO CRONOGRAMA 14 CURSOS DOS 46 PLANEJADOS 30% 2. GRAU DE EXECUÇÃO DE CURSOS - BOM (QUANTIDADE) EXECUTOU 43 CURSOS PARA SARP 93% DA QUANTIDADE PREVISTA 3. GRAU DE APROVEITAMENTO DE VAGAS BOM 85% DOS CURSOS TIVERAM MAIS DE 70% DAS VAGAS APROVEITADAS 4. % DE CAPACITAÇÕES NÃO PLANEJADAS/PLANEJADAS ALTO 17 CURSOS NÃO PLANEJADOS 37% DO PLANEJADO

13 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO T&D (2010) A ANRP entregou para a Escola Fazendária, ainda em 2009, o Plano de Capacitação SARP, com a indicação dos meses de previsão de cada curso ao longo do ano, ementa, abrangência, entre outros dados. Cursos de Janeiro: Como usual, não foram previstas capacitações para o mês de janeiro (período de férias do maior contingente da força de trabalho SARP). Cursos de Fevereiro: Dos cursos previstos (Word, Econometria, RICMS e Legislação da Receita Estadual) apenas foi realizado o curso de WORD. Motivos da não realização: Econometria não disponibilidade do instrutor no período e necessidade de redefinição do conteúdo para melhor aproveitamento prático nas atividades pelo público-alvo; RICMS e Legislação aperfeiçoamento do conteúdo a ser ministrado - pesquisa e levantamento no ambiente organizacional das situações práticas de maior interesse e dúvidas das unidades para fins de estruturação da grade anual.

14 PE OBRAS E INTERVENÇÕES PREDIAIS OBRAS DA SEDE 1 ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO COMPLEXO III-B PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADES FAZENDÁRIAS E FECHAMENTO DA ÁREA DA SEDE DA SEFAZ; ANDAMENTO EXECUÇÃO 2 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO IV; TR EM ELABORAÇÃO 3 REVISÃO E ADAPTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO COMPLEXO IV; CONCLUÍDO 4 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO V (ETAPA II); CONCLUÍDO 5 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DA ÁREA DA SEDE DA SEFAZ; CONCLUÍDO 6 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS IMÓVEIS DA SEFAZ; PREVISTO PARA REFORMA DO PRÉDIO PARA GERÊNCIA DE MERCADORIAS APREENDIDAS GMA/SUED CONCLUÍDO 8 INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO COMPLEXO I CONTINGENCIADO 9 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA SEDE EXECUÇÃO 10 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO E CFTV CANCELADA 11 PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA SEDE EXECUÇÃO 12 INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO EXECUÇÃO 13 AMPLIAÇÃO FÍSICA DA GERÊNCIA DE PROTOCOLO CANCELADA 14 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GTRAN CANCELADA 15 INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO COMPLEXO II PREVISTO PARA 2010

15 PE OBRAS E INTERVENÇÕES PREDIAIS POSTOS FISCAIS ANDAMENTO 16 CELESTE - REFORMA EXECUÇÃO 17 CABECEIRA ALTA - REFORMA CANCELADA 18 CACHIMBO - REFORMA EXECUÇÃO 19 RIO CORRENTES - REFORMA PÁTIO ENTRADA PREVISTO PARA RIO CORRENTES - PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO CONCLUÍDO 20 ALTO ARAGUAIA - CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTOS, DEPÓSITO E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE ATENDIMENTO CONCLUÍDO 20.1 ALTO ARAGUAIA - REFORMA PÁTIO CONCLUÍDO ALTO ARAGUAIA - IMPLANTAÇÃO DE BALANÇA, AMPLIAÇÃO SALA VIP E 20.2 REFORMA EXECUÇÃO 21 IDEM EM RELAÇÃO AO ANTERIOR PF XII DE OUTUBRO EXECUÇÃO 21.2 MANUTENÇÃO POÇOS ARTESIANOS CONCLUÍDO 19.2 IDEM EM RELAÇÃO AO ANTERIOR PF RIO CORRENTES CONCLUÍDO 22 CATUVA - CONSTRUÇÃO PREVISTO PARA PONTAL DO ARAGUAIA - AMPLIAÇÃO DO PÁTIO CANCELADA 24 FLÁVIO GOMES - AMPLIAÇÃO E REFORMA CONCLUÍDO FLÁVIO GOMES - CONTROLE TECNOLÓGICO E TOPOGRÁFICO DA 24.1 PAVIMENTAÇÃO CONCLUÍDO

16 PE OBRAS E INTERVENÇÕES PREDIAIS AGÊNCIAS FAZENDÁRIAS ANDAMENTO 25 REFORMA DAS AGENFAS DE: ALTA FLORESTA, DIAMANTINO, RONDONÓPOLIS, PRIMAVERA, SORRISO, BARRA DO GARÇAS EXECUÇÃO 26 REFORMA DA AGENFA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (MURO) E REFORMAS PARA ENTREGA DE PRÉDIOS (FINAL DE LOCAÇÃO) CANCELADA 27 CONSTRUÇÃO AGENFA DE LUCAS DO RIO VERDE E ÁGUA BOA EXECUÇÃO 28 REFORMA - JUARA, JUÍNA, NOBRES, TANGARÁ DA SERRA CANCELADA

17 PE OBRAS E INTERVENÇÕES PREDIAIS Obras Obras finalizadas e entregues em % 29% Obras iniciadas em 2009 com finalização em % Obras já iniciadas em % Obras a serem licitadas e iniciadas em 2010

18 PE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO JAN / FEV S i t u a ç ã o P r o j e t o s Q u a n t i d a d e S i s t e m a s I m p l a n t a d o s S i s t e m a s e m h o m o l o g a ç ã o S i s t e m a s S u s p e n s o s ( A g u a r d a n d o t e r c e i r o s ) S i s t e m a s e m i m p l e m e n t a ç ã o P r o j e t o s e m e l a b o r a ç ã o P r o j e t o s e m c o n c e p ç ã o P r o j e t o s n ã o i n i c i a d o s P r o j e t o s n ã o p r i o r i z a d o s P r o j e t o C a n c e l a d o D e m a n d a s N ã o p l a n e j a d a s 0 0 I B i m e s t r e 0

19 PE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO JAN / FEV DEMONSTRATIVO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SARP JAN / FEV

20 PE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO JAN / FEV Avaliação No levantamento do Plano Especial de TI 2010 foram identificadas 62 propostas de projetos. Foram priorizadas 37 demandas: 28 são evoluções de sistemas; 06 são demandas de aplicativos novos e 03 são Data Marts. No período correspondente ao 1º bimestre foram iniciados 07 projetos de 2010 e implantou-se 2 versões de sistemas de Teremos esforço no desenvolvimento de sistemas de projetos concebidos em anos anteriores: 01 de 2006; 01 de 2007; 05 de 2008 e 17 de 2009). No período foi iniciada e finalizada adequação não planejada de 1 sistema.

21 PE LEGISLAÇÃO Plano Especial de Legislação atos planejados Redigida jan/10 fev/10 Acumulado no 1º Bimestre/10 Publicada Redigida Publicada Redigida Publicada Do plano anual Extraordinárias Elaboração Contínua

22 PE LEGISLAÇÃO Plano Especial de Legislação atos planejados Redigida Publicada Redigida Publicada Redigida Publicada Janeiro / 2010 Fevereiro /2010 Do plano anual Extraordinárias Elaboração Contínua Acumulado no 1º Bimestre 18 29

23 PE LEGISLAÇÃO Avaliação No levantamento do Plano Especial de Legislação 2010 foram identificadas 51 demandas. No primeiro bimestre de 2010 foram trabalhados e publicados 3 atos planejados. O percentual de execução de atos do Plano de Legislação foi de aproximadamente 6%. No mesmo período a gerência redigiu 22 atos, decorrentes de demandas extraordinárias de nível estratégico, sendo que 18 destes foram publicados. Outros 35 atos de elaboração contínua foram redigidos.

24 Obrigado FIM