DECISÃO EMENTA ASSUNTO DELIBERAÇÕES

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1 DECISÃO EMENTA ASSUNTO DELIBERAÇÕES Objeto de TI Representação nº Não observãncia pela CODEPLAN dos principios Demonstrar a que a locação é mais vantajosa que a aquisição na 2517/2002 locação de equipamento 07/ MF constitucionais compra ou na renovação Supressão de marcas locação de equipamento 6146/2007 PE Nº 0601/07 de empresa - Solução Global para prestação de s técnicos (equipamentos e softwares) - TERRACAP Impressora - Estudo específico que justifique a compra, locação ou tercerização item II da Decisão TCDF nº 2517/2002 permanece válido - análise detalhada referente a economicidade da metodologia escolhida Impressora Recomendação de ponto de função em relação homem hora HH x PF 615/ / / / / /2010 Edital de Conc nº 03/ SEPLAN Emergencial SEDF - Art lei Adler, Linknet e outros Edital de Conc nº 01/ SEPLAG PE nº 312/ SEPLAG/DF emergencial nº 38/ SEDF - Fiscalização Especial - Decisão nº 8.025/09 - Caixa de Pandora de s especializados em TI para suporte operacional na SES do DF Emergencial SEDF - Art lei Adler, Linknet e outros Serviço especializado de Ti - fábrica de Software SEDF Proc: /07 Solução de Data Warehouse/Business Intelligence DW/BI - SES/DF Prestação de de sustentação de TI Fiscalização realizada devido a Caixa de Pandora Criação de critérios mensuráveis visando redução de custos, a garantia do prestado e a remuneração vinculada ao resultado obtido Separação dos s contratados recomendação de utilização do instrumento " Serviço" Regime de,conforme Acórdão nº 786/2006 do TCU Fracionar objeto da contratação ou justificar a contratação Remunerar os s de manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas sustentados por pontos de função acordo de nívei de Utilização do Pregão - técnicas e padrões existentes no mercado (s padronizáveis), na forma do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 10520/02, Monitorar com critérios especificados nos níveis de - COBIT 4.1 processo DS 1.5 Obedecer Decisão TCDF nº 2.517/02 - mesmo com ATA de registro de preço com preço similar Separação dos s Desenvolvimento e manutenção de TI COBIT 4.1

2 2424/2010 Fiscalização Especial - Decisão nº 8.025/09 - Caixa de Pandora Fiscalização realizada devido a Caixa de Pandora Em caso de prorrogação do prazo de validade da ATA utilizar o art. 15 3, inciso III da Lei /2010 PE Nº 122/ SEPLAG s de acesso dedicado à Internet Do Data Center do GDF - Sem cobertura contratual Regulamentação de contratação de TIC para o GDF - IN /2010 PE Nº 02/ / / / / / /2010 Edital de Conc. nº 1/2009 SEPLAG - Proc: /07 Pregão Eletrônico nº 1031/2009 /SEPLAG Edital de Conc. nº 11/2010- CAESB Impugnação da SEAT ao Edital do PE nº 277/2009 Auditoria em razão da Decisão 8025/09 no Edital da Concorrência DIRAD/CPLIC nº Solução Integrada de gestão de tecnologia da Informação de Transpostes Desenvolvimento/manutenção de sistema de informação, sob o modelo de fábrica de Detalhamento do Nível de à execução do objeto que possibilite a não ocorrência de conflito de interesse na medição e remuneração dos s Desenvolvimento, sustentação e fornecimento de solução tecnológica (Data Warehouse/Business Inteligence DW/BI) s especializados de Tecnologia da Informação (TI), com controle por Acordo de Nível de Serviços (SLA Service Level Agreement ). Locação de sistema integrado para gestão de atendimento ao público - Detran Auditoria na Seplan, em razão da Decisão 8025/09, prolatada no Processo nº 41100/09. Desenvolvimento, manutenção e sustentação de sistemas Superfaturamento de Hora valor contratado para as horas de desenvolvimento e de suporte técnico Quantidade desproporcional de pontos de função atestada utilização da Decisão nº 6188/09 e da IN nº 02/2009-SLTI/MPOG Licitar Help Desk em lote específico para aumentar a produtividade Demonstrativo de Demandas não Mensuráveis por Pontos de Função Ausência de quadro próprio para operacionalizar Preços incompatíveis com o mercado e inexistência de dados operacionais históricos Esgotar solução de tecnologia antes de nova contratação A remuneração baseada apenas em métricas associadas ao resultado do contratado, no caso o ponto de função evitando o pagamento pelo decurso do tempo Demonstrativo de Demandas não Mensuráveis por Pontos de Função e nova estimativa de preço Comprovar a vantajosidade da locação em face da aquisição dos equipamentos e programas de computador Adequar os preços estimados aos praticados pelo mercado Superfaturamento e valores recebidos sem a contra prestação de pela Linknet Preços incompatíveis com o mercado Métrica de ponto de função, na plataforma COBOL, WEB Adequar os preços estimados aos praticados pelo mercado de solução tecnológica DW/BI locação de equipamento de solução tecnológica

3 Auditoria realizada Regularidade da prestação de s sem 6084/ / /2011 ATA de registro de preço - SOLUTION Auditoria na SEFDF PE nº 15/11 Prestação de s de locação de equipamentos de informática mediante adesão às Atas de Registro de Preços - ARP. 14/ POLITEC - indício de irregularidades Solução de segurança, contemplando licença de uso de software e outros Indícios de sobrepreço identificados pelo Tribunal no Relatório de Inspeção n /10 Incluir o procedimento "Adesão à Ata de Registro de Preço - ARP" no campo modalidade de licitação no SIGGO Preços incompatíveis com o mercado indícios de descumprimento contratual Pesquisa de preço incompleta Não demostração da Vantajosidade técnica e/ou econômica do prazo de garantia Incluir nos critérios de julgamento das propostas os direitos de preferência estabelecidos nos arts. 5º e 8º do Decreto Federal nº 7.174/10 locação de equipamento 1324/2011 Representação nº 001/2008 GCAM Fixar uma metodologia para a análise dos estudos de viabilidade da locação frente à aquisição de bens. Disponibilizar no site do TCDF a Decisão Normativa a) Informação nº 36/08, b) planilhas eletrônicas exemplificativas Locação de Equipamentos 1489/ / / /2011 PE nº 1.039/2010 SEPLAG 25/2010 PE nº 71/11 SEPLAN Edital de Pregão n 002/2011 CEB Distribuição S.A. Registro de preços de s, sob demanda, em horas, em suporte de produtos e tecnologia Falta de aderência dos s com a OS nº 01/2010 Tecnologia de Fibra-Ótica e/ou Radiofrequência (RF), de provedor de s de data center para fornecimento de infraestrutura de TI Promover nova pesquisa de preço Remuneração vinculada à entrega de produtos definidos Não poderá ser objeto de contratação a gestão de processos de Tecnologia da Informação Separação dos s de Tecnologia da Informação, nos termos das Decisões nºs 615/08 e 1294/09 elabore planilha de preços detalhada em seus custos unitários do Projeto Wireless Preços incompatíveis com o mercado e ausência de planilha de preços Locação do objeto do Pregão nº 71/11 mais vantajosa que a aquisição Contraria o disposto nos arts. 6º, inciso IX, e 7º da Lei nº 8.666/93 e outros Elaboração de orçamento detalhado em planilhas com os custos unitários Prazo de 6 (seis) meses para apresentar o estudo prévio da vantajosidade da locação Devolução de todos os equipamentos e softwares da empresa Linknet Registro de preço Locação de equipamento Locação de equipamentos

4 2312/2011 Auditoria realizada na SEF Regularidade da prestação de s sem cobertura contratual pela empresa Linknet Adote instrumento de controle para: resultados alcançados, recursos humanos, recursos materiais, adequação do à rotina, cumprimento do contrato e satisfação do público usuário. 2858/2011 PP nº 100/2007 Serviços especializados de sustentação do Sistema Integrado de Gestão de Material SIGMA.NET execução de s sem amparo contratual e Preços incompatíveis com o mercado Insubsistentes as razões de justificativa apresentadas referente ao Rel. de Inspeção nº Apresentar defesa em 30 dias ou pagar multa Seplan realizar outra pesquisa de preço e adote procedimentos padronizados para atividades de suporte 3377/ /2011 PE nº 71/11 - SEPLAN PE nº 994/2009 Prestação de s de telecomunicação, utilizando tecnologia de Fibra-Ótica e/ou Radiofrequência (RF)- PCDF Empresa especializada na prestação de s e fornecimento de SOFTWARE DE APLICAÇÃO Limitação do caráter competitivo da licitação e afrontando adecisão TCDF n 615/08 e o inciso II do art. 5 da IN n 04/08-SLTI/MPOG licitar as soluções de rede MAN e WAN fere a competitividade Na realização de estimativas de preço verificar a inexistência de vínculos societário visando a lisura Adequado utilizar PE para BI e BSC, gestão de contratos integrados a workflow, gestão de frotas e almoxarifados, gestão integrada de patrimônio, gestão gerencial financeira dos recursos federais integrados ao SIAFI e ao SIAPE reformular estrutura de remuneração de acordo com os resultados 3581/2011 PE nº 015/11 Fornecimento de solução de segurança Nova pesquisa de preço 3929/2011 PE nº 002/2011 DETRAN/DF Sistema de Gestão de Trânsito GETRAN em linguagem JAVA/JEE/JME com PL/SQL, em regime de fábrica de software Nova estimativa de preço do valor do ponto de função Designe servidor com capacidade de realizar medição dos s de manutenção e desenvolvimento de sistemas em ponto de função 6791/2011 Inspeção realizada pelo NFTI/TCDF na ST/DF, SC/DF, SCT/DF e Seagri/DF Avaliar os contratos de locação de equipamentos de informática firmados com Solution Considerar improcedentes as justificativas apresentadas pelas Secretarias (salvo SCT/DF) e da empresa Solution Multa e prazos para defesa em diversos itens

5 6791/2011 pelo NFTI/TCDF na ST/DF, SC/DF, SCT/DF e Seagri/DF Avaliar os contratos de locação de equipamentos de informática firmados com Solution Retomada de pagamentos à empresa Solution deve ser mediante o Ordenador de Despesas mediante justificativas 360/2012 Lei nº 4.533/10, de Elaboração do RAPP das contas governamentais de 2011 Lei nº 4.533/10, de Elaboração do RAPP das contas governamentais de 2011 Registro em rubrica orçamentária específica referente aos gastos com Tecnologia da Informação e Comunicação Orçamento de TI 848/ /2008-SES/DF Despesas realizadas pelo Fundo de Saúde para locação de licenças de uso de software Dê atenção à fase de planejamento da contratação, conforme IN nº 4/08 - SLTI/MPOG Construção e manutenção de banco de dados de configuração, conformidade com a metodologia ITIL regularização do licenciamento de software de escritório do seu parque computacional 1138/ /11 - PMDF e a Stelmat Prestação de s de telecomunicações Manter registro das aquisições de bens e s para interligação de dados, voz e/ou imagem realizadas pela Administração Distrital Contratar ou renovar enlaces de comunicação para interligação de suas unidades, formalizem consulta à SEPLAN Enlace de dados Registro de contratações e aquisições 2422/2012 Representação nº 04/12 CF direta da empresa Intersystems pela SES/DF para s de manutenção e suporte de banco de dados Percentual de 20% sobre o preço de aquisição de licenciamento do software Trakcare Revise o Serviço conformidade com o art. 17 e com o inciso XII do art. 19 da IN 02/2008-SLTI/MPOG e, ainda, com as Decisões TCDF nºs 615/08 e n 1.294/09 Acordo de nível de concluir a elaboração : Plano Estratégico Institucional; Plano Diretor de Tecnologia da Informação, Plano de Continuidade de Negócio 2610/ /2011 Prestação de s de suporte tecnológico ao ambiente computacional - Adesão a ATA ausência de registro de solicitação de demanda dos s por unidade administrativa Observar integralmente os termos da Instrução Normativa nº 4/2008

6 2610/ /2011 Prestação de s de suporte tecnológico ao ambiente computacional - Adesão a ATA 2755/ / / /2012 Representação formulada pela empresa Neuwald - Pregão Presencial Contrato Emergencial nº 07/2009 PE nº 034/ BRB PP nº 11/ TERRACAP Prestação de s especializados para a locação de s para solução de Contact Center. Prestação de s de solução integrada para completa informatização do Detran Prestação de s especializados de planejamento de testes de sistemas, execução e evidenciação de testes Prestação de s, sob demanda, de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Informação (Lote 01), de Apoio Técnico a Operação de Infraestrutura de TI (Lote 02) e de Apoio ao Controle da Qualidade e Mensuração Deve observar a modalidade do pregão, preferencialmente o eletrônico, em obediência ao art. 9º, 1º, do Decreto nº 7.174/2010, recepcionado no Distrito Federal por meio do Decreto nº /2010 Inexistência da planilha de estimativa dos custos envolvido Exigências de habilitação que comprometem o caráter competitivo da licitação e sem justificativa para tal Tomada de Contas especial devido a falta de observar a existência de preços mais favoráveis à administração capacitar pessoal de TI visando as melhores práticas (PO1.4 - Plano Estratégico de TI do COBIT 4.1) Ausência de compravação da estimativa de execução anual de pontos de função prevista no edital Desproporcionalidade entre o valor por ponto de função estimado para o Pregão Eletrônico nº 034/2012 Não utilização do cálculo de estimativa do preço avençado pela Caixa Econômica Federal Realizar certames distintos para ampliação da competitividade do certame Reformulação das estimativas de valor do ponto de função Adoção do pregão eletrônico e supressão da obrigatoriedade da vistoria técnica 4472/ /1 - TERRACAP Aquisição de licenças de uso, com suporte e atualização por 12 (doze) meses, de softwares Oracle, por meio de adesão à Ata de Registro de Preços Estabeleça processo de planejamento estratégico institucional - PO1 - Planejamento Estratégico de TI" do Cobit 4.1 justificativa técnica para o dimensionamento do volume de licenças de uso de softwares Oracle adquiridas Verificar a IN 04/ SLTI/MPOG 6533/ / SES Aquisição de licenças de uso, com suporte e atualização por 12 meses Estabeleça processo de planejamento estratégico institucional Estabeleça planejamento de TI utilizando PO1 Planejamento Estratégico de TI do Cobit 4.1 Apresente justificativa técnica para o dimensionamento do volume de licenças de uso de softwares Oracle adquiridas COBIT 4.1

7 469/2013 Edital de Concorrência nº 1/ DFTRANS Prestação de s de consultoria em Sistema Inteligente de Transportes SIT e de Infraestrutura Tecnológica - IT para transporte público e outros Utilize a modalidade pregão na sua forma eletrônica Promova nova pesquisa de preços, Utilize processo criterioso de contratação de TI -estabelecido na IN nº 04/ /2013 Contrato Emergencial nº 82/ CEB Objeto é a contratação de provedor de s especializados de data center para fornecimento de toda a infraestrutura de s Providências para assinatura do termo de cooperação técnica com a SUTIC/SEPLAN, com vistas à eliminação dos custos de infraestrutura relativos à plataforma baixa da Companhia Termo de Cooperação Infraestrutura de TI 937/2013 Contratos Emergenciais n.ºs 01 e 08/ DETRAN Dispensa de licitação com fulcro no inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666/93 Recomendar procedimentos de avaliação e depuração dos bancos de produção de acordo com as melhores práticas de execução de procedimentos operacionais estabelecidas pelo processo DSS01.01 (Perform operational procedures) do COBIT 5 Cobit / /2013 Edital da Concorrência nº 1/13 SEG PP nº 05/ /2013 PP nº 08/2013 Parceria Público Privada - PPP, do CENTRO DE GESTÃO INTEGRADO - CGI do Distrito Federal Prestação de s de Gestão de Conteúdo, Gestão de Processos e Automação de Processos, certificação e emissão de certificados digitais, Capacitação e Fornecimento de software e infraestrutura Objeto a aquisição de até 689 microcomputadores, 60 microcomputadores portáteis e 10 projetores de multimídia Ausência de justificativa técnica para o dimensionamento dos s de integração de sistemas e banco de dados Sistemática de pagamento desvinculados da efetiva entrega de soluções podendo acarretar o pagamento por mero decurso de prazo indícios de sobrepreço limite a 12 (doze) meses o prazo de validade da ata de registro de preços utilize o pregão na forma eletrônica, refaça a pesquisa de preços Reformule os critérios de habilitação técnica dos licitantes Utilize a modalidade pregão na sua forma eletrônica Promova nova pesquisa de preços de mercado HH x PF 2469/2013 PE nº 31/2012 de empresa para aquisição de solução de um sistema de comunicação IP Avisos de licitação publicados em jornais e no portal Comprasnet, doravante, expressem claramente os principais componentes da solução tecnológica a ser contratada 2472/2013 Edital de Concorrência CP 004/2013 Caesb Prestação de s de vigilância humana desarmada, fixa e motorizada, supervisão motorizada e s de monitoramento escolha da modalidade concorrência em detrimento da modalidade pregão ausência de limites qualitativos para a subcontratação