DATA Nº REVISÃO HISTÓRICO DAS REVISÕES 01/02/ Emissão inicial

Transcrição

1 DATA Nº REVISÃO HISTÓRICO DAS REVISÕES 01/02/ Emissão inicial Elaborado: Gestor do Processo Revisado: Representante da Direção Análise Crítica e Aprovação: Conselho Administrativo Data: 01/02/2012 Maria José Souza Ramos Data: 01/02/2012 Marcos Paulo Diniz Data: 01/02/2012 Clodoaldo Pittella Página 1 de 28

2 1. Objetivo Este manual tem por objetivo descrever o sistema de gestão da Netsolutions, definindo diretrizes, estabelecendo responsabilidades e referenciando os procedimentos documentados estabelecidos para o seu efetivo desempenho. O sistema de gestão está estruturado em conformidade com as Normas vigentes, sendo documentado, implementado, mantido e continuamente melhorado, visando aumentar a satisfação dos clientes, Colaboradores e demais partes interessadas. A abrangência e aplicação do sistema visa, garantir o atendimento aos requisitos regulamentares aplicáveis, a qualidade dos serviços, ao desempenho ambiental requerido e a integridade física das pessoas. 2. Política do SGA Buscar continuamente a satisfação dos clientes, respeitando o meio ambiente, estabelecer e atender aos requisitos do SGA (Sistema de Gestão Ambiental) melhorando continuamente sua eficácia e seu desempenho. Educar, capacitar e comprometer os Colaboradores com as questões de SGA; Estimular o registro e tratamento das questões de SGA; Atuar na proteção do meio ambiente, mediante identificação, controle e monitoramento de riscos, adequando os processos às melhores práticas e mantendo-se preparada para emergências. Divulgação: Marketing, quadro de avisos, jornal interno e treinamento de integração, manual do SMS, procedimento de integração, termos de recebimento e comprometimento. 3. Diretrizes Liderança e Responsabilidade Divulgação e promoção em todos os níveis à política de SMS; Exercício da liderança pelo exemplo, de modo a assegurar o máximo comprometimento dos Colaboradores com o desempenho em SMS; Definição clara das atribuições e responsabilidades relacionadas ao desempenho em SMS; Difusão de valores que promovam a qualidade de vida dos Colaboradores dentro e fora da empresa. Conformidade Legal Verificação permanente do atendimento à legislação e adoção, quando necessário, de medidas destinadas à pronta correção de eventuais não conformidades; Atendimento aos preceitos legais e regulamentares durante todo o ciclo de vida das instalações e operações da empresa, bem como verificação de seu cumprimento por parte de contratados e fornecedores; Manutenção de uma política de cordialidade e colaboração com os órgãos competentes. Avaliação e Gestão de Riscos Implementação de mecanismos que permitam de forma sistemática, identificar e avaliar a frequência e as consequências de eventos indesejáveis, visando a sua prevenção e/ou máxima redução de seus efeitos; Realização de avaliações de risco periódicas ou à medida que se identifiquem mudanças nos processos; Implementação de mecanismos para priorização dos riscos identificados, bem como a documentação, a comunicação e o acompanhamento das medidas adotadas para controlá-los. Página 2 de 28

3 Novos Projetos Adoção de praticas e tecnologias que assegurem aos novos projetos padrões de excelência ao longo de todo seu ciclo, desde sua concepção, projeto, construção, instalação e execução; Analise aprovação e documentação de eventuais mudanças nos projetos originais e verificação de suas implicações relacionadas à SMS; Incentivo à implantação de projetos que incorporem o conceito de sustentabilidade, a utilização de mecanismos de desenvolvimento limpo e a otimização do uso de insumos como água, energia e materiais. Operação, Instalação e Manutenção Adoção de práticas operacionais seguras, que preservem a saúde dos Colaboradores e reduzam ao máximo os riscos de acidentes; Implementação de mecanismos que permitam, com a máxima rapidez, a identificação, caracterização e correção dos casos de não conformidade com os procedimentos estabelecidos; Execução de programas específicos de inspeção, teste e manutenção associados a sistemas de segurança, integridade e proteção das instalações, de modo a assegurar sua confiabilidade. Gestão de Mudanças Implementação de mecanismos que permitam avaliar e controlar riscos inerentes à mudança, desde a fase de planejamento até sua efetiva incorporação ao processo; Garantia de que as mudanças atendam às exigências legais e aos procedimentos estabelecidos, bem como preservem a integridade dos Colaboradores, das instalações e a continuidade das operações; Identificação de novas necessidades eventualmente decorrentes das mudanças, como capacitação dos Colaboradores, intensificação de treinamentos e revisão de procedimentos e planos de contingência. Aquisição de Bens e Serviços Inclusão no processo de contratação de fornecedores e parceiros, de exigências especificas de SMS, bem como verificação de seu cumprimento durante todas as etapas das atividades a serem desenvolvidas; Implementação de medidas visando estimular a adoção, pelas empresas contratadas e parceiros, das melhores práticas em SMS. Capacitação, Educação e Conscientização Comprometimento explicito da gerência com a política de SMS, de modo a sensibilizar os Colaboradores para seu cumprimento; Implementação de programas que estimulem a adoção de comportamentos seguros, saudáveis e de respeito ao meio ambiente, dentro e fora da empresa; Avaliação periódica da capacitação dos Colaboradores com relação às exigências de SMS; Implementação de mecanismos que promovam a melhoria constante da capacitação dos Colaboradores. Gestão das Informações Implementação de mecanismos que garantam o registro, atualização, armazenamento e recuperação de informações relacionadas a SMS; Implementação de mecanismos que garantam a difusão de novas praticas e melhorias de desempenho em SMS; Implementação de mecanismos que considerem opiniões, sugestões e duvidas de colaboradores e terceiros, prestando quando necessário, os devidos esclarecimentos. Comunicação Manutenção de canais permanentes de comunicação com os Colaboradores de modo a mantêlos informados sobre os riscos decorrentes das atividades da empresa, bem como as medidas adotadas para sua redução; Garantia de que denuncias, reclamações e sugestões relacionadas a SMS sejam registradas, analisadas e esclarecidas; Página 3 de 28

4 Apresentação do relatório anual e em outros meios de comunicação de informações consolidadas sobre o desempenho em SMS. Contingência Garantia de que o plano de contingencia esteja avaliado, revisado e atualizado; Adequação do plano de contingência às variações de risco eventualmente identificadas; Implementação de mecanismos que assegurem a atualização, divulgação e pronto acesso ao plano de contingência por parte dos Colaboradores; Realização periódica de treinamentos e exercícios simulados coma participação de todos os envolvidos e posterior avaliação dos resultados. Análise de Acidentes e Incidentes Implementação de procedimentos que permitam a identificação, registro e análise das causas dos acidentes e a quantificação das perdas; Obrigatoriedade de comunicação imediata de acidentes e de pronta atuação sobre suas consequências; Incorporação às atividades da empresa das lições extraídas dos acidentes, visando à melhoria constante dos sistemas de prevenção; Acompanhamento das medidas corretivas e/ou preventivas adotadas, de modo a se certificar de sua eficácia. Processo de Melhoria Contínua Atualização periódica da política de SMS de modo a manter sua conformidade com o plano estratégico da empresa; Implementação de programa de avaliação da gestão de SMS, visando seu constante aperfeiçoamento; Implementação de planos de ação, com base nos resultados das avaliações, visando à prevenção e/ou correção de eventuais desvios. 4. Planejamento do Sistema de Gestão Ambiental 4.1. Planejamento O planejamento do sistema de gestão da Netsolutions é realizado de forma a satisfazer os objetivos da qualidade, sua eficiência e eficácia e melhoria contínua, considerando: Identificação dos processos necessários ao sistema de gestão e sua aplicação por toda a empresa; Determinação da sequência e interação desses processos; Determinação dos critérios e métodos necessários para assegurar que a operação e o controle desses processos sejam eficazes; Disponibilidade de recursos e informações necessárias para apoiar a operação e o monitoramento desses processos; Monitoramento, medição e análise dos processos; Implementação de ações necessárias para atingir os resultados planejados e a melhoria contínua desses processos. Em novos projetos ou modificações de atividades, processos e serviços são considerados os impactos e as providências necessárias, antes, durante e após implantação. As modificações são realizadas de forma planejada para assegurar a integridade do sistema de gestão Aspectos ambientais A Netsolutions é comprometida com a adoção de práticas gerenciais apropriadas para utilizar de forma eficiente os recursos, a energia e a redução da geração de resíduos. Página 4 de 28

5 São identificados, avaliados e atualizados, os aspectos ambientais e respectivos impactos ambientais das atividades, produtos e serviços, através da Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais, por projeto, levando em consideração as atividades, produtos e serviços planejados. Os aspectos ambientais relacionados aos impactos significativos têm estabelecido sobre si, procedimentos de gestão e controle, o que pode incluir rotinas operacionais e monitoramentos. Aspectos ambientais e seus respectivos impactos ASPECTOS (Causa) IMPACTO (Efeito) Resíduos sólidos: Papel, papelão, plástico, sucatas Ocupação de aterro metálicas, fios de cobre e sobras de concreto Emissão de ruído Poluição sonora Divulgação: Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais Programas de Gestão Ambiental Os Programas de Gestão Ambiental tem como objetivo sensibilizar todos os colaboradores da Empresa para questões ambientais estimulando-os a incorporar princípios e critérios sócioambientais em todas as suas atividades. Redução no Consumo de descartáveis Uso Racional do Recurso e Combate a Todas as Formas de Desperdício. Objetivo: Reduzir consumo de descartáveis diversos. Meta: Reduzir em 50% o consumo de descartáveis viáveis, no 1º ano. Indicador Econômico: Redução na aquisição de unidades de descartáveis. Indicador Ambiental: Menor demanda de recurso natural (matéria-prima extraída da natureza), menor volume de descarte. Indicador Social: Conscientização quanto à importância ambiental da redução no uso de descartáveis. Principais Ações: Distribuir e estimular o uso da caneca de porcelana. Avaliar utilização das canecas. Diagnosticar quais são e como reduzir o consumo de descartáveis. Racionalização aplicada em projetos de infraestrutura Uso Racional do Recurso e Combate a Todas as Formas de Desperdício. Objetivo: Padronizar elementos dos projetos visando economia de recursos e melhoria da manutenção. Meta: Em 80% do material especificado nos projetos novos. Indicador Econômico: Economia de recursos, redução do uso de materiais novos: madeira, ferro, agregados, etc. Indicador Ambiental: Menor demanda de recursos naturais (matéria-prima extraída da natureza). Indicador Social: Melhoria do processo de trabalho, desenvolvimento de cultura e conscientização. Principal Ação: Analise da engenharia nos projetos para padronização quando aplicável. Economia de papel de escritório Uso Racional do Recurso e Combate a Todas as Formas De Desperdício. Objetivo: Evitar o desperdício de papel nas rotinas administrativas. Meta: Redução em 20% o consumo de papel no 1 ano. Indicador Econômico: Redução na aquisição de papel. Indicador Ambiental: Diminuição no consumo de recursos naturais (árvores, água, energia). Indicador Social: Conscientização quanto a importância do seu papel na economia de recursos naturais. Principais Ações: Página 5 de 28

6 Revisão de procedimentos para economia de papel. Revisão de procedimentos administrativos passíveis de informatização. Orientação, treinamento e sensibilização para economia de papel. Coleta Seletiva e destinação (papéis, plásticos, vidros, metais, lâmpadas, pilhas e baterias) Gestão Ambiental de Resíduos Objetivo: Coletar e destinar adequadamente todo o material reciclável descartado na empresa (plástico, papel, vidro, metal, lâmpadas, pilhas e baterias). Meta: Coletar e destinar adequadamente 100% dos resíduos descartado na empresa. Indicador Ambiental: Quantidade de recicláveis encaminhados a cooperativa de catadores, diminuição de volume de resíduos encaminhados ao aterro sanitário. Indicador Social: Conscientização quanto à importância do descarte adequado para o meio ambiente, geração de renda para as famílias cooperadas. Principais Ações: Ampliar e estimular a coleta seletiva com distribuição de coletores específicos. Ampliar coleta de lâmpadas da manutenção, pilhas e baterias. Coleta e destinação de EPIs, EPCs e Uniformes Gestão Ambiental de Resíduos EPI = Equipamento de Proteção Individual. Exemplos: luvas de diversos tipos, botas, capacetes, etc. EPC = Equipamento de Proteção Coletivo. Exemplos: cones, placas, faixas, barreiras, extintores de incêndio, etc. Objetivo: Otimizar os usos de EPIs, EPCs e Uniformes através dos processos de higienização e conservação adequados, promover a disposição final mais adequada destes materiais. Meta: Implantar procedimentos de higienização no prazo de um ano, destinação final adequada de 100% dos EPIs, EPCs e Uniformes, no prazo de um ano. Indicador Econômico: Redução do volume de recursos financeiros investidos na compra de materiais novos. Indicador Ambiental: Redução do consumo de materiais novos, redução do descarte inadequado de materiais no meio ambiente. Indicador Social: Conscientização e incorporação dos princípios da economia dos recursos naturais, do reaproveitamento e da reciclagem. Principais Ações: Estabelecer regras de procedimentos para conservação adequada dos EPCs. Estabelecer regras de procedimentos para a disposição final adequada aos EPIs, EPCs e Uniformes. Melhoria da qualidade do ambiente de trabalho Capacitação e Ambiente de Trabalho Objetivo: Potencializar as ações de melhoria do ambiente de trabalho buscando elevação do bem estar físico, mental e social. Meta: Colaborar no plano de ação que abranja: segurança do trabalho, qualidade dos espaços físicos e estimule o sadio relacionamento social. Indicador Social: Número de acidentes de trabalho, satisfação do Colaborador com relação ao ambiente de trabalho. Principais Ações: Diagnóstico de clima organizacional. Intensificar educação e ações integradas de prevenção de acidentes de trabalho. Intensificar ações integradas que subsidie o planejamento do trabalho visando o atendimento das necessidades de higiene, segurança e conforto. Elaboração de planejamento integrado de melhoria dos espaços de trabalho e estratégias para transformação de postura profissional. Elaborar programa integrado de incentivo ao lazer, esporte e cultura. Página 6 de 28

7 Divulgação: Marketing, jornal interno e quadro de avisos Requisitos legais A Netsolutions considerando seus aspectos ambientais mantém sistemática para a identificação e acesso aos requisitos legais aplicáveis às suas atividades e serviços. A legislação ambiental relativa às atividades, produtos e serviços da Empresa, considerando a esfera federal, estadual e municipal, esta a disposição para acesso em todos os níveis no sistema corporativo. As leis e demais requisitos pertinentes à Empresa são levados em conta no processo de avaliação de significância dos aspectos ambientais das atividades e serviços do projeto, bem como a implementação de ações no controle operacional e no estabelecimento de objetivos e metas, com monitoramento através de consultoria e auditoria. Divulgação: Planilha contendo endereços eletrônicos para pesquisa das legislações Objetivo, Metas e Indicadores Objetivos Garantir, através da Política de SMS, a saúde e segurança dos Colaboradores e terceirizados bem como contribuir para a manutenção da qualidade ambiental da região em que atua o projeto. Atender à Política de SMS e aos requisitos legais aplicáveis. Metas Manter a Netsolutions atualizada em relação a todos os requisitos legais e padrões aplicáveis à atividade; Atender 100% dos procedimentos relacionados à Política de SMS, ou seja, meta segurança 100% praticada. Indicadores Número de não conformidades geradas pelo não atendimento á Política de SMS e aos requisitos legais aplicáveis; Percentual de colaboradores da Netsolutions efetivamente capacitados em procedimentos de SMS pertinentes. Divulgação: Marketing, quadro de avisos, manual de SMS do Trabalhador, jornal interno, termos de recebimento e comprometimento, procedimento não conformidade Responsabilidades e autoridades As necessidades referentes a recursos humanos, tecnológicos e financeiros e as qualificações específicas essenciais para a implementação, manutenção, melhoria contínua do Sistema de Gestão e as funções, responsabilidades e autoridades estão definidas e documentadas por meio da Matriz de Responsabilidades e de forma específica nos procedimentos do Sistema. Organograma contemplando funções/profissionais responsáveis pela gestão do SGA Página 7 de 28

8 Diretoria Diretor de OSM - Marcos Paulo Diniz mdiniz@netsolutions.com.br Função: Diretor SGA Gerência Gerente de RH Maria José Souza Ramos mramos@netsolutions.com.br Função: Gerente SGA Coordenador Coordenador de Seg. Trab.- Priscila Baroni pbaroni@netsolutions.com.br Função: Coordenador de SGA Técnicos Técnicos de Segurança no Trabalho: Leiliane da Silva Sady D Assumpção Torres Neto Atribuições da Diretoria (Representante da Administração) Assegurar o estabelecimento, implementação e manutenção do sistema de gestão descrito neste manual, assegurar o cumprimento da política ambiental, definição dos objetivos e metas e análise crítica do sistema, buscando sempre a minimização dos impactos ambientais causados pela organização. Orientar tecnicamente o SGA através dos procedimentos de controle operacional e procedimentos de trabalho seguro aplicáveis. Atribuições da Gerencia Responsável pela implementação do SGA, estabelecer o Programa de Gestão Ambiental, acompanhamento dos objetivos e metas, responsável pela informação à Diretoria sobre o desempenho do sistema de gestão para sua análise crítica, como base para aprimoramento do mesmo e promover a conscientização sobre os requisitos do SGA. Atribuições do Coordenador Acompanhar, documentar e manter o Programa de Gestão Ambiental, propondo soluções, que promovam a sua integridade e a melhoria contínua das diferentes fases que o compõem; garantir o cumprimento das condicionantes das Licenças e Autorizações da Netsolutions, registrando e documentando as ações pertinentes. Acompanhar as práticas operacionais, de modo que tenham Página 8 de 28

9 por base os princípios e as diretrizes contidas na Política de SGA; aplicar o treinamento de Educação Ecológica. Atribuições de todos A ética e a responsabilidade ecológica é papel de cada pessoa que integra a Netsolutions. Ambas compõem as ações cotidianas requeridas por cada função e os direcionamentos, que tornam isso possível. Matriz de responsabilidades SGA REQUISITO DA GA GP GD CA CS CE LE TS AU CO Política SGA R R R R R R R R R R Identificação de Aspectos e Impactos R R R R R P P P R P Requisitos Legais e Outros R R P P R P P P R P Objetivos, Metas e Indicadores R R P P R P P P P P Programas de SGA R R P P R P P P R P Responsabilidades e Autoridades R P P P P P P P P Competência, Treinamento e Conscientização R R R R R P P P R P Comunicação R R R R R P P P R P Controle de Documentos R R P P R P P P R Controle Operacional R R R R R P P P R P Atendimento a Emergências R R R R R R R R R P Monitoramento e Medição R R P P R P P P R Não Conformidade, Ação Corretiva e Prev. R R P P R P P P R P Controle de Registros R R P P R P P P R Auditorias R R P P P P P P P R P Análise Critica R R P P P P P P P P Nível de Responsabilidade: R Responsável P - Participa _ - Autoridade Legenda: DA Diretor de SGA GA Gerente de SGA GP Gerente de Projeto GD Gerente de Departamento CA Coordenador de SGA CS Coordenador de Suprimentos CE Coordenador de Equipe LE Líder de Equipe TS Técnico de Segurança no Trabalho AU Auditor CO - Colaborador Divulgação: Descrição de funções e atribuições com ciência de recebimento, ata de reunião para nomeação do representante da diretoria, plano de investimento, organograma e matriz de responsabilidades Competência, Treinamento e Conscientização A Empresa assegura que seus Colaboradores cujas atividades tenham potencial de causar impactos ambientais possuam as competências necessárias. Estas competências consideram Página 9 de 28

10 aspectos de formação, treinamento ou experiência, e são identificadas e registradas conforme descrito a seguir: Educação (mínima e desejável) Cada ocupação tem o seu nível de escolaridade exigida e definida no Sistema Informatizado Manual de Funções e Atribuições, disponibilizado na rede corporativa. Treinamento (mínimo e desejável) A sistemática de treinamento está definida no procedimento PR-O-RH-02. Experiência (mínima e desejável) Nas ocupações em que é exigida experiência prévia na função, o tempo de experiência é definido como um dos critérios de seleção para recrutamento externo. A identificação de novas necessidades de treinamento é feita pelos Gerentes dos Departamentos, através do sistema corporativo (procedimento sistematizado), os quais são também responsáveis pela elaboração do Plano de Treinamento. Para assegurar a competência dos colaboradores com base na formação, treinamento, experiência e habilidades a Netsolutions utiliza o procedimento para Recrutamento e Seleção da Empresa. Para conscientização dos Colaboradores e parceiros, a Empresa conta com o Programa Interagir, espaço no qual são desenvolvidas ações que estimulam a conscientização e o aprendizado das questões ambientais, de segurança e saúde. Nota: Os simulados e treinamentos de preparação e atendimento de emergência são realizados e coordenados pela Coordenação da Segurança do Trabalho. Divulgação: Descrição de funções e atribuições com ciência de recebimento, Validação das habilidades e competências, instrução de trabalho programa de treinamento, procedimento para treinamentos, procedimento para recrutamento e seleção, procedimento para integração, DDSSMA, manual de SMS do Colaborador, manual de integração, manual sobre uso de EPI, termo de recebimento e comprometimento Comunicação A comunicação com as partes interessadas internas e externas pode ocorrer de forma pró-ativa ou reativa. A comunicação reativa, internamente, abrange a resposta a questionamentos dos Colaboradores, corpo gerencial, diretores e terceiros, e a comunicação pró-ativa refere-se às iniciativas sob a coordenação da Gerência SMS, com apoio da Coordenação SMS, para divulgação do desempenho ambiental e promoção de ações de conscientização. A Netsolutions mantém canais permanentes para a comunicação com as partes interessadas internas e externas relativa aos seus aspectos e impactos ambientais e ao Sistema de Gestão Ambiental, através de jornais internos, painéis de Atividades, intranet, reuniões e eventos específicos para comunicar as informações necessárias. Os Colaboradores possuem canais de comunicação tais como correio eletrônico, intranet, reuniões periódicas e relatórios específicos para comunicar suas preocupações, sugestões de melhoria e reportar os níveis de desempenho ambiental da organização e canal eletrônico INOVE para apresentação de idéias referente aspectos e impactos ambientais. As comunicações relativas a situações de emergência estão descritas no Plano de Ações Emergenciais. Divulgação: Registro do canal eletrônico INOVE, site (canal de comunicação externa), s mkt das ações, jornal. Página 10 de 28

11 4.9. Controle de documentos Estão estabelecidos e mantidos procedimentos para controle de documentos, para assegurar que todos os documentos relativos ao SGA possam ser localizados e periodicamente analisados, revisados quando necessário e aprovados, quanto à sua adequação, por pessoal autorizado. As versões atualizadas dos documentos pertinentes estão disponíveis no sistema corporativo, quando obsoletos são prontamente removidos do sistema para garantia contra o uso não intencional. Procedimentos específicos asseguram que toda documentação seja legível, datada, inclusive com datas de revisão, facilmente identificável quanto à aplicação, distribuição, aprovação e revisão, mantida de forma organizada e retida por períodos definidos de tempo; As responsabilidades pela elaboração, revisão, distribuição, manutenção e aprovação dos documentos estão definidas em procedimentos específicos. Divulgação: Procedimento de controle de documentos, manual do Ged Controle Operacional As atividades da Netsolutions, associadas a aspectos ambientais, são realizadas sob condições controladas, que incluem: Procedimentos documentados, com a definição de critérios operacionais específicos, quando necessário; Programas ambientais; Tecnologia ambiental (equipamentos); Monitoramento e desenvolvimento de fornecedores. A seguir são destacados os principais controles operacionais aplicados aos aspectos ambientais da Netsolutions. Manejo de resíduos sólidos e semi-sólidos A geração de resíduos é um aspecto ambiental controlado através de atividades de manejo, que incluem o gerenciamento, desde a geração, o manuseio, o armazenamento e a movimentação até o tratamento ou disposição final do resíduo. Considera ainda as etapas de quantificação, qualificação, classificação, redução na fonte, coleta e coleta seletiva, reciclagem, armazenamento, transporte, tratamento e destinação final. As atividades de armazenamento de movimentação, quantificação, qualificação, transporte, tratamento e disposição final do manejo dos resíduos são coordenados pela área de suprimentos. O procedimento para manejo de resíduos sólidos e semi-sólidos esta disponível no corporate. Divulgação: Procedimento de manejo de resíduos, planilha de monitoramento e medição de resíduos, programa de conservação auditiva Preparação e Atendimento a Emergências Considerando nosso segmento de atuação, não existe risco de ocorrências que poderiam caracterizar situações de emergências, no que se refere a aspectos e impactos ambientais. Divulgação: Procedimento de manejo de resíduos (incluir a finalidade de prevenir e mitigar). Página 11 de 28

12 4.12. Monitoramento e Medição O monitoramento e medição das principais características das operações e atividades que possam ter impacto ambiental, são estabelecidos, implementados e mantidos em procedimentos operacionais. Registros dos monitoramentos e medições são mantidos, através da planilha de monitoramento e medição de resíduos, permanecem retidos, para que seja efetuado o acompanhamento do desempenho ambiental. O monitoramento da conformidade legal é realizado pelo SGA, com base na identificação dos requisitos legais aplicáveis a seus aspectos e impactos ambientais. Indicadores Reativos: Total de Não Conformidades TNC O TNC tem como objetivo identificar e controlar o não atendimento á Política de SMS e aos requisitos legais aplicáveis. O TNC é calculado no final de cada mês, pela área de SMS, pelo total obtido dos Registros das Não Conformidades (RNC) emitidos através do Sistema Corporate, multiplicado por 100. A meta deste indicador é 0 (zero). A fórmula de cálculo é: (RNC 1 +RNC RNC n) *100 = XX% Indicadores Pró-ativos: Total de Colaboradores Capacitados TCC O TCC tem como objetivo identificar e controlar os colaboradores efetivamente capacitados nos procedimentos da área de SMS pertinentes. O TCC é calculado bimestralmente, pela área de SMS, pela Quantidade de Colaboradores Treinados (QCT) dividido pela Quantidade Total de Colaboradores (QTC) da Área de Serviços. A meta deste indicador é 1. A fórmula de cálculo é: QCT / QTC= XX unidade. Divulgação: Planilha de monitoramento e medição de resíduos, análise critica, programa de conservação auditiva Não conformidade, Ação Corretiva e Ação Preventiva As não conformidades no SGA podem originar-se das seguintes ocorrências: Situações emergenciais; Incidentes; Auditorias: Comunicação de parte interessada interna ou externa. A metodologia para ações corretivas e preventivas no SGA inclui a investigação das causas da não conformidade, a definição de um plano de ação, com responsáveis e prazos, e a avaliação da implementação e da eficácia das ações tomadas. O procedimento de não conformidades, ações corretivas e preventivas no SGA é o PR-C-GQ-04 e PR-C-GQ-05. Divulgação: Sistema corporativo não conformidades com ocorrências de SGA (listar todas as fases da não conformidade), procedimento de não conformidade. Página 12 de 28

13 4.14. Registros São mantidos de forma clara e legível os registros de treinamento, monitoramento e medição, auditorias, Análises Críticas pela Alta Administração e outros pertinentes ao SGA. Tais registros são identificados, mantidos e retidos, por período definido de tempo, de modo que se possam rastrear atividades e serviços envolvidos. Os registros ambientais são arquivados e mantidos de forma organizada pelas áreas conforme definido em cada um dos procedimentos do sistema de Gestão Ambiental, estando protegidos contra perdas e avarias e prontamente disponíveis quando solicitados. Divulgação: Procedimento de controle de registros (lista de todos os registros) Auditoria Interna As auditorias do SGA são planejadas anualmente considerando-se: A importância ambiental da área auditada, com base na quantidade de aspectos ambientais específicos associados às suas atividades; O desempenho da área nas auditorias anteriores. As auditorias são conduzidas por profissionais devidamente qualificados, independentes à área auditada, de modo a assegurar imparcialidade e objetividade de julgamento. O procedimento de auditorias internas no SGA esta disponível no corporate. Divulgação: Procedimento de auditoria interna Análise Critica pela administração São conduzidas trimestralmente, as reuniões de análise pela administração, para avaliar a contínua implementação da Política de SMS, a adequação e eficácia do Sistema de Gestão Ambiental e acompanhar e promover novos ciclos de melhoria contínua e desempenho ambiental. Tais reuniões são conduzidas pelo Diretor de OSM, participando todas as gerencias, incluindo o Coordenador de Segurança do Trabalho. Outros representantes poderão ser convidados de acordo com a necessidade de apresentação ou de discussão de temas de relevância para que a análise crítica possa ser realizada. São dados de entrada para realização destas reuniões: Acompanhamento das não conformidades, das ações corretivas e preventivas registradas e Resultados de Auditorias Internas; Resultados das avaliações do atendimento aos requisitos legais e outros subscritos pela Netsolutions; Comunicação(ões) proveniente(s) de partes interessadas internas e/ou externas, incluindo reclamações; O desempenho ambiental da Netsolutions; Extensão na qual foram atendidos os objetivos e metas; Ações de acompanhamento das análises anteriores; Mudança de circunstâncias, incluindo desenvolvimentos em requisitos legais e outros relacionados aos aspectos ambientais; e recomendações para melhoria. Os resultados das análises críticas são registrados de modo conveniente, para assegurar que as ações necessárias para a melhoria do SGA sejam empreendidas. Página 13 de 28

14 Divulgação: Manual do sistema de gestão, plano diretor de SMS, procedimento para analise critica do sistema de gestão. 5. Planejamento do Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional (SSO) 5.1. Política SSO Buscar continuamente a satisfação dos clientes, estabelecer e atender aos requisitos de SSO (Saúde e Segurança Ocupacional) melhorando continuamente sua eficácia e seu desempenho. Educar, capacitar e comprometer os Colaboradores com as questões de SSO; Estimular o registro e tratamento das questões de SSO; Atuar na promoção da saúde e na proteção das pessoas, mediante identificação, controle e monitoramento de riscos, adequando a segurança de processos às melhores práticas e mantendo-se preparada para emergências. Divulgação: Marketing, quadro de avisos, jornal interno e treinamento de integração Identificação de Perigos e Avaliação e Controle de Riscos Cada gerente deve assegurar que: Seja realizada a identificação e avaliação dos perigos/fatores de risco à saúde e segurança e possíveis danos relacionados às instalações e a cada atividade realizada nas instalações e no serviço de campo, através mapeamento em documento específico (APR - Análise preliminar de riscos) sendo o mesmo utilizado para comunicação ao colaborador. Para os riscos significativos e sérios são implementados os controles necessários para eliminar, substituir, controlar, através de medidas de engenharia e de sinalização/alertas/controles administrativos, em último caso, para adotar o uso de equipamentos de proteção individual. Todas as atividades com riscos significativos ou sérios são realizadas por pessoas treinadas, o PPRA (programa de prevenção a riscos ambientais) trata do mapeamento de todos os riscos inerentes à função de cada colaborador e também em relação ao local onde as atividades são desempenhadas por cada um. Trata-se de uma metodologia sistemática onde a mesma é utilizada para toda a organização e em cada um dos projetos e obras em que nossos colaboradores são alocados. Página 14 de 28

15 Divulgação: Procedimento para Identificação e analise preliminar de riscos, APR - Análise preliminar de riscos, treinamento sobre analise preliminar de riscos, PPRA Requisitos legais e outros requisitos O gerente é o responsável por assegurar o atendimento a todos os requisitos legais e outros subscritos pela Netsolutions em sua área de atuação, o acesso à legislação para entendimento e possíveis atualizações é garantido através de consultas periódicas aos órgãos pertinentes (MTE, proteção online, cipanet e outros). As normas regulamentadoras aplicáveis às atividades da Netsolutions são: NR-06: para cada colaborador a ser alocado em atividades e / ou ambientes que demandem esse tipo de proteção, são fornecidos EPIs. Isso é evidenciado através de requisições no sistema e de comprovações de recebimento assinados pelos colaboradores. NR-23: existem colaboradores treinados e que fazem parte de um grupo de brigada de combate e abandono. A evidência é o certificado de brigada assinado por engenheiro de segurança do trabalho. NR-35: São fornecidos itens de proteção específicos para trabalhos em altura (cintos de segurança e outros), além de equipamentos adequados para execução das atividades inerentes (andaimes, lifts, etc.). NR-10: os equipamentos de proteção aplicáveis são fornecidos e são ministrados os treinamentos adequados para atuação nesse tipo de serviço. NR-01: a OS (ordem de serviço de segurança) é utilizada para dar ciência aos colaboradores dos riscos inerentes às suas atividades. NR-18: é ministrado treinamento admissional com carga horária de 6 horas. Outros requisitos a serem atendidos são: Legislação do Ministério do Trabalho e Emprego indicada no endereço Legislação previdenciária; Outros requisitos indicados como orientações. Divulgação: PPRA, PCMSO, PCMAT, LTCAT, Laudo ergonômico, documentos da CIPA, requisições de EPI, Comprovante de recebimento de EPIs, Certificado de brigada, Ordem de Página 15 de 28

16 Serviço, Alvara de funcionamento, Planilha contendo endereços eletrônicos para pesquisa das legislações Objetivos, metas e indicadores Objetivos Melhorar o desempenho de saúde, segurança ocupacional e bem-estar dos Colaboradores próprios, contratados e de empresas contratadas. Metas Manter a Netsolutions atualizada em relação a todos os requisitos legais e padrões aplicáveis à atividade; Atender 100% dos procedimentos relacionados à Política de SMS. Indicadores Número de não conformidades geradas pelo não atendimento á Política de SMS e aos requisitos legais nacionais e internacionais aplicáveis; Percentual de colaboradores da Netsolutions efetivamente capacitados em procedimentos de SMS pertinentes. Divulgação: Marketing, quadro de avisos, manual de SMS do Trabalhador, jornal interno, comprovante do recebimento do manual, procedimento não conformidade Programa de Gestão de SSO Manual de SMS do Colaborador Visa o envolvimento de todos os Colaboradores, a prevenção de acidentes na empresa tanto para o público interno como empresas contratadas. A Meta Segurança 100% Praticada propõe a não aceitação de que ocorram quaisquer acidentes na empresa e a busca de soluções que evitem a sua ocorrência. PPRA Programa de Prevenção de Riscos Ambientais Programa elaborado de acordo com a Norma Regulamentadora NR-09 do Ministério do Trabalho e visa preservar a integridade e a saúde dos trabalhadores através da identificação de grupos homogêneos de exposição e os agentes de riscos (físicos, químicos e/ou biológicos) que os trabalhadores estão expostos em suas atividades, considerando a natureza, concentração ou intensidade e as ações que precisam de prevenção da exposição ocupacional. PCMSO Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional do (PCMSO) de acordo com a Norma Regulamentadora NR-07 do Ministério do Trabalho, visa promover e preservar a saúde de todos os trabalhadores através de medidas de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce de problemas de saúde relacionados ao trabalho. Sendo parte de um amplo conjunto de iniciativas de trabalho de campo da empresa, o PCMSO, articula-se com a Norma Regulamentar NR-09 do Ministério do Trabalho, considerando as questões aplicadas ao indivíduo e à comunidade nas suas relações com o trabalho. PPR Programa de Proteção Respiratória Programa elaborado de acordo com a Norma Regulamentadora NR-06 do Ministério do Trabalho e visa dar orientações sobre como selecionar o método apropriado para uso e cuidados com o equipamento de proteção respiratória com recomendações cujo objetivo é fornecer proteção contra Página 16 de 28

17 a inalação de poluentes atmosféricos nocivos no processo de produção e contra a deficiência de oxigênio no ambiente de trabalho confinado. Ergonomia - Lauto Técnico Ergonomia é o conjunto de conhecimentos científicos relativos ao homem e necessários à concepção de ferramentas, máquinas e dispositivos que podem ser utilizados com o máximo de conforto e segurança para o trabalhador sentir-se bem e como o resultado do bem-estar, é revertida na eficiência do sistema de produção. De acordo com a Norma Regulamentadora Nº 17 do Ministério do Trabalho, o Relatório Técnico de Ergonomia tem por objetivo coletar dados para análise ergonômica do trabalho em ambientes empresariais, visando a integridade física e a saúde dos trabalhadores, analisando os agentes ergonômicos peculiares às atividades. As avaliações são realizadas para o estudo das condições ambientais, do ponto de vista das possíveis consequências para a saúde e a integridade física de seus empregados dos Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORTs), de acordo com o que determina a legislação brasileira. Ruídos Avaliações ambientais Segundo a Resolução CONAMA Nº 001, ruídos resultantes de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive de propaganda obedecerá, no interesse da saúde e da paz pública, as normas, critérios e diretrizes estabelecidos nesta Resolução. São prejudiciais para a saúde e a paz pública, para fins de conforto acústico da comunidade envolvente, níveis superiores aos considerados aceitáveis pela NBR avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Assim, os procedimentos e métodos aplicáveis para a realização de avaliações de ruído ambiental devem atender para estabelecer o padrão brasileiro. PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é um formulário com campos a serem preenchidos com todas as informações relativas ao empregado, como por exemplo, a atividade que exerce, o agente nocivo ao qual está exposto, a intensidade e a concentração do agente, exames médicos clínicos, além de dados referentes à empresa. Deve ser preenchido para as atividades que exponham seus empregados a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física (origem da concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição). Divulgação: Manual do SMS do Colaborador, PPRA, PCMSO, PPR, Ergonomia, LTCAT, 5.6. Estrutura e Responsabilidades As necessidades referentes a recursos humanos, tecnológicos e financeiros e as qualificações específicas essenciais para a implementação, manutenção, melhoria contínua do Sistema de Gestão e as funções, responsabilidades e autoridades estão definidas e documentadas por meio da Matriz de Responsabilidades e de forma específica nos procedimentos do Sistema. Organograma contemplando funções/profissionais responsáveis pela gestão da SSO Página 17 de 28

18 Diretoria Diretor de OSM - Marcos Paulo Diniz mdiniz@netsolutions.com.br Função: Diretor SSO Gerência Gerente de RH Maria José Souza Ramos mramos@netsolutions.com.br Função: Gerente SSO Coordenador Coordenador de Seg. Trab.- Priscila Baroni pbaroni@netsolutions.com.br Função: Coordenador de SS0 Médico Coordenador PCMSO Técnicos Técnicos de Segurança no Trabalho: Leiliane da Silva Sady D Assumpção Torres Neto Representantes designados Atribuições da Diretoria (Representante da Administração) Elaborar e manter atualizadas as diretrizes e monitorar a implementação de diretrizes específicas, definir os objetivos e metas de saúde, segurança ocupacional e bem-estar, aprovar os planos de ação para atingir as metas estabelecidas, assegurar provimento dos recursos essenciais para estabelecer, implementar, manter o sistema de gestão de SSO e melhorar os seus resultados e conduzir análise crítica dos resultados de SSO. Atribuições da Gerencia Gerenciar o SESMT, assegurar o cumprimento dos requisitos legais relativos à SSO, definir funções, alocando responsabilidades e prestações de contas, a fim de facilitar a gestão eficaz da saúde, segurança ocupacional e bem-estar conforme definido neste Manual. Prestar contas do desempenho de saúde, segurança ocupacional e bem-estar a Diretoria, divulgar e explicar a Política Página 18 de 28

19 de SSO para que seja entendida e praticada por todo Colaborador, assegurar o estabelecimento de processos de comunicação interna apropriados, que incluam a comunicação dos resultados de SSO. O gerente de cada projeto é o responsável final pela saúde, segurança ocupacional e bem-estar de todos os Colaboradores que trabalham ou prestam serviços no projeto de sua responsabilidade, sendo que esta responsabilidade é indelegável. Atribuições do Coordenador Pesquisar, indicar e acompanhar os testes de equipamentos e materiais de segurança, métodos e técnicas de trabalho, coordenar e elaborar as estatísticas de acidentes de trabalho, comunicar ao Colaborador a importância de atender aos requisitos legais e outros requisitos pertinentes a saúde, segurança ocupacional e bem-estar. Atribuições de todos Demonstrar continuamente o seu comprometimento com a saúde, segurança ocupacional e bem estar é papel de cada pessoa que integra a Netsolutions. Matriz de responsabilidades REQUISITO DS GS GP GD CO CS CE LE TS MT AU CO Política SSO R R R R R R R R R R R Identificação de Perigos e Controle Riscos R R R R R P P P R R P Requisitos Legais e Outros R R P P R P P P R R P Objetivos, Metas e Indicadores R R P P R P P P R P P Programas de SSO R R P P R P P P R R P Estruturas e Responsabilidades R P P P P P P P P P Competência, Treinamento e Conscientização R R R R R P P P R P P Comunicação, participação e consulta R R R R R P P P R R P Controle de Documentos R R P P R P P P R P Controle Operacional R R R R R P P P R R P Prep. Atendimento a Emergências R R R R R R R R R R P Monitoramento e Medição R R P P R P P P R R Não Conformidade, Ação Corretiva e Prev. R R P P R P P P R R P Acidentes e Incidentes R R P P R P P P R R P Controle de Registros R R P P R P P P R P P Auditorias R R P P P P P P P P R P Análise Critica R R P P P P P P P R P Nível de Responsabilidade: R Responsável P - Participa _ - Autoridade Legenda: DS Diretor de SSO GS Gerente de SSO GP Gerente de Projeto GD Gerente de Departamento CO Coordenador de SSO CS Coordenador de Suprimentos CE Coordenador de Equipe LE Líder de Equipe TS Técnico de Segurança no Trabalho MT Médico do Trabalho AU Auditor Página 19 de 28

20 CO - Colaborador Divulgação: Descrição de funções e atribuições com ciência de recebimento, ata de reunião para nomeação do representante da diretoria, plano de investimento, organograma e matriz de responsabilidades Competência, treinamento e conscientização O gerente deve definir dentre os treinamentos indicados como recomendáveis, aqueles que devem ser realizados pelos Colaboradores sob sua responsabilidade: Colaboradores de área administrativa: Curso de CIPA (Para os membros de CIPA eleitos e indicados pela Empresa); Curso de Brigadista (Para os membros, onde aplicável); Treinamentos nas Instruções de SSO (onde for aplicável). Colaboradores de área operacional: Curso de CIPA (Para os membros de CIPA eleitos e indicados pela Empresa); Curso de Primeiros Socorros (Para os membros, onde aplicável); Curso de Brigadista (Para os membros, onde aplicável); Treinamentos nas Instruções de SSO aplicáveis à área; Aplicação da Ordem de Serviço de Segurança, conforme NR1; NR-10 (de acordo com a atividade realizada e abrangência da autorização); NR-33 (Para os empregados que executam atividades nestes ambientes); NR-35 (Para os empregados que executam atividades nestes ambientes). Deve também assegurar que sejam mantidos registros que evidenciam os treinamentos acima. Os cursos de qualificação e capacitação para o desempenho das atividades na Empresa são definidos conforme critérios estabelecidos no PR-O-RH-02, disponível na rede corporativa. O gerente deve ainda assegurar o cumprimento dos critérios estabelecidos no documento Instrução Formal de Segurança a Colaboradores. O gerente deve assegurar que Colaborador esteja consciente: Das consequências reais ou potenciais de suas atividades de trabalho e de seu comportamento para a SSO; Dos benefícios resultantes da melhoria do seu desempenho pessoal para sua SSO e de colegas de trabalho; De suas funções e responsabilidades em relação à SSO; Da importância em atingir a conformidade com a Política de SSO; Da importância em cumprir os procedimentos de SSO disponibilizados no corporate; Da importância em cumprir os procedimentos de preparação e atendimento a emergências; Da importância de realizar Análise de Risco antes da execução das atividades; Das potenciais consequências da inobservância de procedimentos especificados. Divulgação: Descrição de funções e atribuições com ciência de recebimento, Validação das habilidades e competências, instrução de trabalho programa de treinamento, procedimento para treinamentos, procedimento para recrutamento e seleção, procedimento para integração, DDSSMA, manual de SMS do Colaborador, manual de integração, manual sobre uso de EPI, termo de recebimento e comprometimento Comunicação, participação e consulta A comunicação com as partes interessadas internas e externas pode ocorrer de forma pró-ativa ou reativa. A comunicação reativa, internamente, abrange a resposta a questionamentos dos Página 20 de 28

21 Colaboradores, corpo gerencial, diretores e terceiros, e a comunicação pró-ativa refere-se às iniciativas sob a coordenação da Gerência SMS, com apoio da Coordenação SMS, para divulgação do desempenho de SSO e promoção de ações de conscientização. Os Colaboradores possuem canais de comunicação tais como correio eletrônico, intranet, quadro de avisos, reuniões periódicas e relatórios específicos para comunicar suas preocupações e sugestões de melhoria e canal eletrônico INOVE para apresentação de ideias ou comunicar perigos e riscos ou outros assuntos relativos a SSO. As comunicações relativas a situações de emergência, estão descritas no Plano de Ações Emergenciais. Divulgação: Registro do canal eletrônico INOVE, site (canal de comunicação externa), s mkt das ações, jornal, Instrução de trabalho Comunicação, Participação e Consulta de Assuntos Relativos a Gestão de SMS, plano de ações emergenciais Documentação de SSO A documentação de SSO da Netsolutions está estruturada conforme indicado na figura a seguir: Este Manual define as diretrizes e requisitos a serem seguidos, sendo um complemento das demais Normas de Organização. Essa estrutura documental é complementada pelos seguintes documentos de hierarquia superior: Legislação federal, estadual e municipal referente a SSO; Acordos assinados pela Netsolutions. A documentação de SSO esta disponível para consulta no sistema corporativo através da Intranet, para descrever os principais elementos do sistema de gestão e as interações ente eles e fornecer orientação sobe a documentação relacionada. Divulgação: Manual do GED, manual do sistema de gestão Controle de documentos e de dados Estão estabelecidos e mantidos procedimentos para controle de documentos, para assegurar que todos os documentos relativos ao SSO possam ser localizados e periodicamente analisados, revisados quando necessário e aprovados, quanto à sua adequação, por pessoal autorizado. As versões atualizadas dos documentos pertinentes estão disponíveis no sistema corporativo, quando obsoletos são prontamente removidos do sistema para garantia contra o uso não intencional; Página 21 de 28