ANEXO D ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DESEMBOLSO - Fundo

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1 Programa: Fundo Kayapó Projeto: Fortalecimento das comunidades Kayapó representadas pela Associação Floresta Pro TIs atendidas: Kayapó e Menkragnoti Instituição Responsável pelo projeto: Associação Floresta Protegida Nome do ordenador financeiro: Adriano Jerozolimski ANEXO D ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DESEMBOLSO - Fundo 1. Orçamento e Memória de Cálculo Objetivo/ resultado esperado/ atividades Despesas Elegíveis Fonte de recursos (Projeto, Contrapartida) Unidade Quant A1 A11 OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Aumentar a capacidade dos Kayapó de proteger seus territórios e de definir novas estratégias de proteção territorial Resultado esperado 1.1: 1.1 Informações geradas a partir de análises de geoprocessamento de imagens de satélites atuais disponíveis aos Kayapó para utilização na definição de estratégias e no planejamento de ações de proteção territorial. A111 A112 A12 A121 A13 A131 Atividade 1.1.1: Contratar consultoria para análise de Geoprocessamento para mapeamento de desmatamento, degradação florestal e focos de calor na região de atuação da AFP Serviço de consultoria Serviços Terceiros Projeto serviço 1 Atividade 1.1.2: Produção e impressão de mapas atualizados de desmatamento, degradação florestal e focos de calor nos territórios das comunidades Kayapó representadas pela AFP. Serviço de Impressão de Mapas Serviços Terceiros Projeto Mapa em folha A0 120 Resultado esperado 1.2: Maior participação dos Kayapó na proteção de seus territórios Atividade 1.2.1: Apoiar quatro expedições de monitoramento territorial Frete de voadeira passagem Projeto diária 40 Gasolina temperada passagem Projeto litro 2800 Diesel passagem Projeto litro 600 Alimentação diaria Projeto pessoa*dia 300 Material de Campo bens Projeto conjunto 16 Diária-trabalho diaria Projeto diária 144 Fardamento bens Projeto conjunto 48 Resultado esperado 1.3: Representantes Kayapó com melhor compreensão do contexto atual e maior capacidade para definir estratégias mais efetivas para a defesa de seus territórios. Atividade 1.3.1: Participação de representantes Kayapó em intercâmbio indígena e articulações institucionais para planejamento territorial e ambiental.

2 Diária para hospedagem e alimentação em Tucumã diaria Projeto diária 80 Diária para hospedagem e alimentação em cidade grande. diaria Projeto diária 200 Diária para alimentação durante viagem diaria Projeto diária 80 Diesel para retirada dos representantes das aldeias passagem Projeto litro 400 Gasolina com óleo 2T para retoirada dos representantes das aldeias passagem Projeto litro 750 Frete de aeronave para retirada de representantes de aldeias passagem Projeto hora*voo 6,5 A2 A21 A211 A212 A213 A22 Frete de ônibus São Félix do Xingu para sudeste (40 passageiros) passagem Projeto frete 1 OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Fortalecer as cadeias produtivas do agro-extrativismo e do artesanato Kayapó Resultado esperado 2.1: Produção e Comercialização agroextrativista Kayapó melhor estruturada e mais valorizada. Atividade 2.1.1: Apoiar a formação de estoque de cerca de hectolitros de castanha-da- Amazônia, assim como sua integral comercialização Aquisição de matéria prima (castanha-da- Amazônia) Projeto kg Aquisição de matéria prima (castanha-da- Amazônia) Contrapartida kg Atividade 2.1.2: Apoiar a coleta e formação de estoque de cerca de Kg de sementes secas de cumaru, assim como sua integral comercialização Aquisição de matéria prima (cumaru) Projeto kg 600 Aquisição de matéria prima (cumaru) Contrapartida kg 1400 Atividade 2.1.3: Aquisição de ferramentas e suprimentos de campo para apoio a atividades agro-extrativistas Aquisição de ferramentas bens Projeto conjunto 1 Resultado esperado 2.2: Cadeia do artesanato fortalecida e produtos valorizados A221 Aquisição Atividade de 2.2.1: matéria Apoiar a produção e comercialização de distintas peças do artesanato prima (miçanga) bens Projeto Kg 80 insumo bens Contrapartida unidade 30

3 A23 A231 A24 A241 A25 A251 A252 A3 A31 A311 A32 A321 A33 A331 Resultado esperado 2.3: IGestão eficiente dos recursos utilizados e dos estoques formados em cadacadeia produtiva Atividade 2.3.1: Contratar um profissional para assumir a gestão da COOBÂ-Y e garantir o efetivo controle dos recursos utilizados em cada cadeia produtiva, assim como da dinâmica dos estoques formados Salário salario Projeto salário/mês 12 Resultado esperado 2.4: Maior presença técnica nas aldeias para organização das cadeias produtivas e atendimento a demandas por assistência técnica Atividade 2.4.1: Contratar assessor técnico em ATER Salário salario Projeto salário/mês 12 Resultado esperado 2.5: Caminhão operando em boas condições e principais demandas de transporte com uso do mesmo pelas comunidades Kayapó atendidas Atividade 2.5.1: Realizar a manutenção do Caminhão da AFP Manutenção custos correntes Projeto conjunto 4 Atividade 2.5.2: Contratar motorista para guiar caminhão da AFP Salário salario Projeto salário/mês 12 OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Fortalecimento institucional de associações indígenas locais Resultado esperado 3.1: Assembleia Geral da AFP realizada em Atividade 3.1.1: Apoio a realização da Assembleia Geral da AFP em Locação de espaço Serviços Terceiros Projeto Unidade 1 Frete de voadeira passagem Projeto diária 12 Gasolina temperada passagem Projeto litro 1200 Diesel passagem Projeto litro 800 Frete Kit (rede, Taxi coberta, Aéreo passagem Projeto hora*voo 8 higiene,etc) custos correntes Projeto conjunto 50 Alimentação custos correntes Projeto conjunto 1 Resultado esperado 3.2: Maior protagonismo indígena na AFP fruto da atuação do Coordenador Indígena Atividade 3.3.1: Pagamento dos salários e encargos sociais do Coordenador Indígena da AFP por 5 meses; Salário salario Projeto salário/mês 4 Salário salario Contrapartida salário/mês 8 Resultado esperado 3.3: Representante Kayapó da região de atuação da AFP com melhor compreensão dos trabalhos desenvolvidos pela AFP e maior capacidade para auxiliar os demais membros do comitê do Fundo Kayapó em um julgamento coerente das propostas recebidas Atividade 3.3.1: Apoiar o representante Kayapó da região de atuação da AFP membro do comitê do Fundo Kayapó para que possa visitar o escritório da AFP com mais frequência para acompanhar as atividades desenvolvidas Apoio passagem Projeto Desclocamento 4 Apoio diaria Projeto diária 12

4 A4 OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Fortalecimento da comunicação interna e externa da AFP A41 A411 A42 A421 A422 Resultado esperado 4.1: Materiais de Comunicação elaborados, produzidos e disponíveis para comercialização, vizualização e ou envio a parceiros Atividade 4.1.1: Apoiar a produção de calendários, camisetas e bonés para serem comercializados na loja da AFP e/ou enviados a parceiros Elaboração Calendário Serviços Terceiros Projeto proj. gráfico 1 Elaboração Agenda 2016 Serviços Terceiros Projeto proj. gráfico 1 Elaboração Camisetas Serviços Terceiros Projeto proj. gráfico 5 Elaboração postais Serviços Terceiros Projeto proj. gráfico 7 Elaboração Boné Serviços Terceiros Projeto proj. gráfico 2 Imersçao de co-criação Serviços TerceirosContrapartida conjunto 1 Serviço de Gráfica Serviços Terceiros Projeto conjunto 1 Confecção/Malharia Serviços Terceiros Projeto conjunto 1 Manutenção Site Serviços Terceiros Projeto valor mês 12 Resultado esperado 4.2: Vídeos produzidos Atividade 4.2.1: Aquisição de equipamentos audiovisuais (câmera, equipamento de áudio e assessórios) Equipamentos Audiovisuais bens Projeto conjunto 1 Atividade 4.2.2: Apoiar a produção de vídeos Elaboração/Produção VídeoServiços Terceiros Projeto video 5 TOTAL Instruções: A numeração dos objetivos específicos, resultados esperados e atividades devem seguir o para o objetivo 1; A2 para o objetivo 2 conforme o numeros de objetivos do projeto. Os resu resultado do objetivo 1, A12 para o segundo resultado do objetivo 1 e assim preencher suc Despesas elegíveis poderão ser: Diárias (inclui alimentação, hospedagem e deslocamento equipamentos) Custos correntes (material de escritório, combustível, fotocópias, manuten assistência técnica, serviços em geral) Salários, encargos e benefícios obrigatórios pela l espécie de remuneração a integrantes da administração pública direta ou indireta) Despes Unidade: é a unidade de medida. Ou seja, dias, litros, horas ou "unidade" caso não seja o c Quantidade: número de unidades a serem compradas ou contratadas. Valor unitário: valor de cada unidade (valor de uma diária, valor de 1 litro de combustível, va Valor total: multiplicação do valor unitário com a quantidade.

5 Valores devem estar em Reais (R$). A soma dos valores no cronograma de despesas deve ser igual ao valor total previsto. Caso haja necessidade, incluir mais linhas e conferir fórmulas.

6 Associação Floresta Protegida para a proteção e gestão sustentável de seus territórios e recursos n BOLSO - Fundo Kayapó Valor Unitário Valor Total (R$) Trim 1 Trim 2 roteger seus Projeto Contrapartida Projeto , , ,00 eoprocessamento definição de , , ,00 para mapeamento ção da AFP , , , , , ento, degradação ntadas pela AFP , , ,00 70, , , ,00 us territórios , , ,00 200, , , ,00 4, , , ,00 3, ,00 474,00 474,00 60, , , ,00 700, , , ,00 100, , , ,00 300, , , ,00 o do contexto atual seus territórios. dígena e , , , ,50 - -

7 120, , ,00 200, , ,00 100, , ,00 2, , ,00 4, , , , , , , , ,00 -extrativismo e do , , , ,04 yapó melhor s de castanha-da , , , , , , ,00 2, ,00 g de sementes ,00 25, , ,00 25, , ,00 poio a atividades , , , , , , ,00 rizados , , , ,00 o artesanato , , , ,00 156, , , , , , ,00

8 estoques formados , , ,01 Â-Y e garantir o como da dinâmica , , , , , , ,01 ação das cadeias ipais demandas de , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,02 ões indígenas , , , ,00 uação do , , , ,00 200, ,00 4, ,00 3, , , ,00 180, , , , , , , ,00 or Indígena da AFP , , , , , , , , , , ,00 FP com melhor para auxiliar os e das propostas 5.400, , ,00 FP membro do ais frequência 5.400, , ,00 750, ,00 750,00 750,00 200, ,00 600,00 600,00

9 e externa da AFP s e disponíveis , , , , ,00 a serem , , , , , , , ,00 800, ,00-150, ,00-250,00 500, , , , , , , ,00-500, , , , , , ,00 mento de áudio e , , , , , , , , , , , , , , , ,04 idades devem seguir o formulário do plano de projeto. Os objetivos específicos devem ser numerados c tivos do projeto. Os resultados devem seguir a numeração do objetivo a que pertencem mais o número e assim preencher sucessivamente. edagem e deslocamento) Passagens (aéreas, terrestres e fluviais) Obras e reformas Bens (mobiliár el, fotocópias, manutenção de equipamentos de informática, de veículos e outros) Serviços de terceir fícios obrigatórios pela legislação vigente, desde que diretamente alocados ao projeto (exceto pagamen eta ou indireta) Despesas administrativas (aluguel, luz, telefone etc.) Custos e taxas relativas ao proce idade" caso não seja o caso de especificar. as. 1 litro de combustível, valor de uma consultoria...).

10 valor total previsto.

11 us territórios e recursos naturais Trim 2 Trim 3 Trim 4 Contrapartida Projeto Contrapartida Projeto Contrapartida , , , , , , , ,00 474,00 474, , , , , , , , ,

12 40.000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-750,00 750,00 600,00 600,00

14 , , , , , , , , , , , ,00 os devem ser numerados com a letra A e o número do objetivo: A1 pertencem mais o número do resultado: A11 para o primeiro reformas Bens (mobiliário, maquinário, veículos, embarcações e tros) Serviços de terceiros ( consultorias, auditorias externas, o projeto (exceto pagamento de salários, diárias ou qualquer outra s e taxas relativas ao procedimento de licenciamento ambiental.