Índice PAG Enquadramento. 2. Principais necessidades e prioridades a ter em conta no triénio Planificação

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3 205 PLANO ESTRATÉGICO 20 Índice. Enquadramento 2. Principais necessidades e prioridades a ter em conta no triénio Planificação 4. Projetos de investimento a implementar no triénio Dados previsionais PAG.

4 20 PLANO ESTRATÉGICO 205 PAG. 2

5 205 PLANO ESTRATÉGICO 20. Enquadramento O Centro Psicogeriátrico Nossa Senhora de Fátima tem como missão a prestação de cuidados diferenciados e humanizados em psiquiatria geriátrica, de acordo com as melhores práticas clínicas, com qualidade e eficiência, respeito pela individualidade e sensibilidade do utente, numa visão humanista e integral da pessoa. Tem como visão ser um estabelecimento de saúde com intervenção especializada em psiquiatria geriátrica, inserido na comunidade, em contínua evolução no sentido de uma adequação sistemática e progressiva às necessidades da população em cada momento, enquadrando na assistência prestada, os aspetos médicos e sociais que englobam a dimensão física, psíquica e espiritual da pessoa doente. Como instituição de cariz confessional, orienta-se pelos princípios da Doutrina Social da Igreja. A CPNSF conduz a sua atividade no respeito pelos valores do Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus: serviço aos doentes e necessitados; sensibilidade para com os excluídos; acolhimento libertador; saúde integral; qualidade profissional; humanização de cuidados; ética na atuação e consciência histórica. O Centro Psicogeriátrico Nossa Senhora de Fátima, é um dos doze centros da Província Portuguesa da Congregação das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, uma Instituição Particular de Solidariedade Social. Como todos os centros da Congregação, de confissão católica, desde 948, data da sua fundação. Na prestação dos serviços assistenciais, contamos com uma equipa coesa, que torna possível uma assistência integral e de qualidade ás pessoas em idade avançada. PAG.

6 20 PLANO ESTRATÉGICO 205 Análise SWOT ANÁLISE EXTERNA AMEAÇAS OPORTUNIDADES ANALISE INTERNA PONTOS FORTES PONTOS FRACOS - Valores e carisma hospitaleiro - Desenvolver o modelo hospitaleiro, tendo como centro a pessoa assistida - Equipa interdisciplinar coesa - Boa localização do Centro - Parcerias com vários organismos - elevado nível de dependência e falta de estruturas adaptadas - Deficiente avaliação de aprendizagem e do impacto da formação - escassez de pessoal de enfermagem que dificulta a organização dos cuidados - A envolvência do centro - Baixa escolaridade para seleção de pessoal - dificuldade de seleção para substituição de baixas e férias COMBATER - Desconhecimento do Centro pela comunidade, envolvente. MELHORAR - Avaliar a formação em contexto de trabalho - Divulgação do Centro na comunidade, através dos questionários - Ajudas técnicas capazes de apoiar a dependência das doentes - Pedidos de celebração de Protocolos - Possibilidade a implementar a consulta externa psiquiatria e psicologia - Certificação do Centro - Divulgação dos eventos na página Web APROVEITAR - Divulgar mais o centro através de atividades na comunidade, página Web - Estágios com os devidos protocolos dos centros de formação. - Parcerias com as várias Entidades, a nível financeiro e de formação - Desenvolvimento ambulatório, nas difer. áreas EMPREENDER - estudar a possibilidade de organizar o centro por níveis de dependência PAG. 4

7 205 PLANO ESTRATÉGICO Principais necessidades e prioridades a satisfazer a ter em conta no triénio Necessidades: - Melhorar a assessoria à Direção de Enfermagem do centro - Integrar algumas horas de técnico de farmácia - Melhorar o acompanhamento às utentes Prioridades: - organização interna do pessoal (enfermeiros e auxiliares) que ajude a fortalecer a motivação e o sentido de pertença - elaboração de plano de actividades nas unidades - melhorar o espaço de acolhimento para as visitas das utentes PAG. 5

8 20 PLANO ESTRATÉGICO 205. Planificação IV ASSUMIR CRIATIVAMENTE A MISSÃO COMO PROJETO COMUM Linha de ação Promover uma formação contínua e sistemática na identidade e na cultura hospitaleiras em todos os níveis da organização, tendo como referência a Carta de Identidade. Objetivo estratégico : Elaborar e aplicar itinerários formativos diferenciados no âmbito da identidade, cultura, valores e modelo hospitaleiro. Nº DESCRIÇÃO DO OBJETIVO / AÇÕES CONEXAS TIPO OBJETIVO INDICADOR MEDIDA RESPONSÁVEL META 20 META 204 META 205. Aplicação e avaliação dos itinerários com compromissos práticos na missão: - chefias intermédias (204) - ajud. Enfermaria/ASG e áreas técnicas (205) Ação : Aplicação dos itinerários formativos aos diferentes niveis do centro Ação 2: Avaliação do impacto da formação com melhoria do sentido MC Nº de itinerários Nº de participantes Aplicação de instrumento de avaliação de Dir. Enfermagem Resp. Formação Resp. Formação 0% Chefias intermédias 2 70% Chefias intermédias 50% ASG/AE 00% chefias 2 00% Técnicos 50% ASG/AE 00% Técnicos 00% ASG/AE PAG. 6

9 205 PLANO ESTRATÉGICO 20 de pertença e identidade institucional impacto de formação Objetivo estratégico 2: Reestruturar o processo de integração e incorporação dos colaboradores no projeto hospitaleiro. Nº DESCRIÇÃO DO OBJETIVO / AÇÕES CONEXAS TIPO OBJETIVO INDICADOR MEDIDA RESPONSÁVEL META 20 META 204 META Introdução dos processos de tutoria nas fases de integração na instituição. MC % processos de tutória Dir. Adm 80% 00% 00% Ação : Reestruturação e aplicação da formação inicial de novos colaboradores Ação 2: Definição de tutores para novos colaboradores Curso reestruturado Nº de tutores Nº colaboradores acompanhados Resp. Formação Dir. Enfermagem 00% reestruturado 4 tutores 80% de novos colaboradores 5 tutores 80% de novos colaboradores 5 tutores PAG. 7

10 20 PLANO ESTRATÉGICO Realização de dinâmicas de reflexão sobre a prática hospitaleira, nas equipas de trabalho, que gere sentido de pertença e compromisso. Ação : Dinâmicas de assimilação da CI com técnicos MC nº de dinâmicas realizadas Nº dinâmicas Superiora/ Diretora Dir. Enfermagem Ação 2: Realização de reuniões para assimilação dos valores e modelo com auxiliares Nº de colaboradores Dir. Enfermagem PAG. 8

11 205 PLANO ESTRATÉGICO 20 Linha de ação 2 Promover o estilo evangelizador e hospitaleiro das obras, procurando as formas mais adequadas para o garantir, de acordo com cada realidade. Objetivo estratégico : Potenciar a dimensão evangelizadora das obras hospitaleiras com cariz eminentemente humanizador e sanador. Nº DESCRIÇÃO DO OBJETIVO / AÇÕES CONEXAS TIPO OBJETIVO INDICADOR MEDIDA RESPONSÁVEL META 20 META 204 META 205. Aprofundamento do estilo evangelizador das obras em equipas interdisciplinares. MC nº de iniciativas de aprofundamento do estilo evangelizador Dir. Adm Ação : Integrar a Pastoral da saúde nos planos de actividades das unidades Nº acções da PS nos planos das unidades Resp. PS 4 ações 4 ações 4 ações Ação 2: Disponibilização dos colaboradores para a participação de momentos fortes litúrgicos % de colaboradores que participação nos momentos litúrgicos Resp. unidade 70% 70% 70% PAG. 9

12 20 PLANO ESTRATÉGICO Divulgação externa da identidade evangelizadora da obra hospitaleira. Ação : Colocação de informação sobre identidade institucional no plasma da recepção. MC Nº iniciativas de divulgação Nº apresentações Superiora/ diretora Resp. audiovisuai apresentações 4 4 apresentações 5 5 apresentações Objetivo estratégico 4: Potenciar a dimensão evangelizadora e de acompanhamento espiritual da Pastoral da Saúde. Nº DESCRIÇÃO DO OBJETIVO / AÇÕES CONEXAS TIPO OBJETIVO INDICADOR MEDIDA RESPONSÁVEL META 20 META 204 META Capacitação de agentes para uma intervenção diferenciada em saúde mental. MC nº de iniciativas que capacitem o Agente Pastoral Superiora/ Diretora Ação : Participações em eventos científicos da responsável da PS Nº de ventos Resp. PS Ação 2: Participação em encontros provinciais de responsáveis de PS Nº de encontros Resp. PS PAG. 0

13 205 PLANO ESTRATÉGICO Criação de um espaço de atenção, escuta e promoção de sentido de vida, para familiares e colaboradores. Ação : Definição do projeto (espaço, intervenientes, etc) CRI Acção realizada % definição do projeto Dir Adm Resp. PS 50% 00% 00% 00% Ação 2: Aplicação do projeto de acompanhamento e escuta Nº pessoas atendidas Resp. PS PAG.

14 20 PLANO ESTRATÉGICO 205 Linha de ação Desenvolver a comunicação institucional, interna e externa, para reforçar o sentimento de pertença ao projeto hospitaleiro e dar-lhe visibilidade. Objetivo estratégico 5: Potenciar e qualificar a comunicação interna e externa. Nº DESCRIÇÃO DO OBJETIVO / AÇÕES CONEXAS TIPO OBJETIVO INDICADOR MEDIDA RESPONSÁVEL META 20 META 204 META Promoção de iniciativas em articulação com a comunidade envolvente. CRI nº de iniciativas Dir. Clínica Ação : Disponibilização de técnicos para dar formação externa em instituições envolventes Ação 2: Realização de intercambios institucionais Nº de técnicos disponibilizados Nº de intercambios Dir. Clinica Serv. social PAG. 2

15 205 PLANO ESTRATÉGICO Dinamização e atualização de canais de comunicação (intranet, páginas web, redes sociais, etc.). MP nº dinâmicas de atualização Superiora/direto ra Ação : Actualização e dinamização da pág web Nº actualizações Enfª Pandora 5. Divulgação nos meios de comunicação social. CRI nº divulgações Superiora/direto ra Ação : Divulgação dos eventos realizados na CPNSF Nº de artigos Serv social artigo artigo artigo Objetivo estratégico 6: Desenvolver a partilha de conhecimento e de boas práticas intra e intercentros. Nº DESCRIÇÃO DO OBJETIVO / AÇÕES CONEXAS TIPO OBJETIVO INDICADOR MEDIDA RESPONSÁVEL META 20 META 204 META Desenvolvimento de sinergias entre centros no âmbito de projetos. CRI nº sinergias criadas Dir Clinico Ação : Dinâmicas de partilha de boas práticas assistenciais com os centros da área de Lisboa Nº de dinamicas dinamica dinamica dinamica PAG.

16 20 PLANO ESTRATÉGICO 205 Objetivo estratégico 7: Projetar o Modelo Hospitaleiro como referência no âmbito da saúde mental. Nº DESCRIÇÃO DO OBJETIVO / AÇÕES CONEXAS TIPO OBJETIVO INDICADOR MEDIDA RESPONSÁVEL META 20 META 204 META Participação em reuniões estratégicas e fóruns de discussão sobre saúde mental. CRI nº de participações Dir Clinica Ação : Disponibilização de técnicos para participar em reuniões estratégicas o âmbito da SM Nº de reuniões Nº técnicos que participaram Dir. Técnica Ação 2: 7.2 Incentivo à participação em eventos científicos, com a apresentação de posters, comunicações, artigos, etc. MP nº de dinâmicas de participação em eventos científicos Dir Clinica Ação : Realização de pósteres em eventos científicos Nº de posteres Dir. Técnica poster poster poster PAG. 4

17 205 PLANO ESTRATÉGICO Divulgação de trabalhos em revistas científicas. MP nº de trabalhos cientificos Dir Clinica Ação : Realização de artigos científicos Nº artigos Serv. Psicologia Reabilitação cognitiva em psicogeriatria PAG. 5

18 20 PLANO ESTRATÉGICO 205 Linha de ação 4 Definir o modelo de missão partilhada e de espiritualidade da colaboração e a sua implicação na realização do projeto hospitaleiro. Objetivo estratégico 8: Fortalecer o compromisso efetivo na realização partilhada da missão. Nº DESCRIÇÃO DO OBJETIVO / AÇÕES CONEXAS TIPO OBJETIVO INDICADOR MEDIDA RESPONSÁVEL META 20 META 204 META Acompanhamento sistemático às pessoas com funções de responsabilidade e liderança na missão. Ação : Criação e dinamização do conselho técnico local MP nº de iniciativas Nº de reuniões Dir Clinica Dir Clinica Ação 2: Reunião com responsáveis de unidades/serviços nº de reuniões Diretora/superio ra PAG. 6

19 205 PLANO ESTRATÉGICO 20 Linha de ação 5 Promover a formação e o acompanhamento, o compromisso e a articulação dos Leigos Hospitaleiros. Objetivo estratégico 9: Consolidar o processo de Leigos Hospitaleiros (LH). Nº DESCRIÇÃO DO OBJETIVO / AÇÕES CONEXAS TIPO OBJETIVO INDICADOR MEDIDA RESPONSÁVEL META 20 META 204 META Consolidação do itinerário formativo dos grupos LH. MP % consolidação LH Superiora/ diretora 50% 70% 00% Ação : Aplicação do itinerário dos LH Ação 2: Divulgação interna dos LH % itinerário aplicado Nº de acções Resp LH Resp LH 00% 00% 00% 9.2 Divulgação da proposta LH na comunidade envolvente. CRI nº de divulgações Superiora/ diretora Ação : Dinâmicas de divulgação dos LH na comunidade Nº dinâmicas Resp LH PAG. 7

20 20 PLANO ESTRATÉGICO 205 Linha de ação 6 Formar grupos de irmãs e pessoas comprometidas com a missão hospitaleira para desenvolver projetos em realidades geográficas de maior necessidade. Objetivo estratégico 0: Desenvolver experiências de missão partilhada realizando projetos de fronteira. Nº DESCRIÇÃO DO OBJETIVO / AÇÕES CONEXAS TIPO OBJETIVO INDICADOR MEDIDA RESPONSÁVEL META 20 META 204 META Divulgação e sensibilização junto da Comunidade Hospitaleira para o voluntariado missionário. Ação : Dinâmicas de divulgação do voluntariado missionária semana missionária hospitaleira CRI nº de acções de divulgação Nº dinamicas Superiora/ Diretora Resp. Voluntariado PAG. 8

21 205 PLANO ESTRATÉGICO 20 V TORNAR VISÍVEL A BOA NOTÍCIA NO MUNDO DO SOFRIMENTO PSÍQUICO Linha de ação 7 Interpretar os critérios fundacionais a partir da opção preferencial pelo mundo do sofrimento psíquico que orientem a resposta a novas formas de sofrimento e à realização de novos projetos. Objetivo estratégico : Auscultar novas formas de sofrimento psíquico. Nº DESCRIÇÃO DO OBJETIVO / AÇÕES CONEXAS TIPO OBJETIVO INDICADOR MEDIDA RESPONSÁVEL META 20 META 204 META 205. Identificação de novos problemas ou situações de risco para a saúde mental na proximidade dos centros. QSS Ação : Levantamento de respostas na comunidade no âmbito da Psiquiatria Geriátrica Ação 2: Estudo de novas respostas Nº de resposta a situações emergentes Serviço Social Direção 50% 50% nova resposta PAG. 9

22 20 PLANO ESTRATÉGICO Criação de métodos ou recursos que respondam às necessidades emergentes. Ação : Consultas externas de Psicologia, Estimulação Cognitiva, Fisiatria, Fisioterapia, Reiki, Ação 2: Divulgação do Projecto REHAPTO.Q á comunidade. nº de consultas nº de iniciativas de divulgação Dir Clínica Serviço Social 2 consultas/especiali dade 0 Instituições 2 consultas/especiali dade 0 Instituições 2 consultas/especia lidade 0 Instituições Objetivo estratégico 2: Estudar e avaliar as obras e estruturas da Província. Nº DESCRIÇÃO DO OBJETIVO / AÇÕES CONEXAS TIPO OBJETIVO INDICADOR MEDIDA RESPONSÁVEL META 20 META 204 META Envolvimento dos centros na análise das suas estruturas assistenciais. QSS Direcção Ação Elaboração da análise da estrutura assistencial nº de ações Direcção 2 ações PAG. 20

23 205 PLANO ESTRATÉGICO Revisão e aplicação do Plano Estratégico Assistencial do Instituto (PEA). QSS Ação : Revisão e reestruturação dos grupos e estruturas assistenciais de acordo com o PEA nº de reuniões de revisão Dir Clínica acções acções acções Ação 2: Monitorização das acções planificadas por Quadrimestre. nº monitorizações Responsáveis de Serviços acções monitorizações acções monitorizações acções monitorizações PAG. 2

24 20 PLANO ESTRATÉGICO 205 Objetivo estratégico : Desenvolver uma cultura de trabalho em rede, melhoria contínua e investigação. Nº DESCRIÇÃO DO OBJETIVO / AÇÕES CONEXAS TIPO OBJETIVO INDICADOR MEDIDA RESPONSÁVEL META 20 META 204 META 205. Revisão de protocolos e parcerias existentes e avaliação do seu contributo para a missão. CRI Ação : Análise das parcerias existentes nº parcerias analisadas 5 parcerias 5 parcerias 5 parcerias Ação 2: Desenvolvimento de novos protocolos nº de novas parcerias novo protocolo novo protocolo novo protocolo.2 Dinamização e participação em projetos de investigação. CRI Dir Clínica Ação : Colaboração com Instituições em projectos de investigação Nº de solicitações Dir Clinica estudo de investigação estudo de investigação estudo de investigação PAG. 22

25 205 PLANO ESTRATÉGICO 20 Ação 2: Desenvolvimento de projectos de investigação nº de projetos Dir Clinica Reiki e SM. Desenvolvimento de iniciativas de combate ao estigma e exclusão social. CRI nº de iniciativas Diretora/ superiora Ação : Desenvolvimento de ações de intercambio institucional Nº de iniciativas A. Social Ação 2: Promoção de ações formativas na área da Psicogeriatria em estabelecimentos de ensino Nº de ações formativas Psicologia PAG. 2

26 20 PLANO ESTRATÉGICO 205 Objetivo estratégico 4: Consolidar, na prática diária dos centros, o Modelo Hospitaleiro. Nº DESCRIÇÃO DO OBJETIVO / AÇÕES CONEXAS TIPO OBJETIVO INDICADOR MEDIDA RESPONSÁVEL META 20 META 204 META Dinamização de práticas que evidenciem o protagonismo da pessoa assistida e seus familiares. QSS nº de práticas Dir Clinica Ação : Envolvimento das famílias nº Iniciativas S. Social nas atividades do centro Ação 2: Envolvimento dos utentes na dinâmica do centro: implementação dos grupos de auto-representação e reuniões comunitária nº utentes envolvidos Psicologia 6 utentes 6 utentes 6 utentes PAG. 24

27 205 PLANO ESTRATÉGICO Implementação dos sistemas de Certificação e Acreditação da Qualidade em saúde. QSS Sistema de certificação implemetado Diratora/ superiora Ação : Implementação dos procedimentos definidos pelo SGQ nº procedimentos implementados Gestor de qualidade 40 procedimentos 40 procedimentos 40 procedimentos Ação 2: Realização de auditorias internas nº auditorias internas Gestor de qualidade Realização de projetos de proximidade e continuidade de cuidados. QSS Dir Enfermagem Ação : Referenciação para outras Instituições das Irmãs Hospitaleiras quando ocorrer incapacidade de resposta nº utentes referenciados Dir Enfermagem Qualificação da pastoral da saúde nos programas de intervenção das diferentes áreas assistenciais. Ação : Integração do plano da P.S. nos planos das unidades/pisos MP nº de ações de PS nos planos da unidades Diretora/ superiora Serviço de Pastoral da Saúde PAG. 25

28 20 PLANO ESTRATÉGICO 205 Ação 2: Envolvimento do agente da Pastoral no plano de intervenção individual (plano de gestão) nº Utentes com atividades de PS nos PII`S Serviço de Pastoral da Saúde Promoção do voluntariado e sua integração nos programas assistenciais diferenciados. Ação : Integração do plano do Voluntariado nos planos das unidades/pisos QSS nº de voluntários integrados Diretora/ superiora Srv voluntariado Dinamização de iniciativas de reflexão e formação sobre bioética na área da saúde mental. QSS Dir Clínica Ação : Realização de uma ação formativa para técnicos aberta à comunidade Ação 2: Reuniões de caso com enfoque na dimensão ética nº de participantes nº de ações Dep Formação Dep Formação 4.7 Implementação do Manual de Políticas de Gestão de Recursos Humanos, desenvolvendo uma cultura de melhoria contínua do desempenho. QSS Diretora/ Superiora PAG. 26

29 205 PLANO ESTRATÉGICO 20 Ação : Aplicação da politica de RH Ação 2: Dar a conhecer junto do conselho técnico local % implementação MPRH nº ações Diretora/ Superiora Diretora/ Superiora 50% 50% 4.8 Aplicação do Manual de Procedimentos Administrativos. QSS Dir administrativa Ação : Implementação do manual de procedimentos administrativos % implementação MPRH Dir administrativa 50% 50% Ação 2: Dar a conhecer junto do conselho técnico local nº ações Dir administrativa PAG. 27

30 20 PLANO ESTRATÉGICO 205 Linha de ação 8 Gerir a área económica e financeira garantindo a sustentabilidade e viabilidade das obras e a diversificação das fontes de financiamento. Objetivo estratégico 5: Garantir a sustentabilidade e a viabilidade das obras hospitaleiras. Nº DESCRIÇÃO DO OBJETIVO / AÇÕES CONEXAS TIPO OBJETIVO INDICADOR MEDIDA RESPONSÁVEL META 20 META 204 META Consolidação do processo de planificação, monitorização e avaliação da performance da gestão económico-financeira do IIHSCJ. QSS Diretora/ Superiora Ação : Elaboração do Plano estratégico/plano gestão do centro ação 2: Elaboração dos planos das unidades nº de planos nº de profissionais envolvidos Diretora/ Superiora Diretora/ Superiora Fortalecimento da estratégia institucional de sobriedade, contenção de custos e racionalização de recursos. QSS Dir Enfermagem PAG. 28

31 205 PLANO ESTRATÉGICO 20 Ação : Consolidação do sistema de controlo de stocks PHC nº de procedimentos implementados Dir Enfermagem, PAG. 29

32 20 PLANO ESTRATÉGICO 205 Linha de ação 9 Promover a cooperação internacional, procurando recursos dentro e fora da instituição e impulsionando a participação das irmãs, dos colaboradores, voluntários e utentes. Objetivo estratégico 6: Promover o compromisso para o envio apostólico e a partilha solidária de recursos. Nº DESCRIÇÃO DO OBJETIVO / AÇÕES CONEXAS TIPO OBJETIVO INDICADOR MEDIDA RESPONSÁVEL META 20 META 204 META Solicitação de apoios para projetos solidários. CRI Diretora/ Superiora Ação : Iniciativas de divulgação e colaboração em projetos solidários nº de iniciativas Diretora/ Superiora Organização de campanhas solidárias nos centros. CRI Diretora/ Superiora Ação : Realização de actividades que revertam a favor dos mais desfavorecidos nº de atividades Associação de famílias PAG. 0

33 205 PLANO ESTRATÉGICO 20 Linha de ação 0 Impulsionar respostas de missão com formas simples e inseridas na sociedade, orientadas por uma sensibilidade especial pelos pobres que estão fora das nossas estruturas, com cunho de gratuidade e caráter intercongregacional. Objetivo estratégico 7: Estabelecer parcerias de cooperação em rede com outras instituições que respondam a situações de pobreza social. Nº DESCRIÇÃO DO OBJETIVO / AÇÕES CONEXAS TIPO OBJETIVO INDICADOR MEDIDA RESPONSÁVEL META 20 META 204 META Participação ativa na Rede Social. CRI Dir Clínica Ação : Envolvimento do Centro em ações do âmbito da rede social nº ações Srv Social 7.2 Colaboração em iniciativas de resposta local CRI Dir Clínica Ação : Articulação com instituições/grupos para iniciativas de intercâmbio intergeracional nº de visitas Srv Social PAG.

34 20 PLANO ESTRATÉGICO Projetos de investimento a implementar no triénio Lotação O CPNSF tem uma lotação atual de 86 utentes e não se prevê aumento da mesma para 20, 204 e Recursos Humanos No sentido de uma maior resposta às exigências atuais e para a organização da qualidade dos cuidados prestados, sentimos a necessidade de colocar elemento de enfermagem a assessorar a Direção de Enfermagem que não conte como elemento na cobertura de horário. PAG. 2

35 5. Dados previsionais 205 PLANO ESTRATÉGICO 20 Ano Lotação Nº Camas Curto Inter. Psiquiatria Médio Inter. Longo Inter. Internas Psicogeriatria Deficiência Mental Outras áreas assistenciais Unidades Existentes Unidade Unidade 2 0 Unidade Unidade n 0 Total Internas Externas Total Global Total Existentes Novas Unidades Unidade A 0 0 Total Novas Total Global PAG.

36 20 PLANO ESTRATÉGICO Recursos Humanos Categoria Tempo Inteiro Ano 202 (previsão) Ano 20 Entradas Ano Saídas Ano Total Efectivos Prestações Efectivos Prestações Efectivos Prestações Efectivos de Total de de Tempo Serviços Tempo Tempo Serviços Tempo Tempo Serviços Tempo Parcial Inteiro Parcial Inteiro Parcial Inteiro Tempo Parcial Prestações de Serviços Director Clínico Médicos Psiquiatras 0,4 0,4 0 0,4 0 0,4 Médicos de Clínica Geral 0,2 0,9 0,5 0 0,2 0,9 0,5 Estomatologista Enfermeiros 0 0,97 0, ,97 0,97 Psicólogos 0 0 Assistente Social 0 0 Técnico de Psicomotricidade Terapeutas Ocupacionais 0 0 Fisioterapeuta 0,87 0, ,87 0,87 Higienista Oral Animador Social Técnico de Apoio à Pessoa/Comunidade Monitoras/Ajud. Ocupação 0 0 Ajudantes de Enfermaria 0 0 Outro Pessoal Assistencial 0 0 Total Assistencial 46 0,66 2,0 48, ,66 2,0 48,69 Directivos Total PAG. 4

37 205 PLANO ESTRATÉGICO 20 Administrativos 5,2 5,2 5, ,2 Serviço Religioso 0,45 0,45 0 0,45 0 0,45 Limpeza 0,5 0,5 0, ,5 Lavandaria/Rouparia 4, 4, 4, 0 0 4, Manutenção/Jardineiro 0 0 Motorista/Encarregado Geral de Manutenção 0 0 Outro Pessoal Não Assistencial Total Não Assistencial 22 0, , , ,45 Total Pessoal 68, 2,0 7, , 2,0 7,4 0,9-MÉDICA Fisiatra PAG. 5

38 20 PLANO ESTRATÉGICO Contas Previsionais (Demonstração de Resultados) Conta Prev. Variação anual (%) Previsão Variação 205/202 Peso Vendas e Prestações Serviços (%) Valor % Vendas e prestações de serviços ,0% 00,0% 00,0% 00,0% Proveitos suplementares Transferências e subsídios correntes Trabalhos para a própria entidade Outros proveitos e ganhos operacionais ,0% 2,% 2,% 2,% PROVEITOS OPERACIONAIS ,0% 02,% 02,% 02,% Proveitos e ganhos financeiros ,0% 0,5% 0,5% 0,5% Proveitos e ganhos extraordinários TOTAL DOS PROVEITOS ,0% 02,8% 02,8% 02,8% Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas ,0% 6,% 6,% 6,% Fornecimentos e serviços externos ,0%,0%,0%,0% Custos com o pessoal ,0% 66,7% 66,7% 66,7% Outros custos e perdas operacionais ,0% 0,% 0,% 0,% Amortizações do exercicio ,0% 5,0% 5,0% 5,0% Provisões do exercicio CUSTOS OPERACIONAIS ,0% 99,2% 99,2% 99,2% Custos e perdas financeiras ,0% 0,% 0,% 0,% Custos e perdas extraordinárias TOTAL DOS CUSTOS ,0% 99,% 99,% 99,% Imposto s/ rendimento do exercicio PAG. 6

39 205 PLANO ESTRATÉGICO 20 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO ,0%,5%,5%,5% RESULTADOS OPERACIONAIS ,0%,%,%,% RESULTADOS FINANCEIROS ,0% 0,4% 0,4% 0,4% RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS CASH-FLOW ,0% 9% 9% 9% PAG. 7

40 20 PLANO ESTRATÉGICO 205 Conclusão Com a elaboração deste Plano Estratégico para três anos definimos o rumo que sentimos poder seguir numa fidelidade constante à identidade carismática que nos é confiada. Apostamos numa maior identificação e sentido de pertença dos colaboradores; numa consolidada organização dos serviços; num maior envolvimento dos utentes e suas famílias no processo terapêutico e, numa consequente melhoria de cuidados prestados. PAG. 8

41 205 PLANO ESTRATÉGICO 20 A DIRETORA GERENTE (Maria Fernanda Ramos) Aprovado em / / A PRESIDENTE DO INSTITUTO IHSCJ (Maria do Sameiro Martins) PAG. 9