DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 1T08
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1 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 1T08 maio / 2008
2 AVISO INFORMAÇÕES E PROJEÇÕES O presente material é uma apresentação de informações gerais de antecedentes da Iochpe-Maxion S.A. ( Iochpe-Maxion ou Companhia ). Esta apresentação foi preparada com base em informações da Companhia em versão resumida e sem intenção de ser completa. As informações indicadas neste material não devem ser consideradas por investidores potenciais como recomendação de compra das ações de emissão da Companhia. Não fazemos nenhuma declaração nem damos nenhuma garantia quanto à correção, adequação ou abrangência das informações aqui apresentadas, as quais não devem ser usadas como base para decisões de investimento. Esta apresentação contém declarações e informações prospectivas a respeito da Iochpe-Maxion. Tais declarações e informações prospectivas baseiam-se em premissas e expectativas futuras que poderão não se concretizar e não são garantia do desempenho futuro da Companhia. Advertimos os investidores de que as referidas declarações e informações prospectivas estão e estarão, conforme o caso, sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores relativos às operações e aos ambientes de negócios da Iochpe-Maxion, e suas controladas e/ou coligadas, em virtude dos quais os resultados reais das empresas podem diferir de maneira relevante de resultados futuros expressos ou implícitos no presente material. Embora a Iochpe-Maxion acredite que as premissas e expectativas utilizadas para a divulgação das declarações e informações prospectivas sejam razoáveis e baseadas em dados atualmente disponíveis à sua administração, a Iochpe- Maxion não pode garantir resultados ou acontecimentos futuros. A Iochpe-Maxion isenta-se expressamente do dever de atualizar qualquer uma das declarações e informações prospectivas contidas no presente material. Esta apresentação não constitui oferta, convite ou solicitação de oferta de subscrição ou compra de quaisquer valores mobiliários. Esta apresentação e seu conteúdo não constituem a base de um contrato ou compromisso de qualquer espécie. 2
3 ESTRUTURA SOCIETÁRIA SIMPLIFICADA Iochpe-Maxion S.A. 50% 100% Amsted-Maxion Fundição e Equipamentos Ferroviários S.A. Maxion Sistemas Automotivos Ltda. Equipamentos Ferroviários R$ 109,7 milhões 1 (27%) Vagões Ferroviários: R$ 76,8 milhões 1 (19%) Divisão Rodas e Chassis R$ 259,6 milhões 1 (65%) Rodas Rodoviárias: R$ 106,4 milhões 1 (27%) Divisão Componentes Automotivos Autopeças: R$ 31,4 milhões 1 (8%) Fundidos: R$ 25,3 milhões 1 (6%) e Rodas Ferroviárias: R$ 7,6 milhões 1 (2%) Chassis: R$ 153,2 milhões 1 (38%) 1 receita operacional líquida consolidada do 1T08 3
4 PRINCIPAIS INDICADORES 1T08 Receita operacional líquida consolidada de R$ 400,6 milhões, um aumento de 40,0% sobre o mesmo período do ano anterior. EBITDA(*) de R$ 61,3 milhões, um aumento de 70,4% em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Lucro líquido de R$ 34,7 milhões, um aumento de 203,7% sobre o mesmo período do ano anterior. Endividamento bancário líquido de R$ 161,9 milhões (R$ 150,1 milhões em mar/07), ou 0,9x EBITDA(*) dos últimos 12 meses (1,0x em mar/07). (*) EBITDA, ao longo desta apresentação significa: lucro líquido mais imposto de renda e contribuição social, mais resultado não operacional, mais despesas financeiras líquidas, mais depreciação e amortização, mais amortização de ágio. 4
5 PRINCIPAIS FATORES - 1T08 Crescimento da produção brasileira de veículos e máquinas agrícolas Recuperação da demanda doméstica por vagões ferroviários Impacto da valorização cambial (1,7309 1T08 x 2,0978 1T07) na receita líquida das exportações (redução de R$ 11,3 milhões). 5
6 Desempenho da Indústria
7 COMERCIAIS LEVES BRASIL ( 000 unidades) CAGR = 17% CAGR = 19% = 8% = (6%) T08 07 = 21% T08 07 = (1%) T07 1T08 Fonte: Anfavea Produção Exportação 7
8 CAMINHÕES BRASIL ( 000 unidades) T07 1T08 Produção Exportação 1T08 8 CAGR = 15% CAGR = 33% = 29% = 8% 1T08 07 = 33% 1T08 07 = 3% Fonte: Anfavea
9 ÔNIBUS BRASIL ( 000 unidades) T07 1T08 Produção Exportação 1T08 9 CAGR = 10% = 15% CAGR = 14% = 6% 1T08 07 = 27% 1T08 07 = 29% Fonte: Anfavea
10 MÁQUINAS AGRÍCOLAS BRASIL ( 000 unidades) CAGR = 2% CAGR = 6% = 41% = 24% T08 07 = 56% T08 07 = 40% T07 1T08 Fonte: Anfavea Produção Exportação 10
11 AUTOMÓVEIS BRASIL ( 000 unidades) CAGR = 12% CAGR = 7% = 14% = (8%) T08 07 = 18% 1T08 07 = (4%) Fonte: Anfavea T07 1T08 Produção Exportação 11
12 VAGÕES FERROVIÁRIOS BRASIL (unidades) CAGR = (16%) = (66%) T08 07 = 795% T07 1T08 Fonte: Estimativa Amsted Maxion Vendas 12
13 MARKET SHARE BRASIL (1T08) Fundidos Chassis Rodas Rodoviárias Vagões Ferroviários rios Maxion 67% Maxion 63% Maxion 86% Maxion 80% 7% 26% Dana 5% 32% Borlem 14% 20% OEM Outros Outros Cruzaço Maxion 1T07 68% 62% 100% 80% Fonte: Estimativa Maxion 13
14 Desempenho Operacional Financeiro
15 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (R$ milhões) CAGR = 18% = 3% T08 07 = 40% T07 1T08 15
16 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (R$ milhões) Receita Por Mercado Receita Por Divisão / Negócio (12%) 55% % % % % 106 1T07 1T08 1T07 1T08 Mercado Interno Mercado Externo Rodas Chassis Comp. Automotivos Amsted Maxion 16
17 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA Receita Por Cliente 22% 13% 13% 15% 16% 14% 13% 9% 9% 9% 6% 4% 2% 2% 6% 5% 4% 4% 3% 5% 1% 2% 2% 4% 2% 1% 7% 7% Daimler Scania Volvo VW GM Ford Fiat Vale ALL MRS Caterpillar Exportação Maq. Agrícolas Outros 1T07 1T08 17
18 EXPORTAÇÕES (USD milhões) CAGR = 38% = 1% T08 07 = 5% T07 1T08 18
19 EXPORTAÇÕES POR DIVISÃO / NEGÓCIO R$ mil US$ mil 62 (12)% % T07 1T08 1T07 1T08 Rodas Chassis Comp. Automotivos Amsted Maxion Rodas Chassis Comp. Automotivos Amsted Maxion 19
20 EXPORTAÇÕES POR REGIÃO 54% 44% 22% 24% 15% 8% 6% 0% 4% 5% 5% 9% 3% 2% África / Oriente Médio América Latina Ásia / Oceania Canadá Estados Unidos Europa México 1T07 1T08 20
21 LUCRO BRUTO (R$ milhões) 20% 21% 19% 18% 18% 19% 20% T07 1T08 Lucro Bruto % ROL 21
22 LUCRO OPERACIONAL EBIT (R$ milhões) 9% 12% 12% % 10% 10% 13% T07 1T08 EBIT % ROL 22
23 EBITDA* (R$ milhões) 13% 14% 14% 13% 13% 13% 15% T07 1T08 EBITDA % ROL (*) EBITDA, ao longo desta apresentação significa: lucro líquido mais imposto de renda e contribuição social, mais resultado não operacional, mais despesas financeiras líquidas, mais depreciação e amortização, mais amortização de ágio. 23
24 DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA (R$ milhões) 6% 38 3% 33 2% 37 2% 1% 2% 21-1% T07 1T08 Desp. Financ. % ROL 24
25 LUCRO LÍQUIDO (R$ milhões) % 5% 5% 5% 6% 4% 35-1% 11 (5) T07 1T08 Lucro Líquido % ROL 25
26 ENDIVIDAMENTO BANCÁRIO LÍQUIDO (R$ milhões) 1, , , , , , , T07 1T08 Dívida Líquida x EBITDA (*) EBITDA, ao longo desta apresentação significa: lucro líquido mais imposto de renda e contribuição social, mais resultado não operacional, mais despesas financeiras líquidas, mais depreciação e amortização, mais amortização de ágio. 26
27 ENDIVIDAMENTO MAR/08 (R$ milhões) MODALIDADE CURTO PRAZO LONGO PRAZO TOTAL Trade Finance / ACC / Res ,2 37,7 74,9 Finame / BNDES / BDMG / EXIM 147,2 41,3 188,5 184,4 79,0 263,4 (-) Caixa e Aplicações Financeiras 101,5-101,5 Endividamento Líquido 82,9 79,0 161,9 Endividamento por Indexador 81% Indexador Indexados pela TJLP, CDI e IGP-M em R$ Indexados pelo Dólar em US$ Custo Médio 85% CDI 7,2% a.a 2% 1% 16% TJLP Dólar IGP-M YUAN Até o final de mar/08, a companhia tinha contratado de forma consolidada, US$ 64,2 milhões de operações de NDF a uma taxa média de dólar de R$ 1,8809, para o período de abr/08 à mar/09 A posição contratada ganhadora a vencer não é contabilizada mês a mês, apenas a posição vencida A posição contratada perdedora a vencer, na leitura de cada final de mês, se houver, será provisionada pela média das operações mensais a vencer 27
28 CAPEX (R$ milhões) T07 1T08 28
29 Mercado de Capitais
30 DESEMPENHO DAS AÇÕES 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 48,88% 42,20% 38,63% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07 jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 MYPK3 IBOV IBX-100 Preço do fechamento do último dia do mês abr/08 preço do fechamento do dia 30 (R$ 35,73) 30
31 VOLUME MÉDIO DIÁRIO (R$ mil) mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07 jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 Volume Negócios abr/08 volume e negócios até o dia 30 Em virtude da MYPK3 não ter liquidez antes da conversão das ações, foi considerado volume e negócios da MYPK4 antes da conversão (26/02/08) 31
32 PERSPECTIVAS Forte demanda do mercado doméstico de veículos e máquinas agrícolas Retomada da demanda doméstica por vagões ferroviários de carga Inicio da produção da fábrica de rodas rodoviárias na China no segundo trimestre de
33 Governança Corporativa Em 17/01/08, ocorreu a Assembléia Especial de acionistas detentores de ações preferenciais que aprovou a conversão das ações preferenciais da Iochpe-Maxion em ações ordinárias, na proporção de 1,20 PN para 1,0 ON Na mesma data foi realizada a AGE que aprovou a conversão acima, bem como a proposta de reformulação do Estatuto Social da companhia visando adequá-lo ao Novo Mercado da Bovespa Em 20/02/08 se encerrou o período referente ao direito de retirada dos acionistas dissidentes, sem qualquer dissidência Em 24/03/08 a Iochpe-Maxion aderiu ao Novo Mercado da Bovespa Reestruturação A companhia tem a intenção de promover ao longo dos próximos meses, a incorporação da Maxion Sistemas Automotivos Ltda. Esta reestruturação tem o objetivo de simplificar a estrutura operacional e societária da companhia, concentrando todas as suas principais operações brasileiras, exceto a controlada Amsted Maxion, em uma única pessoa jurídica, o que poderá gerar ganho não recorrente de cerca de R$ 76 milhões, quando da sua efetivação A incorporação da Maxion Sistemas Automotivos pela Iochpe-Maxion se dará pelo seu valor contábil Em 24/03/08 foi realizada AGE que aprovou a transferência da sede da Iochpe-Maxion da cidade de São Paulo para o município de Cruzeiro / SP, onde se encontra a sede da controlada Maxion Sistemas Automotivos 33
34 Informações Adicionais
35 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (R$ mil) DRE Consolidado - R$ mil 1T08 R.O.L 1T07 R.O.L Receita Operacional Líquida ,0% ,0% Custo dos Produtos Vendidos ( ) 80,1% ( ) 81,1% Lucro Bruto ,9% ,9% Despesas Operacionais Despesas Administrativas (11.790) 2,9% (12.425) 4,3% Despesas Comerciais (15.152) 3,8% (13.431) 4,7% Outras Despesas/Receitas 574-0,1% 863-0,3% (26.368) 6,6% (24.992) 8,7% Lucro Operacional (EBIT) ,3% ,2% Resultado Financeiro Receitas Financeiras ,4% ,7% Despesas Financeiras (7.344) 1,8% (9.374) 3,3% ,6% (4.630) 1,6% Lucro Após Resultado Financeiro ,9% ,6% Resultado Não Operacional (1.269) 0,3% (4.268) 1,5% Lucro Antes do IR / CS ,6% ,1% Imp. de Renda / Contrib. Social (19.745) 4,9% (8.790) 3,1% Lucro Líquido ,7% ,0% EBITDA ,3% ,6% (*) EBITDA, ao longo desta apresentação significa: lucro líquido mais imposto de renda e contribuição social, mais resultado não operacional, mais despesas financeiras líquidas, mais depreciação e amortização, mais amortização de ágio. 35
36 BALANÇO PATRIMONIAL (R$ Mil) ATIVO CIRCULANTE PASSIVO mar/08 mar/07 mar/08 mar/07 CIRCULANTE Disponibilidades Financiamentos Clientes Fornecedores Estoques Adiantamento de Clientes Impostos a Recuperar Salários, Encargos Outras Contas Impostos a Recolher Dividendos Outras Contas REALIZÁVEL A LONGO PRAZO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Clientes Financiamentos Imposto de Renda Diferido Provisões (Contingência) Outras Contas Outras Contas MINORITÁRIOS - 14 PERMANENTE PATRIMONIO LÍQUIDO Investimentos Capital Social Imobilizado Reserva de Lucros Diferido Lucros Acumulados TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
37 COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA Estrutura Acionária em 31/03/2008 Acionista ON % TOTAL % FAMÍLIA IOSCHPE ,6% ,6% BNDESPAR ,4% ,4% CONTROLADORES ,1% ,1% OUTROS ,9% ,9% TOTAL ,0% ,0% 37
38 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 1T08 maio / 2008
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