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1 Supporting Information APPENDIX I 1 PORTO DE SANTOS 15 DE JUNHO DE 2012 Existe um relatório com o levantamento dos impactos e desempenho ambientais na área portuária? SEÇÃO A: POLÍTICA AMBIENTAL S 1 2 O tem uma Política Ambiental? O 1 3 A política ambiental é: Assinada por responsável pela Autoridade Portuária? Comunicada a todos os grupos de interesse? Comunicada a todos os funcionários? Comunicada às demais partes interessadas? 4 A política ambiental: Apresenta objetivos específicos? Demonstra compromisso com: Publicação de relatório ambiental anual Melhoria contínua Prevenção de poluição Treinamento ambiental dos funcionários Introduzir um sistema de gestão ambiental Reduzir consumo de recursos Melhorar os padrões ambientais além daqueles exigidos pela Encorajar melhoria do desempenho ambiental dos usuários do (inclusive fornecedores) Subseção A.2. Escopo da Política Ambiental 5 A política ambiental faz referência às questões a seguir? Cumprimento das legislações ambientais Operações realizadas no Materiais e produtos envolvidos nas operações portuárias Poluição gerada pelas atividades portuárias Esgoto produzido no Operações de carga e descarga Instalações e terreno Planos de investimento e expansão Uso e economia de energia Relações públicas 1

2 Subseção A.3. Regulamentação Ambiental e Atividades/ Aspectos Portuários 6 A autoridade portuária tem um inventário das regulamentações ambientais mais importantes e seus requisitos relacionados às atividades portuárias? Existe um procedimento especifico para revisar e atualizar esse inventário? Este inventário está facilmente acessível? Este inventário é distribuído para pessoas de interesse no? 7 O apresenta as seguintes licenças ambientais: 2 S 2 O 2 O 3 Licença Prévia (LP) Não se aplica Licença de Instalação (LI) Não se aplica Licença de Operação (LO) T 1 Obs. protocolamos o estudo ambiental visando a obtenção da LO do em agosto de 2011 e estamos aguardando o parecer do órgão ambiental (IBAMA) 8 As licenças foram expedidas por qual órgão ambiental? 9 Qual o prazo de validade da licença? Existem condicionantes estipuladas em função de alguma fase do licenciamento ambiental? Os condicionantes foram atendidos? O apresenta Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA)? O possui um Plano de Desenvolvimento e Zoneamento que considera as questões ambientais? O apresenta um levantamento de seus aspectos ambientais? O levantamento dos aspectos ambientais considera aspectos das seguintes atividades portuárias: Abastecimento Dragagem Construção e reparo de navios Navegação Tráfego terrestre Gestão de resíduos T2? Não se aplica OK S 3 Operações e menuseio de cargas: Produtos químicos (não perigosos, não oleosos) Contêineres Granéis secos Cargas gerais Cargas perigosas, óleo, gás e derivados de petróleo Granéis liquidos (exceto óleo e derivados) Roro Bens perecíveis S 4

3 Veículos Outros Armazenamento de carga: Produtos químicos (não perigosos, não oleosos) Contêineres Granéis secos Carga perigosa, óleo, gás, derivados de petróleo Granéis líquidos (exceto petróleo e derivados) Bens perecíveis Veículos Outros Indústrias de base: Indústria de agregados (areia, cascalho, cimento) Produtos químicos e farmacêuticos Venda e processamento de pescado Indústrias agropecuárias Processamento e refino de minérios Refinarias de petróleo Estações de energia Recebimento, tratamento e processamento de resíduos Outros Pesca e aquicultura Engenharia marítima e infraestrutura portuária: Píeres e quebramares Molhes e muros de arrimo Desenvolvimento portuário (mar) Desenvolvimento portuário (terra) Outros Manutenção das instalações portuárias Uso militar Recreação e turismo: Cruzeiros de turismo Marinas Atividades comerciais/lazer Esportes aquáticos Passivos ambientais Outros 15 O levantamento dos aspectos ambientais considera aspectos das seguintes atividades de administração e planejamento? Programas e projetos Outro _ORÇAMENTO ANUAL Planejamento estratégico PARC. O4 Plano mestre / política de investimento PARC. O4 3

4 16 O levantamento dos aspectos ambientais considera atividades dos seguintes interessados? Fornecedores Operadores de logística (atividades relacionadas com a cadeia logística) Contratados na área de construção Contratados na área de serviços 4 17 O levantamento dos aspectos ambientais considera: Situações de emergência Incidentes ambientais O levantamento dos aspectos ambientais considera os seguintes aspectos chaves? Poluição aérea Poluição da água Poluição do sedimento Ruído Geração de resíduos Mudanças nos ambientes terrestres Mudanças nos ambientes marinhos Odor Consumo de recursos não renováveis (energia, água) Desenvolvimento portuário (terra) Desenvolvimento portuário (água) Outro Para os aspectos ambientais sob responsabilidade da autoridade portuária, o levantamento avalia a importância desses aspectos identificados? Existem objetivos e metas definidos para melhoria ambiental? O5 Subseção A.4. Objetivos e Metas S5 21 Quantos objetivos gerais são especificados? Aproximadamente Esses objetivos foram publicados? O6 23 Existem objetivos quantitativos? O6 24 O definiu metas para estes objetivos? O O apresenta um orçamento específico para questões ambientais? O aloca recursos financeiros para os itens a seguir? Treinamento ambiental para funcionários Minimização de impactos Ações de resposta e prevenção à emergências Monitoramento ambiental Auditorias Subseção A.5. Pesquisas e orçamento S6

5 SEÇÃO B: GESTÃO DA ORGANIZAÇÃO E PESSOAL 1 Existe um representante da administração responsável pelas questões ambientais? Subseção B.1. Responsabilidades do gerente ambiental 2 Este representante: Comunicase diretamente com o conselho administrativo Relata à alta administração 3 Este representante é responsável por: 4 Coordenação da gestão ambiental de todo o Responder inquéritos internos e externos Assegurar o cumprimento da política ambiental Implantação de um sistema de gestão ambiental Realizar monitoramento das questões ambientais atuais e PARC. Todos os funcionários sabem de suas responsabilidades PARC. O7 e da autoridade de seu representante na área ambiental? Subseção B.2. Responsabilidades Ambientais e Pessoas Chaves 5 Quais são os responsáveis pelas seguintes funções: 6 As responsabilidades ambientais individuais são documentadas? Subseção B.3. Responsabilidades Ambientais Individuais Se, quais dos seguintes passos estão documentados? Responsabilidades específicas na descrição do trabalho Quem é responsável por escrever os procedimentos Autoridade determinada para redigir as especificações Interrelações entre pessoas chaves Procedimentos de registro de relatórios SEÇÃO C: TREIMENTOS AMBIENTAIS 1 Todos os funcionários do estão informados sobre: O9 Importância da adequação a política ambiental Os potenciais impactos ambientais de suas atividades Sua responsabilidade em agir de acordo com as políticas ambientais e objetivos da gestão ambiental Os objetivos, ações e programas ambientais realizados pelo PARC. PARC. PARC. S7 O8 Tabela preenchida no questionário 2 A autoridade portuária tem um programa de treinamento ambiental para seus funcionários? PARC. 3 O treinamento inclui questões de Educação Ambiental? 4 O OGMO participa do programa de treinamento? PARC. 5 6 O treinamento ambiental é direcionado às atividades e responsabilidades dos funcionários? O treinamento envolve um programa de Educação Ambiental? O10 5

6 7 1 2 Qual a porcentagem de funcionários que recebem treinamento? Existem procedimentos para comunicação interna de informação ambiental? Quais das seguintes ferramentas de comunicação são utilizadas? Oral/ informal Meio eletrônico Jornal/ revista interna Seminários e palestras Grupos de trabalho Caixa de sugestões 6 SEÇÃO D: COMUNICAÇÃO INTER E EXTER Subseção D.1. Comunicação interna < 25% Subseção D.2. Comunicação externa 3 Existem procedimentos para: S9 Comunicar informações ambientais do para parceiros de interesse Obter opiniões de grupos externos sobre o meio ambiente portuário 4 Estes procedimentos são realizados através de: 1 2 Participação em fóruns ambientais e grupos de gerenciamento costeiro? Folhetos? Procedimentos de reclamação? Grupos da comunidade organizados? Jornais distribuídos nas imediações do? Página do na internet? Comunicados na imprensa? Mídia comum (artigos, TV, radio)? Mídia específica? Enviando palestrantes a eventos locais e conferências? Visitas monitoradas ao (escolas, famílias, etc.)? Outro Existem plano de gestão ambiental e planos de ação sendo preparados ou já implantados? SEÇÃO E: GESTÃO OPERACIOL Subseção E.1. Plano de gestão ambiental e planos de ação O plano de gestão ambiental e planos de ação determinam: Agência ou pessoa responsável pela ação (Quem faz?) PARC. O11 Duração e frequência (onde e como deve ser feito?) Método ou padrão de operação dos procedimentos que deve ser utilizado (Como deve ser feito?) S8 S10

7 3 Existe comissão ou comitê de gestão ambiental com participação dos vários atores portuários (terminais, operadores, etc.)? W1 4 O comitê atua como órgão de coordenação em relação às atividades estabelecidas pelo plano de gestão? 5 O apresenta uma Agenda Ambiental Portuária? OK T Existe um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos? Existe um responsável pela manutenção e operacionalização do Plano de Resíduos Sólidos? O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos considera os seguintes resíduos: Resíduos da construção civil Resíduos perigosos Resíduos orgânicos Resíduos recicláveis Resíduos oriundos de dragagem OK S11 OK S11 S11 Outro O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos prevê o correto tratamento, armazenamento temporário e destinação S11 final dos resíduos: Resíduos da construção civil OK Resíduos perigosos Resíduos orgânicos Resíduos recicláveis Resíduos oriundos de dragagem Outro Existe controle e tratamento de resíduos sanitários (esgoto)? S12 Sim, está em elaboração, sendo sua publicação prevista ainda para este ano Os sedimentos de dragagem não são considerados como resíduos 11 O transporte dos resíduos sólidos é feito em veículo apropriado de acordo com as características de cada resíduo, atendendo às condicionantes de proteção ao ambiente e a saúde pública? OK S13 12 Existe controle de emissão de fumaça preta dos veículos que circulam na área portuária? 7 OK S14 13 Existe um Plano de Gerenciamento de Água de Lastro? T4 14 Existe um Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)? OK S15 15 Existe um Plano de Controle de Emergência (PCE)? OK S15 16 O PCE considera: S15 Incêndio ou explosão OK Vazamento de produtos perigosos OK Queda de homem ao mar OK

8 Condições adversas de tempo que afetem a segurança das operações portuárias OK Poluição ou acidente ambiental OK Socorro a acidentados OK 17 Existe um Plano de Ajuda Mútua (PAM)? OK 18 O PAM considera: Incêndio ou explosão OK Vazamento de produtos perigosos OK Queda de homem ao mar OK Condições adversas de tempo que afetem a segurança das operações portuárias OK Poluição ou acidente ambiental OK Socorro a acidentados OK 19 Durante o licenciamento foram elaborados estudos sobre o patrimônio arqueológico possível de ser afetado pelas atividades portuárias (Diagnóstico, Prospecção e Resgate)? OK S16 Subseção E.2. Procedimentos de operação e instruções de trabalho 20 Existem procedimentos internos e externos para lidar com nãoconformidades? 21 Esses procedimentos: Identificam o problema Determinam as causas Indicam ações preventivas e corretivas 22 Existem procedimentos internos para: Gerenciamento dos riscos de poluição OK S18 Gestão dos resíduos da construção civil Gestão dos resíduos perigosos Gestão dos resíduos orgânicos Gestão dos resíduos recicláveis O12 Gestão dos resíduos oriundos de dragagem Gestão do tratamento de esgoto Outro Subseção E.3. Manual de gestão ambiental 23 Existe um manual de gestão ambiental? O13 24 Esse manual examina ou contém: Afirmação da política ambiental Integração do gerenciamento ambiental com gerenciamento global Metas Programa de gerenciamento ambiental (procedimentos padrões de operações) Programas de registros e monitoramento Referências ao plano de emergência local Referências ao controle de documentações ambientais S17 8

9 25 Subseção E. 4. Gerenciamento da documentação ambiental Onde a documentação e registros ambientais são mantidos? Centralizados Por departamentos Outro 26 Os seguintes itens são especificados para os registros? Escritório/ gerente responsável por sua manutenção O14 Os assuntos e data da última atualização dos registros Confidencialidade O14 Procedimentos de revisão e atualização O14 SEÇÃO F: PLANEJAMENTO DE EMERGÊNCIAS 1 O tem Plano de Emergência? S20 2 O plano de emergência inclui: Possíveis impactos ambientais no caso de um incidente Ações que devem ser tomadas em caso de explosão Ações que devem ser tomadas em caso de fogo Ações que devem ser tomadas em caso de inundações ou tempestades Ações que devem ser tomadas em caso de vazamento de óleo ou produto químico no solo Ações que devem ser tomadas em caso de vazamento de óleo ou produto químico na água (PEI) Ações que devem ser tomadas em caso de acidentes de navegação Ações que devem ser tomadas em caso de vandalismo Ações que devem ser tomadas em caso de acidente com veículos Responsabilidade e papel dos integrantes da autoridade portuária OK S21 Responsabilidade e papel dos operadores portuários em terra Responsabilidade e papel dos agentes marítimos O15 Responsabilidade e papel das agências externas O15 Procedimentos de comunicação (pra quem ligar e quando) Procedimentos de controle e contenção Localização e tipo de equipamento Localização e habilidades do pessoal treinado Procedimentos de comunicação com indústrias vizinhas, público e mídia Responsabilidade pelo acompanhamento e registro das atividades Outro O15 O15 9

10 SEÇÃO G: MONITORAMENTO E REGISTROS DE DADOS AMBIENTAIS Subseção G.1. Monitoramento ambiental 1 Os aspectos ambientais do são monitorados? 2 Quantos programas de monitoramento existem no? 3 O monitoramento ambiental é utilizado como suporte às tomadas de decisões? 4 Os programas de monitoramento apresentam: Seleção dos parâmetros a serem monitorados Projeto de amostragem para cada parâmetro Especificação da padronização do método de coleta de dados Especificação do formato dos dados e seu armazenamento Especificação do método de análise dos dados Estimativa de custo Interpretação dos resultados Feedback ao programa de gerenciamento 5 O realiza monitoramento de ruído? OK O monitoramento de ruído considera padrões aceitáveis 6 de acordo com? OK 7 O realiza monitoramento da qualidade do ar? O monitoramento da qualidade do ar considera padrões aceitáveis de acordo com? O realiza monitoramento da qualidade da água dos corpos d água sob influência direta de suas atividades? O monitoramento da qualidade da água considera os padrões estabelecidos pela de acordo com sua classificação? OK Subseção G.2. Monitoramento do programa de gerenciamento ambiental OK 11 O plano de gerenciamento ambiental é monitorado? 12 São monitorados os seguintes itens: Aplicação correta dos procedimentos padrões de operação Eficiência dos procedimentos de padrões de operação Concordância com política ambiental Concordância com a Procedimentos de manutenção Incidentes e acompanhamento Inventários (resíduos, materiais, combustíveis e uso de energia) Informação sobre treinamentos SEÇÃO H: AUDITORIA AMBIENTAL E REVISÃO Subseção H.1. Auditoria Ambiental Hoje, aproximadamente 20 programas Este monitoramento é feito visando atender as normas regulamentadoras do trabalho 1 É realizada auditoria ambiental? OK Pela Lei, deve ser bianual Data da última auditoria (dd/mm/aa):

11 2 A auditoria ambiental examina: Gestão geral (coorporativa) Observância das regulamentações Atividades específicas Aspectos ambientais (impactos ambientais e conflitos entre usuários/operadores relevantes ao gerenciamento ambiental) Fornecedores e operadores Padrões de acreditação da gestão ambiental 3 Como a auditoria é conduzida? 4 Pela autoridade do governo local Por equipe própria Por consultores externos Por uma agência ambiental De acordo com ISO Existe um procedimento para revisar a gestão ambiental do? OK Subseção H.2. Revisões ambientais 5 Este procedimento de revisão especifica: Quem é responsável pela elaboração da revisão ambiental? Como a revisão deve ser conduzida? 6 O procedimento de revisão examina: Estrutura organizacional Procedimento administrativo e gerencial Atividades, operações e aspectos sob responsabilidade da autoridade portuária Documentação, relatórios e registros Desempenho ambiental Custos e benefícios Deve ser feita por equipe independente De acordo com a resolução COMA 306 A gestão ambiental do está em constante atualização em função das demandas que surgem 37 QUESTÕES REFERENTES À LEGISLAÇÃO 31 OK 84% 6 S 16% TOTAL DE QUESTÕES ALTERTIVAS 289 QUESTÕES RESPONDIDAS % % 58 25% PARCIALMENTE 10 4% PORCENTAGEM SOBRE AS QUESTÕES RESPONDIDAS 11

12 Supporting Information APPENDIX II PORTO DO RIO DE JANEIRO 24 DE JULHO DE 2012 SEÇÃO A: POLÍTICA AMBIENTAL 1 Existe um relatório com o levantamento dos impactos e desempenho ambientais na área portuária? S1 Última revisão O tem uma Política Ambiental? S2 Publicação em A política ambiental é: Assinada por responsável pela Autoridade Portuária? Comunicada a todos os grupos de interesse? Comunicada a todos os funcionários? Comunicada às demais partes interessadas? 4 A política ambiental: Apresenta objetivos específicos? S2 Demonstra compromisso com: Publicação de relatório ambiental anual W2 Melhoria contínua Prevenção de poluição Treinamento ambiental dos funcionários Introduzir um sistema de gestão ambiental W2 Reduzir consumo de recursos Melhorar os padrões ambientais além daqueles exigidos pela Encorajar melhoria do desempenho ambiental dos usuários do (inclusive fornecedores) W2 Subseção A.2. Escopo da Política Ambiental Subseção A.2. Escopo da Política Ambiental 5 A política ambiental faz referência às questões a seguir? Cumprimento das legislações ambientais Operações realizadas no PARC. Materiais e produtos envolvidos nas operações portuárias W2 Poluição gerada pelas atividades portuárias Esgoto produzido no Operações de carga e descarga Instalações e terreno W2 12

13 Planos de investimento e expansão W2 Uso e economia de energia Relações públicas Subseção A.3. Regulamentação Ambiental e Atividades/ Aspectos Portuários 6 A autoridade portuária tem um inventário das regulamentações ambientais mais importantes e seus requisitos relacionados às atividades portuárias? S3 Existe um procedimento especifico para revisar e atualizar esse inventário? S3 Este inventário está facilmente acessível? S3 Este inventário é distribuído para pessoas de interesse no? O2 7 O apresenta as seguintes licenças ambientais: Licença Prévia (LP) Licença de Instalação (LI) Licença de Operação (LO) T1 8 As licenças foram expedidas por qual órgão ambiental? Estadual 9 Qual o prazo de validade da licença? está em processo de obtenção da LO 10 Existem condicionantes estipuladas em função de alguma fase do licenciamento ambiental? Os condicionantes foram atendidos? PARC. T2 11 O apresenta Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA)? S4 O é anterior à pertinente. para as obras de expansão são feitos EIA/RIMA 12 O possui um Plano de Desenvolvimento e Zoneamento que considera as questões ambientais? OK 13 O apresenta um levantamento de seus aspectos ambientais? S5 14 O levantamento dos aspectos ambientais considera aspectos das seguintes atividades portuárias: Abastecimento Dragagem Construção e reparo de navios Navegação Tráfego terrestre Gestão de resíduos Operações e menuseio de cargas: Produtos químicos (não perigosos, não oleosos) Contêineres Granéis secos Cargas gerais 13

14 Cargas perigosas, óleo, gás e derivados de petróleo Granéis liquidos (exceto óleo e derivados) Roro Bens perecíveis Veículos Outros Armazenamento de carga: Produtos químicos (não perigosos, não oleosos) Contêineres Granéis secos Carga perigosa, óleo, gás, derivados de petróleo Granéis líquidos (exceto petróleo e derivados) Bens perecíveis Veículos Outros Indústrias de base: Indústria de agregados (areia, cascalho, cimento) Produtos químicos e farmacêuticos Venda e processamento de pescado Indústrias agropecuárias Processamento e refino de minérios Refinarias de petróleo Estações de energia Recebimento, tratamento e processamento de resíduos Outros Pesca e aquicultura Engenharia marítima e infraestrutura portuária: Píeres e quebramares Molhes e muros de arrimo Desenvolvimento portuário (mar) Desenvolvimento portuário (terra) Outros Manutenção das instalações portuárias Uso militar Recreação e turismo: Cruzeiros de turismo Marinas Atividades comerciais/lazer Esportes aquáticos Passivos ambientais Outros 14

15 15 16 O levantamento dos aspectos ambientais considera aspectos das seguintes atividades de administração e planejamento? Planejamento estratégico Plano mestre/ política de investimento Programas e projetos legislaçã o 15 Outro O levantamento dos aspectos ambientais considera atividades dos seguintes interessados? Fornecedores Operadores de logística (atividades relacionadas com a cadeia logística) Contratados na área de construção Contratados na área de serviços 17 O levantamento dos aspectos ambientais considera: Situações de emergência Incidentes ambientais O levantamento dos aspectos ambientais considera os seguintes aspectos chaves? Poluição aérea Poluição da água Poluição do sedimento Ruído Geração de resíduos Mudanças nos ambientes terrestres Mudanças nos ambientes marinhos Odor Consumo de recursos não renováveis (energia, água) Desenvolvimento portuário (terra) Desenvolvimento portuário (água) outro Para os aspectos ambientais sob responsabilidade da autoridade portuária, o levantamento avalia a importância desses aspectos identificados? Existem objetivos e metas definidos para melhoria ambiental? Subseção A.4. Objetivos e Metas 21 Quantos objetivos gerais são especificados? 1 22 Esses objetivos foram publicados? 23 Existem objetivos quantitativos? 24 O definiu metas para estes objetivos? S6 Portaria 104 da SEP. As metas estão sendo cumpridas.

16 legislaçã o Subseção A.5. Pesquisas e orçamento O apresenta um orçamento específico para questões ambientais? O aloca recursos financeiros para os itens a seguir? Treinamento ambiental para funcionários Minimização de impactos Ações de resposta e prevenção à emergências Monitoramento ambiental Auditorias SEÇÃO B: GESTÃO DA ORGANIZAÇÃO E PESSOAL S7 Subseção B.1. Responsabilidades do gerente ambiental 1 Existe um representante da administração responsável pelas questões ambientais? 2 Este representante: Comunicase diretamente com o conselho administrativo Relata à alta administração 3 Este representante é responsável por: Coordenação da gestão ambiental de todo o Responder inquéritos internos e externos Assegurar o cumprimento da política ambiental Implantação de um sistema de gestão ambiental Realizar monitoramento das questões ambientais atuais e S8 4 Todos os funcionários sabem de suas responsabilidades e da autoridade de seu representante na área ambiental? S9 Subseção B.2. Responsabilidades Ambientais e Pessoas Chaves 5 Quais são os responsáveis pelas seguintes funções: Não respondeu Subseção B.3. Responsabilidades Ambientais Individuais 6 As responsabilidades ambientais individuais são documentadas? W3 Se, quais dos seguintes passos estão documentados? Responsabilidades específicas na descrição do trabalho Quem é responsável por escrever os procedimentos Autoridade determinada para redigir as especificações Interrelações entre pessoas chaves Procedimentos de registro de relatórios 16

17 1 2 3 Todos os funcionários do estão informados sobre: Importância da adequação a política ambiental Os potenciais impactos ambientais de suas atividades Sua responsabilidade em agir de acordo com as políticas ambientais e objetivos da gestão ambiental Os objetivos, ações e programas ambientais realizados pelo A autoridade portuária tem um programa de treinamento ambiental para seus funcionários? O treinamento inclui questões de Educação Ambiental? legislaçã o 17 SEÇÃO C: TREIMENTOS AMBIENTAIS W4 PARC. PARC. PARC. PARC. 4 O OGMO participa do programa de treinamento? S O treinamento ambiental é direcionado às atividades e responsabilidades dos funcionários? O treinamento envolve um programa de Educação Ambiental? Qual a porcentagem de funcionários que recebem treinamento? S10 S10 S10 S10 O5 SEÇÃO D: COMUNICAÇÃO INTER E EXTER Existem procedimentos para comunicação interna de informação ambiental? Quais das seguintes ferramentas de comunicação são utilizadas? Oral/ informal Meio eletrônico Jornal/ revista interna Seminários e palestras Grupos de trabalho Caixa de sugestões Subseção D.1. Comunicação interna Subseção D.2. Comunicação externa 3 Existem procedimentos para: Comunicar informações ambientais do para parceiros de interesse Obter opiniões de grupos externos sobre o meio ambiente portuário 4 Estes procedimentos são realizados através de: Participação em fóruns ambientais e grupos de gerenciamento costeiro? Folhetos? S11 S12 SÃO DISPONIBILIZA DAS VAGAS PARA TPAS TEMOS ESSES DADOS

18 1 2 Procedimentos de reclamação? Grupos da comunidade organizados? Jornais distribuídos nas imediações do? Página do na internet? Comunicados na imprensa? Mídia comum (artigos, TV, radio)? Mídia específica? Enviando palestrantes a eventos locais e conferências? Visitas monitoradas ao (escolas, famílias, etc.)? legislaçã o Outro SEÇÃO E: GESTÃO OPERACIOL Subseção E.1. Plano de gestão ambiental e planos de ação Existem plano de gestão ambiental e planos de ação sendo preparados ou já implantados? O plano de gestão ambiental e planos de ação determinam: Agência ou pessoa responsável pela ação (Quem faz?) Duração e frequência (onde e como deve ser feito?) Método ou padrão de operação dos procedimentos que deve ser utilizado (Como deve ser feito?) S13 3 Existe comissão ou comitê de gestão ambiental com participação dos vários atores portuários (terminais, operadores, etc.)? S14 4 O comitê atua como órgão de coordenação em relação às atividades estabelecidas pelo plano de gestão? 5 O apresenta uma Agenda Ambiental Portuária? OK S Existe um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos? Existe um responsável pela manutenção e operacionalização do Plano de Resíduos Sólidos? O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos considera os seguintes resíduos: Resíduos da construção civil Resíduos perigosos Resíduos orgânicos Resíduos recicláveis Resíduos oriundos de dragagem S14 OK S16 OK S16 Outro 18

19 9 10 O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos prevê o correto tratamento, armazenamento temporário e destinação final dos resíduos: Resíduos da construção civil OK Resíduos perigosos Resíduos orgânicos Resíduos recicláveis Resíduos oriundos de dragagem Outro Existe controle e tratamento de resíduos sanitários (esgoto)? S17 Os resíduos de dragagem são tratados no plano de dragagem, quando esta é realizada 11 O transporte dos resíduos sólidos é feito em veículo apropriado de acordo com as características de cada resíduo, atendendo às condicionantes de proteção ao ambiente e a saúde pública? OK S Existe controle de emissão de fumaça preta dos veículos que circulam na área portuária? Existe um Plano de Gerenciamento de Água de Lastro? Existe um Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)? T3 T4 OK S19 15 Existe um Plano de Controle de Emergência (PCE)? OK S20 16 O PCE considera: Incêndio ou explosão OK Vazamento de produtos perigosos OK Queda de homem ao mar OK Condições adversas de tempo que afetem a segurança das operações portuárias OK Poluição ou acidente ambiental OK Socorro a acidentados OK 17 Existe um Plano de Ajuda Mútua (PAM)? T5 18 O PAM considera: Incêndio ou explosão Vazamento de produtos perigosos Queda de homem ao mar Condições adversas de tempo que afetem a segurança das operações portuárias Poluição ou acidente ambiental Socorro a acidentados 19

20 Subseção E.2. Procedimentos de operação e instruções de trabalho 20 Existem procedimentos internos e externos para lidar com nãoconformidades? 21 Esses procedimentos: Identificam o problema Determinam as causas Indicam ações preventivas e corretivas 22 Existem procedimentos internos para: Gestão dos resíduos da construção civil Gestão dos resíduos perigosos Gestão dos resíduos orgânicos Gestão dos resíduos recicláveis Gestão dos resíduos oriundos de dragagem Gestão do tratamento de esgoto Outro 23 Existe um manual de gestão ambiental? O6 Subseção E.3. Manual de gestão ambiental 24 Esse manual examina ou contém: Afirmação da política ambiental Integração do gerenciamento ambiental com gerenciamento global Metas Programa de gerenciamento ambiental (procedimentos padrões de operações) Programas de registros e monitoramento Referências ao plano de emergência local Referências ao controle de documentações ambientais S21 Subseção E. 4. Gerenciamento da documentação ambiental Onde a documentação e registros ambientais são mantidos? Centralizados Por departamentos Outro Os seguintes itens são especificados para os registros? Escritório/ gerente responsável por sua manutenção Os assuntos e data da última atualização dos registros Confidencialidade Procedimentos de revisão e atualização 20

21 SEÇÃO F: PLANEJAMENTO DE EMERGÊNCIAS 1 O tem Plano de Emergência? S23 2 O plano de emergência inclui: Possíveis impactos ambientais no caso de um incidente Ações que devem ser tomadas em caso de explosão Ações que devem ser tomadas em caso de fogo Ações que devem ser tomadas em caso de vazamento de óleo ou produto químico na água (PEI) OK S23 Ações que devem ser tomadas em caso de inundações ou tempestades Ações que devem ser tomadas em caso de vazamento de óleo ou produto químico no solo Ações que devem ser tomadas em caso de acidentes de navegação Ações que devem ser tomadas em caso de vandalismo Ações que devem ser tomadas em caso de acidente com veículos Responsabilidade e papel dos integrantes da autoridade portuária Responsabilidade e papel dos operadores portuários em terra Responsabilidade e papel dos agentes marítimos Responsabilidade e papel das agências externas Procedimentos de comunicação (para quem ligar e quando) Procedimentos de controle e contenção Localização e tipo de equipamento Localização e habilidades do pessoal treinado Procedimentos de comunicação com indústrias vizinhas, público e mídia Responsabilidade pelo acompanhamento e registro das atividades Outro SEÇÃO G: MONITORAMENTO E REGISTROS DE DADOS AMBIENTAIS Subseção G.1. Monitoramento ambiental 1 Os aspectos ambientais do são monitorados? S Quantos programas de monitoramento existem no? O monitoramento ambiental é utilizado como suporte às tomadas de decisões? 4 Os programas de monitoramento apresentam: S24 Não respondeu 21

22 Respost a Seleção dos parâmetros a serem monitorados Projeto de amostragem para cada parâmetro Especificação da padronização do método de coleta de dados Especificação do formato dos dados e seu armazenamento Especificação do método de análise dos dados Estimativa de custo Interpretação dos resultados Feedback ao programa de gerenciamento 7 O realiza monitoramento da qualidade do ar? S25 8 O monitoramento da qualidade do ar considera padrões aceitáveis de acordo com? Subseção G.2. Monitoramento do programa de gerenciamento ambiental 11 O plano de gerenciamento ambiental é monitorado? S26 12 São monitorados os seguintes itens: S25 Aplicação correta dos procedimentos padrões de operação Eficiência dos procedimentos de padrões de operação Concordância com política ambiental Concordância com a Procedimentos de manutenção Incidentes e acompanhamento Inventários (resíduos, materiais, combustíveis e uso de energia) Informação sobre treinamentos SEÇÃO H: AUDITORIA AMBIENTAL E REVISÃO Subseção H.1. Auditoria Ambiental 1 É realizada auditoria ambiental? OK S27 Data da última auditoria (dd/mm/aa): OK 1/11/2011 (deve ser bianual) 2 A auditoria ambiental examina: Gestão geral (coorporativa) Observância das regulamentações Atividades específicas Aspectos ambientais (impactos ambientais e conflitos entre usuários/operadores relevantes ao gerenciamento ambiental) Fornecedores e operadores Padrões de acreditação da gestão ambiental 3 Como a auditoria é conduzida? OK Deve ser feita por equipe independente 22

23 Pela autoridade do governo local Por equipe própria Por consultores externos Por uma agência ambiental De acordo com ISO Subseção H.2. Revisões ambientais 4 Existe um procedimento para revisar a gestão ambiental do? 5 Este procedimento de revisão especifica: Quem é responsável pela elaboração da revisão ambiental? Como a revisão deve ser conduzida? 6 O procedimento de revisão examina: 19 Estrutura organizacional Procedimento administrativo e gerencial Atividades, operações e aspectos sob responsabilidade da autoridade portuária Documentação, relatórios e registros Desempenho ambiental Custos e benefícios Durante o licenciamento foram elaborados estudos sobre o patrimônio arqueológico possível de ser afetado pelas atividades portuárias (Diagnóstico, Prospecção e Resgate)? Gerenciamento dos riscos de poluição OK 5 O realiza monitoramento de ruído? OK S O monitoramento de ruído considera padrões aceitáveis de acordo com? O realiza monitoramento da qualidade da água dos corpos d água sob influência direta de suas atividades? O monitoramento da qualidade da água considera os padrões estabelecidos pela de acordo com sua classificação? OK W1 T6 OK S29 OK 23

24 37 QUESTÕES REFERENTES À LEGISLAÇÃO 23 OK 62% 14 S 38% TOTAL DE QUESTÕES ALTERTIVAS 289 QUESTOES RESPONDIDAS % % 34 13% PARCIALMENTE 6 2% SE APLICA 14 5% PORCENTAGEM SOBRE AS QUESTÕES RESPONDIDAS 24

25 Supporting Information APPENDIX III PORTO DE ITAGUAÍ 24 DE JULHO DE 2012 SEÇÃO A: POLÍTICA AMBIENTAL 1 Existe um relatório com o levantamento dos impactos e desempenho ambientais na área portuária? 2 O tem uma Política Ambiental? S2 3 A política ambiental é: Assinada por responsável pela Autoridade Portuária? Comunicada a todos os grupos de interesse? Comunicada a todos os funcionários? Comunicada às demais partes interessadas? 4 A política ambiental: Apresenta objetivos específicos? S2 Demonstra compromisso com: Publicação de relatório ambiental anual O1 Melhoria contínua Prevenção de poluição Treinamento ambiental dos funcionários Introduzir um sistema de gestão ambiental O1 Reduzir consumo de recursos Melhorar os padrões ambientais além daqueles exigidos pela S1 O1 Última revisão Publicação em Encorajar melhoria do desempenho ambiental dos usuários do (inclusive fornecedores) Subseção A.2. Escopo da Política Ambiental 5 A política ambiental faz referência às questões a seguir? Cumprimento das legislações ambientais Operações realizadas no PARC. O2 Materiais e produtos envolvidos nas operações portuárias Poluição gerada pelas atividades portuárias Esgoto produzido no Operações de carga e descarga Instalações e terreno W1 Planos de investimento e expansão W1 W1 25

26 Uso e economia de energia Relações públicas Subseção A.3. Regulamentação Ambiental e Atividades/ Aspectos Portuários 6 A autoridade portuária tem um inventário das regulamentações ambientais mais importantes e seus requisitos relacionados às atividades portuárias? S3 Existe um procedimento especifico para revisar e atualizar esse inventário? Este inventário está facilmente acessível? S3 Este inventário é distribuído para pessoas de interesse no? 7 O apresenta as seguintes licenças ambientais: Licença Prévia (LP) Licença de Instalação (LI) Licença de Operação (LO) OK S4 8 As licenças foram expedidas por qual órgão ambiental? ESTADUAL 9 Qual o prazo de validade da licença? Existem condicionantes estipuladas em função de alguma fase do licenciamento ambiental? Os condicionantes foram atendidos? PARC. T1 O apresenta Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA)? O possui um Plano de Desenvolvimento e Zoneamento que considera as questões ambientais? O apresenta um levantamento de seus aspectos ambientais? O levantamento dos aspectos ambientais considera aspectos das seguintes atividades portuárias: Abastecimento Dragagem Construção e reparo de navios Navegação Tráfego terrestre Gestão de resíduos S3 O3 S5 OK S6 Operações e menuseio de cargas: S7 EM RENOVAÇÃO PROTOCOLO Nº E 07/201379/1991 O PORTO É ANTERIOR À LEGISLAÇÃO PER TINENTE. PARA AS OBRAS DE EXPANSÃO, SÃO FEITOS IA/RIMA 26

27 Produtos químicos (não perigosos, não oleosos) Contêineres Granéis secos Cargas gerais Cargas perigosas, óleo, gás e derivados de petróleo Granéis liquidos (exceto óleo e derivados) Roro Bens perecíveis Veículos Outros Armazenamento de carga: Produtos químicos (não perigosos, não oleosos) Contêineres Granéis secos Carga perigosa, óleo, gás, derivados de petróleo Granéis líquidos (exceto petróleo e derivados) Bens perecíveis Veículos Outros Indústrias de base: Indústria de agregados (areia, cascalho, cimento) Produtos químicos e farmacêuticos Venda e processamento de pescado Indústrias agropecuárias Processamento e refino de minérios Refinarias de petróleo Estações de energia Recebimento, tratamento e processamento de resíduos Outros Pesca e aquicultura Engenharia marítima e infraestrutura portuária: Píeres e quebramares Molhes e muros de arrimo Desenvolvimento portuário (mar) Desenvolvimento portuário (terra) Outros Manutenção das instalações portuárias Uso militar Recreação e turismo: Cruzeiros de turismo 27

28 Marinas Atividades comerciais/lazer Esportes aquáticos Passivos ambientais Outros 15 O levantamento dos aspectos ambientais considera aspectos das seguintes atividades de administração e planejamento? Planejamento estratégico Plano mestre/ política de investimento Programas e projetos Outro 16 O levantamento dos aspectos ambientais considera atividades dos seguintes interessados? Fornecedores Operadores de logística (atividades relacionadas com a cadeia logística) Contratados na área de construção Contratados na área de serviços 17 O levantamento dos aspectos ambientais considera: Situações de emergência Incidentes ambientais 18 O levantamento dos aspectos ambientais considera os seguintes aspectos chaves? Poluição aérea Poluição da água Poluição do sedimento Ruído Geração de resíduos Mudanças nos ambientes terrestres Mudanças nos ambientes marinhos Odor Consumo de recursos não renováveis (energia, água) Desenvolvimento portuário (terra) Desenvolvimento portuário (água) Outro 19 Para os aspectos ambientais sob responsabilidade da autoridade portuária, o levantamento avalia a importância desses aspectos identificados? Subseção A.4. Objetivos e Metas 20 Existem objetivos e metas definidos para melhoria ambiental? S8 28

29 21 Quantos objetivos gerais são especificados? 1 22 Esses objetivos foram publicados? 23 Existem objetivos quantitativos? 24 O definiu metas para estes objetivos? Subseção A.5. Pesquisas e orçamento Portaria 104 da SEP / 2010 as metas estão sendo cumpridas 25 O apresenta um orçamento específico para questões ambientais? S9 26 O aloca recursos financeiros para os itens a seguir? Treinamento ambiental para funcionários Minimização de impactos Ações de resposta e prevenção à emergências Monitoramento ambiental Auditorias SEÇÃO B: GESTÃO DA ORGANIZAÇÃO E PESSOAL Subseção B.1. Responsabilidades do gerente ambiental 1 Existe um representante da administração responsável pelas questões ambientais? S10 2 Este representante: Comunicase diretamente com o conselho administrativo Relata à alta administração 3 Este representante é responsável por: Coordenação da gestão ambiental de todo o Responder inquéritos internos e externos Assegurar o cumprimento da política ambiental Implantação de um sistema de gestão ambiental Realizar monitoramento das questões ambientais atuais e 4 Todos os funcionários sabem de suas responsabilidades e da autoridade de seu representante na área ambiental? S11 Subseção B.2. Responsabilidades Ambientais e Pessoas Chaves 5 Quais são os responsáveis pelas seguintes funções: Não respondeu Subseção B.3. Responsabilidades Ambientais Individuais 6 As responsabilidades ambientais individuais são documentadas? W2 Se, quais dos seguintes passos estão documentados? 29

30 Responsabilidades específicas na descrição do trabalho Quem é responsável por escrever os procedimentos Autoridade determinada para redigir as especificações Interrelações entre pessoas chaves Procedimentos de registro de relatórios SEÇÃO C: TREIMENTOS AMBIENTAIS 1 Todos os funcionários do estão informados sobre: 2 Importância da adequação a política ambiental PARC. W3 Os potenciais impactos ambientais de suas atividades PARC. W3 Sua responsabilidade em agir de acordo com as políticas ambientais e objetivos da gestão ambiental Os objetivos, ações e programas ambientais realizados pelo A autoridade portuária tem um programa de treinamento ambiental para seus funcionários? PARC. PARC. 3 O treinamento inclui questões de Educação Ambiental? S12 4 O OGMO participa do programa de treinamento? S O treinamento ambiental é direcionado às atividades e responsabilidades dos funcionários? O treinamento envolve um programa de Educação Ambiental? Qual a porcentagem de funcionários que recebem treinamento? Existem procedimentos para comunicação interna de informação ambiental? Quais das seguintes ferramentas de comunicação são utilizadas? Oral/ informal Meio eletrônico Jornal/ revista interna Seminários e palestras Grupos de trabalho Caixa de sugestões SEÇÃO D: COMUNICAÇÃO INTER E EXTER Subseção D.1. Comunicação interna Subseção D.2. Comunicação externa 3 Existem procedimentos para: Comunicar informações ambientais do para parceiros de interesse Obter opiniões de grupos externos sobre o meio ambiente portuário W3 w3 S12 s12 S12 O4 S13 S14 S14 São disponibilizadas vagas para os TPAS. Não temos este dado 30

31 4 Estes procedimentos são realizados através de: Participação em fóruns ambientais e grupos de gerenciamento costeiro? Folhetos? Procedimentos de reclamação? Grupos da comunidade organizados? Jornais distribuídos nas imediações do? Página do na internet? Comunicados na imprensa? Mídia comum (artigos, TV, radio)? Mídia específica? Enviando palestrantes a eventos locais e conferências? Visitas monitoradas ao (escolas, famílias, etc.)? Outro SEÇÃO E: GESTÃO OPERACIOL Subseção E.1. Plano de gestão ambiental e planos de ação 1 Existem plano de gestão ambiental e planos de ação sendo preparados ou já implantados? S15 2 O plano de gestão ambiental e planos de ação determinam: Agência ou pessoa responsável pela ação (Quem faz?) Duração e frequência (onde e como deve ser feito?) Método ou padrão de operação dos procedimentos que deve ser utilizado (Como deve ser feito?) 3 Existe comissão ou comitê de gestão ambiental com participação dos vários atores portuários (terminais, operadores, etc.)? S16 4 O comitê atua como órgão de coordenação em relação às atividades estabelecidas pelo plano de gestão? S16 5 O apresenta uma Agenda Ambiental Portuária? OK S Existe um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos? Existe um responsável pela manutenção e operacionalização do Plano de Resíduos Sólidos? O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos considera os seguintes resíduos: Resíduos da construção civil Resíduos perigosos Resíduos orgânicos Resíduos recicláveis OK S18 OK S18 31

32 Resíduos oriundos de dragagem Outro Os resíduos de dragagem são tratados no plano de dragagem, quando esta é realizada 9 O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos prevê o correto tratamento, armazenamento temporário e destinação final dos resíduos: 10 Resíduos da construção civil OK Resíduos perigosos Resíduos orgânicos Resíduos recicláveis Resíduos oriundos de dragagem Outro Existe controle e tratamento de resíduos sanitários (esgoto)? S19 11 O transporte dos resíduos sólidos é feito em veículo apropriado de acordo com as características de cada resíduo, atendendo às condicionantes de proteção ao ambiente e a saúde pública? OK S20 12 Existe controle de emissão de fumaça preta dos veículos que circulam na área portuária? 13 Existe um Plano de Gerenciamento de Água de Lastro? T3 14 Existe um Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)? T2 OK S21 15 Existe um Plano de Controle de Emergência (PCE)? OK S22 16 O PCE considera: Incêndio ou explosão OK Vazamento de produtos perigosos OK Queda de homem ao mar OK Condições adversas de tempo que afetem a segurança das operações portuárias OK Poluição ou acidente ambiental OK Socorro a acidentados OK 17 Existe um Plano de Ajuda Mútua (PAM)? OK S23 18 O PAM considera: Incêndio ou explosão OK Vazamento de produtos perigosos OK Queda de homem ao mar OK Condições adversas de tempo que afetem a segurança das operações portuárias OK Poluição ou acidente ambiental OK Socorro a acidentados OK 32

33 19 Durante o licenciamento foram elaborados estudos sobre o patrimônio arqueológico possível de ser afetado pelas atividades portuárias (Diagnóstico, Prospecção e Resgate)? T4 20 Subseção E.2. Procedimentos de operação e instruções de trabalho Existem procedimentos internos e externos para lidar com nãoconformidades? 21 Esses procedimentos: Identificam o problema Determinam as causas Indicam ações preventivas e corretivas 22 Existem procedimentos internos para: Gerenciamento dos riscos de poluição OK S24 Gestão dos resíduos da construção civil Gestão dos resíduos perigosos Gestão dos resíduos orgânicos Gestão dos resíduos recicláveis Gestão dos resíduos oriundos de dragagem Gestão do tratamento de esgoto Outro 33 Subseção E.3. Manual de gestão ambiental 23 Existe um manual de gestão ambiental? O5 24 Esse manual examina ou contém: 25 Afirmação da política ambiental Integração do gerenciamento ambiental com gerenciamento global Metas Programa de gerenciamento ambiental (procedimentos padrões de operações) Programas de registros e monitoramento Referências ao plano de emergência local Referências ao controle de documentações ambientais Subseção E. 4. Gerenciamento da documentação ambiental Onde a documentação e registros ambientais são mantidos? Centralizados Por departamentos Outro 26 Os seguintes itens são especificados para os registros? Escritório/ gerente responsável por sua manutenção Os assuntos e data da última atualização dos registros Confidencialidade Procedimentos de revisão e atualização S24 S25

34 SEÇÃO F: PLANEJAMENTO DE EMERGÊNCIAS 1 O tem Plano de Emergência? S26 2 O plano de emergência inclui: Possíveis impactos ambientais no caso de um incidente Ações que devem ser tomadas em caso de explosão Ações que devem ser tomadas em caso de fogo Ações que devem ser tomadas em caso de inundações ou tempestades Ações que devem ser tomadas em caso de vazamento de óleo ou produto químico no solo Ações que devem ser tomadas em caso de vazamento de óleo ou produto químico na água (PEI) Ações que devem ser tomadas em caso de acidentes de navegação Ações que devem ser tomadas em caso de vandalismo Ações que devem ser tomadas em caso de acidente com veículos Responsabilidade e papel dos integrantes da autoridade portuária Responsabilidade e papel dos operadores portuários em terra Responsabilidade e papel dos agentes marítimos Responsabilidade e papel das agências externas Procedimentos de comunicação (pra quem ligar e quando) Procedimentos de controle e contenção Localização e tipo de equipamento Localização e habilidades do pessoal treinado Procedimentos de comunicação com indústrias vizinhas, público e mídia Responsabilidade pelo acompanhamento e registro das atividades OK Outro SEÇÃO G: MONITORAMENTO E REGISTROS DE DADOS AMBIENTAIS Subseção G.1. Monitoramento ambiental 1 Os aspectos ambientais do são monitorados? S Quantos programas de monitoramento existem no? O monitoramento ambiental é utilizado como suporte às tomadas de decisões? 4 Os programas de monitoramento apresentam: Seleção dos parâmetros a serem monitorados Projeto de amostragem para cada parâmetro 34 O6 RESPONDIDO

35 Especificação da padronização do método de coleta de dados Especificação do formato dos dados e seu armazenamento Especificação do método de análise dos dados Estimativa de custo Interpretação dos resultados Feedback ao programa de gerenciamento 5 O realiza monitoramento de ruído? OK S28 6 O monitoramento de ruído considera padrões aceitáveis de acordo com? 7 O realiza monitoramento da qualidade do ar? S29 8 O monitoramento da qualidade do ar considera padrões aceitáveis de acordo com? OK 9 O realiza monitoramento da qualidade da água dos corpos d água sob influência direta de suas atividades? OK 10 O monitoramento da qualidade da água considera os padrões estabelecidos pela de acordo com sua classificação? OK S30 Subseção G.2. Monitoramento do programa de gerenciamento ambiental 11 O plano de gerenciamento ambiental é monitorado? S31 12 São monitorados os seguintes itens: Aplicação correta dos procedimentos padrões de operação Eficiência dos procedimentos de padrões de operação Concordância com política ambiental Concordância com a Procedimentos de manutenção Incidentes e acompanhamento Inventários (resíduos, materiais, combustíveis e uso de energia) Informação sobre treinamentos SEÇÃO H: AUDITORIA AMBIENTAL E REVISÃO Subseção H.1. Auditoria Ambiental 1 É realizada auditoria ambiental? OK S32 Data da última auditoria (dd/mm/aa): OK A auditoria ambiental examina: Gestão geral (coorporativa) Observância das regulamentações Atividades específicas 35

36 Aspectos ambientais (impactos ambientais e conflitos entre usuários/operadores relevantes ao gerenciamento ambiental) Fornecedores e operadores Padrões de acreditação da gestão ambiental 3 Como a auditoria é conduzida? OK 4 Pela autoridade do governo local Por equipe própria Por consultores externos Por uma agência ambiental De acordo com ISO Subseção H.2. Revisões ambientais Existe um procedimento para revisar a gestão ambiental do? 5 Este procedimento de revisão especifica: Quem é responsável pela elaboração da revisão ambiental? Como a revisão deve ser conduzida? 6 O procedimento de revisão examina: Estrutura organizacional Procedimento administrativo e gerencial Atividades, operações e aspectos sob responsabilidade da autoridade portuária Documentação, relatórios e registros Desempenho ambiental Custos e benefícios W4 DEVE SER FEITA POR EQUIPE INDEPENDENTE 37 QUESTÕES REFERENTES À LEGISLAÇÃO 31 OK 84% 6 S 16% TOTAL DE QUESTÕES ALTERTIVAS 289 QUESTOES RESPONDIDAS % % 31 12% PARCIALMENTE 6 2% SE APLICA 23 9% PORCENTAGEM SOBRE AS QUESTÕES RESPONDIDAS 36