itens. Quando emitimos uma nota fiscal, na aba Produtos e Serviços é possível realizar alterações individuais em cada um dos [1] Durante a emissão ou alteração de uma nota fiscal (Menu Vendas Emissão de Nota Fiscal), clique no botão Outras Informações Além dos dados gerais de cada produto as abas também demonstram outras informações do produto/serviço e seus impostos. [2] Para alternar entre um produto/serviço e outro da lista basta clicar nas setas azuis logo abaixo do cabeçalho da tela. [3] Em Dados do Item você visualiza as informações do cadastro do item selecionado: Código e Descrição: código do produto seguido da descrição; Código GTIN: código de barras do produto; Unidade: unidade de medida; Cód. Cl. Fiscal: é o NCM; Qt. Nota Fiscal: quantidade do item na nota; Valor Unitário: valor unitário do item; Valor Total do Item: quantidade multiplicado pelo valor unitário do item; [4] Clique na aba Detalhes (detalhes em geral do produto) [5] Detalhes da Operação operação, CFOP, tipo de cada item e número do pedido do cliente [6] Outros Valores Rateio descontos, frete, seguros, etc. 1
[7] Clique na aba Estoque [8] Opções do Estoque: controle (próprio e terceiros), local, quantidade, peso e custos. Importante: Para notas de importação, o peso líquido de cada item deve ser informado corretamente neste quadro, conforme a DI, pois influenciam diretamente no rateio dos valores da nota. [9] Devolução Operação de origem. Deve ser informado quando se tratar de uma nota de devolução. [10] Qtd tributada deve ser alterado quando a quantidade tributada for diferente do total do item. [11] Clique na aba ICMS [12] ICMS Informações gerais sobre o ICMS do item como CST/CSOSN, escrita fiscal e base de cálculo e alíquota do ICMS normal, informe: - O CST correspondente a tributação do item, no nosso exemplo temos a substituição tributária e vamos utilizar o CST 010 (primeiro dígito indica a origem do item, nacional ou importado); - Se houver base de cálculo diferente de 100%, informe no respectivo campo o valor % do ajuste; - Se for o caso deste tipo de tributação (ICMS normal), informe a alíquota do ICMS no campo Valor do ICMS - %; - Existem alguns estados que exigem uma formula de cálculo diferente para o DIFAL e para a ST, quando o imposto é calculado por dentro, neste caso, marque a opção do quadro. [13] Quando houver a partilha do ICMS (DIFAL) em operações interestaduais informe (este exemplo é utilizando como origem SP e destino MG) informe: - Valor ICMS UF Origem A alíquota de ICMS do item no estado de origem, no exemplo = SP 18%; 2
- Valor ICMS UF Destino A alíquota de ICMS interestadual do item entre a origem e o destino, no exemplo, entre SP e MG = 12%; - Alguns estados possuem na partilha do ICMS a aplicação de uma alíquota a mais referente ao Fundo de Combate à Pobreza, se for o caso, informe a alíquota correspondente no campo. - O sistema já está programado para calcular o valor da partilha conforme a lei determina 2017: 40% Origem e 60% Destino / 2018: 20% Origem e 80% Destino / 2019: 100% Destino [14] Para uso em itens com substituição tributária permite o preenchimento das informações de base de cálculo, IVA, alíquotas, etc, informe: - Se houver base de cálculo diferente de 100%, informe no respectivo campo o valor % do ajuste; - Valor % do IVA do item na operação com o estado de destino; - Alíquota interna do estado de destino, no exemplo MG = 18% - Se sua empresa for do Simples Nacional e for necessário calcular a ST do item, informe no campo CST (passo 12) o CST 30 e neste campo informe novamente o ajuste de base se houver e alíquota do ICMS (operação própria), neste exemplo, seria 18%; - CEST: Código Especificador da Substituição Tributária, deve ser informado quando o item for de ST (8 dígitos). Consulte sua contabilidade para saber mais. [15] Para uso no caso de ICMS Desonerado, em casos de CST específicos. É necessário informar o valor e o motivo, consulte sua contabilidade se for o seu caso. [16] ICMS Simples Nacional Em caso de empresa do Simples Nacional com permissão de crédito, e não houver configuração prévia no cadastro de impostos (menu Itens Impostos) é necessário informar alíquota de crédito permitido. 3
[17] Clique na aba IPI/II [18] IPI Informações sobre o IPI como CST, escrita fiscal, base de cálculo e alíquota. - O CST não é obrigatório, consulte sua contabilidade para saber mais;. - Se informado CST, o Código de Enquadramento Legal do IPI é obrigatório, consulte sua contabilidade para saber mais; - Para ajuste de base de cálculo, informe o percentual; - Informe a alíquota do IPI, se houver (conforme o CST). [19] II Informações sobre o imposto de importação, em caso de nota de importação, deve-se informar - Se houver ajuste na base de cálculo; - A alíquota do II - As Despesas Alfandegárias, IOF e AFRMM (consultar DI Declaração de Importação) [20] Clique na aba PIS/COFINS [21] PIS/COFINS Permite a alteração das informações referentes ao PIS e COFINS. As informações devem ser iguais para as duas contribuições com exceção das alíquotas, consulte sua contabilidade para saber mais. - Informe o CST; - Se houve ajuste de base, informe o percentual; - Se houver retenção do imposto, marque a opção. 4
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[22] Clique na aba ISS/INSS/IRRF/CSLL Aqui poderão ser alteradas as informações referentes a impostos aplicados em serviços [23] NFSe: Este quadro refere-se às informações específicas do cadastro de Serviços, deve ser informado quando não houver no cadastro de serviço (Menu Itens Produtos e Serviços). Solicite esses códigos com sua contabilidade. O formato correto de preenchimento de cada um é: Cód. Lista Serviço 99.99 Cód Trib Município 99.99.99 / 00999999 NBS 999999999 NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços) Classifica o serviço e determina a carga tributária do serviço segundo a tabela do IBPT. [24] Para cada um dos impostos desta aba podem ser alterados/informados os valores de base de cálculo, alíquota e se ele é ou não retido. O campo referente a retenção pode ser marcado ou não para reter os impostos, caso seja marcado existe uma configuração no sistema que ajusta as parcelas da fatura da nota de forma que a retenção seja descontada apenas da primeira parcela 6
[25] Clique na aba Carga Tributária [26] Nesta aba temos a informação de carga tributária do item, conforme exigência da Lei da transparência de impostos. Estas informações serão preenchidas de acordo com a configuração do sistema escolhida pelo usuário de utilizar percentual próprio calculado e informado em cada produto/serviço ou a lista por NCM do IBPT carregada semestralmente no sistema. A escolha pela fonte deve estar definida nas Configurações do Sistema Fonte da carga tributária. A lei determina que somente nas operações de vendas para consumidor final é que deve ser mostrado na nota fiscal os valores da carga tributária da nota fiscal. [27] Terminando todas as inclusões/alterações dos itens, é só fechar a janela e já está aplicado a nota. 7