Manual do sistema Nota Avulsa
Sumário 1. Adicionar... 4 Cabeçalho e informações principais... 5 Nº Nota... 5 Tipo Movimento... 5 Consumidor final... 5 Tipo emissão... 5 Finalidade... 5 Indicador de presença... 5 Natureza de operação... 5 Emissão... 5 Saída... 5 Cliente... 5 Contribuição ICMS... 5 Série... 5 Informações complementares... 5 Itens... 6 Produto... 6 Quantidade... 6 Valor unitário... 6 Sub-total... 6 Ind. Total... 6 CFOP... 6 CST/CSOSN = algumas opções:...,101,102,103,...,201,202,...,500,900... 6 ICMS = %... 6 CST PIS = opções: 01 ao 99... 7 CST CONFINS = opções: 01 ao 99... 7 CST IPI = opções: 00 ao 99... 7 Origem... 8 Rodapé e totais... 9 Documentos fiscais referenciados... 9 Duplicatas... 9 2. Alterar ou Cancelar... 9 3. Apagar... 9 4. Imprimir... 10 5. Carta de correção... 10 6. Enviar e-mail... 10
7. Cópia de segurança (back-up)... 10 8. Soluções... 11 Nota Fiscal não transmite... 11 Duplicidade... 11 Produto não cadastrado... 11 Se for devolução, como consultar a nota de entrada?... 11 Suporte Técnico UserSystem... 11
Para abrir o sistema Nota Avulsa, clique duas vezes no ícone Nota Avulsa Selecione no menu a opção desejada. Os cadastros de produtos, clientes e configurações da NFe está conectado ao sistema integrado SGE ou PDV pelo ícone CONFIGURAÇÕES uso restrito do suporte técnico. ObS. Após selecionar o campo utilize a tecla [tab] para prosseguir. 1. Adicionar
Cabeçalho e informações principais Nº Nota SEQUENCIAL (AUTOMÁTICO), EXIBE NO FINAL DA EMISSÃO Tipo Movimento Entrada Saída Consumidor final Sim Não Tipo emissão CONTINGÊNCIA DPSC FSDA NORMAL OFFLINE SCAN SVCAN SVCRS SVCSP Finalidade AJUSTE COMPLEMENTAR DEVOLUÇÃO NORMAL Indicador de presença NÃO SE APLICA OPERAÇÃO PRESENCIAL OPERAÇÃO NÃO PRESENCIAL NFCE OUTROS Natureza de operação DEVOLUÇÃO ENTRADA REMESSA VENDA TRANSFERÊNCIA Emissão Saída Cliente Contribuição ICMS CONTRIBUINTE ISENTO NÃO CONTRIBUINTE Série Informações complementares TEXTO LIVRE [Tab]
Itens [tab] [tab] Digite o produto, lembrando que já existe no cadastro do SGE ou PDV. Produto descrição do produto Quantidade informe a quantidade do produto Valor unitário do produto Desconto: (se tiver) Sub-total UN + unitário (automático) Ind. Total 1-compõe o total da nota 2-não compõe o total da nota CFOP se oriente com o contador ou pela Tabela de CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestação Observação do item: texto livre de até 200 caracteres CST/CSOSN = algumas opções:...,101,102,103,...,201,202,...,500,900 ICMS = %
Mod. BC ICMS 0-margem do agregado %, 1-pauta, 2-preço tabelado max., 3- da operação Red. BC ICMS % BC ICMS Valor ICMS ICMS ST BC ICMS ST Mod. BC ICMS ST 0-preço tabela ou máx.sugerido 1-lista negativa () 2 lista positiva () 3- lista neutra () 4-magem de agregado % 5-pauta () Red. BC ICMS ST % Marg. agregado % Valor ICMS ST BC ICMS ST retido Valor ICMS ST retido CST PIS = opções: 01 ao 99 BC PIS Quant. BC Prod. Aliq. Prod. PIS % BC PIS Valor PIS CST CONFINS = opções: 01 ao 99 BC CONFINS Quant. BC Prod. Aliq. Prod. CONFINS % BC CONFINS Valor CONFINS CST IPI = opções: 00 ao 99 Classe enq. CNPJ Prod. Código do selo controle Quantidade selo controle
Cód. Enq. Legal IPI Quantidade Trib. IPI Valor Unid. IPI BC IPI = IPI = % Valor IPI= Seguro Outras despesas Frete Origem Nacional Estrangeria importação direta Estrangeria adquirida no mercado interno Número DI Data DI Local desembaraço UF desembaraço Data desembaraço AFRMM CNPJ adquirente UF adquirente Cód. Exportador Intermédio Via transporte Sec. Adic. Nº adição Cód. Fabricante Desconto DI Número Drawback Nº reg. Export. Quant. Exportada Chave NFe recebida Total trib.
Rodapé e totais Documentos fiscais referenciados Duplicatas Informe o modelo. Ex. 55 NFE - Chave NFe XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2. Alterar ou Cancelar Caso não tenha sido transmitida, selecione a nota desejada e altere os campos. Após ter sido transmitida, somente com carta de correção. Deve obedecer ao prazo vigente para efetuar o cancelamento. 3. Apagar
4. Imprimir Selecione a nota desejada. 5. Carta de correção Informe o que deve ser corrigido, confirme e envie. 6. Enviar e-mail Envia a nota fiscal por e-mail. 7. Cópia de segurança (back-up) O sistema Salva na pasta NFe ou NFCe, recomenda-se salvar em outro local de armazenamento, do tipo: Pendrive e HD externo. Após o período as notas devem ser encaminhadas para a contabilidade. Os dados são de responsabilidade do proprietário.
8. Soluções Nota Fiscal não transmite Verifique a conexão da internet e o status do certificado digital. Duplicidade Ocorreu erro ao autorizar a nota fiscal. Entre em contato com o suporte técnico. Produto não cadastrado O produto deve constar no cadastro do sistema integrado SGE ou PDV. Se for devolução, como devo consultar a nota de entrada? http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consulta.aspx?tipoconsulta=completa&tipoconteudo=xbseqxe8pl8= Com essa informação vai facilitar no preenchimento da nota de devolução. Suporte Técnico UserSystem Telefone Nova Friburgo: (22) 2523-2930 Telefone Niterói (21) 3617-4799 Celular (22) 99939-0337 Segunda a sexta: 8:00h-12:00h / 13:00h-18:00h Sábado: 9:00h-13:00h Plantão pelo celular E-mail: analise@usersystem.com.br