Operações de Higienização Mês de de Dias/Área 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Sanitários M Sanitários F Sanitários/Vestiários Armazém Mesas/Cadeiras Prateleiras Vitrina Arca Gelados Arca Congeladora II Pavimentos Paredes e Tectos Balcão Refrigerador Arca Congeladora I Fogão Forno Hote Bancada Cubas Lavagem Máquina Loiça Refrigerador Bebidas Balcão Máquina Café Máquina Imperial Pavimentos Paredes e Tectos Contentores Lixo Clientes Balcão e Copa 1-2 - 3-4 - 5-6 - Mod II -1/03
Recepção de Matéria-Prima e Embalagens Especificações do Produto Data Fornecedor Lote Nº Guia Designação Higiene Embalagem Validade Rotulagem Temperatura Não Conformidade Acção Correctiva Responsável Recepção Frequência: Todos os produtos recepcionados. Designação Produtos: 1 Mercearias; 2 Bebidas; 3 Frescos; 4 Congelados. Critérios Aceitabilidade: C Conforme; NC Não Conforme. Mod IV -1/03
Manutenções e Avarias de Equipamentos Data Insectocutor Equipamentos de Frio Ar Condicionado Outros Equipamentos Substituição de Lâmpada Limpeza de Tabuleiros Refrigerador Congelador Substituição do Filtro Limpeza do Filtro Fritadeira Máquina de Loiça Fogão Outros Observações Mod V -1/03
Controlo de Temperaturas de Armazenamento Mês de de Equipamentos de Frio Dia Arca Congeladora I Balcão Vitrina Arca Gelados Arca Congeladora II Refrigeradora Refrigeradora Abertura Fecho Abertura Fecho Abertura Fecho Abertura Fecho Abertura Fecho 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Acção Correctiva (*) Nota: (*) Descrição da Acção correctiva a tomar em caso de desvios de temperatura Temperaturas de Refrigeração: 0 5ºC (tolerância de ± 2ºC); Temperaturas de Conservação de Congelados: - 18ºC (tolerância de ± 2ºC) Responsável: Mod VII -1/03
Avaliação e Selecção de Fornecedores Página 1 de 2 1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA NOME: MORADA: CÓDIGO POSTAL: - LOCALIDADE: NÚMERO DE CONTRIBUINTE: CAE: TELEFONE: FAX: E-MAIL: RESPONSÁVEL DA QUALIDADE: 2. PRODUTOS 2.1. PRODUTOS PRODUZIDOS: 2.2. PRODUTOS COMERCIALIZADOS: 2.3. MARCAS COMERCIALIZADOS: Mod XI -1/03
Avaliação e Selecção de Fornecedores Página 2 de 2 3. CONDIÇÕES COMERCIAIS 3.1. PRAZO DE ENTREGA: ENTREGA EM DATA / HORA PRÉ-ACORDADA COM O CLIENTE ATÉ 8 DIAS ATÉ 2 DIAS DIARIAMENTE 3.2. DEVOLUÇÕES DE PRODUTO NÃO CONFORME: NÃO ACEITA DEVOLUÇÕES ACEITA DEVOLUÇÕES NA PRÓXIMA ENTREGA EFECTUA RECOLHA DE PRODUTO NÃO CONFORME 4. QUALIDADE NA ORGANIZAÇÃO 4.1. A EMPRESA POSSUI UM SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE CERTIFICADO? QUAL? 4.2. A EMPRESA POSSUI ALGUM SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE OU DE SEGURANÇA ALIMENTAR EM FASE DE IMPLEMENTAÇÃO? 4.3. A EMPRESA TEM IMPLEMENTADO E DOCUMENTADO UM SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR, BASEADO NOS PRINCÍPIOS DE HACCP? 4.4. A EMPRESA PROCEDE À ELABORAÇÃO, APROVAÇÃO E REVISÃO DAS ESPECIFICAÇÕES DE QUALIDADE DOS PRODUTOS E RESPECTIVAS FICHAS DE ESPECIFICAÇÃO SIM NÃO 4.5. A EMPRESA DISPÕE DE REGISTOS DE QUALIDADE QUE LHE PERMITAM IDENTIFICAR A RASTREABILIDADE DO PRODUTO ATÉ ÀS MATÉRIAS-PRIMAS E MATERIAIS DE EMBALAGEM? SIM NÃO 4.6. A EMPRESA DISPÕE DE UM PROCEDIMENTO PARA CONTROLAR O PRODUTO NÃO CONFORME? 4.7. A EMPRESA ENCONTRA-SE DISPONÍVEL PARA SER AUDITADA PERIODICAMENTE PELO CLIENTE? SIM NÃO NÃO TÊM DISPONIBILIDADE TEM DISPONIBILIDADE COM MARCAÇÃO PRÉVIA TEM DISPONIBILIDADE PARA VISITA SURPRESA RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO NOME: FUNÇÃO: DATA: ASSINATURA: Mod XI -1/03