TROCA DE PRODUTOS Trocas apenas podem ser feitas quando o cliente efetuou a compra na própria loja ou em sua matriz ou filial. Para a troca o cliente tem que ter em mãos o Cupom Fiscal ou o cupom NFC-e ou CF-e-SAT. Caso o cliente tenha o Cupom de Presente, reimprima o cupom da compra do para ter o valor do(s) produto(s) da troca. Também são necessários o CPF, Nome e Endereço completo com CEP do Cliente. Como a NFC-e e CF-e-SAT só permitem a emissão de vendas, ao realizar a troca, o SGLNFC-e emite o cupom da venda do produto que o cliente vai levar e também emite a NF-e de Entrada do produto que o cliente está retornando. No SGLNF-e, clique no botão NOVO ATENDIMENTO (ou aperte a tecla F2). Informe o CPF do cliente. Se o Sistema mostra mensagem perguntando se deseja cadastrar o cliente porque não possui cadastro, responda SIM. Se respondeu SIM, o sistema abre o cadastro do cliente. Preencha os campos obrigatórios na aba IDENTIFICAÇÃO (os campos obrigatórios estão marcados na cor azul). Se respondeu NÃO, não será possível realizar a troca.
Preencha os campos obrigatórios na aba ENDEREÇO (os campos obrigatórios estão marcados na cor azul): Se o cliente já está cadastrado, clique no botão CADASTRO CLIENTE para conferir e/ou atualizar todos os dados do cliente, antes de prosseguir registrando a troca. É muito importante conferir se o cadastro do cliente está devidamente preenchido, pois a venda não será concluída caso esteja faltando algum dado. Se o SGLNF-e está configurado para usar o PROGRAMA DE FIDELIDADE, abre o campo para informar o CPF que vai ser pontuado. Altere se for solicitado pontuar para outro CPF e clique no botão CONFIRMA. Selecione o VENDEDOR digitando as primeiras letras do nome e confirmando com a tecla ENTER quando o nome aparece, ou abrindo a lista de vendedores e selecionando o nome da lista com o mouse. Informe o(s) código(s) do(s) produto(s) que o cliente vai levar na troca como se fosse uma venda normal e clique no botão CONFIRMA. Clique na aba TROCAS ou aperte a combinação de teclas [ ALT ] + [ T ].
O SGLNFC-e abre o painel para informar o(s) produto(s) para a troca. Se o cliente informou seu CPF nas compras anteriores, o sistema mostra a lista com os cupons das compras onde consta seu CPF. Se o cupom consta na lista, selecione o cupom na parte superior do painel e depois selecione o(s) código(s) na parte inferior. Selecione o(s) produto(s) e altere a quantidade do que será devolvido se necessário. Clique no botão CONFIRMA quando estiver tudo certo. Se o cupom que o cliente tem em mãos não consta na lista clique no botão INFORMAR DOCUMENTO QUE NÃO APARECE NA LISTA. O sistema abre um painel para selecionar o tipo de documento que o cliente trouxe.
No painel que abre, se o cliente trouxe um cupom de NFC-e, deixe marcada a opção NFC-e (1) e informe o NUMERO DOCUMENTO FISCAL (2) e a SÉRIE (3). Clique no botão PROCURA CHAVE (4). Caso o sistema não encontre a chave de acesso, informe a chave (5) segundo o que consta no cupom e clique no botão CONFIRMA (6). Obs.: Os passos 5 e 6 apenas deverão ser feitos quando o sistema não encontrar a chave depois de clicar em PROCURA CHAVE. Se o cliente tem um cupom de CFe SAT, deixe marcada a opção CFe SAT (1) e informe o NUMERO DOCUMENTO FISCAL (2) e confira o número do SAT (3) que aparece, altere se precisar (se foi emitido na matriz ou filial). Clique no botão PROCURA CHAVE (4). Caso o sistema não encontre a chave de acesso, informe a chave (5) segundo o que consta no cupom e clique no botão CONFIRMA (6). Obs: Os passos 5 e 6 apenas deverão ser feitos quando o sistema não encontrar a chave depois de clicar em PROCURA CHAVE. Se o cliente trouxe um Cupom Fiscal impresso em ECF, selecione a opção ECF (1), e informe o NÚMERO ECF (2) e NÚMERO COO CUPOM FISCAL (3). Depois clique no botão CONFIRMA (4).
Se perceber que errou ao selecionar, depois de que confirmou o produto para a troca, clique no botão EXCLUIR e faça a seleção novamente (para entrar novamente em TROCAS, clique no botão CUPOM VINCULADO). Caso o sistema liste mais itens que não vão ser trocados, excluía os itens da lista. Verifique se está tudo certo e clique no botão RECEBIMENTO (ou aperte a tecla F8), para indicar a forma de pagamento. Depois de informar o pagamento, verifique se está tudo certo com a forma de pagamento. Estando tudo certo, clique no botão CONCLUIR ATENDIMENTO ou aperte a tecla F3 para emitir o cupom de venda e a NF-e de Entrada. O SGLNF-e imprime a NFC-e e abre na tela o DANFE da NF-e emitida pela devolução do produto que o cliente está devolvendo. Imprima a DANFE caso precise. IMPORTANTE: Pode acontecer de dar erro ao validar a nota de entrada e enviar para a SEFAZ quando está fazendo a troca, nesse caso tem que validar e transmitir no SGL. O sistema avisa com uma mensagem quando isso ocorre. Se a mensagem aparecer ao fazer a troca, a NF-e de entrada não for validada e transmitida, Tem que ir no SGL para VALIDAR e TRANSMITIR.
No SGL, no menu CONTROLE FISCAL, clique em NF-e. Na tela NF-e, clique na aba GERENCIAR NF-e, consulte pela data ou pelo número da NF que o sistema informou na mensagem para localizar a nota. Depois de localizar a nota, selecione a NF-e com o mouse (1) e clique no botão VALIDAR NF-e (2).
O SGL avisa com mensagem que a NF-e foi validada: Depois que a NF-e foi validada, clique no botão TRANSMITIR NF-e. Após transmitir, o SGL abre na tela o DANFE da NF-e emitida pela devolução do produto que o cliente está devolvendo. Imprima a DANFE caso precise.