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João Guilherme Martins Gameiro
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Como realizar a conferência de entrada por Danfe fornecedor? Número do documento: 616 Classificação: Não avaliado Última atualização: Wed, Oct 11, 2017 5:36 PM O que é?

1 Como realizar a conferência de entrada por Danfe fornecedor? Número do documento: 616 Classificação: Não avaliado Última atualização: Wed, Oct 11, :36 PM O que é? O procedimento Check-in de entrada Danfe fornecedor, permite realizar a conferência dos produtos constantes de uma nota fiscal de entrada por compras, proporcionando segurança no que foi efetivamente recebido, para confirmar sua entrada no estoque da loja. Como fazer? Para realizar esse procedimento escolha a opção Check-In de entrada Danfe fornecedor (1), conforme demonstrado na Figura1. Acompanhe as demais etapas do processo ordenadamente. Figura 1 Opção entrada danfe fornecedor Com a tela Checkin Versão, Figura 2, faça o seguinte procedimento: Há duas formas de buscar as informações de nota para conferência, de forma individual ou em grupo, de acordo com os dados que desejar liberar. Individual 1. Insira o número da chave da nota fiscal no campo Chave NFE (1); Em grupo Essa inserção pode ser feita de forma manual digitando o código da chave de acesso da nota ou com a leitura do código por um leitor de código de barras. 2. Informe o Código (2) do fornecedor e pressione Enter Em seguida serão listados os Danfe XML de notas fiscais sem Checkln realizado na tabela (3); Para que busque todos os registros do fornecedor, com conferência realizada ou não, deixe a opção Somente notas fiscais sem checkin realizado (4) desmarcada. Conferir produt os Ao carregar a lista dos Danfe XML, será possível visualizar na tabela (3) o número da nota, o Xped, data, valor da nota, data da impressão, se já foi validado, responsabilidade do PBM e o código cadastrado; Dê um duplo clique na nota que queira liberar na tabela (3) e será redirecionado para outra tela conforme apresentado na Figura 2.

2 Figura 2 Lista de notas para conferência Deve ser observado nesta nova tela a mensagem de vinculo com o pedido de compra. Existem dois procedimentos para conferência dos produtos da nota: com vinculo do pedido de compra e sem vinculo do pedido de compra. Sem vínculo de pedido de compra 1. Determine a Natureza de movimentação (1) da nota; Esta informação está descrita na nota que será feita a conferência. 2. Faça a conferência dos produtos. Esta conferência poderá ocorrer de forma: Manual: com a digitação do código do produto na quantidade de vezes que contem o produto na nota. Ou pode digitar a quantidade de itens do produto no campo (2) e * (asterisco) e pressionar Enter, desta maneira o campo Qtde. Produto (3) será preenchido com a nova quantidade de itens do produto. Leitor óptico: bipagem do produto na quantidade que aparece na nota para conferência. Assim que finalizar a conferência pressione F2 para finalizar o processo.

Figura 3 Sem vínculo com pedido Com vínculo de pedido de compra Quando há pedido de compras vinculado com a nota não será necessário informar a natureza de movimentação, deve somente fazer a

3 Figura 3 Sem vínculo com pedido Com vínculo de pedido de compra Quando há pedido de compras vinculado com a nota não será necessário informar a natureza de movimentação, deve somente fazer a conferência dos produtos listados para entrada da nota de acordo com a etapa 2 do procedimento anterior. Entretanto, haverá uma aba a mais para conferir os produtos que foram solicitados no pedido, Dados do pedido de compras, conforme Figura 3. Onde, ao marcar a opção Visualizar todos os produtos (1), serão listados todos os itens solicitados no pedido, para que a nota seja confrontada visualmente.

Figura 4 Com vínculo do pedido de compras Informações Importantes: Somente será possível efetuar o checkin das notas que foram validadas na Sefaz e endereçadas para a filial que está conectado.

Todas as notas pendentes de entrada ficarão disponíveis nesta tela, as que possuem vínculo com pedido e as não possuem. Além de ser possível visualizar as que já foram checadas.

4 Figura 4 Com vínculo do pedido de compras Informações Importantes: Somente será possível efetuar o checkin das notas que foram validadas na Sefaz e endereçadas para a filial que está conectado. Poderá ser feito o checkin de notas que apresentem divergência, entretanto ela ficará pendente de liberação por profissional habilitado. Todas as notas pendentes de entrada ficarão disponíveis nesta tela, as que possuem vínculo com pedido e as não possuem. Além de ser possível visualizar as que já foram checadas. Z erar Checkin Caso ocorra erro ao realizar a conferência, você deve: 1. Selecionar o produto (1) que está incorreto; 2. Clicar com o botão direito do mouse sob o produto; 3. Selecionar a opção Zerar Checkln (2). Assim irá zerar a conferência do produto na lista e poderá reiniciar a conferência.

5 Figura 5 Zerar CheckIn do item Ficou confuso com algum termo utilizado? Acesse o nosso glossário para tirar sua dúvida. Postado : Lydyane Freitas Oliveira - Wed, Oct 11, :36 PM. Este documento foi visto 56 vezes. Endereço:

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