Pág..:1 Nº Solic.: 8487 Data.: 23/01/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação Criar processo automatizado de emissão da Nota Fiscal Eletronica. Integração do OSSic com o OSNFeMonitor - software baseado no ACBrNFeMonitor - com o intuito de agilizar o processo de emissão de notas fiscais eletrônicas. O OSNFeMonitor recebe as instruções do OSSic e realiza as operações requeridas, portanto é possível emitir NFes através de terminais que não possuem o certificado digital instalado. Nº Solic.: 12326 Data.: 20/10/2014 Tipo de Solicitação.: Correção Ao marcar a opção TP. CALC. ST [INTERNA] sistema esta demorando em media 7 segundos para mostrar o valor em cada item. Isso acontece em notas com numero grande de itens. Ao alterar o produto, o sistema passou a fazer os recalculos somente do produto alterado em vez de todos. Desta forma ficou mais rapido a alteração. Nº Solic.: 12319 Data.: 17/10/2014 Tipo de Solicitação.: Implementação PCP - LANÇAMENTO PARCIAL PARA AS ETAPAS Analisar possibilidade de informar quantidades parciais nas etapas de produção sem controle de apontamento. Assim será dada saída da etapa anterior somente da quantidade informada na etapa seguinte. Passou aceitar nova opção par. dinamico: PCP_FA/CONTROLE_POR_APONTAMENTO = Controla a Movimentação por Apontamento de Maquinas ou por Baixa Parcial das Qtdes? S=Sim / B=Baixa Parcial / N=Não Nº Solic.: 12320 Data.: 17/10/2014 Tipo de Solicitação.: Implementação PCP - GERAÇÃO DE PRODUÇÃO INTERNA COM PRODUTOS COMPOSTOS Ter opção de inclusão de ordem de produção interna direto e que também sejam geradas ordens para os produtos compostos igual é feito quando se baseado em uma carga. Implementado opção ao clicar com botão direito do mouse no ped. selecionado para gerar produtos compostos. Nº Solic.: 12358 Data.: 27/10/2014 Tipo de Solicitação.: Implementação FAZER QUE O ENVIO DE EMAIL DE BOLETO TENHA A MESMA POSSIBILIDADE DE ENVIO PELO EMISSOR DE NFE, POIS O MESMO ESTÁ AMARRADO AO CADASTRO DO CLIENTE, SOMENTE É ENVIADO SE O MESMO ESTA PREENCHIDO, DAR POSSIBILIDADE DE ENVIO PARA OUTRO EMAIL SEM SER O QUE ESTÁ CADASTRADO, ASSIM COMO NO EMISSOR. Passou a aceitar o email na propria coluna da grid para fazer a alteração do email para envio. Nº Solic.: 12044 Data.: 03/09/2014 Tipo de Solicitação.: Implementação DEFINIÇÃO DE PRODUTO PADRÃO - NO PERMISSÃO CAMPO DE BITOLA Implementar contrle de acesso por usuário da tela de cadastro de produtos padrão igual existe para alteração do comprimento, assim sendo possível informar os usuários por grupos de produtos em quais terão permissão para alterar a Bitola do produto na hora da definição. Nº Solic.: 11828 Data.: 28/07/2014 Tipo de Solicitação.: Implementação Conforme modelo anexo, verificar as seguintes melhorias: 42 Incluir uma observação do pedido externo que sai em todas as ordens de produção, mensagem padrão para todos os produtos. 42 Adicionar o nome do vendedor na ordem de produção. Implementação concluida para o Apelido Noroaco. Nº Solic.: 12526 Data.: 21/11/2014 Tipo de Solicitação.: Correção O pedido de compra não está trazendo o CODIGO DO FORNECEDOR, cadastrado no produto. Pois o cliente alega precisar para conferencia de pedido de compra. O códio é inserido no momento da inclusão do item, caso o ped. ja foi incluido e depois configurado o cod. do fornecedor, foi incluido botão na consulta dos itens do pedido para atualizar os codigos do fornecedor do pedido escolhido. Nº Solic.: 12570 Data.: 04/12/2014 Tipo de Solicitação.: Correção Após finalizar o Venda Balão e fazer a emissão do Cupom Fiscal habilitado o parametro dinamico EMITE_CF_APOS_IN na aplicação PEDIDO_VENDA, o sistema não está atualizando o Status do Venda Balcão para N.F. Gerada. Anexo o erro. Nº Solic.: 12746 Data.: 28/01/2015 Tipo de Solicitação.: Correção No Lançamento do CTe pelo xml está está trocando os campos de base de cálculo e valor do ICMS no sistema conforme imagem, na inclusão do CTe aperece a seguinte mensagem Transportadora já existe, dando erro na inclusao e apagando todo o lançamento. Feita correção dos valores de icsm e percentual
Pág..:2 Nº Solic.: 12508 Data.: 19/11/2014 Tipo de Solicitação.: Implementação IMPRESSÃO DA ORDEM DE PRODUÇÃO SIMPLIFICADA COM MATÉRIAS PRIMAS Na impressão da ordem de produção simplificada, sair a relação das matérias primas cadastradas no produto com código, descrição, quantidade e peso e m3. chamado Nº Solic.: 12517 Data.: 20/11/2014 Tipo de Solicitação.: Implementação Consulta de Produtos - Ocultar coluna Qtd Produção Interna -> Ao ocultar a coluna de Qtd Produção Interna, ao sair e retornar da tela a coluna sempre é visualizada. Nº Solic.: 12518 Data.: 20/11/2014 Tipo de Solicitação.: Implementação GERAÇÃO DE NOTAS FISCAIS A PARTIR DA VENDA BALCÃO- SITUAÇÃO DA CARGA Analisar situação em que o Faturista deve ficar alterando a situação da carga de Notas Geradas para situação Digitada toda vez após gerar Notas Fiscais a partir do Venda Balcão devido a necessidade de gerar notas de clientes sem agrupar, pois NÃO é possível gerar no mesmo processo notas de clientes para agrupar e outros não agruparem. Passou a verificar se os pedidos ja foram gerados as notas fiscais para mudar o status da carga. Nº Solic.: 12541 Data.: 25/11/2014 Tipo de Solicitação.: Correção No SIC na versão s40 com a OSEDE na versão 3.0, não permitir informar no cadastro de clientes letras no campo da inscrição estadual para pessoas jurídicas. Mostrar mensagem de aviso caso o cliente tente fazer isso que para clientes isentos a inscrição estadual deve ser em branco Motivo: no layout anterior da nota eletrônica, o correto era escrever ISENTO, e agora no novo o correto é ficar em branco, e os clientes estão acostumados colocar ISENTO, então deve bloquear para que eles não cadastrem mais clientes assim e informar o porque mudou. Nº Solic.: 12662 Data.: 10/01/2015 Tipo de Solicitação.: Correção Sistema esta muito lento para mostrar os itens, na consulta de intens para inclusão no pedido de venda balcão. Foi melhorado o tempo da consulta de produtos. Nº Solic.: 12761 Data.: 29/01/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação Quando vou na opção LANÇAMENTO NO ESTOQUE (ANEXO 1), seleciono a opção SAIDA (ANEXO 2), sistema não traz o preço do item automático. Obs: quando uso a opção ENTRADA o valor aparece (ANEXO 3). Passou a aceitar no dispositivo fiscal de lançamentos no estoque, qual preço será retornado para lançamentos de saída e entrada. Nº Solic.: 12762 Data.: 29/01/2015 Tipo de Solicitação.: Correção Os laçamentos no estoque gerados pela compra BALANÇO, não gravam os valores dos itens (anexo 1 e 2). O Rodrigo usa o relatorio para saber os valores das diferenças de estoque ocorridas no balanço (anexo 3 e 4). Passou a mover o valor unitario no lançamento de ajuste de estoque. Nº Solic.: 12743 Data.: 28/01/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação BASE PARA IMPORTACAO \BDClientes\OSSIC\Grupo_Informece\Clientes_Informece\Padaria VIP\Solicitacoes\12743 Foi convertido clientes, produtos, grupos, fornecedores e receber. Os testes feitos foram em cima dos prints disponibilizados na pasta da solicitacao. Lá não tinha nenhum print referente ao financeiro. A base convertida se encontra em: G:\BDClientes\OSSIC\Grupo_Informece\Clientes_Informece\Padaria VIP\Solicitacoes\12743\Padaria_VIP_I Nº Solic.: 12456 Data.: 11/11/2014 Tipo de Solicitação.: Implementação No Relatório de Documentos Recebidos e Pagos ao escolher para agrupar por Data de Pagamento ter opção de Ordenar o Resultado por Valor (Menor) ou Valor (Maior), tendo em vista que os documentos são arquivos em ordem Crescente de Valores para melhor conferencia. Nº Solic.: 12763 Data.: 30/01/2015 Tipo de Solicitação.: Correção Fazer os ajustes no layout de impressão da Ordem de Produção de acordo com as anotações em anexo. feito os ajustes no rol de produção.
Pág..:3 Nº Solic.: 12619 Data.: 19/12/2014 Tipo de Solicitação.: Implementação No instalador do sistema OSSic (OSInstaSIC), se possivel fazer com que instale os programas auxiliares usados como: Ibexpert, Coreftp, Logmein e Ammy admin. (Principalmente o Logmain) Também criar os atalhos para todos os sistemas instalados. Estutura dos atalhos em anexo. Motivo: Visando a melhoria no atendimento e otimização de processos do suporte. Obs. programas auxiliares na pasta da SL. Foi adicionado ao instalador do OSSic os instaladores do IBExpert, CoreFTP LogMeIn e Ammy Admin, antes de iniciar a instalação é questionado ao usuário quais os programas adicionais devem ser instalados. Nº Solic.: 12045 Data.: 03/09/2014 Tipo de Solicitação.: Implementação -Consulta de Produtos Ctrl+P -Pedido de Venda Externo Criar Coluna com quantidade Disponível menos reserva de separação, hoje as porduções reservam o estqoue para garantia das quantidades após a produção, porem o vendedor não consegue identificar facilmente qual a contidade disponível para venda sem ter que entrar nas informações e somar, já que ao incluir nos pedidos ele desconta somente a reserva de separações e não produções para retornar a quantidade disponível. implementado tele de consulta com quantidade em produção. Nº Solic.: 12613 Data.: 16/12/2014 Tipo de Solicitação.: Correção Ao dar entrada pelo XML nota fiscal de compras fornecedor optante pelo simples nacional não está trazendo os valores de base de calculo de ST e valor de ST no campo próprio dos produtos. Quanto nf é importado pelo xml, passou a respeitas todos os valores determinado no xml. Nº Solic.: 12713 Data.: 21/01/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação Importação da base de dados novamente. ref. chamado 15128 base para importação na pasta da solicitação. Base convertida com sucesso. O arquivo ARQSIST.GDB se encontra na pasta da solicitação: G:\bdclientes\ossic\Grupo_Informece\Clientes_Informece\JE Movimento\Solicitações\12713\Base convertida * Não foi possível encontrar a tabela de contas a pagar nos bancos enviados. Nº Solic.: 12546 Data.: 26/11/2014 Tipo de Solicitação.: Correção fazer a correção na importação dos produtos pois o formato do update está levando o cod_empresa '00000' onde o mesmo deveria ser null, Nº Solic.: 12565 Data.: 02/12/2014 Tipo de Solicitação.: Implementação Mudança para atender controle de rodotrem onde o mesmo deseja controlar por conjunto e indivivual: 1- Inserir coluna Nº/Nome Frota na grid da O.S para filtro para simples conferencia; 2- Aumentar espaço do Nome da Frota na impressão da O.S.; 3- Inserir Filtro por Nº/Nome na frota, no relatório da O.S. incluido os campos solicitados. Nº Solic.: 12652 Data.: 08/01/2015 Tipo de Solicitação.: Correção Após geração e impressão do CTe no sic e no OSEDE o usuário consegue alterar o frete no SIC de faturada para digitada e fazer qualquer alteração. Criar uma trava (mensagem) que CTe já gerado não pode ser alterado. Atualizar procedure CANCELAMENTO_NF Nº Solic.: 12703 Data.: 19/01/2015 Tipo de Solicitação.: Correção Ao finalizar a ordem de serviço é informado o valor de mão de obra. Na impressão da ordem de serviço após finalizada e fechada como venda não soma o valor da mão de obra ao valor total. OBS.: somente na impressão da OS não soma, na OS e na venda os valores estão corretos. Motivo: A empresa imprime a OS para o cliente e quando o cliente confere não bate o valor total com o que foi cobrado. Correção concluida. Nº Solic.: 12540 Data.: 25/11/2014 Tipo de Solicitação.: Correção CONFORME FEITO NA SOLICITAÇÃO 11891 FOI COLOCADO O TRATAMENTO DO ERRO QUANDO O DOCUMENTO POSSUIR CONCILIAÇÃO, PORÉM APÓS A ATUALIZAÇÃO DA CORREÇÃO, A SUELLEN DISSE QUE NÃO PODE BLOQUEAR A ALTERAÇÃO DE TIPO DE COBRANÇA, POIS A EMPRESA NÃO TEM CONDIÇÃO DE IR E DESCONCILIAR TODOS OS DOCUMENTOS UM A UM. PERMITIR A ALTERAÇÃO DO TIPO DE COBRANÇA MESMO COM O DOCUMENTO CONCILIADO. EX: DE CHEQUE EM CARTEIRA PARA CHEQUE DEVOLVIDO ( QUE É O MAIS UTILIZADO PELA EMPRESA) Alterado trigger para não consistir lançamento informativo. Atualizar trigger arqbc01_bi0
Pág..:4 Nº Solic.: 12654 Data.: 08/01/2015 Tipo de Solicitação.: Correção Analisar porque ao baixar os pedidos do pedido online, na consulta do orçamento mostra o mesmo valor que está no pedido no site, mas na grid do orçamento mostra outro valor e ao fechar o orçamento para o pedido externo é levado outro valor para o pedido. Feita correção no exe OsAndoid e na procedure PALM_RETORNO Nº Solic.: 12428 Data.: 06/11/2014 Tipo de Solicitação.: Implementação Nota eletrônica de serviços (RPS BEBEDOURO) Ter a opção automática de incluir o valor aproximado de tributos. Registro 20 Campo 08 DiscrSrv (Anexo tabela do simples nacional com ALÍQUOTA a ser utlizada de acordo com o faturamento bruto dos ultimos 12 meses). Nº Solic.: 12431 Data.: 06/11/2014 Tipo de Solicitação.: Implementação Nota eletrônica de serviços (RPS BEBEDOURO) emitidas para entidades públias, escolas, etc... é necessário informar a retenção na fonte independente do valor. Layout anexo: Registro 20 Campo 06 RetFonte (SIM). Campo 14 VIIss (RetFonte = SIM o conteúdo do campo deve ser = zero). Campo 15 VllssRet (Obrigatório se RetFonte = SIM). Registro 90 Campo 06 ValorIssRetTom Nº Solic.: 12572 Data.: 05/12/2014 Tipo de Solicitação.: Implementação No Pedido de Venda externo no número pedido do Cliente ter uma trava para que não ultrapasse o tamanho de 15 caracteres. Vai consitir 15 caracteres qdo par. dinamico CAD_CLI/FOR /CONSISTE_DADOS_CAD_NFE for = S Nº Solic.: 12647 Data.: 07/01/2015 Tipo de Solicitação.: Correção Quando a nota é feita com o tipo de cobrança Cheque, se for somente uma parcela imprimir a nota promissória pela opção no botão direito no faturamento. Motivo: hoje aparece à mensagem que a venda é a vista quando tiver somente uma parcela para data futura e não imprime as promissórias. Se a nota tiver mais de uma parcela a nota promissória é impressa. Passou a emitir nota fiscal à vista para apelido = CELIFLEX. Nº Solic.: 12659 Data.: 09/01/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação Tela do pedido de venda externo. Analizar criação de uma coluna VALOR UNITARIO LIQUIDO que receberia o (VALOR UNITARIO - (DESCONTO/QTDE)). É muito usado passar essa informação ao cliente e dessa maneira é possivel saber o valor sem precisar usar calculadora. implementado coluna no ped. venda externo. Nº Solic.: 12695 Data.: 16/01/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação - Nessa finalização os produtos que estiverem com a quantidade correta, não devem ser gerados lançamentos de ajuste do balanço nos itens (motivo: se der algum problema de estoque, e for conferir as informações do produto não deve ter a informação do balanço, já que foi mantida a mesma quantidade). - Os produtos que estiverem com a quantidade com diferença devem ser lançados somente os lançamentos com a diferença, por exemplo, se o item tem a quantidade em estoque 3, e foi contado a quantidade 5, então fazer o lançamento de entrada de mais 2 itens pra ajustar. Se o produto tem a quantidade 3, e foi contado a quantidade 1, fazer o lançamento de saída de 2 itens. Esses lançamentos nas informações do produto devem manter como já é hoje as inf Para fazer o ajuste, será necessario marcar no disp. fiscal para não integrar o estoque e marcar o Ajuste Estoque = S, caro contrario seja zerado o estoque e depois feito o lançamento. Nº Solic.: 12698 Data.: 16/01/2015 Tipo de Solicitação.: Correção Quando a venda possui itens e serviços, ao gerar a nota a partir desse pedido, o desconto não é rateado nos itens e serviços assim como estava na venda. Dessa forma os valores da nota não batem com a venda. OBS.: o cliente não esta parado porque optou por emitir notas somente com itens e sem desconto, e os itens tem como corrigir o desconto, já o serviço não consegui alterar pelo banco os valores, mas se caso acontecer novamente nas atualizações não consegue emitir a nota.
Pág..:5 Nº Solic.: 12698 Data.: 16/01/2015 Tipo de Solicitação.: Correção Quando a venda possui itens e serviços, ao gerar a nota a partir desse pedido, o desconto não é rateado nos itens e serviços assim como estava na venda. Dessa forma os valores da nota não batem com a venda. OBS.: o cliente não esta parado porque optou por emitir notas somente com itens e sem desconto, e os itens tem como corrigir o desconto, já o serviço não consegui alterar pelo banco os valores, mas se caso acontecer novamente nas atualizações não consegue emitir a nota. Atualizar procedure GERA_NOTA_FISCAL_ITENS Nº Solic.: 12673 Data.: 13/01/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação Nas operações de retorno de industrialização com CFOP 5124 e 5902 na mesma nota somente fazer a cobrança da operação com o CFOP 5124 mão de obra industrialização. Feito os ajustes necessarios para o tratamento da nota fiscal com produtos com finalidade igual a 10. Nº Solic.: 12718 Data.: 22/01/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação Quando a quantidade lançada no balanço for zero fazer o lançamento da diferença no produto para zerar o estoque do mesmo. Motivo: no sistema o item tem a quantidade 1, por exemplo, mas na loja não tem esse produto. Seria lançado como zero pra que o estoque dele também seja ajustado junto com a finalização do balanço e não precise fazer lançamentos manuais no estoque pra acerto desses itens. Correção concluida. - Para vesão s41 - Atualizar a procedure ZERA_LANCAMENTO_ESTOQUE e o exe. Nº Solic.: 12627 Data.: 23/12/2014 Tipo de Solicitação.: Correção Quando é emitido relatorio de comissão PGTO DE COMISSÃO [DPC.BAIXADOS] (ANEXO 1), sistema esta calculando em cima de Notas Ficais(anexo 2). Essa situação ocorre em notas que são faturadas como A VISTA (ANEXO 3). Isso não deve acontecer pois o dispositivo fiscal usado NFE-FATURAMENTO não integra financeiro. O financeiro da empresa e todo controlado pelo venda balcão. Passou a consistir se integra o financeiro para calculo da comissão à vista. Nº Solic.: 12723 Data.: 23/01/2015 Tipo de Solicitação.: Correção 1- Quando a nota tiver redução (meia nota) e o tipo de cobrança for Cheque, ao alterar a nota pra digitada e faturar novamente não excluir o financeiro gerado pela venda e duplicar o financeiro gerado pela nota. 2- Quando a nota tiver redução (meia nota) e o tipo de cobrança for Cheque, se for excluida a nota, venda balcão e pedido externo excluir também o financeiro gerado pela nota. Segue em anexo exemplo. Atualizar Trigger: arqfs05_alte0 Nº Solic.: 12470 Data.: 13/11/2014 Tipo de Solicitação.: Correção Na importação do XML da nota de compra o sistema está invertendo a ordem de parcela causando transtorno no financeiro. Implementado ajuste para pegar o indice correto da parcela no XML. Nº Solic.: 12699 Data.: 16/01/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação Está sendo verificado que após atualização do sistema OSSic os terminais não estão sendo atualizados automaticamente. Após testes com o OSAtualizacao datado do dia 08/09/2014 não foi constatado o problema. Nº Solic.: 12708 Data.: 20/01/2015 Tipo de Solicitação.: Correção Após a atualização do sistema OSSic para a versão s41_lite parou de sair na impressão do Cupom Fiscal o comprovante vinculado. Obs. Se no Parametro Dinamico na Aplicação CUPOM_FISCAL em Coluna COMPROV_VINC_EM2VIAS com valor S, sai os dois comprovantes. Mas se deixar com Valor N não sai. Problema corrigido. Nº Solic.: 12510 Data.: 19/11/2014 Tipo de Solicitação.: Implementação PEDIDO DE VENDA EXTENO -BOTÃO DIREITO - JUNTAR PEDIDOS Junção de pedidos externos, juntar observações ->Ao efetuar a junção de pedidos de venda externo, concatenar também as observações dos pedidos, Interna e Externa. passou a concatenar as observações dos pedidos que serão juntados. Nº Solic.: 12675 Data.: 13/01/2015 Tipo de Solicitação.: Correção quando colocado TIPO_EMI_FORM_GRAF = S se o pedido de venda contém produto complementar o mesmo não consegue gerar o layout de impressão. Atualizar procedure SP_ARQES09
Pág..:6 Nº Solic.: 12742 Data.: 27/01/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação Quando for usar a opção GERAR NOTA FISCAL PELO CF, poder selecionar dispositivo fiscal. Hoje tem essa opção mas fica desabilitada. Não foram encontrados parametros dinamicos para habilitar a opção. ANEXO1: opção que deve entrar para usar o recurso. ANEXO2: pesquise o cupom fiscal desejado e clique com botão direito. Depois va na opção GERAR NOTA FICAL PELO CF. ANEXO3: mostra a tela para geração com a opção desabilitada. ANEXO4: mostra os paremetros encontrados que fazem esse tipo de liberação. Feita correção para aceitar o disp. fiscal para emissão da nota fiscal.; Nº Solic.: 12580 Data.: 09/12/2014 Tipo de Solicitação.: Correção Na versão 40 não existe mais o botão de atalho AGENDA O anexo 1 mostra que é definido um tipo de cadastramento para ser usado como agenda. O anexo 2 mostra, na versão s36, que era a vesão do cliente, o botão AGENDA. Não foi encontrado nenhuma opção onde possa ser configurado qual tipo de cadastramento é definido para abrir o botão da AGENDA. (verificado por Dênis e Vitor) Por enquanto foi passado para o cliente acessar pelo cadastro geral. Nº Solic.: 12581 Data.: 09/12/2014 Tipo de Solicitação.: Correção Na tela VENDAS -> VENDAS F2, quando uso o botão PESQUISAR com a coluna da TIPO COBRANÇA agrupada, sistema não exibe as informações dessa coluna. (anexo 1) Pra que consiga usar corretamente esse agrupamento na grid, é necessário arrastar a coluna TIPO COBRANÇA junto com as demais colunas e depois arrasta-lá para o agrupamento novamente. (anexo 2) Esse problema acontece somente com essa coluna, foi testado com a coluna NOME e DISP. FISCAL e não acontece. Nº Solic.: 12426 Data.: 06/11/2014 Tipo de Solicitação.: Implementação PCP - Emissão Layout Ordem de Produção Implementar ordem de produção em anexo na qual deverão ser impressas uma via para cada etapa de produção desse item com a relação da matéria prima descrita e 2 ordens por folha. A Impressão deverá ser feita a partir do Lote de Produção. Implementação concluida. Apelido Konesul. Nº Solic.: 12751 Data.: 29/01/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação No campo de Frete (SIC) o sistema nas versões s.41 e s.42 NÃO apresentam o campo chamado "Frete por Conta", onde nas versões anteriores o sistema apresentava as seguintes opções: 0-Emitente 1-Expeditor 2-Recebedor 3-Destinatario. E estas opções acima determinavam a geração de financeiro (contas a receber) do sistema SIC, ou seja, qual destes iria pagar o frete. Outra situação seria criar mais uma opção para determinar o pagamento do frete que seria o frete por conta do "tomador de serviço".onde ficaria da seguinte maneira, criando o financeiro atraves desta escolha: 0-Emitente 1-Expeditor 2-Recebedor 3-Destinatario. 4-Tomador de Serviço - (Vide anexo). Nº Solic.: 12810 Data.: 06/02/2015 Tipo de Solicitação.: Correção Quando o produto tem 3 cartoes de 51, se leio o primeiro, ele alimenta 51 unidades no estoque corretamente, se leio o segundo ele alimenta mais 102 e se leio o terceiro ele alimenta 153, totalizando 306. O anexo 1 mostra o estoque com os 3 cartoes lidos. O anexo 2 mostra os cartoes que foram lidos. O anexo 3 é o processo feito no cliente. Na versao s42 tambem ocorre o problema. Feita correção para acatar a quantidade definida tanto no controle do kanban como na baixa de etiquetas. Nº Solic.: 12439 Data.: 10/11/2014 Tipo de Solicitação.: Correção
Pág..:7 Nº Solic.: 12439 Data.: 10/11/2014 Tipo de Solicitação.: Correção Corrigir a mensagem de erro, informando que deve ser excluido os documento baixados para alterar a situação da nota. Nº Solic.: 12621 Data.: 22/12/2014 Tipo de Solicitação.: Implementação Criar coluna de Dispositivo Fiscal Criar coluna de Dispositivo Fiscal na Tela da movimentação de PRODUÇÃO no PCP; implementado coluna de disp. fiscal na movimentação do pcp. Nº Solic.: 12700 Data.: 19/01/2015 Tipo de Solicitação.: Correção Na inclusão do documento o mesmo permanece o centro de custo, porém quando o mesmo precisa ser alterado o mesmo não salva nem inclui o centro de custo do produto. Correção feita na alteração do documento para que seja atualizado o produto conforme solicitação. Nº Solic.: 12505 Data.: 19/11/2014 Tipo de Solicitação.: Implementação FAZER QUE QUANDO IR NO BOTÃO DEVOLUÇÃO OU APERTAR A TECLA F9, NÃO DISPARAR A PESQUISA DE ITENS, POIS MESMO COLOCADO 1 ITEM O PROCESSO DEMORA PARA BUSCAR OS PRODUTOS NA QUAL É INRELEVANTE POIS O MESMO NÃO É UTILIZADO, JÁ QUE NÃO É DE ACORDO COM ITENS VENDIDOS (COLOCADO NO PARAMETRO). SOMENTE DEIXAR QUE O CLIENTE INSIRA OS ITENS, SÓ FAZER A BUSCA QUANDO APERTADO O BOTÃO CONSULTAR VENDAS REALIZADAS melhorado a performace da consulta. Nº Solic.: 12660 Data.: 09/01/2015 Tipo de Solicitação.: Correção Na Analise dos Pedidos da carga não está trazendo as informações de Lote e Num. da OP, porém ao consultar no PCP as mesmas informações consta lá. Implementado os campos solicitados. Nº Solic.: 12574 Data.: 05/12/2014 Tipo de Solicitação.: Implementação As etiquetas na impressora Argox estão sendo impressas na horizontal, mas devido a altura de alguns colchões, é preciso que seja impressa na Horizontal. Modelo em anexo. Foi feito um ajuste na impressão das etiquetas pois o cliente não queria que elas saíssem na horizontal, mas sim na vertical. Nº Solic.: 12657 Data.: 08/01/2015 Tipo de Solicitação.: Correção Corrigir calculo: VALOR LUCRO BRUTO / MARKUP / MARKDOW, pois quando é Cupom Fiscal ou Nota Fiscal ele não calcula coreto, somente quando vendas balção. Atualizar procedure: SP_VENDA_ITENS