Processo: Vendas. Acesso. Motivação. Parâmetros. Nome do Processo: Faturamento de Serviço (licenciado) - emissão NF Eletrônica Serviço

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1 Desenvolvimento Versão 2006 Release 96 Autor Francisca Cruz Processo: Vendas Nome do Processo: Faturamento de Serviço (licenciado) - emissão NF Eletrônica Serviço Acesso Vendas Movimentações Motivação Recurso criado para empresas que realiza o faturamento de mercadoria de seus licenciados. Com esse recurso à empresa poderá emitir nota fiscal de serviço referente à cobrança do serviço do licenciado. O sistema emitirá automaticamente uma nota fiscal eletrônica de serviço e permitirá fazer a integração com o site da Prefeitura, onde a mesma será validada. Parâmetros 1 Ter Tabela de preço cadastrado no sistema. Em Vendas, Formação de Preço; 2 Ter evento de faturamento de serviço cadastrado no sistema; 3 Ter pasta Gera arquivo RPS salvo no diretório C:; 4 Ter pasta Retorno arquivo RPS salvo no diretório C:; 5 No cadastro da filial, na aba Dados da Filial, preencha o campo Pasta Leitura RPS com o diretório criado; 5 Configurar Nota fiscal com os campos criados no Leditor: % licenciamento Valor do licenciamento

2 Entrada Inclusão do Pedido de Venda Na tela do cabeçalho do pedido de venda, preencha o campo % Licenciamento, com o percentual do serviço de licenciamento do cliente. Ao informar o percentual de licenciamento, o sistema irá descontar automaticamente do preço do produto. Exemplo: Preço do produto na tabela selecionada = R$30,00 % de licenciamento = 20% Preço do produto com o desconto do licenciamento = R$24,00 Ao informar o percentual do licenciamento, o sistema acrescentará automaticamente ao valor do total do pedido de venda. Exemplo: Valor total dos produtos =R$ 480,00 Valor Licenciamento = R$ 120,00 Valor total do pedido de venda = R$ 600,00

3 Faturamento do Pedido de Venda O usuário deverá faturar normalmente o pedido de venda, ao efetuar o faturamento o sistema irá gravar as informações necessárias para realizar a geração do lote RPS. Gera Lote RPS Em Controladoria, Fiscal, Gera lote RPS, nesta tela o usuário irá selecionar os lotes que serão enviados ao site da Prefeitura para serem validados. Na aba Dados para Seleção, no campo Origem Dados, selecione a opção Licenciamentos, selecione a Data Inicial e Data Final, para filtrar os licenciamentos gerados, isto é, a data que foi faturada os pedidos de venda. Preencha os demais campos e clique no link Próximo.

4 Na tela Resultado da Seleção, o sistema exibirá os licenciamentos que foram faturados e os que ainda não foram inclusos nos lotes de RPS. Selecione os licenciamentos que serão gerados o lote RPS e clique no link Próximo. Na tela de Dados para Geração, preencha os campos abaixo: - Evento = o qual será gerado o faturamento de serviço, a filial que será faturado o serviço. - Filial = filial que será faturado o serviço - Conta = conta correspondente a filial selecionada acima - Serviço = o tipo de serviço que está sendo faturado - Observação do serviço = observação referente ao serviço prestado - Observação da nota fiscal = configurar este campo com o macro criado PEDIDOV E NOTA

5 Clique no link Próximo. O sistema emitirá a mensagem de Comando Executado com sucesso. Atenção! Caso necessite excluir um lançamento, clique no símbolo X (Apagar). Gera arquivo RPS Para gerar o arquivo de envio do lote ao site da Prefeitura, clique no link Gera arquivo RPS. O sistema exibirá a tela para o usuário salvar o arquivo RPS. Na tela Salvar Como, selecione o diretório e clique em Salvar.

6 O sistema exibirá a mensagem: Após gerar o arquivo o mesmo poderá ser enviado e validado no site da Prefeitura, para geração das notas fiscais eletrônica de serviço e o arquivo de retorno. Retorno arquivo RPS Para executar o retorno do arquivo RPS, clique no link Retorno RPS. O sistema exibirá a tela Importar arquivo RPS, selecione a Filial e clique no link Filtrar. Selecione o arquivo e clique no link Efetivar. Validações e Saída 1 Ao emitir o lote de RPS, o sistema irá gerar uma movimentação de serviço. 2 Ao enviar o arquivo do lote RPS ao site da Prefeitura o sistema irá gravar na tela de Lista lote de RPS, os campos: - nome do arquivo = nome do arquivo salvo - data arquivo = data que foi gerado o arquivo - Usuário gerou arquivo = nome do usuário que gerou o arquivo

7 3 ao enviar o arquivo de RPS ao site da prefeitura, o usuário poderá verificar o status da nota na tela de Gera Lote RPS, clique no link Visualizar Notas, o sistema exibirá as notas fiscais que foram geradas o arquivo RPS e seu status.