Pág. n.º 1/5 LISTA DE ALTERAÇÕES Descrição da alteração Páginas Edição Data Definição da metodologia de registo da periodicidade de acompanhamento dos objectivos e definição da periodicidade das reuniões da comissão da qualidade, face às OM 9 e a OM 10, respectivamente, da auditoria de concessão 1ª fase Clarificação dos elementos convocados para a Revisão pela Gestão e introdução do Modelo.CMP.015, como registo do planeamento das diversas reuniões. Alteração da periodicidade de realização das reuniões de acompanhamento (trimestralmente) 4 e 5 2 18/09/2009 3,4 e 5 3 10/02/2010 5 4 07/10/2010 ELABORADO VERIFICADO APROVADO
Pág. n.º 2/5 1. OBJECTIVO: Estabelecer as actividades de planeamento do Sistema de Gestão da Qualidade da Câmara Municipal de Portimão, através da definição de objectivos, planeamento das actividades e seu seguimento, revisão do SGQ e o desenvolvimento de acções de melhoria. 2. ÂMBITO: Aplica-se a todas as actividades de planeamento e revisão do SGQ implementado na Câmara Municipal de Portimão. 3. REFERÊNCIAS: - NP EN ISO 9000:2005 - Sistemas de Gestão da Qualidade. Fundamentos e Vocabulário. - NP EN ISO 9001:2008 - Sistemas de Gestão da Qualidade. Requisitos. 4. DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS: SGQ: Sistema de Gestão da Qualidade Revisão pela gestão: reunião realizada pelo menos uma vez por ano, pela Gestão de Topo, para análise do desempenho do SGQ, com a finalidade de assegurar a sua adequação e eficácia permanentes na satisfação dos requisitos da Norma ISO 9001:2008, da Política e Objectivos estabelecidos, assim como a conformidade das práticas relativamente aos documentos do SGQ. 5. RESPONSABILIDADES: A gestão do presente procedimento é da responsabilidade do Gestor da Qualidade. As responsabilidades de execução das tarefas estabelecidas neste procedimento encontram-se definidas no ponto 6. Modo de Proceder.
Pág. n.º 3/5 6. MODO DE PROCEDER: 6.1. Fluxograma RESPONSÁVEIS ACÇÕES REGISTOS Representante da Gestão /Executivo Revisão pela Gestão Modelo.CMP.010 - Acta de Reunião da Qualidade Modelo.CMP.015 Representante da Gestão /Executivo Objectivos e Planeamento do SGQ Modelo.CMP.011 Objectivos do SGQ Coordenador(a) técnico(a). PC1 Reunião de acompanhamento Modelo.CMP.010 - Acta de Reunião da Qualidade Modelo.CMP.015
Pág. n.º 4/5 6.2. Descrição das operações Etapa Revisão pela Gestão Objectivos e Descrição Anualmente, a reúne-se com o Representante da Gestão/Executivo com a finalidade de analisar o sistema de gestão da qualidade, avaliar a sua adequabilidade, eficácia e eventual necessidade de proceder a alterações, bem como identificar oportunidades de melhoria. Na Revisão pela Gestão são apresentados os seguintes assuntos: 1. Resultado das auditorias da Qualidade (internas e externas); 2. Retorno da informação do cliente (inquérito de avaliação de satisfação; reclamações) 3. Análise do desempenho dos processos e conformidade dos serviços; 4. Estado das acções correctivas e preventivas (fechadas e em curso); 5. Seguimento de acções resultantes de anteriores revisões pela gestão; 6. Alterações que possam afectar o SGQ (ex: nova legislação, nova versão da norma e outras); 7. Recomendações para melhoria. Da análise desta informação, são tiradas conclusões relativamente aos seguintes aspectos: - Os processos do SGQ são eficazes? Permitem atingir os objectivos? É necessário proceder a alterações ao SGQ? - Os Recursos são adequados? - A Política da Qualidade mantém-se adequada? - Que melhorias podem ser efectuadas ao SGQ? Os assuntos abordados na Revisão pela Gestão e as suas conclusões são registados em Acta de Reunião (Modelo.CMP.010 - Acta de Reunião da Qualidade). As conclusões da Revisão pela Gestão são comunicadas a todos os colaboradores através da sua disponibilização na rede informática. Os objectivos gerais do SGQ são estabelecidos com base em: - Política da Qualidade; - desempenho actual dos processos; - conclusões da Revisão pela Gestão; - documentos previsionais da CMP (Grandes Opções do Plano e Orçamento Municipal); - Objectivos Estratégicos da CMP. Os objectivos gerais do SGQ são desagregados por processos, sendo estabelecidas metas e metodologias de monitorização, bem como as acções concretas a empreender, a responsabilidade pela sua execução e respectiva periodicidade de acompanhamento. Um elemento da regista os objectivos do SGQ no Modelo.CMP.011 Objectivos do SGQ, que é aprovado pelo Executivo, sendo comunicado a todos os colaboradores através da sua disponibilização na rede informática.
Pág. n.º 5/5 Etapa Objectivos e (continuação) Reunião de acompanhamento PC 1 Descrição Para além do planeamento das actividades para a concretização dos objectivos da qualidade, são também planeadas as actividades regulares do SGQ, nomeadamente: - Plano de Formação; - Plano de Auditorias, - Plano de Reuniões da. A reúne-se trimestralmente (de acordo com o Plano de Reuniões, registado no Modelo. CMP.015), para analisar os seguintes aspectos: - seguimento aos objectivos da qualidade, analisando em que medida estão a ser atingidos e a eventual necessidades de proceder a melhorias; - seguimento dos indicadores dos processos, averiguando eventuais desvios e necessidade de melhorias; - análise das fichas de melhoria em curso; - seguimento dos restantes planos, justificação para eventuais desvios e estabelecimentos de prioridades para a sua concretização; - melhorias a implementar ao SGQ; - outros relevantes para o SGQ: Se for necessário, procede-se à revisão dos objectivos do SGQ. O registo das reuniões é efectuado na Acta de Reunião (Modelo.CMP.010 - Acta de Reunião da Qualidade). Responsabilidade Critérios Registo Estão a ser alcançados os resultados previstos? Acta de reunião 7. REGISTOS ASSOCIADOS Modelo.CMP.010 - Acta de Reunião da Qualidade Modelo.CMP.011 Objectivos do SGQ Modelo.CMP.015