LISTA DOCUMENTOS E REGISTOS ISO 22000:2005

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1 4.1. Requisitos Gerais 4.2. Requisitos da Documentação Controlo de Documentos Definição do Âmbito SGSA (Manual SGSA...) Controlo processos subcontratados (Instruções, contratos cadernos de encargos) Política Segurança (5.2) Objectivos da Segurança (5.2) Procedimentos documentados (Controlo Documentos, Controlo Registos, Acções Correcção e Correctivas, Recolha, Auditorias Internas) Procedimento para controlo de documentos Acta da reunião Registo do controlo dos processos subcontratados Registos exigidos pela norma Registos controlo documentos Controlo de Registos 5.1. Comprometimento da Gestão 5.2. Política de Segurança 5.3. Planeamento do Sistema Gestão Segurança 5.4. Responsabilidade e Autoridade 5.5. Responsável da equipa de segurança alimentar Procedimento para controlo de registos Política de Segurança Objectivos Segurança Metodologia de planeamento/manutenção SGSA (Procedimento, instrução ou estar escrito no Manual geral sistema) Definição de Responsabilidades e Autoridades Organigrama (esquematiza a constituição da equipa de segurança alimentar) Registo acções de correcção/ correctivas Acta da reunião com nomeação do responsável equipa segurança alimentar 5.6. Comunicação Comunicação externa 5.6. Comunicação Comunicação interna 5.7. Preparação e resposta a emergências Metodologia de comunicação externa: - Procedimento de gestão de fornecedores e contratados - Procedimento de gestão clientes/consumidores - Procedimento Controlo documentos Externos - Procedimento Retirada (recolha) -Responsabilidades e Autoridades relativas à comunicação externa (5.4) Metodologia de comunicação interna, não limitada, mas incluir a informação atempadamente à ESA sobre as alterações de a) a m) (Pag. 17) Procedimento para gerir potenciais situações de emergência e acidentes com impacto na segurança alimentar Registos de Comunicação externa: - Encomendas - Reclamações ao fornecedor/ de cliente - Relatórios de avaliação fornecedores - Inquéritos satisfação clientes - Registo de devoluções Registos das questões de a) a m) (Pag. 17) Simulacros Elaborado: Maria José Gonçalves Pág. 1 de 5

2 5.8. Revisão pela gestão Entradas para a Revisão Saída da Revisão Procedimento de revisão do SGSA: - Frequência da revisão - Incluir avaliação de oportunidades de melhoria e mudança no SGSA (nomeadamente política SA) - Entradas e responsáveis pela disponibilização dos dados e sua relação com objectivos de Segurança - Saídas Registo actividade de revisão (Acta reunião da revisão SGSA) (5.3. Planeamento) Acção Resp. Prazo Evolução 6.2. Recursos Humanos Competência, consciencialização e formação 7. Planeamento e realização de produtos seguros 7.2. Programa de prérequisitos (PPRs) 7.2.1, 7.2.2, (6.3 e 6.4) Documentadas as competências por função e responsabilidades e autoridades dos peritos externos Procedimento de Gestão de Recursos Humanos: - Plano Formação/Acção para cumprimento das competências - Metodologia para avaliação da eficácia das medidas tomadas para assegurar a competência - Mecanismos de consciencialização/ determinação eficácia dos processos de comunicação Programa de pré-requisitos Registo das acções para cumprimento das competências Registo das Actividades PPRs (Programas higienização, Boas práticas,...) Verificação dos PPRs; registo modificação dos PPRs 7.3. Etapas preliminares à análise de perigos Equipa Segurança Características do produto M.P, ingredientes e materiais para contacto com o produto Características dos produtos acabados Ficha técnica da matéria-prima, ingredientes, material em contacto com o produto Ficha técnica do produto acabado Acta da reunião: nomeação da ESA Registo das competências da ESA Utilização prevista Ficha técnica do produto acabado Elaborado: Maria José Gonçalves Pág. 2 de 5

3 Fluxogramas, etapas do processo e medidas de controlo Fluxogramas Descrição das etapas do processo e das 7.4. Análise de Perigos Identificação de Perigos e determinação de níveis de aceitação Avaliação do Perigo Selecção e avaliação das medidas de controlo 7.5. Estabelecimento de PPRO s 7.6. Estabelecimento do plano HACCP Identificação dos PCC's Determinação dos limites críticos para PCC s Sistema de monitorização PCC s Acções a empreender quando desvio limites críticos Fluxogramas produto ou processo Incluir alíneas de a) a e): a) A sequência...; b) Quaisquer processos subcontratado? c) A entrada das matérias-primas, ingredientes e produtos intermédios; d) A realização de reprocessamento e recirculação; e) A liberação ou remoção dos produtos, subprodutos e resíduos. Descrição das etapas do processo e das Identificação dos Perigos e determinação de níveis de aceitação no produto acabado por Etapa do Processo Metodologia e resultados de avaliação do perigo Metodologia e parâmetros para a selecção e avaliação das medidas de controlo Classificação das / PPR operacional e HACCP Programa PPR's operacional que preveja as alíneas de a) a f) para os perigos considerados PCC's que preveja as alíneas de a) a g) (procedimentos documentados) Verificação no terreno do fluxograma Justificação e resultado da determinação dos perigos Registo de monitorização Registo de monitorização Elaborado: Maria José Gonçalves Pág. 3 de 5

4 7.7. Actualização de informação e documentos de PPR's e 7.8. Planeamento da 7.9. Sistema de rastreabilidade Correcções Acções correctivas Tratamento produto potencialmente não seguro Avaliação para liberação Disposições relativas dos produto não conforme Retiradas 8.2. Validação das combinações das 8.3. Controlo da monitorização e medição 8.4. Verificação do sistema SGSA Metodologia para a gestão da actualização de informação preliminar e dos documentos que especificam os PPR s e o plano HACCP Metodologia que estabelece o planeamento da (propósito, métodos, frequência, responsabilidades e os registos) incluindo as alíneas de a) a e) Metodologia que estabeleça o sistema de rastreabilidade Procedimento documentado garantindo de a) a b) Procedimento documentado de acções correctivas, identificação e eliminação causas não conformidade que incluem de a) a g) Metodologia para garantir as acções para evitar introdução de produto não conforme, excepto de a) a c) Metodologia para tratamento produto não seguro que demonstra de a) a c) Incluir na metodologia para tratamento produto não seguro as alíneas de a) a b) Procedimento documentado que defina metodologia para retirada que contemple de 1) a 3) Metodologia de validação de combinações de que contemplam de a) a b) Metodologia de controlo monitorização e medição Procedimento documentado que preveja a gestão programa de auditoria (critério, âmbito, frequência e métodos Registo de Registo de rastreabilidade (compra, recepção, entrega ) Registo da correcção: - Origem da não conformidade - Identificação do lote de produto não conforme - Causas, consequências, efeito - Responsável (responsável ESA ou gestor do processo) - Acção correcção - Revisão da acção Registo acções correctivas Registo das, autorização para lidar com produtos não seguros Registo da causa, dimensão e o resultado da retirada Registo da eficácia do programa de retirada (simulações pelo menos uma vez por ano) Registo das medidas de validação Registos calibrações e verificações Registos de avaliações Registos das acções tomadas Relatórios auditoria Registo de acções tomadas e dos resultados de das acções tomadas Elaborado: Maria José Gonçalves Pág. 4 de 5

5 Auditoria Interna Avaliação dos resultados individuais da Análise dos resultados das actividades da Melhoria contínua Actualização do SGSA de auditoria) Plano de Procedimento em que a gestão de topo e ESA organizam a "Gestão e Melhoria" Plano de avaliação do SGSA Resultados individuais da Resultados das actividades de Resultados de análises às acções empreendidas Actividade de actualização do SGSA (acta de reunião) Elaborado: Maria José Gonçalves Pág. 5 de 5