-D"... RELATÓRIO DE AUDITORIA

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1 -D"... RELATÓRIO DE AUDITORIA r'._.,."" 'I DA O d EN OSO,!... O O O w O.5! z z "' "' z w u O W Z O 1 z z E g O NORMA N RELATÓRIO "' O w w u " u X, E f03 OCE X I CElCPO, w!;t 15 z < " w I """'''''' oi,zoo.!_... IC_', I CR IIP"c l I QW,b I W. I 'RS I 'RP """""'M.....,- ' " s"",, -,- -,- ENTIDADE AUDfT ADA (Inçlulndo 10<:.1. l udladol ): Top - Informética, Ida I S,d.-R. EQUIPA AU DITORA: C"h., o'. 304 R"" Luis Men6res (Coordenador)... PARTICIPAÇÃO: 'hdias L- 'h dias " di.. h'm I : conheelmento deate relatório com--bpigln ): NOM', J.",;.f.,L i;:",,/,. l u,) 1./.,/JM 1 ;..., FUNCAo, 0.'. fl. (,]Y. TPr..... RÚBRlCA:

2 Pâg. 2 de 6 ENTIDADE AUDITADA: N "FI TOP INFORMÁTICA E07.091/03 RESUMO DA AUDITORIA Foram auditadas todas as actividades previstas no plano previamente enviado. A auditoria assentou num princfpio de amostragem. A organizaçao confirmou o interesse no c!lmbito de certificação definido, conforme consta da 51 página deste relatório, que é apropriado às actividades desenvolvidas. Foi confirmada a exclusão do requisito 7.6. A empresa não tem outras actividades fora do âmbito de certificação. Foi verificada a eficácia proporcionada pelas ferramentas informáticas em utilização, nomeadamente na gestão da força de vendas, na gestao de relatórios de ocorrência, na gestao de erros (bugs) e na gestao de ocorrências de assistência técnica. Os documentos do Sistema de Gestão da Qualidade são difundidos através de um share no servidor de rede, existindo registos maioritariamente em suporte informático. o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) definido revelou-se apropriado às actividades e características da organização, tendo sido evidenciada a sua correspondência com os requisitos da norma de referência. Constatou-se que o SGQ definido está solidamente implementado. A organização já realizou no último ano várias auditorias intemas ao sistema de gestão, revelando um nlvel de amostragem apropriado, abrangendo a totalidade dos processos e capaz de.identificar oportunidades de melhoria relevantes. A organização vem realizando a avaliação da satisfação dos clientes, revelando um elevado nlvel de satisfação. A última revisão ao SGQ foi conclu lda em Janeiro de 2009, tendo sido analisadas as várias fontes de informação previstas, e tendo sido definidas áreas de melhoria, ocorrendo acompanhamentos trimestrais documentados. São de destacar os seguintes aspectos positivos detectados durante a auditoria: + Envotvimento e comprometimento da gestão de topo; + Utilização de um sistema de gestão integrado e alinhado com a estratégia da organização; + Capacidade de monitorização dos indicadores de actividade em teo)po real; + Motivação e envolvimento dos colaboradores contactados; + A capacidade de introdução de melhorias. Não há a destacar aspectos negativos. Não foram detectadas reincidências às 2 NCs da auditoria Apcer de Não foi evidenciado o uso indevido da marca de empresa certificada. Agradece-se a excelente colaboração e abertura das pessoas contactadas, que se revelou fundamental para o bom desenvolvimento da auditoria e para serem alcançados os objectivos planeados. l TEMPOOV1

3 .. RELATÓRIO DE AUDITORIA P'g. 3 de 6 ENTIDADE AUDITADA: N' RELATÓRIO(S):." CLASS. clausula 1 2 TOP INFORMÁTICA E J DESCRiÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES Não foram Identificadas situações de nlo conformldade- (1) Classificar as Não Conformidades Maiores com a sigla M (2) Identificar a Cláusula Normativa (ou a sub-dáusula se aplicável) à qual é indexada a Nao Conformidade TEIoIPMlIt

4 ENTIDADE AUDITADA: N' RELATÓRIO(S): TDP INFORMÁTICA E07.091/03 COMENTÁRIOS E OPORTUNIDADES DE MELHORIA No âmbito dos projectos de adaptação das novas versões CYPE ao mercado nacional é oportuno que os registos associados aos requisitos dessas versões identifiquem de forma mais dara quais os novos requisitos e quais os critérios de verificação aplicados a cada um deles. E oportuno avaliar a possibilidade de fundir os vários documentos que descrevem os locais de arquivo dos vários tipos de registo, de forma a concentrar essa infonnação.

5 "'12 Pág. 5 de 6 ENTIDADE AUDtTADA: I TOP InfonmhJca N RELATÓRIO: E /03 Requisitos considerados nlo aplicáveis: 7.6 Número de sltes por Tipo de actividade desenvolvida, I para o domlnlo de certificação solicitado: Numero de colaboradores, para o dominio de certificação 20 solicitado: ÂMBITO DA AUDITORIA:.1 2 Adaptaçlo e comercialização de software e bibliografia técnica para engenharia, assistência técnica e formação de utilizadores clâusulas NORMATII(AS (NP EN ISO 9001:2008) 4.1 REQUISITOS GERAIS (SISTEMA DE GESTÃO DA QUALlDADEI fo) 4.2 REQUISITOS DA DOCUMENT ACÂO 5.1 COMPROMETIMENTO DA GESTÃO 5.2 FOCALIZACÃO NO CLIENTE 5.3 POLITICA DA QUALIDADE (') 5.4 PLANEAMENTO foi 5.5 RESPONSABILIDADE AUTORIDADE E CDMUNICACÃO 5.6 REVISÃO PELA GESTÃO I") 6.1 PROVISÃO OE RECURSOS 6.2 RECURSOS HUMANOS 6.3 INFRAESTRUTURA 6.4 AMBIENTE OE TRABALHO 7.1 PLANEAMENTO DA REALIZACÃO DO PRODUTO 7.2 PROCESSOS RELACIONADOS COM O CLIENTE 7.3 CONCEPCÃO E DESENVOLVIMENTO 7.4 COMPRAS 1.5 PRODU CÃO E FORNECIMENTO 00 SERVICO TROLO DOS DISPOSITIVOS DE MONITORIZAÇÃO E MEDI ÃO 8.1 GENERALIDADES (MEDiÇÃO ANÁLISE E MELHORIAI 8.2 MONITORIZACÃO E MEDiÇÃO 8.3 CONTROLO 00 PRODUTO NÃO CONFORME 8.4 ANÁLISE DE DADOS 8.5 MELHORIA (") UTILIZAÇÃO DA MARCA DE CERTIFICAÇÃO ALCANCE DA AUDITORIA (1) Incluir as siglas do(s) elemento{s) da EA que auditou(aram) a cláusula ou.:. Assinalar com NA as clâusulas nao aplicáveis;.:. Assinalar com - as cláusulas nao auditadas. (2) Assinalar o numero sequencial atribufdo à{s) Não Confonnfdade(s) NC ou à(s) NC MaiOr(es), nas cláusulas em que se verificarem. n Cláusulas a auditar obrigatoriamente em qualquer auditoria. NC NC MAIORES 11\ 2 NA TEMPOO2l1

6 ENTIDADE AUDITADA: "íap,",il. :K N.,,,,, 1001-, O ljo.? LISTA DE NOME FUNÇÃO RUBRICA E DATA (1 "1w-!" Dl',', í S / \ X I C.:.r?,' I.. ";),.,-., "' r' t ).OS r e datar, sempre da auditoria (A) e reuri'rl.e/encerrame nto (RE) em que estiveram presentes. i(i*'-\ de abertura (RA),