MISSÃO Incentivar e disseminar o uso de modelos sistêmicos para gerenciamento de processos e gestão organizacional, através da sensibilização, capacitação e reconhecendo os melhores desempenhos do Estado do Amazonas. VISÃO 2020 Ser um referencial nacional na elaboração e disseminação de modelos para o gerenciamento organizacional nos setores público e privado, contribuindo para o fortalecimento da competitividade das organizações no Estado do Amazonas. VALORES Ética Parceria Inovação Excelência
O PRÊMIO O PRÊMIO QUALIDADE AMAZONAS, como uma das ações do Programa Qualidade Amazonas PQA, tem servido como indicador do nível de excelência das organizações privadas e públicas. Fator essencial é também a oportunidade de compartilhamento de melhores práticas durante a realização das etapas do evento.
Conceito Básico O Ciclo de Gerenciamento Item 0.3.2 da ISO 9001:2015, o ciclo PDCA se aplica a processos
Modalidade Processo TEMAS
FORMATO DO RELATÓRIO COMPOSIÇÃO DO RELATÓRIO: Relatório Encadernado (ex: espiral) Primeira capa em branco; Contra capa (ilustração definida pela organização); Sumário; Perfil da organização; Histórico da qualidade; Organograma Respostas aos critérios de avaliação; Glossário (se necessário) Quarta capa em branco. Pg 30
FORMATO DO RELATÓRIO PERFIL DA ORGANIZAÇÃO a) INSTITUIÇÃO PROPÓSITOS E PORTE DA ORGANIZAÇÃO 1. Denominação da organização; 2. Forma de atuação; 3. Data de instituição da organização; 4. Descrição do negócio; 5. Informações sobre o porte; 6. Tema do trabalho; 7. Nome do grupo trabalho; 8. Nome do coordenador e dos componentes do grupo.
FORMATO DO RELATÓRIO PERFIL DA ORGANIZAÇÃO b) PRODUTOS E PROCESSOS 1. Principais produtos e/ou serviços; c) FORÇA DE TRABALHO 1. Denominação; 2. Composição da força de trabalho;
FORMATO DO RELATÓRIO PERFIL DA ORGANIZAÇÃO d) CLIENTES E MERCADOS 1. Principais mercados; 2. Clientes e clientes-alvo por produto; 3. Principais concorrentes. e) FORNECEDORES E INSUMOS 1. Tipos de fornecedores 2. Produtos, matéria prima e serviços.
LIMITES DE PÁGINAS DO RELATÓRIO PROCESSO A quantidade de páginas para as respostas aos itens dos critérios não pode exceder 50 (cinquenta) páginas para o Relatório do Processo. As páginas do Perfil da Organização, Histórico da Qualidade, Organograma e Glossário, não estão inclusas no limite de 50 páginas do Relatório do Processo, sendo que o Glossário deve ser utilizado unicamente para explicar o significado das eventuais siglas contidas no Relatório. Qualquer anexo acrescentado ao Relatório do processo será considerado como parte das respostas aos itens e critérios e, portanto, considerado dentre o limite de páginas das respectivas modalidades. Pg 24
TAXA DE INSCRIÇÃO
FAIXAS DE PREMIAÇÃO FORMAS DE PREMIAÇÃO PARA A MODALIDADE PROCESSO
CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO São quatros os Critérios de Avaliação desenvolvidos pelo Programa Qualidade Amazonas para avaliação nessa Modalidade.... Visão de Futuro... Equipe no processo... Indicadores... Texto legível e respostas aos critérios
CRITÉRIO: CONTEXTUALIZAÇÃO Entendimento das relações de interdependência do processo pertencente ao problema/melhoria identificada e os diversos processos do Sistema de Gestão da Organização, bem como a visualização do impacto no resultado do desempenho organizacional.
CONTEXTUALIZAÇÃO Conceitos envolvidos: 1 Grupo de Trabalho: duas ou mais pessoas, participantes de grupo para resolução de problema e/ou melhoria, responsáveis pela criação e implementação de um projeto. Também, responsáveis pela elaboração do Relatório de Processo. Nota: Informação integrada com: Perfil da Organização Histórico da Qualidade; Plano de Ação ; Organograma 16
CONTEXTUALIZAÇÃO Conceitos envolvidos: 2 Fontes de Informação: Origem das informações que o grupo consultou para conhecimento ou para subsidiar o seu processo decisório. Nota: Informação integrada com: Perfil da Organização B) Produtos e Processos Respostas do Critério Contextualização Fase Observação e Analise. 17
CONTEXTUALIZAÇÃO Conceitos envolvidos: 3 Missão: Razão de ser de uma organização. Compreende as necessidades sociais a que ela atende e o seu foco fundamental de atividades. Nota: Informação integrada com: Perfil da Organização -B)Produto e Processos; Fase Identificação do Problema; Impacto no Critério Resultados Sistêmicos. 18
CONTEXTUALIZAÇÃO Conceitos envolvidos: 4 Visão: Estado que a organização deseja atingir no futuro. A explicitação da visão busca propiciar um direcionamento para a organização. Nota: Informação integrada com: Grau de importância do problema/melhoria; Fase Identificação do Problema - Meta; Impacto no critério Resultados Sistêmicos. 19
CONTEXTUALIZAÇÃO Conceitos envolvidos: 5 Valores: Entendimentos e expectativas que descrevem como os profissionais da organização se comportam e nos quais se baseiam todas as relações organizacionais. Nota: Informação integrada com: Alinhamento das atividades cotidianas; Impacto no critério Resultados Sistêmicos - Ganho do GT. - Aprendizado e desenvolvimento de competências. 20
CRITÉRIO: CONTEXTUALIZAÇÃO Conceitos envolvidos: 6 Processos: Conjunto de Atividades inter-relacionadas ou intervalos que transformam insumos (entradas) em produtos (saída). Nota: Informação integrada com: Impacto nas demais áreas; Fase observação e analise. Impacto no critério Resultados Sistêmicos - Monitoramento/situação atual 21
CONTEXTUALIZAÇÃO Conceitos envolvidos: 7 Processos de Agregação de Valor: São os processos por meio dos quais a organização gera benefícios para os seus clientes e para o negócio da organização. Nota: Informação integrada com: Perfil da Organização (natureza do produto, como são produzidos e entregues, relação com fornecedores, os clientes e a sociedade). Impacto nas demais áreas; Fase observação e analise. Impacto no critério Resultados Sistêmicos - Monitoramento/situação atual 22
CONTEXTUALIZAÇÃO Conceitos envolvidos: 8 Processos Principais do Negócio: Processos que agregam valor diretamente para os clientes. Estão envolvidos na geração do produto e na sua venda e transferência para o comprador, bem como na assistência após a venda e disposição final. Nota: Informação integrada com: Impacto nas demais áreas; Fase observação e analise. Impacto no critério Resultados Sistêmicos - Monitoramento/situação atual 23
CONTEXTUALIZAÇÃO Conceitos envolvidos: 7 Processos de Apoio: Processos que sustentam os processos principais do negócio e a si mesmos, fornecendo produtos e insumos adquiridos, equipamentos, tecnologia, software, recursos humanos e informações. Nota: Informação integrada com: Alinhamento das atividades cotidianas; Impacto no critério Resultados Sistêmicos - Ganho do GT. - Aprendizado e desenvolvimento de competências. - Processos Gerenciais - Processos Operacionais 24
CONTEXTUALIZAÇÃO
CRITÉRIO DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO RESOLUÇÃO DE PROBLEMA/ IMPLEMENTAÇÃO MELHORIA São examinados os seguintes aspectos: Gerência, análise e melhoria Identificação dos problemas e/ou possíveis melhorias. Processos de relacionamento com os demais processos. Ferramentas, Metodologias e Técnicas da Qualidades utilizadas.
Quant. de acidente PDCA Fluxo Fase Objetivo P DEFINIÇÕES ESTRATÉGICAS 50 0 Número de Acidentes P 1 P 2 P 3 P 4 Identificar o problema ou melhoria. Hierarquizar os problemas em ordem de importância. *Grau: categoria ou classificação. Analisar sob o ponto de vista porque o projeto faz sentido? Definir Meta, composta de Objetivo, valor e prazo. a) QUE SITUAÇÃO ESTAVA OCORRENDO ANTES DO INÍCIO DA ATUAÇÃO E REALIZAÇÃO DO TRABALHO EM EQUIPE? EXEMPLO Gráfico de controle Pareto b) QUAL O GRAU DE IMPORTÂNCIA DO PROBLEMA E OU MELHORIA ESCOLHIDA? EXEMPLO Matriz SETFI Matriz GUT c) APRESENTE A QUANTIFICAÇÃO COMPARATIVA DE PERDAS E GANHOS OBSERVADAS PARA JUSTIFICAR O PROJETO DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA OU IMPLEMETAÇÃO DA MELHORIA. d) QUAL (IS) META (AS) (OPERACIONAIS E FINANCEIRAS) FORAM ESTABELECIDAS PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA E/OU IMPLEMENTAÇÃO DA MELHORIA? SE APLICÁVEL, ATENTAR PARA A BASE DE DADOS HISTÓRICOS APRESENTADOS NA ALÍNEA A
QUAL O OBJETIVO DO GRUPO COM ESSA META? Eficácia é a extensão na qual atividades planejadas são realizadas e resultados planejados são alcançados. É executar o que foi determinado. Exemplo: O equipamento mostrou ser eficaz. A eficiência é a relação entre o resultado alcançado e os recursos utilizados. Exemplo: O trabalho foi realizado com eficiência. A efetividade é a qualidade do que atinge seu objetivo, é a capacidade de funcionar regularmente, satisfatoriamente, fazendo referência ao que é real e verdadeiro. Exemplo: O resultado da reunião foi bastante efetivo.
PDCA Fluxo Fase Objetivo P P 5 Descobrir os fatores geradores das causas potenciais do problema ou os fatores de sucesso potencial da melhoria. OBSERVAÇÕES e) COMO O GRUPO DE TRABALHO ANALISOU O PROCESSO ONDE ESTAVA OCORRENDO E OBTEVE POSSÍVEIS FATORES QUE ESTAVAM CAUSANDO O PROBLEMA? OU SEJA COMO CHEGOU AS CAUSAS POSSÍVEIS DO PROBLEMA. NO CASO DE MELHORIA COMO O GRUPO DE TARBALHO ANALISOU O PROCESSO E IDENTIFICOU QUAIS AS MELHORIAS PODERIAM SER IMPLEMENTADAS? EXEMPLO Estratificação Análise de Pareto Fotografia Tabelas Demonstrativas 6M Estruturado Lista de Verificação Fluxograma
PDCA Fluxo Fase Objetivo P P 6 Descobrir as causas fundamentais (poucas e vitais). *Efetividade: qualidade de atingir objetivo. ANÁLISES f) COMO O GRUPO DE TRABALHO OBTEVE A CERTEZA DAS CAUSAS FUNDAMENTAIS QUE ORIGINARAM O PROBLEMA OU DA EFETIVIDADE DA IMPLEMENTAÇÃO DA MELHORIA? EXEMPL O Brainstorming Diagrama de Causa-Efeito Histograma Gráficos Testes Laboratoriais Diagrama de Pareto 5 Porquês Análise Combinatória Matriz TNG Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? HOUVE CONFIRMAÇÃ O DE CAUSA MAIS PROVÁVEL? MQ MT MO Efeito MP MA MM Fatores 6M
PDCA Fluxo Fase Objetivo P P 7 Definir Solução PLANO DE AÇÃO g) COMO E QUANDO O GRUPO DE TRABALHO CHEGOU A CONCLUSÃO DO TIPO DE AÇÃO A SER TOMADA PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA OU IMPLEMENTAÇÃO DA MELHORIA? EXEMPLO Matriz BASICO Diagrama de Arvore Avaliação de Impacto Matriz de Custo x Beneficio Matriz de Dimensões da Qualidade (Qualidade, Custo, Entrega, Moral e Segurança) Diagrama de Relação para testar a correlação entre a hipótese e o efeito TGN
PDCA Fluxo Fase Objetivo P P 8 Elaborar Plano de Ação para bloquear as causas fundamentais. PLANO DE AÇÃO h) DESCREVA COMO FOI O PROCESSO PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO VISANDO ELIMINAR O PROBLEMA OU IMPLEMENTAR A MELHORIA - Quem participou? - Ações, prazos e responsáveis? - Ações de treinamento? - Ações para evitar retrocesso? Não adianta ter uma solução teórica, tem que botar em prática!
PDCA Fluxo Fase Objetivo D EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO D 9 Executar o Plano de Ação i) DESCREVA: - SE O PLANO DE AÇÃO SOFREU ALTERAÇÕES AO LONGO DA EXECUÇÃO; - SE FOI CUMPRIDO INTEGRALMENTE OU PARCIALMENTE; - E SE FORAM GERADOS E MANTIDOS OS REGISTROS E EVIDÊNCIAS DOCUMENTADAS DAS AÇÕES REALIZADAS Causas Solução Ação
CRITÉRIO DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO Verificação dos Resultados Obtidos: Comparação do antes e depois Mensuração e análise dos resultados Análise dos efeitos secundários Alcance de metas
PDCA Fluxo Fase Objetivo C AVALIAÇÃO DE RESULTADO C 10 C 11 C 12 Avaliação dos Resultados * Em relação a perdas e ganhos dados Históricos Comparação dos Resultados *Em relação aos dados históricos - Observação Alcance de Meta *Em relação ao objetivo da meta proposta j) DESCREVA QUAIS RESULTADOS FORAM ALCANÇADOS APÓS A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA OU IMPLEMENTAÇÃO DA MELHORIA k) FAÇA UMA COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS ANTES DO INÍCIO DO PROJETO OU DA IMPLEMENTAÇÃO DA MELHORIA E DOS RESULTADOS OBTIDOS DEPOIS, INDICANDO O QUE MUDOU. l) DEMONSTRE SE AS METAS FORAM ALCANÇADAS, PARCIALMENTE, TOTALMENTE OU SUPERADAS( ALÉM DO TEXTO DESCRITIVO, EXPRESSE EM TERMOS DE PERCENTUAL. EX: 70% OU 100% DAS METAS ALCANÇADAS ETC.. JUSTIFICANDO O VALOR ATRIBUIDO
PDCA Fluxo Fase Objetivo C AVALIAÇÃO DE RESULTADO C 13 C 14 Avaliação dos Resultados * O bloqueio foi efetivo? * Em relação a alínea a? Avaliação dos Resultados *Em relação aos efeitos secundários. m) O QUE FOI FEITO PARA QUE A NOVA SITUAÇÃO FOSSE MANTIDA E A SITUAÇÃO ANTERIOR NÃO VOLTASSE A OCORRER? n) DESCREVA: - HOUVE ALGUMA MELHORIA NÃO ESPERADA? - ALGUM RESULTADO NEGATIVO - FOI IDENTIFICADO E SE HOUVE O QUE FOI FEITO PARA ELIMINA-LO
PDCA Fluxo Fase Objetivo A A 15 Padronização * Vide Plano de Ação AÇÃO/PADRONIZAÇÃO o) FORAM REVISADOS OU ELABORADOS NOVOS PADRÕES DE TRABALHO (PROCEDIMENTOS, FOLHAS DE INSTRUÇÃO DE TRABALHO, NORMAS, REGULAMENTO, ESPECIFICAÇÕES E ETC)? A 16 Método de Padronização *Em relação a documentação. p) COMO A NOVA SITUAÇÃO FOI FORMALIZADA E DOCUMENTADA? INFORMAR SISTEMÁTICA DE CONTROLE ADOTADA
PDCA Fluxo Fase Objetivo A AÇÃO/MULTIPLICAÇÃO DO CONHECIMENTO A 17 Disseminação * Vide Plano de Ação q) COMO OS COLABORADORES E DEMAIS PARTES INTERESSADAS FORAM INFORMADOS,TREINADOS E MONITORADOS? A 18 Compartilhamento da Prática de Sucesso *Em relação a Prática. r) DESCREVA SE FOI POSSÍVEL COMPARTILHAR OS MÉTODOS USADOS OU AS MELHORIAS OBTIDAS COM AS DEMIAS ÁREAS E COLABORADORES NÃO PERTENCENTES A EQUIPE QUE REALIZOU O TRABALHO
CRITÉRIO DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA DE DOCUMENTAÇÃO ESTRATÉGICO Diretores Procedimento De Gestão Políticas Manual de Gestão Manual da Qualidade Administração por Políticas TÁTICO Gerentes, Chefias, Funcionários OPERACIONAL Funcionários PDCA Procedimento De Planejamento Procedimento Operacionais e Its Objetivos Metas Métodos Produto Manual de Procedimentos Auditoria Interna
INOVAÇÃO A Organização apresenta um relatório de uma prática/ produto definida como inédita no seu ramo de atividade. Deverão ser inovadores e que contribuam para o aumento dos níveis de competitividade da organização, iniciativas que busquem a adequação ou aprimoramento de produtos, processos e modelos de negócios capazes de gerar EXPRESSIVOS impactos na empresa e no mercado.
CRITÉRIO INOVAÇÃO 2. Desenvolvimento e Implementação 2.A Cenário/Dados Históricos 2.B Instrumento de viabilidade 2.C Informações mercadológicas 2.D Metas operacionais e financeiras 2.E Planejamento 2.G Execução Nota 1: De preferencia, Cronograma Nota 2: Atentar para os requisitos regulamentares, incluindo os do cliente potencial Nota 3: Atentar para a retenção dos resultados dos testes realizados 2.H Homologação 2.N e O Acompanhamento e medição de aceitação 2.Q Padronização dos novos métodos 2.R Informação, treinamento e monitoramento 41
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL A Organização apresenta um relatório de uma ação voltada para melhorias do desenvolvimento socioambiental das organizações, com foco na implantação de sistema de gestão ambiental, adoção de práticas produtivas mais limpas, sistemas de tratamento de resíduos, programas de educação ambiental, sustentabilidade, equilíbrio e reciclagem de produtos, com vistas à conservação e ao uso sustentável dos recursos naturais.
2. Desenvolvimento e Implementação 2.A Dados Históricos do Desempenho Organizacional 2.B Instrumento de viabilidade 2.C Informações de características inovadoras da prática/mercado 2.D Metas operacionais e/ou gestão 2.E Planejamento 2.F Execução Nota 1: De preferencia, Cronograma Nota 2: Atentar para os requisitos regulamentares, incluindo os das Partes Interessadas 2.G, L e N Verificação de Nota 3: Atentar para a retenção dos Desempenho Organizacional e resultados dos testes realizados Conf. da necessidade da Sociedade 2.O e P Acompanhamento e medição de aceitação 2.Q e S Padronização dos novos métodos 2.R Informação, treinamento e monitoramento 43
RESULTADOS SISTÊMICOS Não basta escolher a rota; é preciso medir se estou nela. Como saber se a organização está atingindo suas metas ou qual a contribuição do resultado do Projeto para o atingimento da meta organizacional? O projeto atendeu ao caminho traçado pela visão? Todos os participantes do projeto estão cientes do que representa o resultado deste projeto em alinhamento com estratégia da organização? 44
RESULTADOS SISTÊMICOS A. Como está atualmente a nova situação e como está sendo feita a monitoração? Considerar a partir do Planejamento - 2. E & O Não é Recomendável: * repetir o gráfico 2.D, B. Descreva se os resultados Social e/ou Ambiental alcançados considerando a meta global da administração. DADOS NOVOS! Vide marcador 1.C e 2.B
RESULTADOS SISTÊMICOS A. Como está atualmente a nova situação e como está sendo feita a monitoração? Considerar a partir do resultado - 2. N & O Não é Recomendável: * repetir o gráfico 2.D, B. Descreva se os resultados alcançados considerando a meta global da administração. DADOS NOVOS! Vide marcador 3.B
Partes Interessadas BSC Resultados de desempenho Gestão baseada em Melhoria de Processo & Desenvolvimento de Parcerias Grandes ideias, enfim, conectadas. Análise do Desempenho Global Tomadas de Decisão, Ações & Aprendizados Resultados da Organização Níveis de Desempenho de Indicadores & Tendências Processos Gerenciais Práticas de Gestão & Padrões de Trabalho BUSCA por Excelência Segmentações & Requisitos dos Processos Gestão de Pessoas Missão, Visão, Princípios & Valores
INSCRIÇÃO Ficha de Inscrição devidamente preenchida através do site do programa www.pqa.org.br/premio-qualidade-amazonas-2019 Comprovante de pagamento de inscrição; UMA cópia gravada em CD-ROM do Relatório de Processo e/ou Gestão; Quatro vias originais impressas do Relatório de Processo e/ou Gestão. Envelope lacrado contendo: O NOME DA ORGANIZAÇÃO, do GRUPO DE TRABALHO (Processo) e a MODALIDADE.
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO AMAZONAS -FIEAM Av. Joaquim Nabuco Nº. 1919, 1o. Andar Centro Manaus - Am Telefones: (92) 3622-6104 e (92) 3186-6642 Maria Salete Braga Amoedo Gerente Executiva E-mail: salete.braga@fieam.org.br Erlen Montefusco Coordenadora E-mail: erlen.montefusco@fieam.org.br Antonia Coelho Encarregada E-mail: pqa@fieam.org.br e pqa.fieam@gmail.com facebook/programaqualidadeamazonas Site: ww.pqa.org.br