GÁS NATURAL GÁS Selo de Qualidade para Cadeia Produtiva do Gás Natural em Alagoas Elo das Empresas Instaladoras 1 SENAI - Alagoas
Conselho Regional do SENAI José Carlos Lyra de Andrade Presidente Conselheiros Alberto Cabus Floriano Alves da Silva Júnior João da Silva Nogueira Neto Representantes da Indústria Ricardo Coelho de Barros Representante do Ministério do Trabalho Mário César Jucá Representante do Ministério da Educação Manuel Januário Filho Representante dos Trabalhadores na Indústria SENAI - Departamento Regional de Alagoas Marben Montenegro Loureiro Diretor Regional Aleandre de Caiado Castro Moraes Diretor de Operações Carlos Alberto Pacheco Paes Diretor de Desenvolvimento Marcelo de Souza Carvalho Diretor do CFP "Gustavo Paiva" Aleandre de Caiado Castro Moraes Coordenador do CEP "Napoleão Barbosa" Conselho Administrativo da ALGÁS Arnóbio Cavalcante Filho Presidente Conselheiros Gerson S.. M. da Fonseca Arnóbio Cavalcante Filho Sérgio Roberto Uchoa Dória Representantes do Estado de Alagoas Ricardo Antonio Cavalcanti Araújo Representante da GASPART Ricardo José Lourenço de Mello Representante da GASPETRO Gerson S.. M. da Fonseca Diretor Preside nte Antonio Carlos Mesquita Dória Diretor Técnico Comercial Carlos Romeu Gomes Paes aes Leme Diretor Administrativo Financeiro Missão da ALGÁS Atuar como provedor de possibilidades de integração energética com o uso de gás natural, provocando intervenções benéficas no desenvolvimento sustentável de Alagoas Selo de Qualidade Selo de Conselho Deliberativo do Sebrae/AL Maria Fernanda Quintella Brandão Vilela Presidente Gen. Nilton Moreira Rodrigues Diretor Superintendente Osvaldo Viégas Diretor Técnico Alejandro Luiz Pereira da Silva Diretor de Planejamento Maria de Fátima Vilar Torres Chefe De Gabinete Missão do SEBRAE Promover a competitividade e o desevolvimento sustentável das micro e pequenas empresas Missão do SENAI "Contribuir para o fortalecimento da indústria e o desenvolvimento pleno e sustentável do País, promovendo a educação para o trabalho e a cidadania, a assistência técnica e tecnológica, a produção e disseminação de informação e a adequação, geração e difusão de tecnologia". 2
GÁS NATURAL GÁS Selo de Qualidade para Cadeia Produtiva do Gás Natural em Alagoas Maceió 2003 3 SENAI - Alagoas
Selo de Qualidade Selo de Equipe Técnica Ademir Aiton de Oliveira - SENAI José Júlio Araújo Ramalho - SENAI Marcelo de Souza Carvalho - SENAI Elaboração do Documento Alessandra do Amparo da Silva - ALGÁS Ângela Maria Almeida Fernandes - ALGÁS Fabrício Manoel Oliveira Colombo - SENAI Pedro Carlos Pedrosa - ALGÁS Colaboração Eliton Elói Brandão de Freitas - SENAI Diagramação, Projeto Gráfico e Capa Pascale Malinconico - SENAI Normalização Bibliográfica 666 Propaganda Criação da marca do selo Ficha Catalográfica SENAI. AL. Selo de qualidade para cadeia produtiva do gás natural em Alagoas. Maceió, 2003. 55 p. SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Departamento Regional de Alagoas Av. Fernandes Lima, 385-1 e 2 andares Farol - Casa da Indústria 57055-000 - Maceió - AL Tel: (082) 223-2200 Fa: (082) 216-3042 e-mail: dr@al.senai.br Centro de Formação Profissional "Gustavo Paiva" Rua Pedro Américo, 18 Poço 57030-580 - Maceió - AL Tel.: (082) 217-1646 Fa: (082) 217-1615 Centro de Treinamento "Napoleão Barbosa" Distrito Industrial Gov. Luiz Cavalcante Quadra 8 - Tabuleiro dos Martins 57061-440 - Maceió - AL Tel: (082) 324-6789 Fa: (082) 324-2546 4
GÁS NATURAL GÁS Sumário Apresentação Objetivos...7 Certificação pelo selo de qualidade...8 a) Documentação legal... 8 b) Diagnóstico e classificação da empresa... 8 c) Capacitação profissional... 11 d) Processo de avaliação de conformidade das empresas prestadoras de serviço de instalações de gases combustíveis... 12 e) Requisitos do sistema de qualificação de empresas instaladoras de gases combustíveis... 16 f) Processo de qualificaçào, desqualificação e controle do programa... 48 g) Atendimento ao cliente com segurança e qualidade... 51 Etapas para obtenção do selo de qualidade......52 1ª Etapa - Candidatura... 52 2ª Etapa - Programa de preparação para a obtenção do selo de qualidade... 52 3ª Etapa - Avaliação para obtenção do selo de qualidade... 53 4ª Etapa - Manutenção do selo... 53 5ª Etapa - Divulgação... 53 6ª Etapa - Estrutura de gerenciamento do selo... 54 5 SENAI - Alagoas
Apresentação Selo de Qualidade Selo de A confiabilidade de produtos e serviços está diretamente ligada à qualidade de equipamentos, acessórios e à credibilidade das empresas eecutoras. A inserção maciça do GÁS NATURAL na economia nacional, seja no COMÉRCIO, na INDÚSTRIA, no setor AUTOMOBILÍSTICO ou na CONSTRUÇÃO CIVIL requer profissionais especialistas e empresas com procedimentos técnicos e tecnológicos que atendam aos requisitos de qualidade e segurança, contribuindo assim com a disseminação deste novo combustível e sua aplicabilidade nos setores produtivos da economia. Diante do eposto, o SENAI-AL, ALGÁS e SEBRAE-AL apresentam O SELO DE QUALIDADE DO GÁS NATURAL. Este selo é a consolidação dos requisitos de qualidade necessários para a ecelência na prestação de serviços neste seguimento. Essa iniciativa empresarial em qualificar o setor é uma ação pró-ativa, indicando aos consumidores, as empresas em conformidade com os requisitos de qualidade e segurança, uma vez que as "Empresas Informais" terão que se adequar diante desta nova realidade. Outra preocupação dos parceiros, SENAI, ALGÁS e SEBRAE é posicionar cada empresa dentro do conteto da Qualidade, de forma que, no futuro próimo estejam em condições de buscar a certificação pela norma ISO 9000. 6
GÁS NATURAL GÁS Objetivos A obtenção e a manutenção da qualidade dos produtos e serviços em uma organização, dependem de uma abordagem sistemática para a gestão da qualidade, visando assegurar que as necessidades dos clientes sejam amplamente atendidas. O Selo de Qualidade para empresas instaladoras de sistemas a GÁS NATURAL tem como objetivos principais: a) Melhorar o desempenho da organização, métodos, processos e pessoas, estabelecendo as condições e requisitos técnicos e de gestão, aplicáveis às empresas prestadoras de serviços de instalações de gás natural, com foco na satisfação dos seus clientes internos e eternos. b) Aumentar a participação no mercado através da melhoria da qualidade dos produtos e serviços, estabelecendo padrões de operação compatíveis com as necessidades das empresas distribuidoras de gás natural, com a utilização das regulamentações e normas técnicas vigentes no país. c) Capacitar o corpo técnico das empresas disseminando técnicas e tecnologias de ponta. d) Aumentar a confiabilidade da sociedade em geral na utilização do Gás Natural, garantindo a segurança dos usuários deste energético. e) Distinguir as empresas quanto à qualidade dos seus produtos e serviços, através de um monitoramento adequado do ponto de vista da normalização necessária para regulamentação das suas atividades. f) Promover a competitividade das empresas certificadas no mercado local, regional e nacional. 7 SENAI - Alagoas
Certificação pelo selo de qualidade Selo de Qualidade Selo de O Selo da Qualidade está baseado no atendimento ao seguinte conjunto de critérios: a) Documentação legal b) Diagnóstico e classificação das empresas c) Adequação da empresa ao grupo e nível de classificação d) Processo de auditoria eterna e) Parecer técnico da auditoria (conformidade/não conformidade) f) Processo de qualificação, desqualificação e controle do programa g) Atendimento ao cliente com segurança e qualidade a) Documentação legal Este critério eamina a situação da empresa em relação à apresentação da documentação legal necessária ao funcionamento da empresa, quais sejam: C.N.P.J. Inscrição Estadual, Taa de Localização. b) Diagnóstico e classificação da empresa Este critério eamina os aspectos relacionados às atividades eecutadas pela empresa, assim como suas instalações, equipamentos, ferramentas e instrumentos utilizados, que merecem atenção especial em função de seus aspectos de segurança, prioritariamente para o consumidor final. Para tanto, fica evidente a necessidade do estabelecimento de segmentação do setor prestador de serviços, de forma a permitir um ajuste preciso na adoção de requisitos compatíveis com as características das operações a serem realizadas por cada tipo de empresa. A verificação será feita através de Chek List (aneo) realizado pelo auditor do SENAI, seguindo os requisitos 6.3 e 6.4 da norma ISO 9001/2000. Estão sendo identificadas abaio a relação de grupos de serviços, concebidas em termos de atividades afins, assim como, o estabelecimento de requisitos em diversos níveis que pode permitir a adoção e enquadramento mais racional por parte do mercado com relação ao atendimento de suas necessidades por parte das empresas prestadoras de serviço. 8
GÁS NATURAL GÁS Grupo A B C D E F G Descrição Instalação de rede residencial Instalação de rede industrial Instalação de equipamentos de cocção Instalação de equipamentos de aquecimento residencial Instalação de equipamentos de aquecimento comercial e industrial Conversão de equipamentos Instalação de posto GNV Divisão A1 B1 B2 C1 D1 E1 E2 F1 F2 G1 Descrição Uma unidade autônoma Médio porte Grande porte Comercial e Residencial Geral Médio porte Grande porte Residencial e Comercial Industrial Geral Atividades/Eemplos/Critérios instalação interna de tubulação e acessórios realização de teste de estanqueidade volume gás = O a 20m 3 /h instalação interna de tubulação e acessórios realização de teste de estanqueidade volume gás = O a 40 m 3 /h idem B1 volume gás > 41 m 3 /h instalação, substituição e remoção dos equipamentos serviço de conversão de equipamentos reparo e ligação de equipamentos residenciais instalação, substituição e remoção dos equipamentos reparo e ligação de equipamentos residenciais instalação, substituição e remoção de equipamentos e serviços associados reparo e ligação de equipamentos industriais volume gás = O a 100 m 3 /h idem volume gás > 100 m 3 /h instalação de medidores conversão de equipamentos volume gás = a 100 m 3 /h volume gás > 100 m 3 /h Planejamento e eecução de obras H I Obras de rede de distribuição de gás Obras de cogeração H1 I1 Geral Geral Planejamento e eecução de obras Planejamento e eecução de obras 9 SENAI - Alagoas
Selo de Qualidade Selo de Está sendo adotada a seguinte estrutura de níveis, associados às respectivas estruturas de requisitos técnicos e de gestão. Nível I II III IV V Macro estrutura de requisitos compromisso de adesão ao programa regularização técnica, jurídica e ART obras atendimento aos níveis técnicos (nível I) atendimento aos níveis de qualidade (nível I) atendimento aos níveis de saúde e segurança (nível I) requisitos nível I regularidade jurídica atendimento aos níveis técnicos (nível II) atendimento aos níveis de gestão da qualidade (nível II) atendimento aos níveis de gestão de saúde e segurança (nível II) requisitos níve lii atendimento dos níveis técnicos completos atendimento dos níveis de gestão da qualidade completos (base ISO 9001) atendimento dos níveis de gestão de saúde e segurança (nível III) requisitos nível III atendimento dos níveis de gestão de saúde e segurança completo (base OHSAS 18001) atendimento dos níveis de gestão de meio ambiente completo (nível IV) requisitos nível IV atendimento dos níveis de gestão de meio ambiente completo (base ISO 14001) Atendimento às regulamentações e normalização O segmento vem se estruturando adequadamente do ponto de vista da normalização necessária para regulamentar as atividades. Méritos devem ser apresentados ao Comitê Brasileiro de Combustíveis, que têm monitorado um plano de ação consistente, ao menos nos últimos 8 anos, provendo a sociedade da regulamentação técnica mais essencial à atividade de utilização e distribuição dos gases combustíveis. A seguir, são consideradas as principais normas aplicáveis ao segmento em análise. Outros podem ser validados e incorporados quando do detalhamento dos requisitos técnicos, em função dos grupos de serviços considerados. 10
GÁS NATURAL GÁS NBR 13103 13933 14570 14464 14465 13193 Data 2000 1997 2000 2000 2000 1994 Título Adequação de ambientes residências para instalação de aparelhos que utilizam gás combustível. Instalações internas de gás natural (GN) - Projeto e eecução. Instalações internas para uso alternativo dos gases GN e GLP - Projeto e eecução. Sistemas para distribuição de gás combustível para redes enterradas - tubos e coneões de polietileno PE 80 e PE 100 - eecução de solda de topo. Sistemas para distribuição de gás combustível para redes enterradas - tubos e coneões de polietileno PE 80 e PE 100 - eecução de solda por eletrofusão. Emprego de cores para identificação de tubulações de gases industriais. c) Capacitação profissional O perfil setorial das empresas de serviços de instalação de gás, segue a regra da construção civil, o que não demanda considerações adicionais e vêm justificando as grandes iniciativas de mobilização para qualidade, incluindo a esfera governamental. Considerando tais premissas, o desenvolvimento de recursos humanos é fundamental para melhoria das condições de prestação de serviços. Não é o caso de só buscar o treinamento do menos qualificados, e fazê-los ascender e crescer tecnologicamente, mas também de dotar os líderes, mestres e gerentes desta capacidade de lidar com o ser humano. O objetivo do treinamento é dotar o treinando de conhecimentos como: operação e utilização dos equipamentos, processos eecutivos e do produto e sua finalidade, bem como o treinando deve estar dotado de um atitudinal que o faça ser capaz de detectar, analisar os problemas e tomar ações corretivas. Entende-se que, no mínimo, devem ser considerados os seguintes temas a serem abordados em treinamentos para capacitação das equipes das empresas. a) conceito de qualidade; b) trabalhos em equipes, técnicas de liderança; c) atitude para detectar, analisar e tomar ações corretivas; d) utilização de equipamentos de segurança; e) manutenção de veículos e equipamentos; f) instalação de materiais e equipamentos; g) planejamento e gerenciamento. SENAI - Alagoas 11
Selo de Qualidade Selo de Obviamente, além da capacitação técnica e do cumprimento de normas e regulamentos estatutários, há de se entender que características de gestão técnica devem ser permanentemente avaliadas, sempre sob um prisma de melhoria contínua das empresas. Entende-se que eistam aspectos básicos a serem desenvolvidos ou aprimorados pelas empresas, enfocando: a) organização e administração da empresa (planejamento); b) planejamento da obra e análise de contratos (projeto); c) equipamentos, procedimentos eecutivos e características finais dos produtos (eecução); d) manutenção (uso e operação); e) aquisição de insumos, controle de instrumentos de medição e atendimento aos clientes (usuários). A situação da empresa quanto à competência técnica e tecnológica de seus colaboradores na eecução de atividades específicas, será eaminada conforme requisitos 6.2, 6.2.1 e 6.2.2 da norma ISO 9001/2000. d) Processo de avaliação de conformidade das empresas prestadoras de serviço de instalações de gases combustíveis A velocidade com que devem se processar, num futuro bem próimo, as inovações tecnológicas tanto em serviços quanto em padrões de eecução, apontam para uma necessidade regulamentar mais dinâmica e ágil, na qual as alterações possam ser rápida e facilmente incorporadas. A saída que foi identificada aponta para a adoção de um sistema de requisitos, técnicos e gerenciais associados e complementares, voltado para qualidade, segurança e meio ambiente; que possam ser validados de forma totalmente confiável, aderentes às principais práticas e iniciativas de setores do mercado, bem como às regulamentações e diretrizes das esferas governamentais. 12
GÁS NATURAL GÁS A avaliação de conformidade das empresas, estará baseada numa seqüência de níveis com características e requisitos complementares, aplicáveis aos vários grupos pré-identificados por tipo de serviço. O estabelecimento de requisitos em diversos níveis pode permitir a adoção e o enquadramento mais racional por parte do mercado com relação ao atendimento de suas necessidades por parte das empresas prestadoras de serviço. Nas tabelas abaio, apresentam-se os temas básicos dos requisitos técnicos e de gestão a serem considerados no processo de avaliação de conformidade. 1.1 Requisitos específicos para desempenho técnico Ref. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Itens de Requisitos Adesão Responsabilidade Técnica Treinamento e capacitação de pessoas Organização e administração da empresa Planejamento da obra Eecução dos serviços Atendimento aos clientes Aquisição dos materiais e serviços Equipamentos, operação e manutenção Higiene e segurança do trabalho I II III IV V SENAI - Alagoas 13
Selo de Qualidade Selo de 1.2 Requisitos específicos para gestão da qualidade (base ISO 9001:2000) Ref. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Itens de Requisitos Sistema de gestão da qualidade - documentação Responsabilidade da direção - comprometimento e política Responsabilidade da direção - planejamento Responsabilidade da direção - responsabilidade, autoridade e comunicação Responsabilidade da direção - análise crítica Gestão de recursos - provisão Gestão de recursos - humanos Gestão de recursos - infra-estrutura Gestão de recursos - ambiente de trabalho Eecução da obra - planejamento Eecução da obra - processos relacionados ao cliente Eecução da obra - projeto e desenvolvimento Eecução da obra - aquisição Eecução da obra - operações de produção e fornecimento de serviço Eecução da obra - controle de dispositivos de medição e monitoramento Medição, análise e melhoria - satisfação do cliente Medição, análise e melhoria - auditoria interna Medição, análise e melhoria - medição e monitoramento de processos e produtos Medição, análise e melhoria - controle de produto não conforme Medição, análise e melhoria - análise de dados Medição, análise e melhoria - melhoria contínua, ação corretiva e preventiva I II III IV V 14
GÁS NATURAL GÁS 1.3 Requisitos para gestão de saúde e segurança (base OHSAS 18001) Ref. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Itens de Requisitos Sistema de gestão de saúde e segurança - política Planejamento - identificação, avaliação e controle de riscos Planejamento - requisitos legais e outros requisitos Planejamento - objetivos e metas Planejamento - programa de gestão ambiental - estrutura e responsabilidade - treinamento, conscientização e competência - consulta e comunicação - documentação e seu controle - controle operacional - preparação e atendimento às emergências Verificação - monitoramento e mensuração de desempenho Verificação - acidentes, incidentes, não conformidades, ações corretivas e preventivas Verificação - auditoria Verificação - registros e sua gestão Análise crítica pela direção I II III IV V 1.4 Requisitos para gestão de meio ambiente (base ISO 14001:1996) Ref. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Itens de Requisitos Sistema de gestão - política ambiental Planejamento - aspectos ambientais Planejamento - requisitos legais e outros requisitos Planejamento - objetivos e metas Planejamento - programa de gestão ambiental - estrutura e responsabilidade - treinamento, conscientização e competência - comunicação - documentação e seu controle - controle operacional - preparação e atendimento às emergências Verificação - monitoramento e medição Verificação - não conformidades e ações corretivas e preventivas Verificação - auditoria interna Verificação - registros e sua gestão Análise crítica I II III IV V SENAI - Alagoas 15
Selo de Qualidade Selo de e) Requisitos do sistema de qualificação de empresas instaladoras de gases combustíveis A - Requisitos específicos para desempenho técnico - nível I Ref. 1 2 3 4 5 6 7 8 Adesão Itens Responsabilidade técnica treinamento e capacitação de pessoas Eecução de serviços Atendimento a clientes Aquisição de materiais e serviços Equipamentos, operação e manutenção Higiene e segurança do trabalho Requisitos a empresa deverá assinar um Termo de Adesão ao Programa, comprometendo-se formalmente com seus objetivos e regras a empresa deve encaminhar semanalmente para a cia. de gás uma listagem com informações sobre os serviços eecutados a empresa deve cumprir com os termos do 'Acordo de Cooperação' para qualificação e requalificação anual. a empresa deverá possuir profissional devidamente habilitado e registrado (CREA) que independentemente de outras atribuições ou vínculos atue como responsável técnico pelos serviços prestados pela empresa a empresa deve cumprir os termos deste programa a empresa deve cumprir as normas e regulamentos legais aplicáveis, bem como especificações técnicas da cia. de gás, inerentes ao serviço prestado (ver referência de regulamentos técnicos em função do tipo de serviço) a empresa deve qualificar-se conforme definição de requisitos mínimos ou conforme definição da cia. de gás, assumindo as responsabilidades advindas desta qualificação em função dos tipos de serviços e níveis de qualificação. a empresa deve providenciar treinamento e capacitação dos colaboradores relativos ao conhecimento da operação e utilização dos equipamentos a empresa deverá demonstrar conhecimento e respeitar as normas e regulamentos legais vigentes na eecução dos serviços que fazem parte deste programa. a empresa deve garantir o serviço eecutado quanto ao material utilizado e mão de obra por no mínimo 90 dias, respeitando as disposições do código de proteção e defesa do consumidor a empresa deve verificar atendimento aos requisitos técnicos e as normas aplicáveis aos produtos e serviços adquiridos a empresa deve estabelecer uma relação quantitativa e qualitativa dos equipamentos a serem utilizados nos serviços prestados a empresa deve evidenciar conhecimento sobre aspectos de higiene do trabalho 16
GÁS NATURAL GÁS B. Requisitos para gestão da qualidade (base ISO 9001:2000) - nível I Rof. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Temas SGQ (documentação) RD (comprometimento e política) RD (planejamento) RD (responsabilidade e comunicação) Recursos (Provisão) Recursos (Humanos) Eecução da obra (processos relacionados ao cliente) Eecução da obra (aquisição) Eecução da obra (operações de produção e fornecimento de serviço) Requisitos a empresa deve possuir e manter atualizadas as normas de regulamentos legais aplicáveis, disponibilizando de forma controlada tais informações aos colaboradores envolvidos com a eecução dos serviços. a empresa deve manter controlados por no mínimo 1 ano os registros que evidenciem a comprovação de atendimento aos requisitos estabelecidos para o tipo de serviço, assegurando que os mesmos são legíveis e prontamente recuperáveis. a empresa deverá formalizar e divulgar seu compromisso com a política da qualidade e satisfação do cliente, de modo que todos os colaboradores dele compartilhem. não aplicável a empresa deve definir uma estrutura organizacional que estabeleça as responsabilidades e as autoridades a empresa deverá destinar recursos suficientes para aquisição e manutenção de equipamentos, capacitação e segurança de seus colaboradores a empresa deve assegurar que os profissionais envolvidos com a prestação do serviço são competentes (escolaridade, eperiência e treinamento/certificação) para a eecução das atividades designadas a empresa deve observar a recomendação da cia de gás de cursos específicos de formação, capacitação e certificação profissional a empresa deverá analisar as consultas feitas pelos clientes, assegurando que eista plena capacidade de eecução dos serviços dos cliente solicitados com relação à competência técnica o que os preços e prazos acordados sejam cumpridos. a empresa deve disponibilizar ao cliente serviços de assistência técnica (em garantia ou não), eecutado por pessoal competente, seguindo ao disposto nos demais requisitos aqui estabelecidos. a empresa deve assegurar a aquisição de materiais em conformidade com as normas e regulamentos legais e especificações aplicáveis. a empresa deve identificar adequadamente os registros gerados durante a eecução dos serviços permitindo sua pronta recuperação em caso de reclamação do cliente ou da cia. de gás (identificação e rastreabilidade); a empresa deve zelar pela manutenção das condições das ferramentas e peças utilizadas na prestação dos serviços; a empresa deve inspecionar e zelar pela adequação e manutenção das condições dos itens de propriedade do cliente, fornecidos para a eecução dos serviços, como: materiais, instalações e ambiente; a empresa deve formalizar a entrega do serviço, evidenciando as garantias contratuais aplicáveis, as verificações e inspeções realizadas para liberação do serviço, o aceite do cliente e a notificação a cia. de gás. SENAI - Alagoas 17
Selo de Qualidade Selo de 10 11 12 13 Eecução da obra (controle de dispositivos e monitoramento) Medição, análise e melhoria (medição e monitoramento) Medição, análise e melhoria (controle de produto não conforme) Medição, análise e melhoria (melhoria contínua, ação corretiva e preventiva) a empresa deve assegurar que os equipamentos de medição utilizados no controle da qualidade dos serviços eecutados são e estão adequados ao uso, com relação à precisão e eatidão; a empresa deve submeter periodicamente os equipamentos de medição utilizados no controle da qualidade dos serviços eecutados a testes comparativos contra padrões aceitáveis. a empresa deve controlar a qualidade dos serviços eecutados respeitando as verificações e testes previstos nas normas legais e especificações aplicáveis da cia de gás. a empresa deve assegurar que qualquer ocorrência de não - conformidade durante ou após a prestação do serviço será prontamente tratada e solucionada, mantendo registros adequados do problema, causa, solução e autoridade responsável. a empresa deve atender prontamente às reclamações da cia de gás ou dos clientes implementando ações corretivas proporcionais à magnitude dos problemas para evitar sua recorrência. C. Requisitos para gestão de saúde e segurança (base OHSAS 18001) Ref 1 2 3 Temas Planejamento identificação, avaliação Planejamento (requisitos legais e outros requisitos) (consulta e comunicação) Requisitos a empresa deve atender à legislação vigente em termos de Riscos Ambientais (PPRA) e Saúde Ocupacional (PCMSO) disponibilizando EPI's controle de riscos e EPC's adequados ao grau de risco envolvido com os serviços eecutados em conformidade com as normas e regulamentos legais e especificações aplicáveis da cia de gás. a empresa deve identificar as normas e regulamentos legais, bem como as especificações aplicáveis da cia de gás a empresa deve providenciar estrutura para comunicação imediata junto à cia de gás no caso de incidente ou acidente. 18
GÁS NATURAL GÁS Requisitos do sistema de qualificação de empresas instaladoras de gases combustíveis - nível II A - Requisitos específicos para desempenho técnico - nível II Ref. 1 2 3 4 5 6 Adesão Itens Responsabilidade técnica Treinamento e capacitação de pessoas Organização e administração da empresa Planejamento da obra Eecução de serviços Requisitos a empresa deverá assinar um Termo de Adesão ao Programa, comprometendo-se formalmente com seus objetivos e regras; a empresa deve encaminhar semanalmente para a cia de gás uma listagem com informações sobre os serviços eecutados; a empresa deve cumprir com os termos do 'Acordo de Cooperação' para qualificação e requalificação anual. a empresa deverá possuir profissional devidamente habilitado e registrado (CREA) que independentemente de outras atribuições ou vínculos atue como responsável técnico pelos serviços prestados pela empresa; a empresa deve cumprir os termos deste programa; a empresa deve cumprir as normas e regulamentos legais aplicáveis, bem como, especificações técnicas da cia de gás, inerentes ao serviço prestado (ver referência de regulamentos técnicos em função do tipo de serviço); a empresa deve qualificar-se conforme definição de requisitos mínimos ou conforme definição da cia de gás, assumindo as responsabilidades advindas desta qualificação em função dos tipos de serviços e níveis de qualificação. a empresa deve providenciar treinamento e capacitação dos colaboradores relativos ao conhecimento da operação e utilização dos equipamentos; a empresa deve providenciar treinamento específico para utilização dos equipamentos de segurança; a empresa deve providenciar treinamento especifico para manutenção da higiene pessoal e do local de trabalho. a empresa deve estabelecer um organograma com definições claras de responsabilidades; a empresa deve estabelecer e manter controles e registros sobre origem e destino de produtos. a empresa deve estabelecer procedimentos para garantir conhecimento prévio das condições locais da obra; a empresa deve estabelecer procedimentos para verificar a disponibilidade de equipamentos adequados para eecução dos serviços. a empresa deverá demonstrar conhecimentos e respeitar as normas e regulamentos legais vigentes na eecução dos serviços que fazem parte deste programa; a empresa deve providenciar registros de acompanhamento de eecução de forma a evidenciar o que havia sido previsto e a que foi eecutado. SENAI - Alagoas 19
Selo de Qualidade Selo de 7 8 9 10 Atendimento ao cliente Aquisição de materiais e serviços Equipamentos, operação e manutenção Higiene e segurança do trabalho a empresa deve garantir o serviço eecutado quanto ao material utilizado e mão-deobra por no mínimo 90 dias, respeitando as disposições do código de proteção e defesa do consumidor; a empresa deve fornecer instruções de manutenção e cuidados durante a vida útil da instalação dos produtos; a empresa deve evidenciar cumprimento de cronogramas e prazos acordados com o cliente. a empresa deve garantir que pedidos de compras sejam estabelecidos com base em especificações técnicas; a empresa deve verificar atendimento aos requisitos técnicos e normas aplicáveis aos produtos e serviços adquiridos; a empresa deve estabelecer procedimentos para realização de controle de qualidade dos materiais recebidos. a empresa deve manter em estado de operacionalidade os equipamentos, seus acessórios e ferramentas; a empresa deve estabelecer uma relação quantitativa e qualitativa dos equipamentos a serem utilizados nos serviços prestados. a empresa deve evidenciar conhecimento sobre aspectos de higiene e segurança do trabalho; a empresa deve estabelecer instruções sobre segurança e utilização de EPI's para colaboradores e controles sobre seu uso específico. B. Requisitos para gestão da qualidade (base ISO 9001:2000) - nível II 20 Ref. 1 2 3 4 5 6 Temas SGQ (documentação) RD (comprometimento e política) RD (planejamento) RD (responsabilidade, autoridade e comunicação) Recursos (Provisão) Recursos (Humanos) Requisitos a empresa deve possuir e manter atualizadas as normas de regulamentos legais aplicáveis, disponibilizando de forma controlada tais informações aos colaboradores envolvidas com a eecução dos serviços; a empresa deve manter controlados por no mínimo 1 ano os registros que evidenciem comprovação de atendimento aos requisitos estabelecidos para o tipo de serviço, assegurando que os mesmos são legíveis e prontamente recuperáveis. a empresa deve formalizar e divulgar seu compromisso como a qualidade e satisfação do cliente, de modo que todos os colaboradores dele compartilhem. a empresa deve evidenciar o planejamento do sistema de gestão. a empresa deve definir sua estrutura de responsabilidades e autoridade. a empresa deverá destinar recursos suficientes para aquisição e manutenção de equipamentos, capacitação e segurança de seus colaboradores. a empresa deve assegurar que os profissionais envolvidos com a prestação do serviço são competentes (escolaridade, eperiência e treinamento 1(uma) certificação), para a eecução das atividades designadas; a empresa deve observar a recomendação da cia de gás de cursos específicos de formação, capacitação e certificação profissional.