Integración mensaxería EDI ORDERS / DESADV

Transcrição

1 Integración mensaxería EDI ORDERS / DESADV Outubro 2011

2 CONTROL DE VERSIÓNES Y DISTRIBUCIÓN Integración Mensaxería EDI NOME DO DOCUMENTO: Estrutura de Mensaxes VERSIÓN: CODIFICACIÓN DO DOCUMENTO: EDI-TP-EstruturaMensaxes-v gal.doc ELABORADO POR: Centro de Servizos Tecnolóxicos() DATA: Out VALIDADO POR: Centro de Servizos Tecnolóxicos() DATA: Out APROBADO POR: Centro de Servizos Tecnolóxicos() DATA: Out REGISTRO DE CAMBIOS Versión Causa da nova versión Data de aprobación LISTA DE DISTRIBUCIÓN (opcional) Nome Número de copia Área/Centro/Ubicación CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDADE Este documento é propiedade da Consellería de Sanidade. Deberase empregar o devandito material exclusivamente para os servizos que foron acordados coa Consellería de Sanidade e que requiren necesariamente do seu emprego. O devandito compromiso inclúe a prohibición da reprodución total ou parcial do material mencionado, por calquera medio ou método. Outubro 2011

3 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN DATOS FUNCIONAIS MENSAXE ORDERS MENSAXE DESADV... Estructura de Mensajes

4 1. INTRODUCCIÓN No presente documento detállense os datos que o Servizo Galego de Saúde integra na mensaxería EDI intercambiada cos seus provedores en mensaxes ORDERS y DESADV. A definición dos mensaxes EDI integrados no sistemas de información do Servizo Galego de Saúde / Consellería de Sanidade correspondese cas pautas definidas para o sector sanitario no marco de AECOC (Asociación Española de Codificación Comercial) y EAN Internacional. Así, empregouse o seguinte estándar EDI, mensaxe e versións: - ORDERS:D:6A:UN:EAN008 - DESADV:D:6A:UN:EAN005 A dita guía remítese para resolver calquera dúbida.. Estrutura de Mensaxes Páxina 4 de 10

5 2. DATOS FUNCIONAIS 2.1. MENSAXE ORDERS La táboa que se amosa a continuación establece o contido do mensaxe ORDERS creado dende os centros de xestión do SERGAS, con as pautas definidas por AECOC para o sector saúde no O documento de pedido estará composto por unha sección cabeceira que o compoñen os datos xerais do pedido e que se estruturan en distintos segmentos, dentro destes segmentos atoparemos a información de quen fai o pedido, a quen se pide, quen factura, observacións do mesmo, De igual forma teremos unha sección de detalle do pedido que o compoñerá a información relativa a que se pide, canto se pide, cos seus segmentos correspondentes. Tipo Datos Comentarios Seg DE datos DE Código DATOS SOBRE O DOCUMENTO M Nome da transacción UNH+EW ORDERS:D:6A:UN :EAN008' M Nome do documento Código que indica o tipo de documento: 220 (pedido normal) 227 (pedido de material en depósito) M Número do pedido Número do pedido asignado polo centro de xestión. BGM UNH BGM /227 BGM C Función do documento O documento é un pedido orixinal(). BGM 1225 M Data do pedido Data de emisión do pedido. C Condiciones da entrega do material en consigna O formato da data debe ser 102 que corresponde co formato AAAMMDD No caso dun pedido de material en depósito (código 227) o código 81E indica que o material é de factura pero non se repón. Si non se indica, enténdese que é repoñer e facturar. DTM ALI E C Observacións do pedido Información sobre a compra FTX PUR C REFERENCIAS A DOCUMENTOS RELACIONADOS CO PEDIDO Número do Exp. de Contratación Número de expediente co que se adxudicou o Expediente de Contratación no caso de que o tivese. RFF RFF CT C Data do Exp. de Contratación Data de emisión do concurso no caso de que o teña. PARTES QUE INTERVEÑEN M Emisor do documento Código P.O. de quen emite o pedido. Coincidirá co comprador. M Receptor do documento Código P.O. de quen recibe o pedido. Coincidirá co provedor DTM NAD NAD MS NAD MR M Provedor Código P.O. de Identificación de a quen (empresa ou departamento) se pide. NAD SU Estrutura de Mensaxes Páxina 5 de 10

6 Tipo Datos Comentarios Seg DE datos DE Código M Comprador Código P.O. de identificación de que pide. Ademais poden indicar os seguintes datos: Nome DE3036 Dirección DE3042 Poboación DE3164 Código postal DE3251 C Punto entrega Código P.O. de identificación do receptor da mercancía. Só é necesario cando é distinto ao do comprador. Ademais poderán indicar os seguintes datos: Nome DE3036 Dirección DE3042 Poboación DE3164 Código postal DE3251 M Punto de Recepción da factura Código P.O. de identificación de a quen se factura. Ademais poderán indicar os seguintes datos: Nome DE3036 Dirección DE3042 Poboación DE3164 Código postal DE3251 NAD BY NAD DP NAD IV C NIF de a quén se factura NIF de a quén se factura RFF VA M Moeda Moeda na que van os importes no pedido. ARTIGO SOLICITADO M Número secuencia de lina Número que identifica a orde de cada liña no pedido, asignado automaticamente polo sistema informático. M Identificación do tipo de número de artigo Identificador (número EAN) da unidade que se pide. CUX LIN LIN LIN EN M Código interno do cliente Código interno do comprador do artigo Ademais é necesario indicar DE4347=1. M Código interno do provedor Código interno do provedor do artigo. Ademais é necesario indicar DE4347=1. C Número de serie Número de serie do artigo definido no segmento LIN. Ademais é necesario indicar DE4347=1 C Número de Lote Número de lote do artigo definido no segmento LIN. Ademais é necesario indicar DE4347=1 M DUN14 Código DUN14 do artigo (no caso de que no o teña irá o código EAN). Ademais é necesario indicar DE4347=1. M Descrición do artigo solicitado Descrición en formato libre do artigo solicitado no segmento LIN. M Cantidade Pedida Total de unidades pedidas do artigo especificado PIA IN PIA SA PIA SN PIA NB PIA EN IMD F QTY M Data de entrega do artigo identificado no segmento LIN. Data de entrega da mercancía requirida. DTM Ademais é necesario indicar o formato empregado para especificar a data. Dito formato indícase no DE Para o formato AAAAMMDD, o código Estrutura de Mensaxes Páxina 6 de 10

7 Tipo Datos Comentarios Seg DE datos DE Código empregado é o 102. Si se queren utilizar outros formatos é necesario recorrer os códigos EANCOM. M Prezo neto Prezo neto unitario do artigo impostos incluídos C Prezo bruto No se fai distinción entre os prezos e todos son iguais. C Prezo venda No se fai distinción entre os prezos e todos son iguais. C Prezo final No se fai distinción entre os prezos e todos son iguais. PRI NTP PRI AAB PRI INF PRI CAL REFERENZA A DOCUMENTOS ANTERIORES C Número de Albará Número de albará de entrega ao que fai referencia o artigo indicado no segmento LIN. P.e: Aquí indicaremos o albará de entrega dunha próteses que estaba en depósito. C Doente Número da historia clínica do doente receptor da mercadoría descrita no segmento LIN RFF DQ NAD UC A continuación axúntase un exemplo do mensaxe orders integrado no sistema do SERGAS: UNH+EW ORDERS:D:6A:UN:EAN008' BGM ' DTM+137: :102' NAD+BY ::++HOSPITAL XERAL DE PROBA+Loureiro Crespo, 2+SANTIAGO ' NAD+IV ::++HOSPITAL XERAL DE PROBA+Loureiro Crespo, 2+SANTIAGO ' RFF+VA:S E' NAD+DP ::++ALMACEN GENERAL+MOURENTE S/N+SANTIAGO ' NAD+SU ::' NAD+MS ::' NAD+MR ::' CUX+2:EUR:' LIN :EN' PIA :SA::' PIA :IN::' PIA :EN::' IMD+F++:::VENDAXE TUBULAR DE MALLA N 7 (TRON' QTY+21:8' DTM+2: :102' PRI+NTP:3.72' PRI+AAB:3.72' PRI+INF:3.72' PRI+CAL:3.72' LIN :EN' PIA :SA::' PIA :IN::' PIA :EN::' Estrutura de Mensaxes Páxina 7 de 10

8 IMD+F++:::VENDAXE TUBULAR DE MALLA N 5 (CABE' QTY+21:40' DTM+2: :102' PRI+NTP:2' PRI+AAB:2' PRI+INF:2' PRI+CAL:2' LIN :EN' PIA :SA::' PIA :IN::' PIA :EN::' IMD+F++:::VENDAXE TUBULAR DE MALLA N 4 (CABE' QTY+21:4' DTM+2: :102' PRI+NTP:1.7' PRI+AAB:1.7' PRI+INF:1.7' PRI+CAL:1.7' LIN :EN' PIA :SA::' PIA :IN::' PIA :EN::' IMD+F++:::VENDAXE TUBULAR DE MALLA N 6 (TRON' QTY+21:1' DTM+2: :102' PRI+NTP:2.8' PRI+AAB:2.8' PRI+INF:2.8' PRI+CAL:2.8' LIN :EN' PIA :SA::' PIA :IN::' PIA :EN::' IMD+F++:::VENDAXE TUBULAR DE MALLA N 8 (TRON' QTY+21:3' DTM+2: :102' PRI+NTP:3.5' PRI+AAB:3.5' PRI+INF:3.5' PRI+CAL:3.5' LIN :EN' PIA :SA::' PIA :IN::' PIA :EN::' IMD+F++:::VENDAXE TUBULAR DE MALLA N 3 (OMBR' QTY+21:4' DTM+2: :102' PRI+NTP:1.51' PRI+AAB:1.51' PRI+INF:1.51' PRI+CAL:1.51' UNS+S' UNT+7+EW ' Estrutura de Mensaxes Páxina 8 de 10

9 2.2. MENSAXE DESADV A táboa adxunta indica os datos do mensaxe DESADV requiridos polo Servizo Galego de Saúde para a integración do mencionado mensaxe no Sistema de Información de Xestión de Compras e Almacén, en calquera dos seus centros de xestión. O mensaxe cumpre coas pautas definidas por AECOC para o sector saúde do Tipo Datos Comentarios Seg DE datos DE Código DATOS SOBRE O DOCUMENTO Nome da transacción UNH+EW DESADV:D :6A:UN:EAN005' UNH M Número do Desadv Número do DESADV BGM M Data do Desadv Data de emisión do aviso de expedición DTM REFERENZAS A DOCUMENTOS RELACIONADOS CO DESADV RFF M PEDIDO Nº de pedido ao fai referencia. RFF ON M ALBARÁ Nº do albará. RFF DQ PARTES QUE INTERVIÑEN M Emisor do documento Código P.O. de quén emite o aviso de expedición. M Receptor do documento Código P.O. de quén recibe la mercadoría. NAD NAD NAD MS MR M Provedor Código P.O. do provedor. NAD SU M Comprador Código P.O. de identificación de quén compra. C Punto entrega Código P.O. de identificación do receptor da mercancía. NAD NAD BY DP AGRUPAMENTO M Nivel de agrupamento 1, indica que se trata do nivel de envío. LIÑA DE DETALLE M Número secuencia de liña Número que identifica o orden de cada liña no DESADV. CPS CPS LIN LIN 1082 M Identificación do tipo de número de artigo Identificador (número EAN) da unidade que se pide. LIN 7143 EN C Núm. Serie Número de Serie PIA SN M Cantidade enviada Total de unidades enviadas do artigo especificado. IDENTIFICACIÓN QTY PCI C Identificación embalaxe Identificación embalaxe PCI E C Caducidade Data de Caducidade DTM C Lote Nº de Lote GIN BX Estrutura de Mensaxes Páxina de 10

10 A continuación axúntase un exemplo de mensaxe DESADV integrado no sistema do SERGAS: UNH+0001+DESADV:D:6A:UN:EAN005' BGM ' DTM+137: :102' RFF+ON:711304' RFF+DQ:808834' NAD+BY ::' NAD+DP ::' NAD+SU ::' NAD+MS ::' NAD+MR ::' CPS+1' LIN :EN' PIA+1+2C4705K:SA' IMD+F++:::FOLFUSOR SV 5 ML/H' QTY+12:24:EA' PCI+36E' DTM+36: :102' GIN+BX+07E046' UNT ' Estrutura de Mensaxes Páxina 10 de 10