MANUAL SIGISS MÓDULO CONTRIBUINTE

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1 MANUAL SIGISS MÓDULO CONTRIBUINTE

2 Índice Página Início/Login Cadastro Atalho para envio de para a prefeitura Dados Cadastrais Alterar Senha Importação Contribuintes Não Cadastrados / Vincular Cooperados Mensagens / Movimento Serviços Prestados Escrituração Fiscal via digitação a Escrituração Fiscal via importação de arquivo a Encerramento Serviços Prestados a Dedução Base Cooperados/Cooperativas de Saúde Escrituração/encerramento - Lançamento Substitutivo Prestados a Boletos - Serviços Prestados a Livro Fiscal - Serviços Prestados a Escrituração Serviços Prestados Concessionárias de Pedágios a Ferramentas NFe - Serviços Prestados Serviços Tomados Escrituração Fiscal via digitação Validação NFe Recebida Escrituração Fiscal via importação de arquivo / Encerramento Serviços Tomados a Boletos - Serviços Prestados / Recibo de retenção Serviço Tomados a Livro Fiscal - Serviços Tomados Ferramentas NFe - Serviços Tomados AIDF & NF a NF-e a NFe de serviços prestados à Construção Civil a NFe para tomadores do Polo Naval ou Estaleiro CND / Vínculo junto a um Contabilista / Relatórios Escriturações em aberto Prestados e tomados Recibo de Retenções Conta Corrente / Histórico de NF-e

3 Para este manual de acesso em modo contribuinte, estaremos utilizando o sistema localizando no seguinte endereço: Que deverá ser utilizado em seu browser de navegação na internet. Com o portal do sistema aberto na tela do browser, damos início ao login no sistema. Para efetuar o devido login ao sistema, deve-se clicar na imagem relacionada ao acesso Contribuinte Informar os dados conforme definidos pelo administrador junto à prefeitura: Inscrição Municipal(CCM), senha, bem como a devida confirmação dos caracteres CAPTCHA, definidos a cada acesso, confirmando com o botão OK.

4 Para a opção Menu Cadastro Temos as seguintes opções: Opção de atalho para entrar em contato com a Prefeitura Esta opção deve ser configurada junta ao gerenciador de utilizado, outlook, etc

5 1.2 - Dados Cadastrais - Opção para alteração dos Dados Cadastrais Basta alterar os dados necessários e <Salvar> Para a determinação do Endereço, deve informar o CEP em seguida do botão de pesquisa Alterar Senha Opção para alteração da senha de acesso ao sistema Basta informar a atual, determinar a nova, confirmar a nova e <Salvar> Importação Contribuintes Não Cadastrados Opção para cadastrar via importação de dados dos contribuintes tomadores de Serviço não Cadastrados no sistema

6 Deve ser confeccionado um arquivo com os contribuintes conforme layout definido pelo sistema e disponível para download, bastando clicar na opção Clique Aqui Clicar em Escolher arquivo, e buscar no local onde está salvo o devido arquivo dos contribuintes. Após selecionar o devido arquivo com dois cliques a tela de busca irá se fechar, bastando em seguida, clicar no botão Importar. Acaso o arquivo não tenha erro de layout, o mesmo será importado com sucesso, do contrário, o sistema irá informar os devidos erros bem como as linhas que se encontram os devidos erros.

7 1.5 - Vincular Cooperados Opção para vincular cooperados quando se tratar de Prestadores de Serviço na Área de Saúde junto a Cooperativas de Serviço Para buscar os devidos cooperados, clicar em <Vincular> A busca pode ser feito tanto por CCM(Código Contribuinte Municipal/Inscrição Municipal), quanto por CNPJ ou Nome/Razão Social Localizando o cooperado, basta clicar no <OK> para confirmar o devido vínculo.

8 1.6 - Mensagens Opção para troca de mensagens via sistema entre usuários e Prefeitura. Opção de visualização tanto para caixa de <Entrada>, quanto para caixa de mensagens <Enviadas>. Para uma nova mensagem, clicar em <Nova Mensagem> Na opção Para: Selecione o destinatário da mensagem e selecionar. Campo Assunto, definir um título para a mensagem Preencher a mensagem e clicar em <Enviar>, ou em <Cancelar> para abortar o envio da mensagem ou recomeçar o processo. Para ler uma mensagem, clicar na devida mensagem e no botão <Ler> Para responder uma mensagem, clicar na devida mensagem e no botão <Responder> Botão <Fechar> para fechar a tela de troca de mensagens.

9 2- Movimento Para a opção Menu Movimento temos: Para escolher ou alterar uma competência, clicar no botão <Alterar> Definir o mês desejado, o ano e clicar em <OK> Na parte superior temos opção para os Serviços Prestados junto do rodapé a direita a informação da última competência encerrada. 2.1 Serviços Prestados Para os Serviços Prestados temos: Opção Digitação para o lançamento dos Serviços Prestados manualmente nota a nota.

10 Para o devido lançamento de um serviço prestado deve ser informado as seguintes informações: Tipo do documento, número da nota, a série da nota, o dia da nota, valor da nota, o tipo do tomador Para o Tipo do Tomador temos as seguintes opções: PFNI - Esta sigla significa Pessoa Física Não Identificada, para quando não é obrigatório as informações do tomador do serviço; Física - Utilizado para buscar pessoas físicas pré-cadastradas anteriormente, bem como opção para cadastrar novos tomadores de serviço do tipo física; A busca pode ser feita através da Inscrição Municipal, CPF ou Nome/Razão Social. Basta preencher os dados, em seguida do botão <Pesquisar> Quando a busca não retornar um cadastro na pesquisa, abre-se uma opção para cadastrar um novo cadastro.

11 Preencher os devidos campos, para os campos obrigatórios, o mesmo vem seguido de um * Não esquecer que para o preenchimento do campo Endereço, deve antes informar o campo CEP seguido do botão da pesquisa Ao final botão <Salvar> Uma vez um novo cadastro feito com sucesso, o mesmo tomador poderá ser utilizado por todos os prestadores de serviço. Voltando para o tipo de tomador Jurídica do Município Para quando os tomadores de serviço forem empresas do município A busca pode ser feita pela Inscrição Municipal/CCM, pelo CNPJ ou Nome/Razão Social. Neste caso não é possível o cadastro de um novo prestador de serviço, pois todos os cadastros devem constar no cadastro de Alvará do município. Quando não for localizado um determinado cadastro, deve-se entrar em contato com a Prefeitura.

12 Voltando para o tipo de tomador Jurídica de Fora Para empresas de fora não cadastradas no município; Para este tipo de tomador, está disponível os mesmos campos utilizados nas opções anteriores. A última opção disponível é a Tomador Fora do País, com os mesmos campos para busca das opções anteriores. Após a escolha do devido tomador, o mesmo é fixado na tela de lançamento Na sequência, para o próximo campo, temos o código do serviço da devida nota Basta digitar o valor do código do serviço no campo código, ou efetuar a busca das atividades pré-autorizadas para o prestador em questão. Automaticamente trará a descrição da atividade bem como a alíquota da mesma. Quando se tratar de um prestador optante ao simples nacional, o sistema disponibilizará uma tabela de alíquota para ser informado a alíquota atual do cadastro em questão, que podem ser elas: Em seguida, opção do Local do Serviço, se feito fora, deve ser marcado o campo, do contrário deve manter desmarcado. Como último campo, temos o tipo de Tributação, onde o sistema determina automaticamente a tributação deste lançamento, seja tributada tomador quando a responsabilidade do imposto for de responsabilidade do tomador, ou

13 tributada prestador quando a responsabilidade do imposto for do prestador, onde tudo depende das informações lançadas anteriormente, não podendo serem definidas pelo responsável pelos lançamentos. Todos os lançamentos efetuados, ficaram armazenados no histórico informado sempre abaixo da tela de lançamentos, podendo serem alterados, modificados e excluídos. Para alterar, editar ou excluir uma nota, basta marcar a mesma conforme imagem abaixo: Para editar clicar no botão <Editar> e para excluir clicar no botão <Excluir> Escrituração de Serviço Prestado de Construção Civil Quando se tratar de serviços do código 702 ou 705, o sistema deve permitir o lançamento de descontos, através de deduções de materiais, bem como a opção de mesmo lançando os materiais, optar em não ter o devido desconto (Para os casos onde o prestador não foi responsável pela compra dos materiais), para isto basta marcar a opção <Sem desconto>

14 Para o lançamento de um ou mais materiais, basta clicar em <Adicionar Serviço> e no botão <Continuar> para voltar a escrituração da Nota, para Apagar Serviço, basta selecionar o registro e clicar em <Apagar Serviço> Escrituração de Serviço Prestado do Polo Naval/Estaleiro Quando se tratar de uma escrituração que envolve prestador e tomador do polo naval ou estaleiro, onde os mesmos devem requerer na prefeitura o devido contrato entre as partes, o sistema disponibiliza um campo para a busca deste contrato, para que o sistema permita uma redução da alíquota ou redução, determinado pelo contrato. O sistema vai verificar a vigência do contrato para determinar ou não, o benefício fiscal. Quando não houver contrato entre as partes o sistema não irá disponibilizar opção para redução ou isenção.

15 Para efetuar o lançamento de notas extraviadas, por perda ou vendas, clicar na opção superior canto direito Clicar na pesquisa para busca a AIDF a que se refere a(s) nota(s) a serem lançadas Após a busca da AIDF, preencher os dados da(s) nota(s) envolvidas

16 Os motivos podem ser os seguintes: Após o devido preenchimento, clicar no botão <Salvar>

17 2.1.2 Retornando as opções de lançamentos das notas Opção de lançamentos por envio e importação de arquivo de serviços prestados. Deve ser confeccionado um arquivo com os devidos serviços prestados, conforme layout definido pelo sistema e disponível para download, bastando clicar na opção Clique Aqui Clicar em Escolher arquivo, e buscar no local onde está salvo o devido arquivo dos serviços.

18 Após selecionar o devido arquivo com dois cliques a tela de busca irá se fechar, bastando em seguida, clicar no botão Importar. Acaso o arquivo não tenha erro de layout, o mesmo será importado com sucesso, do contrário, o sistema irá informar os devidos erros bem como as linhas que se encontram os devidos erros. Todos os lançamentos feitos ora manualmente ou via importação de arquivo estarão disponíveis na tela de digitação manual, para serem editados, alterados ou excluídos.

19 Encerramento de Serviços Prestados Para encerrar determinada competência, deve clicar na opção <Encerrar Escrituração> Quando não houver movimento para o mês escolhido o sistema usará a seguinte opção: Tela de pré-encerramento do mês Na tela acima, poderá ser conferido a quantidade de lançamentos bem como os devidos valores. Nesta tela temos algumas opções de botões de atalhos, são eles: Dedução Base Cooperados/Cooperativas de Saúde Botão <Dedução Base>: Utilizado para lançar as deduções disponíveis a serem utilizadas.

20 Esta opção somente está disponível para a dedução das notas lançadas com relação aos cooperados vinculados as cooperativas de saúde Basta selecionar as notas disponíveis, e clicar em <Salvar Dedução> Botão Histórico de Boletos: Para listar todos os boletos anteriormente gerados. Botão <Voltar> para fechar a tela e voltar ao menu anterior. Botão <Histórico>: Para listar o histórico de todos os encerramentos do mês de competência

21 As notas escrituradas podem ser alteradas completamente, bem como excluídas até que seja encerrado o devido mês, após o encerramento, somente é possível usando na forma de lançamento substitutivo. Botão <Encerrar Mês>: Para definitivamente encerrar o devido mês. Uma vez o mês encerrado o botão <Encerrar Mês> passa a ter uma nova função: <Certificado> Utilizado para emitir o devido Certificado de Encerramento, conforme a próxima imagem:

22 Após o encerramento ainda é possível efetuar ajustes, mas todas as alterações entrarão na forma de Lançamento Substitutivo conforme demonstração a seguir: 2.1.5

23 Basta efetuar os devidos lançamentos da mesma maneira como é feito no modo anterior, em seguida do devido encerramento O menu para o encerramento irá mudar de descrição conforme imagem acima Podemos observar o aumento no faturamento escriturado no mês.

24 Como pode-se observar, temos lançamentos no modo normal e no modo substitutivo, bem como a geração dos boletos complementares deduzidos dos boletos avulsos, conforme o cálculo automático dos impostos.

25 2.1.6 Boletos Serviços Prestados Opção para e impressão de boletos gerados automaticamente conforme escrituração feita, bem como para a emissão de boletos avulsos. Ao encerrar um mês com movimento bem como débitos a serem pagos, o sistema automaticamente gera um boleto referente a estes débitos, acaso seja emitido algum boleto avulso antes a este encerramento o sistema faz a devida compensação, gerando um boleto somente dá diferença ao boleto avulso gerado. Os boletos gerados estão disponíveis no histórico de boletos Avulso, seja um boleto automático ou avulso. Basta definir o valor do boleto avulso, preencher a observação e clicar em <Gerar Boleto> No histórico de boletos, podemos observar no histórico na ordem de geração que primeiramente foi gerado um boleto avulso, em seguida de um boleto automático no primeiro encerramento, e finalizando com um terceiro boleto complementar referente ao encerramento substitutivo. Para geração de uma 2ª Via de um Boleto, basta escolher o boleto já existente no histórico e clicar em <2ªVia Boleto>

26 O sistema automaticamente irá pedir uma confirmação para cancelar o boleto escolhido mesmo estando dentro do vencimento, para a geração de um novo boleto com uma nova data de vencimento, escolhida no momento da emissão, com os devidos cálculos dos acréscimos se for o caso Livro Fiscal Serviços Prestados Livro Fiscal: Para a devida emissão do livro fiscal, seja mensal ou anual, com opções para arquivo PDF ou Excel Na opção mensal em PDF, o sistema visualiza um demonstrativo somente dos lançamentos referentes ao mês em questão

27 Para a opção Anual, o sistema demonstra todo o exercício em questão. Ao escolher a opção em Excel, o sistema efetua um download do arquivo em questão.

28 Escrituração de Serviços Prestados de Empresas Concessionárias de Pedágios Menu Movimento Após escolher a competência desejada O sistema tem uma opção de escrituração Fiscal no modo Especial Nesta tela, o sistema exige a escolha da Praça do pedágio, a quantidade de veículo, o dia, e a categoria do veículo, que é definida conforme os tipos possíveis existentes (vide exemplo tabela abaixo), onde o valor do pedágio cobrado é determinado automaticamente. A taxa de conversão é definida conforme a proporção a qual o município local tem de direito sobre o valor do pedágio cobrado.

29 A alíquota é definida a partir do serviço vinculado no cadastro do contribuinte., sendo assim o sistema previamente informa o valor do faturamento bem como o valor do ISS a ser lançado. Ao final do lançamento clicar no botão <Salvar> para registrar o lançamento. Após os devidos lançamentos, ainda é possível editar ou excluir os lançamentos efetuados. Para uma melhor visualização dos lançamentos é possível a geração do livro fiscal do Pedágio. Nas opções Mensal ou Anual

30 Após o devido encerramento do mês, o sistema irá gerar automaticamente o boleto referente aos impostos devidos. Ainda assim o sistema permite a escrituração retificadora, em modo substitutivo, gerando possíveis boletos complementares caso necessário. Basta efetuar os devidos lançamentos e encerrar novamente o mês Ferramentas NF-e Ferramentas NF-e: Para exportar as notas eletrônicas emitidas no mês, com opção para exportação em arquivo TXT ou XML.

31 2.2 - Serviços Tomados Para os Serviços Tomados temos: Para a digitação manual de serviços tomados, utiliza-se a mesma lógica, das escrituração dos serviços prestados, bem como a definição do tipo do documento, seja talão, DANFOM ou NF-e, todos os dados de identificação do documento escriturado bem como os dados do prestador do serviço escriturado. O sistema irá manter todo o histórico para a devida edição ou exclusão caso necessário, novamente utilizando a mesma lógica já utilizada nos serviços prestados, bastando marcar o lançamento em questão e optar entre os botões <Editar> ou <Excluir>

32 Nesta tela de escrituração Serviços Tomados, temos uma opção para consulta dos Optantes ao Simples Nacional, ao clicar no botão referido, o sistema irá direcionar para o site de consulta da Receita Federal.

33 Validação de Nfe recebidas Todas as NFe emitidas para serem validadas como tomador dos serviços destas Nfe estarão na tela acima, onde devem serem validadas ou não, uma Nfe validada onde a mesma tenha a tributação para o tomador, é um aceite de que concorda em assumir o devido imposto, por isso aconselha-se sempre a imprimir as notas antes de validar Escrituração Fiscal via importação de arquivo de serviços tomados.

34 Deve ser confeccionado um arquivo com os devidos serviços tomados, conforme layout definido pelo sistema e disponível para download, bastando clicar na opção Clique Aqui Clicar em Escolher arquivo, e buscar no local onde está salvo o devido arquivo dos serviços. Após selecionar o devido arquivo com dois cliques a tela de busca irá se fechar, bastando em seguida, clicar no botão Importar. Acaso o arquivo não tenha erro de layout, o mesmo será importado com sucesso, do contrário, o sistema irá informar os devidos erros bem como as linhas que se encontram os devidos erros. Todos os lançamentos feitos ora manualmente ou via validação de NF-e estarão disponíveis na tela de digitação manual, para serem editados, alterados ou excluídos Encerramento Serviços Tomados

35 Utilizando a mesma lógica do encerramento dos serviços prestados, pode-se conferir o faturamento, os valores do iss, os valores dos boletos, o histórico de boletos, bem como voltar a tela de escrituração ou se tudo correto, encerrar o devido mês

36 O sistema usa a mesma lógica dos serviços prestados para os Lançamentos Substitutivos, que são feitos após o devido encerramento Boletos Serviços Tomados Continuando a utilizar a mesma lógica dos Serviços Prestados, o sistema gera automaticamente um boleto referente ao imposto devido, acaso o mesmo seja devido pelo tomador, compensando os valores dos boletos avulsos emitidos antecipadamente ao encerramento do devido mês.

37 Recibo de Retenção Todos os serviços tomados, que o imposto cabe ao tomador recolher, o prestador tem o direito de cobrar um recibo de retenção, como prova que o devido imposto ficou retido. Ao clicar na opção <Gerar Recibo>, o sistema irá visualizar todas as notas onde o imposto foi retido

38 É necessário clicar em <Localizar Prestador> para localizar o Prestador das devidas notas Com base nos dados constantes na própria nota, é possível localizá-lo

39 Clicar em <Ok> para confirmar a seleção do contribuinte O sistema irá retornar todas as notas que ainda não foram geradas o devido recibo de retenção Basta marcar a nota escolhida e clicar em <Gerar Recibo> Para imprimir os recibos, basta clicar em <Histórico Recibos>

40 Selecionar o devido recibo e clicar em <Imprimir>

41 Livro Fiscal Serviço Tomados Livro Fiscal: Para a devida emissão do livro fiscal, seja mensal ou anual, com opções para arquivo PDF ou Excel Na opção mensal em PDF, o sistema visualiza um demonstrativo somente dos lançamentos referentes ao mês em questão Após o devido encerramento, todos os lançamentos posteriores, entrarão como lançamentos substitutivos, exatamente como no livro dos serviços prestados, gerando boletos complementares se necessário, onde os mesmos estarão disponíveis no livro

42 Esta opção serve somente para notas eletrônicas Com base nos filtros existentes, pode-se localizar as devidas NF-e, selecionar as desejadas e clicar no botão <Exportar XML>, onde o sistema irá exportar um arquivo XML com as devidas notas escolhidas. MENU MOVIMENTO CONCLUÍDO 3 AIDF & NF

43 Existem dois tipos de pedidos para AIDF, solicitações para emissão de notas convencionais, e de emissão de NF-e. Logo acima na tela temos opções para consultar o consumo das NF s Bem como o histórico de perdas e extravios Para solicitarmos uma AIDF, começamos com o tipo: Para Prefeituras que usam talões de nota convencional temos o tipo talão, já para prefeituras onde a nota eletrônica é obrigatória é disponibilizado somente o tipo RPS (Recibo Provisório de Serviço)

44 Escolhe-se a quantidade de notas, a série, o nºde vias, informa-se o número inicial, baseado no histórico já utilizado. Exemplo: Se temos como último RPS confeccionado o número 70, o correto é informar que o próximo da sequência é o de nº 71, onde o número final o sistema determina automaticamente baseado na quantidade escolhida. Por fim, escolhe-se a gráfica e clica-se no botão <Solicitar AIDF> Nesta mesma tela pode se acompanhar a devida solicitação que poderá estar com os seguintes status: Aguardando Lib. Da Prefeitura A prefeitura irá liberar ou não a AIDF; Aguardando rec. Do Contribuinte Situação onde a gráfica já confeccionou e aguarda o recebimento do cliente; Aguardando Gráfica Situação onde é aguardado que a gráfica confeccione os documentos; Recebida OK Situação onde o contribuinte recebeu os devidos documentos. A situação final a depender do contribuinte é a Aguardando rec. Do Contribuinte que deve mesmo com posse dos devidos documentos, deve via sistema efetuar o devido recebimento, clicando no botão <Receber> Para os optantes a Nota Eletrônica temos a seguinte tela de AIDF: Nesta modalidade não se envolve gráfica alguma, por se tratar de uma nota eletrônica, onde somente é necessário a liberação por parte da prefeitura.

45 Para o tipo temos NF-e e DANFE, deve-se informar a quantidade de notas, a série, número de vias, e número inicial, também baseado no último número de nota solicitado, neste caso, a ultima sendo de nº 600, o próximo nº inicial solicitado seria o de nº 601. Em seguida um clique no botão <Solicitar AIDF> Após a liberação por parte da prefeitura o cliente deve dar o aceite clicando no botão <receber> Após a devida liberação das AIDF necessárias o contribuinte está liberado a fazer as devidas escriturações de suas notas convencionais (Explicadas anteriormente), bem como liberado para fazer a emissão de suas Notas Eletrônicas, que será vista a seguir. 4 - NF-e

46 Nesta tela de emissão da NF-e, temos inicialmente o valor de faturamento atual até o momento, o valor do ISS devido até o momento, bem como o estoque de NF s até o momento. Começamos com o tipo de tomador, são eles: Conforme já descrito anteriormente, a lógica é a mesma utilizada na escrituração de serviços prestados e tomados. Após determinado o tomador, informa-se a atividade previamente liberada pela prefeitura, do contrário, não será possível emitir uma nota utilizando tal atividade, seguida da alíquota do Simples Nacional em se tratando de um cadastro optante ao simples, para empresas não optantes ao simples, este campo não é disponibilizado. Informação se o serviço foi feito fora do município ou não, e o tipo de tributação determinada automaticamente pelo sistema, conforme legislação vigente no município. Em seguida, a data da emissão, e o valor total da nota; Descrição da atividade; Valor aproximado dos tributos; Opção Dados para substituir RPS

47 Que deve ser utilizado acaso seja emitido um RPS, onde o mesmo será substituído por esta nota. Basta informar os dados do devido RPS, Número, Série, Sub-Série e data de emissão. Opção para visualizar a NF-e após a emissão Botões auxiliares na emissão da NF-e: Histórico de Cancelamentos: Para consultar os cancelamentos de NF-e solicitados Ao clicar no devido cancelamento e no botão <Visualizar> tem-se o motivo da recusa ou liberação

48 Botão <Cadastrar Logo NFe>: Para a inserção do logotipo da empresa na NFe Basta localizar o arquivo, conforme regras estabelecidas, e clicar em <Salvar> Visualizar NF-e: Para visualizar a NF-e em modo teste para a devida conferência da mesma; Emitir NF-e: Para emitir propriamente a NF-e Histórico Emissões: Para consultar todas as NF s emitidas Bastando selecionar a NFe escolhida e clicando nos seguintes botões: <Reenviar>: Para reenviar por a NFe emitida

49 <Solicitar Cancelamento>: Para solicitar o devido cancelamento da NFe emitida após o livro estar encerrado; <Cancelar>: Para efetuar o devido cancelamento da nota antes do libre estar encerrado; <Imprimir>: Para efetuar e impressão da devida NFe

50 <Imprimir em Lote>: Para a emissão de várias NFe ao mesmo tempo; Conforme filtro executado, o sistema irá disponibilizar as notas emitidas no período para a impressão em lote das selecionadas. Para a seleção total das notas filtradas, deve-se marcar o campo contrário deve marcar uma a uma. Em seguida, clicar no botão <Imprimir> para que o sistema marque todas, do Para a geração de NFe em lote temos a opção de Envio de Arquivo em Lote, no canto superior direito da tela de emissão da NFe Deve ser confeccionado um arquivo conforme layout disponibilizado no Link Clique Aqui, e enviado através da tela a seguir:

51 Determinar a data que será escolhida para ser utilizada para a emissão da NFe, clicar em <Selecionar arquivo>, buscar no local onde está salvo o devido arquivo. Após selecionar o devido arquivo com dois cliques a tela de busca irá se fechar, bastando em seguida, clicar no botão <Importar>. Acaso o arquivo não tenha erro de layout, o mesmo será importado com sucesso, do contrário, o sistema irá informar os devidos erros bem como as linhas que se encontram os devidos erros. Todas as Nf s geradas estarão disponíveis no Histórico de Emissões.

52 4.1 - NFe de serviços prestados à Construção Civil Para o caso do uso de atividades relacionadas a construção civil, com o uso do código de serviço 702 ou 705, o sistema está preparado para aceitar descontos onde os mesmos são deduzidos da nota para o imposto seja calculado somente sobre o valor base restante. Ao clicar no botão <lançar Desconto>, o sistema disponibiliza uma área para o lançamento dos devidos materiais a serem deduzidos. Basta clicar em <Adicionar Serviço> para que uma nova linha seja disponibilizada, para pagar um lançamento, basta marcar o mesmo e clicar em <Apagar Serviço>, para encerrar os lançamentos, basta clicar em <Continuar>

53 Pode-se observar que o valor base diminuiu, conforme o lançamento dos devidos impostos. O imposto foi calculado sobre o valor base determinado e não sobre o valor da nota.

54 Existem casos, onde é necessário a descrição dos materiais, mas o custo destes materiais, não foi pago pelo prestador e emissor da nota, então o mesmo não deve deduzir o valor base da nota. Para isso, basta marcar o campo <Sem desconto> O sistema vai ignorar a lista de material inseridos na dedução da nota.

55 4.2 - NFe para tomadores do Polo Naval ou Estaleiro Após fazer o devido requerimento e aprovação junto a prefeitura de um contrato de serviço para com um tomador do Polo Naval ou Estaleiro, algumas funcionalidades são disponibilizadas na emissão da NFe. MENU NFe Ao buscar um tomador onde exista um contrato cadastrado referente ao Polo Naval ou Estaleiro, o sistema vai disponibilizar uma busca de contrato E esta busca do contrato vai depender da data de emissão da NFe, ou seja, vai localizar somente os contratos vigentes dentro do período utilizada na data da emissão. Basta selecionar o contrato em questão, seja o contrato por redução, isenção, ou até mesmo contrato do tipo OUTRO, ocasião que não será gerado benefício fiscal. Após definir o contrato, basta concluir o preenchimento dos dados e emitir a NFe.

56 5 - CND Solicitação de Certidão Negativa de Débito Esta tela, visa solicitar as devidas certidões negativas, bem como acompanhar o devido andamento das já solicitadas, para sua futura impressão. Basta informar a finalidade e clicar em <Solicitar CND>, que a prefeitura vai receber a solicitação, analisar, bem como liberar ou recusar. Para a devida impressão de uma CND liberada, basta selecionar a solicitação e clicar em <Imprimir>

57 Acaso uma CND seja recusada, poderá visualizar o motivo na coluna Motivo, para tomar as devidas providências. 6 - Vínculo junto a um Contabilista

58 É possível ser efetuado via sistema o devido vinculo da empresa junto ao contabilista. Para isto basta clicar no menu vinculo. Nesta própria tela inicial é possível visualizar o histórico dos vínculos. Para criar um novo vinculo, basta clicar no botão <Vincular> e buscar o devido contador através de uma busca Em seguida, basta selecionar o devido contador e clicar em <OK> e aguardar a validação por parte do contador.

59 A solicitação do vínculo ou seu cancelamento, pode ser feito tanto por parte da empresa quanto por parte do contador, a ser validado pela parte não solicitante. 7 - Relatórios Estão disponíveis para o contribuinte os seguintes relatórios: 7.1 Relação tanto dos prestados quanto dos tomados em forma de gráficos

60 7.2 Relatório de todos os recibos de retenções gerados 7.3 Relatório com vários filtros funcionais, que lista o valor do ISS devido, boletos pagos, valores acumulados, valores anteriores, compensação, valor da dívida por período. Relação dos boletos emitidos, com vários filtros funcionais, por status, situação, tipo, prestador, tomador e período.

61 7.4 Relação das NF-e e seu devido status, com filtros por período, tipo da nota e status. FIM DO MANUAL DE CONTRIBUINTE