TUTORIAL UTILIZAÇÃO DE FUNCIONALIDADES AUDITOR FISCAL

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1 TUTORIAL UTILIZAÇÃO DE FUNCIONALIDADES AUDITOR FISCAL VERSÃO DO SISTEMA 3.4/2017 VERSÃO DO DOCUMENTO 3.4

2 Índice 1. OBJETIVO GERAL ACESSO AO SISTEMA AUDITOR FISCAL SISTEMA AUDITOR FISCAL - FUNCIONAMENTO MENU PAINEL DE CONTROLE MENU - CADASTROS... 8 Usuários Inclusão... 8 Usuários Edição... 9 Usuários Exclusão Exceções TIPI Inclusão Exceções TIPI Edição Tolerância de Valores Desativar Inconformidade Configuração ECD vs EFD-ICMS/IPI Configuração ECD vs EFD-Contribuições Configuração ECF vs EFD-ICMS/IPI Configuração ECF vs EFD-Contribuições MENU - IMPORTAÇÃO Escriturações Notas Fiscais DIME (SC) MENU - CONSULTAS Empresa Notas Fiscais DIME (SC) Inconformidades Desativadas MENU - OBRIGAÇÕES Consulta dos dados da Validação Cruzamentos de Informações das Obrigações Acessórias

3 Cruzamentos ECD com EFD-ICMS/IPI Cruzamentos ECD com EFD-Contribuições Cruzamentos EFD-Contribuições com EFD-ICMS/IPI Cruzamentos EFD-ICMS/IPI com NF-e Cruzamentos ECF com EFD-ICMS/IPI Cruzamentos ECF com EFD-Contribuições MENU - CRUZAMENTOS Resumido vs DIME (SC) Detalhado vs DIME (SC) MENU - RELATÓRIOS Relatórios SPED Fiscal Relatórios SPED Contribuições MENU - AJUDA MENU - SAIR

4 1. OBJETIVO GERAL O sistema Auditor Fiscal possibilita identificar divergências de informações das escriturações fiscais e contábeis através dos arquivos digitais das obrigações acessórias EFD-Contribuições, EFD-ICMS/IPI, ECD, ECF e NF-e, conforme padrão definido pelos usuários do Sistema Público de Escrituração Digital- SPED*. *art. 3º, Decreto Presidencial nº de A validação do conteúdo do arquivo com obrigações acessórias é realizada durante a importação para a base do sistema Auditor Fiscal. O sistema permite a visualização detalhada das divergências de informações e os locais do arquivo em que estas se encontram, o cadastro das exceções da Tabela de Incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados (TIPI), a geração de relatórios com as divergências dos arquivos, entre outras opções. A tela principal do sistema Auditor Fiscal apresenta menus que possibilitam realizar operações como importação e validação dos dados dos arquivos de escriturações fiscais e de NF-e, visualização, por intermédio de gráficos, dos totalizadores de leiautes importados, das inconformidades por leiaute e do histórico de leiautes importados por período, cadastramento de exceções para Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) da TIPI, visualização dos dados das inconformidades encontradas, confrontar dados entre arquivos através de cruzamentos de informações, realização da emissão de relatórios, consulta dos dados das empresas e NF-e importadas, entre outras opções. 3

5 2. ACESSO AO SISTEMA AUDITOR FISCAL Para realizar o acesso ao sistema Auditor Fiscal, preencher os campos da tela Entrar com o endereço de e a senha do usuário e acionar o botão Entrar. Ao clicar no link Esqueci a Senha é apresentada tela com a mensagem de orientação para que o usuário entre em contato com o administrador do sistema Auditor Fiscal para recuperação da senha de acesso. Teclar Esc para fechar a mensagem e retornar à tela anterior. 4

6 3. SISTEMA AUDITOR FISCAL - FUNCIONAMENTO A página principal do sistema possui o menu que permite efetuar várias operações como importação dos arquivos, cruzamentos de informações entre arquivos, entre outras opções. Estas operações serão explicadas nos tópicos seguintes deste tutorial. 4. MENU PAINEL DE CONTROLE Objetivo: esta opção permite visualizar, por intermédio de gráficos, o resultado das importações de arquivos realizadas. Estes dados são exibidos após realizar login na tela de acesso ou ao selecionar Painel de Controle no menu. Importante! Após realizar o acesso ao sistema, caso não existam arquivos importados e empresas cadastradas, é emitida mensagem de aviso no Painel de Controle. Acessar: Menu Painel de Controle Os dados apresentados são: Total de Leiautes Importados 5

7 Total de Inconformidades por Leiaute Histórico de Leiautes Importados por Período 6

8 Histórico de Inconformidades Encontradas por Período Atenção! Ao passar com o mouse sobre qualquer um dos gráficos, será habilitado o detalhe referente à quantidade de leiautes importados, inconformidades por leiaute, etc. 7

9 Estão disponíveis, ainda, as informações sobre a licença de uso do sistema Auditor Fiscal e sobre os totalizadores de tamanho, tempo de importação e tempo de validação por leiaute. 5. MENU - CADASTROS Usuários Inclusão Objetivo: permitir que o usuário com status de administrador realize o cadastro de dados dos usuários que terão permissão para acessar e realizar operações no sistema Auditor Fiscal. Atenção! O usuário com função de administrador é cadastrado pelo analista responsável na Consistem após a efetivação da venda do sistema Auditor Fiscal. Acessar: Menu Cadastros Usuários Para acessar a tela de cadastro, o usuário com status de Administrador deverá acionar o botão Adicionar Usuário localizado no lado direito da tela principal. 8

10 Na tela de cadastro deverão ser informados o nome do usuário, o endereço de e a senha de acesso. O botão Cadastrar grava os dados informados e retorna à tela principal, e o botão Voltar cancela o cadastro das informações e retorna à tela principal. Importante! O usuário cadastrado poderá alterar a senha informada pelo Administrador. As instruções para realizar este procedimento serão apresentadas no tópico a seguir. Usuários Edição Na tela de cadastro de usuários, o Administrador poderá realizar a alteração dos dados cadastrados dos demais usuários. Importante! Os usuários que não são administradores poderão realizar a alteração somente dos próprios dados. Para acessar a tela de cadastro para a alteração dos dados, o usuário com ou sem status de Administrador deverá acionar o botão Editar Usuário localizado ao lado direito da tela principal. 9

11 Na sequência, é exibida tela para efetuar a alteração dos dados cadastrados do usuário. Os botões Salvar e Voltar possibilitam gravar as informações alteradas e retornar à tela principal. O botão Alterar Senha apresenta tela para a alteração da senha do usuário. Usuários Exclusão Na tela de cadastro de usuários, o usuário com status de Administrador poderá realizar a exclusão dos dados dos usuários cadastrados executando as seguintes etapas: 1 Acionar o botão Excluir Usuário localizado ao lado direito do nome do usuário. 10

12 2 Na sequência, é apresentada tela com mensagem solicitando confirmação ou cancelamento da exclusão do usuário. Exceções TIPI Inclusão Objetivo: realizar o cadastro das exceções da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produto Industrializado (TIPI) para as NCM. Este cadastro é utilizado para a validação dos dados dos arquivos de escriturações fiscais. Acessar: Menu Cadastros Exceções TIPI Se houver NCM com exceções da TIPI já cadastradas pelo usuário, serão apresentadas na tela de cadastro de exceções da TIPI, conforme exemplo da tela a seguir. 11

13 Antes de iniciar o procedimento do cadastro de exceções, é necessário consultar os itens da tabela TIPI informando o código de NCM no campo Filtro de NCM. Após realizar a consulta, o grid da tela apresenta os dados dos itens de NCM sem exceções, conforme código informado no campo Filtro de NCM. Atenção! Se houver itens da NCM consultado com exceções-padrão já cadastradas pelo governo federal, serão apresentadas abaixo das NCM consultadas sem exceção. Com as NCM consultadas, é possível dar sequência no cadastro de exceções através dos procedimentos descritos a seguir: 1 Acionar o botão "Adicionar Exceção" localizado ao lado do código de NCM apresentado na tela de consulta. 12

14 2 Na sequência, é apresentada a tela "Incluir Exceção Para" que possibilita cadastrar os dados da exceção informando a data de início da exceção, a descrição da exceção, o percentual da alíquota de IPI e a observação da exceção. 3 O botão Cancelar cancela as informações preenchidas nos campos e retorna à tela anterior. O botão Cadastrar salva as informações de exceção preenchidas nos campos do item selecionado e retorna à tela anterior. Exceções TIPI Edição A tela de Cadastro de Exceções da TIPI possibilita realizar a alteração dos dados da exceção cadastrada na NCM, conforme funções dos botões descritas a seguir: Botão Editar Exceção: apresenta a tela Incluir Exceção Para para realizar as alterações de dados da exceção conforme item selecionado. Botão Excluir Exceção: exclui o cadastro de exceção do item selecionado. 13

15 Tolerância de Valores Objetivo: este recurso é utilizado em testes de validação que envolve arredondamento de valores, normalmente nas operações de multiplicação e/ou divisão. Acessar: Menu Cadastros Tolerância de Valores Para efetuar o cadastro, informar o valor no campo Valor de Tolerância e acionar o botão Salvar. Após a configuração, sempre que houver validações com cálculos (adição, subtração, multiplicação ou divisão) o sistema Auditor Fiscal irá considerar no cálculo as inconformidades encontradas a partir do valor informado neste campo. Desativar Inconformidade Objetivo: esta opção facilita as auditorias dos SPEDs nas empresas. Por intermédio deste recurso é possível selecionar as mensagens que não são consideradas inconformidades de acordo com benefícios ou tratativas fiscais da empresa. É possível realizar a desativação de inconformidades por meio de dois acessos: Acesso 1: Menu Cadastros Desativar Inconformidade Na primeira tela, informar o código da inconformidade e acionar o botão Buscar. 14

16 Na sequência, é exibida a segunda parte da tela com os campos para selecionar as empresas que não vão participar da análise realizada pelo sistema Auditor Fiscal e informar a justificativa. Acionar o botão Cadastrar para gravar as informações. Acesso 2: Menu Obrigações Detalhes da Validação Selecionar Registro Selecionar o CNPJ desejado e descrever o motivo que justifica a empresa selecionada não participar da análise realizada pelo sistema Auditor Fiscal. 15

17 Configuração ECD vs EFD-ICMS/IPI Objetivo: este item do menu Cadastros apresenta as opções que permitem cadastrar as informações necessárias para a busca correta dos dados nos respectivos arquivos ECD e EFD-ICMS/IPI no momento da realização do cruzamento entre estes arquivos. As opções são: 1 - Receitas Esta opção apresenta os tipos de receitas específicos para a configuração dos arquivos ECD e EFD- ICMS/IPI com os códigos de contas contábeis e de CFOP. Ao clicar no link de um dos tipos apresentados, é exibida tela para preenchimento dos dados. Menu Cadastros Configuração ECD vs EFD-ICMS/IPI Receitas 16

18 As orientações para o cadastro dos dados para cada tipo de receita são descritas a seguir: Campo CNPJ: informar as oito primeiras posições do CNPJ da Empresa que se deseja fazer o cruzamento de dados e acionar o botão Buscar localizado à direita do campo. Importante! 1. Após acionar o botão Buscar, são apresentados outros campos e botões para continuar o cadastro. 2. Caso estes campos estejam sem dados cadastrados, serão preenchidos com um exemplo de formato para cadastro na cor cinza. O formato exibido orienta que os intervalos entre os códigos informados devem ser separados por ponto e vírgula (;) e não devem conter espaço. Exemplo: ; ; Os campos poderão exibir os dados já cadastrados, mas é possível incluir e alterar as informações. Campo Contas Contábeis do ECD: informar as contas contábeis do arquivo ECD (Escrituração Contábil Digital) que referem-se ao tipo de receita selecionado no link. Campo CFOPs do EFD-ICMS/IPI: informar os códigos de CFOP do arquivo EFD-ICMS/IPI que referemse ao tipo de receita selecionado no link. Importante! O campo exibe os códigos de CFOP como sugestão para o cruzamento entre os arquivos ECD e EFD-ICMS/IPI de acordo com o tipo de receita selecionado, mas é possível alterar. Cadastrar: grava os dados informados. Limpar: limpas os dados da tela e retorna ao campo CNPJ para realizar novo cadastro por CNPJ. 2 - Despesas Esta opção apresenta os tipos de despesas específicos para a configuração dos arquivos ECD e EFD- ICMS/IPI com os códigos de contas contábeis e de CFOP. Ao clicar no link de um dos tipos apresentados, é exibida tela para preenchimento dos dados. Menu Cadastros Configuração ECD vs EFD-ICMS/IPI Despesas As orientações para o cadastro dos dados para cada tipo de despesa são descritas a seguir: Campo CNPJ: informar as oito primeiras posições do CNPJ da Empresa que se deseja fazer o cruzamento de dados e acionar o botão Buscar localizado à direita do campo. Importante! 1. Após acionar o botão Buscar, são apresentados outros campos e botões para continuar o cadastro. 17

19 2. Caso estes campos estejam sem dados cadastrados, serão preenchidos com um exemplo de formato para cadastro na cor cinza. O formato exibido orienta que os intervalos entre os códigos informados devem ser separados por ponto e vírgula (;) e não devem conter espaço. Exemplo: ; ; Os campos poderão exibir os dados já cadastrados, mas é possível incluir e alterar as informações. Campo Contas Contábeis do ECD e do EFD-ICMS/IPI: informar as contas contábeis do arquivo ECD e do EFD-ICMS/IPI que referem-se ao tipo de despesa selecionado no link. Campo Contas Contábeis do ECD: informar as contas contábeis do arquivo ECD que referem-se ao tipo de despesa selecionado no link. Campo CFOPs do EFD-ICMS/IPI: informar os códigos de CFOP do arquivo EFD-ICMS/IPI que referemse ao tipo de despesa selecionado no link. Atenção! Os campos Contas Contábeis do ECD e CFOPs do EFD-ICMS/IPI somente são habilitados para o tipo Despesa com Serviços de Energia Elétrica. 18

20 Importante! O campo exibe os códigos de CFOP como sugestão para o cruzamento entre os arquivos ECD e EFD-ICMS/IPI de acordo com o tipo de despesa selecionado, mas é possível alterar. Botões Cadastrar e Limpar: grava os dados informados e limpa os dados da tela para nova consulta no campo CNPJ. 3 - Impostos Esta opção apresenta os tipos de impostos específicos para a configuração dos arquivos ECD e EFD- ICMS/IPI com os códigos de contas contábeis, de CFOP, entre outros. Ao clicar no link de um dos tipos apresentados, é exibida tela para preenchimento dos dados. Menu Cadastros Configuração ECD vs EFD-ICMS/IPI Impostos As orientações para o cadastro dos dados para cada tipo de imposto são descritas a seguir: 19

21 Campo CNPJ: informar as oito primeiras posições do CNPJ da Empresa que se deseja fazer o cruzamento de dados e acionar o botão Buscar localizado a direita do campo. Importante! 1. Após acionar o botão Buscar, são apresentados outros campos e botões para continuar o cadastro. 2. Caso estes campos estejam sem dados cadastrados, serão preenchidos com um exemplo de formato para cadastro na cor cinza. O formato exibido orienta que os intervalos entre os códigos informados devem ser separados por ponto e vírgula (;) e não devem conter espaço. Exemplo: ; ; Os campos poderão exibir os dados já cadastrados, mas é possível incluir e alterar as informações. Campo Contas Contábeis do ECD: informar as contas contábeis do arquivo ECD (Escrituração Contábil Digital) que referem-se ao tipo de imposto selecionado no link. Campo Códigos de Ajuste do Registro E111 do EFD-ICMS/IPI: informar os códigos de ajustes para os lançamentos efetuados somente na apuração do ICMS. Importante! Este campo é habilitado somente para os tipos de impostos ICMS a Recolher e ICMS a Recuperar. Campo Códigos de Ajuste do Registro C197 do EFD-ICMS/IPI: informar os códigos de ajustes para os lançamentos provenientes do documento fiscal. Importante! Este campo é habilitado somente para o tipo de imposto ICMS a Recuperar. Importante! Para os tipos de impostos IPI a Recolher e IPI a Recuperar, o sistema Auditor Fiscal realiza a seleção do IPI a recolher sobre as saídas e a recuperar sobre as entradas para o arquivo EFD- ICMS/IPI. Para os tipos de impostos ICMS a Recolher e ICMS a Recuperar, o sistema Auditor Fiscal realiza a seleção do ICMS a recolher sobre as saídas e do ICMS a recuperar sobre as entradas para o arquivo EFD-ICMS/IPI. Para os tipos de impostos ICMS-ST a Recolher e ICMS-ST a Recuperar, o sistema Auditor Fiscal realiza a seleção do ICMS com substituição tributária a recolher sobre as saídas e a recuperar sobre as entradas para o arquivo EFD-ICMS/IPI. Cadastrar: grava os dados informados. Limpar: limpa os dados da tela e retorna ao campo CNPJ para realizar novo cadastro por CNPJ. 20

22 Configuração ECD vs EFD-Contribuições Objetivo: este item do menu Cadastros apresenta as opções que permitem configurar as informações necessárias para a busca correta dos dados nos respectivos arquivos ECD e EFD- Contribuições no momento da realização do cruzamento entre estes arquivos. As opções são: 1 - Receitas Esta opção apresenta os tipos de receitas específicos para a configuração dos arquivos ECD e EFD- Contribuições com os códigos de contas contábeis e de CFOP. Ao clicar no link de um dos tipos apresentados, é exibida tela para preenchimento dos dados. Menu Cadastros Configuração ECD vs EFD-Contribuições Receitas As orientações para o cadastro dos dados para cada tipo de receita são descritas a seguir: 21

23 Campo CNPJ: informar as oito primeiras posições do CNPJ da Empresa que se deseja fazer o cruzamento de dados e acionar o botão Buscar localizado à direita do campo. Importante! 1. Após acionar o botão Buscar, são apresentados outros campos e botões para continuar o cadastro. 2. Caso estes campos estejam sem dados cadastrados, serão preenchidos com um exemplo de formato para cadastro na cor cinza. O formato exibido orienta que os intervalos entre os códigos informados devem ser separados por ponto e vírgula (;) e não devem conter espaço. Exemplo: ; ; Os campos poderão exibir os dados já cadastrados, mas é possível incluir e alterar as informações. Campo Contas Contábeis do ECD: informar as contas contábeis do arquivo ECD (Escrituração Contábil Digital) que referem-se ao tipo de receita selecionado no link. Campo CFOPs do EFD-Contribuições: informar os códigos de CFOP do arquivo EFD-Contribuições que referem-se ao tipo de receita selecionado no link. Importante! O campo exibe os códigos de CFOP como sugestão para o cruzamento entre os arquivos ECD e EFD-Contribuições de acordo com o tipo de receita selecionado, mas é possível alterar. Cadastrar: grava os dados informados. Limpar: limpa os dados da tela e retorna ao campo CNPJ para realizar novo cadastro por CNPJ. 2 - Impostos Esta opção apresenta os tipos de impostos específicos para a configuração dos arquivos ECD e EFD- Contribuições com os códigos de contas contábeis. Ao clicar no link de um dos tipos apresentados, é exibida tela para preenchimento dos dados. Menu Cadastros Configuração ECD vs Contribuições Impostos As orientações para o cadastro dos dados para cada tipo de imposto são descritas a seguir: Campo CNPJ: informar as oito primeiras posições do CNPJ da Empresa que se deseja fazer o cruzamento de dados e acionar o botão Buscar localizado à direita do campo. Importante! 1. Após acionar o botão Buscar, são apresentados outros campos e botões para continuar o cadastro. 2. Caso estes campos estejam sem dados cadastrados, serão preenchidos com um exemplo de formato para cadastro na cor cinza. 22

24 O formato exibido, orienta que os intervalos entre os códigos informados devem ser separados por ponto e vírgula (;) e não devem conter espaço. Exemplo: ; ; Os campos poderão exibir os dados já cadastrados, mas é possível incluir e alterar as informações. Campo Contas Contábeis do ECD: informar as contas contábeis do arquivo ECD (Escrituração Contábil Digital) que referem-se ao tipo de imposto selecionado no link. Importante! Para os tipos de impostos PIS a Recolher e PIS a Recuperar, o sistema Auditor Fiscal realiza a seleção do PIS a recolher sobre as saídas e a recuperar sobre as entradas para o arquivo EFD-Contribuições. Para os tipos de impostos COFINS a Recolher e COFINS a Recuperar, o sistema Auditor Fiscal realiza a seleção do COFINS a recolher sobre as saídas e a recuperar sobre as entradas para o arquivo EFD-Contribuições. Cadastrar: grava os dados informados. Limpar: limpa os dados da tela e retorna ao campo CNPJ para realizar novo cadastro por CNPJ. 23

25 Configuração ECF vs EFD-ICMS/IPI Objetivo: este item do menu Cadastros apresenta as opções que permitem configurar as informações necessárias para a busca correta dos dados nos respectivos arquivos ECF e EFD-ICMS/IPI no momento da realização do cruzamento entre estes arquivos. Acesso: Menu Cadastros Configuração ECF vs EFD-ICMS/IPI Atenção! As opções e os campos apresentados para cadastro são os mesmos utilizados para a Configuração ECD vs EFD-ICMS/IPI. 24

26 Configuração ECF vs EFD-Contribuições Objetivo: este item do menu Cadastros apresenta as opções que permitem configurar as informações necessárias para a busca correta dos dados nos respectivos arquivos ECF e EFD- Contribuições no momento da realização do cruzamento entre estes arquivos. Acesso: Menu Cadastros Configuração ECF vs EFD-Contribuições Atenção! As opções e os campos apresentados para cadastro são os mesmos utilizados para a Configuração ECD vs EFD-Contribuições. 25

27 6. MENU - IMPORTAÇÃO O menu de importação permite realizar as importações de arquivos para a base de dados do sistema Auditor Fiscal como por exemplo, arquivos de escriturações fiscais, de notas fiscais e da DIME. Escriturações Objetivo: realizar a importação dos arquivos de escriturações fiscais para a base de dados do sistema Auditor Fiscal. A validação do conteúdo dos arquivos é realizada no momento da importação dos dados. Se houver arquivos já selecionados para importação, serão apresentados no grid da tela. Atenção! São considerados para importação os arquivos de escriturações com leiautes do tipo ECD, EFD-CONTRIBUIÇÕES, EFD-ICMS/IPI e ECF. Acessar: Menu Importação Escriturações Os botões localizados ao lado direito da tela realizam as seguintes funções: Procurar Arquivos: para a importação. apresenta tela que possibilita localizar e selecionar mais de um arquivo 26

28 Importante! O leiaute da tela exibida para localização e seleção dos arquivos poderá mudar de acordo com o sistema operacional configurado na máquina ou no servidor de rede. Exemplo: Windows, Linux, Mac, entre outros. Enviar Arquivos: envia os arquivos selecionados para a base de dados do sistema Auditor Fiscal e realiza a validação do conteúdo. Na sequência do envio, é emitida mensagem. Excluir Todos: exclui todos os arquivos selecionados na tela de importação do Auditor Fiscal. Importante! É possível realizar a exclusão por arquivo através do botão Excluir, localizado ao lado do nome do arquivo selecionado para importação. Atenção! É possível realizar a importação dos dados das escriturações de forma automática, buscando o arquivo indicado. Para mais informações, entrar em contato com o analista responsável da Consistem. 27

29 Notas Fiscais Objetivo: realizar a importação dos arquivos de notas fiscais eletrônicas para a base do sistema Auditor Fiscal. É possível importar os arquivos das NF-e de entrada e de saída da empresa. Se houver arquivos selecionados para importação, serão apresentados no grid da tela. Atenção! Os arquivos devem estar com extensão.xml ou.zip para realizar a importação. Acessar: Menu Importação Notas Fiscais Antes de iniciar a importação dos arquivos, é necessário informar o número do CNPJ da empresa no campo CNPJ para que o sistema organize a importação e a gravação dos arquivos por CNPJ. Após informar o CNPJ, acionar os botões localizados ao lado direito da tela o procedimento de importação: para iniciar Procurar Arquivos: apresenta tela para localizar e selecionar um ou mais arquivos de NF-e para a tela de importação do sistema Auditor Fiscal, conforme imagem a seguir. 28

30 Importante! O leiaute da tela exibida para localização e seleção dos arquivos poderá mudar de acordo com o sistema operacional configurado na máquina ou no servidor de rede. Exemplo: Windows, Linux, Mac, entre outros. Enviar Arquivos: envia os arquivos selecionados para a base de dados do sistema Auditor Fiscal. Na sequência, é emitida a mensagem. Excluir Todos: exclui todos os arquivos selecionados na tela de importação do Auditor Fiscal. Importante! É possível realizar a exclusão por arquivo através do botão Excluir localizado ao lado do nome do arquivo selecionado para importação. DIME (SC) Objetivo: realizar a importação dos arquivos da Declaração do ICMS e do Movimento Econômico (DIME) do estado de Santa Catarina para a base do sistema Auditor Fiscal. Acessar: Menu Importação DIME (SC) 29

31 O campo da tela principal permite informar o número do CNPJ da empresa matriz que a DIME será atribuída para que o sistema organize a importação e a gravação dos arquivos por CNPJ. Os botões localizados ao lado direito da tela possibilitam realizar os procedimentos de importação conforme explicações a seguir: Procurar Arquivos: apresenta tela que possibilita localizar e selecionar o arquivo para a tela de importação da DIME para o Auditor Fiscal. Importante! O leiaute da tela apresentada para localizar e selecionar os arquivos poderá mudar conforme o sistema operacional configurado na máquina ou no servidor de rede. Exemplo: Windows, Linux, Mac, entre outros. Enviar Arquivos: envia os arquivos selecionados para a base de dados do sistema Auditor Fiscal. Na sequência é emitida a mensagem. 30

32 Excluir Todos: exclui todos os arquivos selecionados na tela de importação do Auditor Fiscal. Importante! É possível realizar a exclusão por arquivo através do botão Excluir localizado ao lado do nome do arquivo selecionado para importação. 7. MENU - CONSULTAS Este menu permite realizar consultas diversas no sistema Auditor Fiscal como por exemplo, consultas das empresas cadastradas, dos arquivos de escriturações fiscais importados, entre outras opções. Empresa Objetivo: consultar os dados das empresas que foram salvos na base do sistema Auditor Fiscal no momento da importação dos arquivos. É possível alterar os nomes das empresas para situações específicas como organizar as consultas no sistema por nomes fantasia, gerenciar a consulta das informações pelos nomes das filiais, entre outras opções. Acessar: Menu Consultas Empresas Informar o número do CNPJ ou o nome da empresa no campo Filtro de Empresas para a consulta. É possível filtrar a pesquisa informando palavras-chave. 31

33 Para efetuar a alteração do nome da empresa, acionar o botão Editar Nome do nome da empresa selecionada. localizado ao lado Botões Cancelar e Editar: possibilitam cancelar ou salvar as alterações do nome da empresa e retornar à tela anterior. Notas Fiscais Objetivo: consultar os dados das notas fiscais que foram importadas para a base de dados do sistema Auditor Fiscal pelo menu Importação. Acessar: Menu Consultas Notas Fiscais É possível consultar as notas fiscais pelo preenchimento de um ou mais campos da tela, conforme orientações a seguir: 32

34 Campo CNPJ: informar o número do CNPJ para localizar as notas fiscais, ou deixar o campo em branco para considerar todos os CNPJ na consulta. Campo Chave da NF-e: informar o número da chave da NF-e para localizar as notas fiscais, ou deixar o campo em branco para considerar todas as chaves de NF-e na consulta. Campos Data Inicial e Data Final: informar as datas inicial e final do período de emissão das notas fiscais para a consulta, ou deixar os campos em branco para considerar a menor e a maior data de emissão na consulta. Botão Buscar: gera a consulta das notas fiscais conforme campos informados. Botão Excluir Notas com Base no Filtro: exclui as notas fiscais da base de dados do sistema Auditor Fiscal com base nos filtros informados nos campos. Exemplo: ao informar o número do CNPJ, serão consideradas todas as notas fiscais deste CNPJ para a exclusão. Atenção! É possível visualizar até dez linhas de notas fiscais. Ao ultrapassar este número, serão habilitados botões apresentadas. para avançar e/ou retornar entre as notas 33

35 DIME (SC) Objetivo: consultar os dados dos arquivos referentes à DIME importados para a base de dados do sistema Auditor Fiscal pelo menu Importação. Acessar: Menu Consultas DIME (SC) É possível consultar a DIME pelo preenchimento de um ou mais campos da tela, conforme orientações a seguir: Campo CNPJ: informar o número do CNPJ para localizar a DIME ou deixar o campo em branco para considerar todos na consulta. Inscrição Estadual: informar o número da Inscrição Estadual para localizar a DIME ou deixar o campo em branco para considerar todas na consulta. Campos Período Inicial e Período Final: informar as data inicial e final do período para a consulta ou deixar os campos em branco para considerar a menor data e maior data na consulta. Botão Buscar: gera a consulta das DIME conforme campos informados. Botão Excluir DIME com Base no Filtro: exclui as DIME da base de dados do sistema Auditor Fiscal com base nos filtros informados nos campos. 34

36 Exemplo: ao informar o número do CNPJ, serão consideradas todas as DIME deste CNPJ para a exclusão. Inconformidades Desativadas Objetivo: consultar as inconformidades desativadas pelo usuário no menu Cadastros, opção Desativar Inconformidade. Acessar: Menu Consultas Inconformidades Desativadas Campo Código: informar o código do registro para a consulta das inconformidades. Campo CNPJ: informar o CNPJ da empresa para a consulta das inconformidades. Buscar: gera a consulta das inconformidades desativadas conforme campos informados. Botão Reativar Inconformidades com Base no Filtro: apresenta mensagem para confirmar a reativação de todas as inconformidades com base nos filtros informados nos campos. 35

37 8. MENU - OBRIGAÇÕES Este menu permite consultar os arquivos importados, visualizar as inconformidades encontradas nos arquivos após a importação, realizar o cruzamento de informações entre arquivos e gerar relatórios com as divergências encontradas nos cruzamentos. Acessar: Menu Obrigações Obrigações Acessórias Após realizar o acesso, todos os arquivos importados são listados na tela principal. A tela apresenta as seguintes funcionalidades: 1 - Para filtrar somente os arquivos pretendidos para consulta, deve-se informar os campos da tela com o período de importação e o número do CNPJ. Na sequência, selecionar o tipo de Leiaute e acionar o botão Buscar. Ao deixar os campos em branco, serão considerados todos os arquivos de acordo com o tipo de Leiaute selecionado. 2 - Os botões localizados ao lado direito de cada arquivo listado na tela permitem efetuar operações como consulta das inconformidades, cruzamentos de arquivos, entre outras opções. 3 - São exibidas até dez empresas por páginas. Quando a listagem exceder esta quantidade, serão exibidos os botões de navegação no final da tela que permitem acessar os registros anteriores e posteriores

38 Consulta dos dados da Validação O botão Detalhes da Validação exibe a tela com a listagem de todas as inconformidades encontradas nos arquivos por registros. O botão correspondente ao formato de arquivo.pdf inconformidades listadas por registro. permite gerar o relatório com as Cada registro apresentado na tela exibe a descrição informando a quantidade de inconformidades e de linhas do arquivo em que ocorrem esta inconformidade. Para consultar os dados detalhados das inconformidades do registro e as linhas em que ocorreram no arquivo, clicar no link da mensagem. Ao clicar no link da descrição com as totalizações, são listados, abaixo deste link, os códigos e as descrições do registro com ocorrência de inconformidade. 37

39 Os números exibidos acima da descrição da inconformidade representam, respectivamente, a quantidade de linhas com ocorrências e o código da inconformidade. Ao clicar sobre o número que representa a quantidade de ocorrências ou sobre o código da inconformidade, serão listadas as linhas do arquivo com as divergências encontradas e identificadas na cor vermelha. Importante! No início de cada linha é apresentado o número que indica a localização no arquivo importado. Caso existam divergências nos itens de documentos fiscais (registros filhos do registro C100 da EFD- ICMS/IPI), é exibido o botão Seta ao final da linha do arquivo para visualizar o número e a série da nota fiscal onde ocorre a inconformidade. 38

40 Caso existam divergências de valores identificadas nas validações realizadas pelo sistema Auditor Fiscal, é apresentado o ícone ao final da linha do arquivo para que o Resultado do Cálculo Efetuado pelo Sistema seja apresentado. O sistema calcula o resultado da apuração de determinado imposto com base nos dados do arquivo importado. Caso o resultado apresentado no arquivo esteja errado, o sistema apresenta o resultado correto. Exemplo: Apuração encontrada no arquivo: 800,00 (base ICMS) x 17% (alíquota) = 145,00 (resultado) Apuração do Auditor Fiscal: 800,00 (base ICMS) x 17% (alíquota) = 136,00 (resultado) É possível visualizar até cinco linhas de ocorrências de inconformidade por registro na tela. Se houver mais de cinco ocorrências, são habilitados botões de navegação e retornar entre as ocorrências do registro. para avançar 39

41 Os botões correspondentes aos formatos de arquivo Excel e PDF possibilitam gerar o relatório com os dados detalhados das ocorrências de inconformidade. 40

42 Cruzamentos de Informações das Obrigações Acessórias AUDITOR FISCAL VERSÃO 3.4 Na tela principal do menu Obrigações, ao lado de cada arquivo listado, são exibidos botões que permitem realizar o confronto de informações entre arquivos importados para verificar se existem inconformidades entre campos de mesmo conteúdo. Por exemplo, se um dos campos de CNPJ de determinado registro dos arquivos comparados estiver sem informação ou com informação diferente, a inconformidade é apresentada na tela do sistema. É possível realizar o confronto entre os seguintes arquivos: ECD vs EFD ICMS/IPI ECD vs EFD-Contribuições EFD-Contribuições vs EFD-ICMS/IPI EFD-ICMS/IPI vs XML (NF-e) ECF vs EFD-ICMS/IPI ECF vs EFD-Contribuições Importante! Os botões são exibidos de acordo com as opções de leiaute selecionadas nos filtros. Cruzamentos ECD com EFD-ICMS/IPI O botão Opções de Cruzamento com EFD-ICMS/IPI permite realizar o cruzamento de informações dos arquivos de leiaute ECD com o arquivo EFD-ICMS/IPI. Procedimento: Selecionar o filtro de leiaute ECD para a listagem dos arquivos correspondentes na tela. Acionar o botão do arquivo desejado para o cruzamento com o EFD-ICMS/IPI. 41

43 Na sequência, é exibida tela com as opções de cruzamento para seleção. Ao acionar o botão PDF, será realizado o cruzamento e gerado o relatório com os resultados. Opções de cruzamento Acionar o botão PDF para gerar o relatório Os relatórios das opções de cruzamento são: - Receitas Mensais - Saídas Este relatório apresenta os resultados do cruzamento entre os arquivos ECD e EFD-ICMS/IPI, listando os valores mês a mês de cada arquivo para os tipos de receitas a seguir: Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos Receita de Vendas de Mercadorias e Produtos a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação Receita de Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno Receita de Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Receita de Prestação de Serviços - Mercado Interno Receita de Prestação de Serviços - Mercado Externo 42

44 - Despesas Mensais - Entradas Após acionar o botão PDF desta opção, é gerado o relatório com os resultados do cruzamento entre os arquivos ECD e EFD-ICMS/IPI, listando os valores mês a mês de cada arquivo para os tipos de despesas a seguir: Compras de Mercadoria para Produção/Fabricação Compras de Mercadoria para Revenda Compras de Mercadoria para Uso e Consumo Despesa com Serviços de Energia Elétrica Despesa com Serviços de Comunicação Despesa de Compras de Combustível e Lubrificante - Impostos Mensais IPI / ICMS / ICMS-ST Após acionar o botão PDF desta opção, é gerado o relatório com os resultados do cruzamento entre os arquivos ECD e EFD-ICMS/IPI, listando os valores mês a mês de cada arquivo para os tipos de impostos a seguir: IPI a Recolher IPI a Recuperar ICMS a Recolher 43

45 ICMS a Recuperar ICMS-ST a Recolher ICMS-ST a Recuperar Atenção! Caso não exista conta contábil cadastrada para este tipo de solicitação (Receitas, Despesas ou Impostos), será apresentada mensagem orientando em qual grupo não foi preenchido com a conta contábil como parâmetro. Cruzamentos ECD com EFD-Contribuições O botão Opções de Cruzamento com EFD-Contribuições permite realizar o cruzamento de informações dos arquivos de leiaute ECD com o arquivo EFD-Contribuições. Procedimento: Selecionar o filtro de leiaute ECD para a listagem dos arquivos correspondentes na tela. 44

46 Acionar o botão do arquivo desejado para o cruzamento com o EFD-Contribuições. Na sequência, é exibida tela com as opções de cruzamento para seleção. Ao acionar o botão PDF, será realizado o cruzamento e gerado o relatório com os resultados. Opções de cruzamento Acionar o botão PDF para gerar o relatório Os relatórios das opções de cruzamento são: - Receitas Mensais - Saídas Este relatório apresenta os resultados do cruzamento entre os arquivos ECD e EFD-Contribuições, listando os valores mês a mês de cada arquivo para os tipos de receitas a seguir: Receita de Prestação de Serviços Receita de Vendas no Mercado Interno Receita de Vendas no Mercado Externo Atenção! Caso não exista conta contábil cadastrada para este tipo de solicitação (Receitas e Impostos), será apresentada mensagem orientando o cadastramento. 45

47 - Impostos Mensais PIS / COFINS Este relatório apresenta os resultados do cruzamento entre os arquivos ECD e EFD-Contribuições, listando os valores mês a mês de cada arquivo para os tipos de impostos a seguir: PIS a Recuperar PIS a Recolher COFINS a Recuperar COFINS a Recolher Cruzamentos EFD-Contribuições com EFD-ICMS/IPI O botão Opções de Cruzamento com EFD-ICMS/IPI permite realizar o cruzamento de informações dos arquivos de leiaute EFD-Contribuições com o arquivo EFD-ICMS/IPI. Procedimento: Selecionar o filtro de leiaute EFD-Contribuições para a listagem dos arquivos correspondentes na tela. Acionar o botão do arquivo desejado para o cruzamento com o EFD-ICMS/IPI. 46

48 Atenção! Caso existam outros arquivos disponíveis para o cruzamento, é apresentada tela para seleção dos arquivos desejados. Na sequência, é exibida tela com as opções de cruzamento para seleção. Ao acionar o botão PDF, será realizado o cruzamento e gerado o relatório com os resultados. Os relatórios das opções de cruzamento são: - Notas Fiscais não Escrituradas no EFD-ICMS/IPI Este relatório apresenta os resultados do confronto entre os arquivos EFD-Contribuições e EFD- ICMS/IPI, listando as notas fiscais do arquivo EFD-Contribuições não encontradas no arquivo EFD- ICMS/IPI para o mesmo período e estabelecimento (s) do mesmo grupo. Se o sistema não identificar irregularidades, será emitida a mensagem: 47

49 - Inconsistência de Valores na Capa da Nota Fiscal Este relatório apresenta os resultados do confronto entre os arquivos EFD-Contribuições e EFD- ICMS/IPI, listando as notas fiscais do arquivo EFD-Contribuições que possuem inconsistência de valor na capa da nota fiscal com o arquivo EFD-ICMS/IPI para o mesmo período e estabelecimento(s) do mesmo grupo. Se o sistema não identificar irregularidades, será emitida a mensagem: - Inconsistência de Valores nos Itens das Notas Fiscais de Entrada Este relatório apresenta os resultados do confronto entre os arquivos EFD-Contribuições e EFD- ICMS/IPI, listando as notas fiscais e respectivos itens do arquivo EFD-Contribuições que possuem inconsistência de valor com o arquivo EFD-ICMS/IPI para o mesmo período e estabelecimento(s) do mesmo grupo. Se o sistema não identificar irregularidades, será emitida a mensagem: 48

50 Cruzamentos EFD-ICMS/IPI com NF-e O botão Opções de Cruzamento com NF-e permite realizar o cruzamento de informações dos arquivos de leiaute EFD-ICMS/IPI com o XML das notas fiscais eletrônicas. Procedimento: Selecionar o filtro de leiaute EFD-ICMS/IPI para a listagem dos arquivos correspondentes na tela. Acionar o botão do arquivo desejado para o cruzamento com o XML da NF-e. Na sequência, é exibida tela com as opções de cruzamento para seleção. Ao acionar o botão PDF, será realizado o cruzamento e gerado o relatório com os resultados. Os relatórios das opções de cruzamento são: - Notas Fiscais de Saída Importadas via XML e não Escrituradas no EFD-ICMS/IPI Este relatório apresenta os resultados do cruzamento entre as notas fiscais emitidas (xml de emissão própria) e o arquivo EFD-ICMS/IPI, listando as notas fiscais não encontradas no arquivo EFD-ICMS/IPI para o mesmo período e estabelecimento. 49

51 Se o sistema não identificar irregularidades, será emitida mensagem: - Notas Fiscais de Saída não Importadas via XML e Escrituradas no EFD-ICMS/IPI Este relatório apresenta os resultados do cruzamento entre as notas fiscais emitidas (xml de emissão própria) e o arquivo EFD-ICMS/IPI, listando as notas fiscais escrituradas no arquivo EFD-ICMS/IPI e não localizado o respectivo xml para o mesmo período e estabelecimento. Se o sistema não identificar irregularidades, será emitida mensagem: - Notas Fiscais de Entrada Importadas via XML e não Escrituradas no EFD-ICMS/IPI Este relatório apresenta os resultados do cruzamento entre as notas fiscais recebidas (xml de entrada) e o arquivo EFD-ICMS/IPI, listando as notas fiscais (xml) não localizadas no arquivo para o mesmo período e estabelecimento. Se o sistema não identificar irregularidades, será emitida mensagem: - Notas Fiscais de Entrada não Importadas via XML e Escrituradas no EFD-ICMS/IPI 50

52 Este relatório apresenta os resultados do cruzamento entre as notas fiscais recebidas (xml de entrada) e o arquivo EFD-ICMS/IPI, listando as notas fiscais escrituradas no arquivo EFD-ICMS/IPI e não localizado o respectivo XML para o mesmo período e estabelecimento. Se o sistema não identificar irregularidades, será emitida mensagem: - Inconsistência de Valores nas Notas Fiscais de Saída Este relatório apresenta os resultados do cruzamento entre as notas fiscais emitidas (xml de emissão própria) e o arquivo EFD-ICMS/IPI, listando a inconsistências de valores encontradas entre os arquivos para o mesmo registro, período e estabelecimento. 51

53 Se o sistema não identificar irregularidades, será emitida mensagem: Cruzamentos ECF com EFD-ICMS/IPI O botão Opções de Cruzamento com EFD-ICMS/IPI permite realizar o cruzamento de informações dos arquivos de leiaute ECF com o arquivo EFD-ICMS/IPI. Procedimento: Selecionar o filtro de leiaute ECF para a listagem dos arquivos correspondentes na tela. Acionar o botão do arquivo desejado para o cruzamento com o EFD-ICMS/IPI. Na sequência, é exibida tela com as opções de cruzamento para seleção. Ao acionar o botão PDF, será realizado o cruzamento e gerado o relatório com os resultados. Opções de cruzamento Acionar o botão PDF para gerar o relatório Os relatórios das opções de cruzamento são: - Receitas Mensais/Trimestrais Este relatório apresenta os resultados do cruzamento entre os arquivos ECF e EFD-ICMS/IPI, listando os valores mês a mês de cada arquivo para os tipos de receitas a seguir: Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos Receita de Vendas de Mercadorias e Produtos a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação Receita de Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno 52

54 Receita de Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Receita de Prestação de Serviços - Mercado Interno Receita de Prestação de Serviços - Mercado Externo - Despesas Mensais/Trimestrais Este relatório apresenta os resultados do cruzamento entre os arquivos ECF e EFD-ICMS/IPI, listando os valores mês a mês de cada arquivo para os tipos de despesas a seguir: Compras de Mercadoria para Produção/Fabricação Compras de Mercadoria para Revenda Compras de Mercadoria para Uso e Consumo Despesa com Serviços de Energia Elétrica Despesa com Serviços de Comunicação Despesa de Compras de Combustível e Lubrificante 53

55 - Impostos Mensais/Trimestrais Este relatório apresenta os resultados do cruzamento entre os arquivos ECF e EFD-ICMS/IPI, listando os valores mês a mês de cada arquivo para os tipos de impostos a seguir: IPI a Recolher IPI a Recuperar ICMS a Recolher ICMS a Recuperar ICMS-ST a Recolher ICMS-ST a Recuperar 54

56 Cruzamentos ECF com EFD-Contribuições O botão Opções de Cruzamento com EFD-Contribuições permite realizar o cruzamento de informações dos arquivos de leiaute ECF com o arquivo EFD-Contribuições. Procedimento: Selecionar o filtro de leiaute ECF para a listagem dos arquivos correspondentes na tela. Acionar o botão do arquivo desejado para o cruzamento com o EFD-Contribuições. Na sequência, é exibida tela com as opções de cruzamento para seleção. Ao acionar o botão PDF, será realizado o cruzamento e gerado o relatório com os resultados. Opções de cruzamento Acionar o botão PDF para gerar o relatório 55

57 Os relatórios das opções de cruzamento são: - Receitas Mensais/Trimestrais Este relatório apresenta os resultados do cruzamento entre os arquivos ECF e EFD-Contribuições, listando os valores mês a mês de cada arquivo para os tipos de receitas a seguir: Receita de Prestação de Serviços Receita de Vendas no Mercado Interno Receita de Vendas no Mercado Externo - Impostos Mensais/Trimestrais Este relatório apresenta os resultados do cruzamento entre os arquivos ECF e EFD-Contribuições, listando os valores mês a mês de cada arquivo para os tipos de receitas a seguir: PIS a Recuperar PIS a Recolher COFINS a Recuperar COFINS a Recolher 56

58 Excluir Obrigações É possível remover o arquivo da listagem apresentada na tela principal utilizando o botão Excluir Obrigações. sped50_0213.txt Atenção! Esta operação somente poderá ser realizada após as correções nos arquivos de escrituração fiscal de origem. Ao excluir o arquivo da listagem, também será removido da base de dados do sistema Auditor Fiscal. Após acionar o botão, é apresentada tela com mensagem solicitando confirmação ou cancelamento da exclusão do arquivo. 57

59 9. MENU - CRUZAMENTOS Este menu permite efetuar o cruzamento das informações da Declaração do ICMS e do Movimento Econômico (DIME) de Santa Catarina com os dados do arquivo EFD-ICMS/IPI e gerar os relatórios com os resultados do cruzamento. Após acessar uma das opções do menu, é exibida tela com a listagem de todas as empresas com arquivos importados. Os campos localizados acima da listagem permitem filtrar somente as empresas pretendidas para o cruzamento. O campo localizado no início da razão social listada na tela permite selecionar a empresa para o cruzamento e a geração do relatório. Os botões localizados ao final da listagem permitem gerar o relatório nos formatos PDF e Excel. As opções de cruzamento são: Resumido vs DIME (SC) Acessar: Menu Cruzamentos SPED Fiscal Resumido vs DIME (SC) Objetivo: confronta as informações do arquivo importado do EFD-ICMS/IPI com a DIME (SC) e gera o relatório com o resumo dos campos (totais) do EFD-ICMS/IPI e da DIME (SC), demonstrando se há 58

60 inconformidades entre os campos com mesmo conteúdo. Os campos com informações diferentes serão destacados em vermelho. Detalhado vs DIME (SC) Menu Cruzamentos SPED Fiscal Detalhado vs DIME (SC) Objetivo: esta opção permite confrontar as informações do arquivo importado do EFD-ICMS/IPI com a DIME (SC) e gerar o relatório com o detalhamento dos dados contidos nos quadros 01 (Valores Fiscais Entradas) e 02 (Valores Fiscais Saídas) da DIME, demonstrando por CFOP os valores da EFD-ICMS/IPI vs DIME. Os campos com informações diferentes serão destacados em vermelho. 59

61 10.MENU - RELATÓRIOS Objetivo: gerar relatórios do SPED Fiscal e SPED Contribuições com os dados dos arquivos validados pelo sistema Auditor Fiscal. Gerar relatórios com dados dos arquivos importados e validados pelo sistema Auditor Fiscal selecionando as opções do menu Relatórios. Este menu permite Para a geração dos relatórios, selecionar uma das opções em SPED Fiscal ou SPED Contribuições do menu Relatórios. Na sequência, é exibida tela para definir o período de apuração e selecionar as empresas para o relatório. É possível filtrar as empresas para seleção informando o nome ou o CNPJ no campo Filtro de Empresas. Acionar os botões localizados no final da tela para a geração do relatório em formato.xls e.pdf. Exemplo: 60

62 As opções de relatórios são: Relatórios SPED Fiscal Acessar: Menu Relatórios SPED Fiscal Totalização do ICMS por CFOP Totalização do ICMS por CFOP e Documento 61

63 Detalhamento de CST por CFOP Relatórios SPED Contribuições Acessar: Menu Relatórios SPED Contribuições Abertura de Crédito por Natureza 62

64 Abertura de Crédito por Tipo de Alíquota Abertura de Crédito por CST 63

65 Abertura de Crédito por Documento 11.MENU - AJUDA Objetivo: permite acessar o tutorial do sistema Auditor Fiscal para a leitura do conteúdo. É possível efetuar a impressão ou a importação do arquivo do tutorial. O documento do tutorial é exibido no navegador (browser) para leitura após selecionar o menu Ajuda. Acessar: Menu Ajuda 64

66 Ao posicionar o ponteiro do mouse sobre a página do tutorial, é exibido o display com botões que realizam as seguintes funções: 1- Os quatro primeiros botões possibilitam ampliar ou reduzir a área de visualização da página do tutorial. 2- O penúltimo botão possibilita salvar o tutorial no formato de arquivo.pdf em máquina local ou no servidor de rede. 3- O último botão possibilita realizar a impressão do tutorial. 12.MENU - SAIR Selecionar este item de menu para sair do sistema Auditor Fiscal e retornar à tela principal de acesso. Acessar: Menu Sair 65

67 Material desenvolvido pela Universidade Corporativa CONSISTEM. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser copiada, reproduzida, traduzida ou transmitida por qualquer meio eletrônico ou mecânico, na sua totalidade ou em parte, sem a prévia autorização escrita da CONSISTEM Sistemas Ltda., que se reserva o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. CONSISTEM Sistemas Ltda. Rua Henrique Nagel, n Água Verde Jaraguá do Sul - SC Tel Acesse: 66