SPED EFD DAS CONTRIBUIÇÕES. Geração e transmissão do SPED fiscal- EFD PIS/COFINS no pva. Walison de Paula Silva

Transcrição

1 Geração e transmissão do SPED fiscal- EFD PIS/COFINS no pva Walison de Paula Silva

2 Agenda Instalação do Programa Navegação Exemplo Prático

3 Requisitos mínimos para instalação (Hardware) Microcomputador PC ou compatível de (2.1 Ghz); Memória RAM de 2 GB; Espaço disponível em disco rígido de 50 Mb para a instalação do software e reserva de 5 Mb a cada 100 registros que for importado; Monitor VGA, resolução 1024 x 768 pixels e, no mínimo, 256 cores ; Placa de vídeo com 32 MB de memória;

4 Requisitos mínimos para instalação (Software) Sistema operacional Windows (2000, XP ou Vista) ou Linux; Prévia instalação da Máquina Virtual Java (JVM - Java Virtual Machine), versão 1.6 ou superior; Para transmissão do arquivo de escrituração, deve haver acesso à Internet e a versão mais recente do programa Receitanet deve estar instalada; O usuário deve buscar a versão atualizada do programa no endereço

5 Instalação do Programa Validador do EFD das Contribuições

6 Instalação do Programa Validador do EFD das Contribuições

7 Instalação do Programa Validador do EFD das Contribuições

8 Instalação do Programa Validador do EFD das Contribuições

9 Instalação do Programa Validador do EFD das Contribuições

10 Barra de Ferramentas A barra de ferramentas está disposta horizontalmente logo abaixo da barra de menus e permite acessar rapidamente as seguintes funções do programa:

11 Configurar Aplicação Essa opção permite alterar os parâmetros pré-determinados do sistema.

12 Importar Escrituração Esta função permite importar um arquivo digital, no leiaute estabelecido, gerado pela pessoa jurídica.

13 Editar uma Escrituração Esta função permite editar um arquivo digital previamente aberto. A partir do menu EFD Contribuições, selecionar a função Editar. Se a escrituração estiver em uma situação diferente de "Em Edição", será apresentado um aviso informando que a situação da mesma será alterada. O usuário deverá clicar no botão para iniciar a operação ou no botão para desistir.

14 Editar uma Escrituração A cada seleção feita nos itens à esquerda, o painel à direita apresenta um formulário para edição dos campos que compõem cada registro. Utilize os formulários para alterar os dados necessários. Os ícones disponíveis nos vários formulários são os seguintes: 1. Acrescentar um novo registro; 2. Excluir o registro corrente; 3. Pesquisar nos registros existentes;

15 Verificar Pendências Esta função permite verificar pendências de um arquivo digital que estiver no estado "Em Edição". A partir do menu EFD Contribuições, selecionar a opção Verificar Pendências. Será apresentada a tela Verificar Pendências da Escrituração com a lista de escriturações disponíveis;

16 Verificar Pendências Esta função permite verificar pendências de um arquivo digital que estiver no estado "Em Edição". Ao término do processamento, será apresentada uma caixa de mensagem informando o final da operação. Se forem detectados erros durante o processo de validação, será exibido um aviso informando esta condição, sendo, em seguida, apresentado o relatório de Pendências de Validação.

17 Gerar Arquivo para Entrega Esta função permite gerar arquivo pronto para transmissão a partir de uma escrituração que estiver no estado "Validada". Esta função só está acessível se a escrituração estiver fechada. A partir do menu EFD Contribuições, selecionar a função Gerar Arquivo para Entrega; Será apresentada a tela "Gerar Arquivo para Entrega" com a lista de escriturações validadas disponíveis.

18 Assinar Escrituração Esta função permite assinar uma escrituração gerada para entrega. Para a assinatura será necessário a utilização de certificado digital, em conformidade com as regras do ICP-Brasil. A partir do menu EFD Contribuições, selecionar a opção "Assinatura" e depois a função "Assinar"; Será apresentada a tela "Assinar Escrituração" com a lista das Escriturações no estado "Gerada para Entrega".

19 Transmitir Escrituração Esta função permite transmitir a escrituração. O programa utiliza o Receitanet para efetuar a transmissão da Escrituração via Internet. O usuário deverá fazer (download) e instalar a versão atualizada do Receitanet disponível no endereço da Receita Federal do Brasil, Somente será transmitida a escrituração após a mesma ser assinada. A partir do menu EFD Contribuições, selecionar a função "Transmitir".

20 Recibo de Transmissão Esta função permite visualizar o Recibo de Transmissão de determinada escrituração. A partir do menu EFD Contribuições, selecionar a função Visualizar Recibo de Transmissão. Será apresentada a tela "Visualizar Recibo de Transmissão" onde o usuário deverá indicar, através dos botões, onde se encontram a escrituração e o Recibo de Transmissão correspondente;

21 Gerar Cópia de Segurança Esta função permite gerar cópia de segurança das escriturações que constam na base de dados do sistema. A partir do menu Cópias de Segurança, selecionar a opção Gerar. Será apresentada a Tela Gerar cópia de segurança com a lista de escriturações existentes no Banco de Dados. O usuário deverá selecionar a escrituração para qual deseja gerar cópia de segurança.

22 Restaurar Cópia de Segurança Esta função permite a restauração das escriturações por meio de um arquivo de cópia de segurança gravado pelo sistema. A partir do menu Cópias de Segurança, selecionar a função Restaurar Cópia de Segurança. Será apresentada a tela "Restaurar Cópia de Segurança" para o usuário selecionar o local e nome do arquivo a ser restaurado.

23 Restaurar Cópia de Segurança O usuário deverá selecionar a escrituração para qual deseja restaurar a cópia de segurança. Será apresentada a tela "Restaurar Cópia de Segurança", com informações da escrituração contida na cópia, para verificação. O usuário clicar no botão para prosseguir ou para desistir da operação.

24 Restaurar Cópia de Segurança Caso a escrituração escolhida já exista na base de dados, o sistema pergunta se o usuário deseja ou não sobrescrever a escrituração existente. Após a restauração será apresentada uma tela de aviso com a mensagem "Cópia de Segurança restaurada com sucesso"

25 Exemplo Lucro Presumido