SIMFatura - Enquadramento Legal do IPI

Transcrição

1 Pág. 1 / 20 O que é O governo acaba de publicar a Tabela de Código de Enquadramento Legal do IPI que associa um código (numérico) de três dígitos ao código (grupo) da situação tributária (CST) do IPI. A partir de 01/12/2015 a SEFAZ fará a validação deste código com a CST-IPI, sendo que serão rejeitadas as NF-e s que não estiverem de acordo. A Tabela de Código de Enquadramento Legal do IPI está contida inicialmente na Nota Técnica 2015/002 versão 1.00 de julho/2015, ou em versão atualizada posteriormente. exemplo da tabela de código de enquadramento legal do IPI

2 Pág. 2 / 20 O que fazer Os usuários dos sistemas Microdata - SIMFatura e SIMLivros deverão atualizar as versões desses sistemas para contemplarem a nova regra. Procedimentos prévios: Fazer backup da base de dados e da pasta Microdata_Windows ; Fazer download dos scripts e executáveis (descrito mais adiante) que serão utilizados na atualização; Esses procedimentos podem ser feitos remotamente? SIM. Qualquer um dos dois processos (Processo 1 e Processo 2 descritos mais adiante) podem ser feitos remotamente, desde a empresa tenha um responsável pelo setor de informática. Caso contrario, não. Como saber em que versão do SIMFatura a empresa está: Abrir o SIMFatura Na barra de menu clicar em Help e em seguida em Sobre o Sistema Deve ser exibida a seguinte tela:

3 Pág. 3 / 20 Nesta tela verificar a informação Sistema...Versão Processo 1 Para usuários em que a versão do SIMFatura seja inferior a 4.1.9: 1. Executar o aplicativo NFe_Componentes3G Para executar este aplicativo o usuário deve: o Localizar em seu diretório a pasta Microdata_Windows o Dentro da pasta Microdata_Windows localizar a pasta Programas_Executaveis; o Dentro da pasta Programas_Executaveis localizar o aplicativo NFe_Componentes3G_setup.exe Caso não encontre, entrar no SIMVirtual em Documentos Padrões Expandir SIMFatura (clicar em +) Localizar NFe_Componentes3G_setup.zip

4 Pág. 4 / 20 Duplo-clique para fazer download Localizar o arquivo baixado

5 Pág. 5 / 20 Duplo-clique para extrair Extrair para: M:Microdata_Windows\Programas_Executáveis Duplo-clique no programa extraído para executa-lo conforme se segue.

6 Pág. 6 / 20 Duplo-clique neste utilitário e seguir os passos conforme as telas que são apresentadas: A execução do aplicativo NFe_Componentes3G requer conexão com internet, pois o programa baixa e executa uma série de scripts. Clicar em [AVANÇAR]

7 Pág. 7 / 20 Clicar em [AVANÇAR] Selecionar a opção Arquivos da NFe 3.0 Clicar em [AVANÇAR]

8 Pág. 8 / 20 Conferir os dados Clicar em [INSTALAR] O utilitário fará as atualizações Aguardar até que seja exibida a tela seguinte

9 Pág. 9 / 20 Clicar em [CONCLUIR] Pronto! O NFe_Componentes estará atualizado. 2. Atualizar o SIMFatura para a versão Entrar no SIMVirtual (login e senha da empresa); Acessar a seção Sistemas e localizar SIMFatura

10 Pág. 10 / 20 Dar duplo-clique em MFatura.exe para iniciar o download Clicar em Download para iniciar o download; Após terminar o download, localizar o arquivo baixado e dar duplo-clique para extraí-lo

11 Pág. 11 / 20 Clicar em [EXECUTAR] Clicar em [EXTRAIR] Aguardar

12 Pág. 12 / 20 Clicar em [OK] Extração terminada. Processo 2 Para usuários em que a versão do SIMFatura seja inferior a : 1. Atualizar a base de dados com os Scripts ou superior Para atualizar os scripts o usuário deve entrar no SIMVirtual (login e senha da empresa); Na seção Banco de Dados dar duplo-clique em Scripts.exe; Deve mostrar a tela de download.

13 Pág. 13 / 20 Clicar em Download e aguardar até terminar de baixar. Depois localizar o arquivo baixado e dar duplo-clique em Scripts para extrair Clicar em [EXECUTAR]

14 Pág. 14 / 20 Clicar em [EXTRAIR] Aguardar o fim da extração Fim da extração. 2. Agora o usuário deve executar o programa SIMScripts para executar e atualizar os scripts dos sistemas. o Localizar em M:\ a pasta MSSQL7 o Dentro desta pasta deve existir a pasta BINN o Dentro desta pasta localizar o programa SIMScript

15 Pág. 15 / 20 Duplo-clique neste programa para executa-lo Clicar em Detalhes para expandir a tela Clicar em Executar

16 Pág. 16 / 20 Aguardar terminar e clicar em Fechar (este botão no canto superior direito da janela somente ficará visível após terminar a execução de todos os scripts pelo SIMScript). 3. Executar o aplicativo NFe_Componentes3G (conforme descrito no Processo 1) 4. Atualizar os sistemas Microdata, sendo que o SIMFatura deverá ser na versão ou superior e o SIMLivros na versão ou superior (conforme descrito no Processo 1 aplicando-se a mesma regra para o SIMLivros). Não importa qual processo o usuário adotar, todos deverão depois de atualizados os sistemas Microdata, atualizar suas Figuras Fiscais (no SIMFatura em Cadastros > Figura Fiscal > Impostos do Grupo Fiscal - guia Manutenção - aba IPI) preenchendo o campo Enquadramento com o código que se encaixa com a referida CST (Sit. Tributária IPI), de acordo com o Grupo CST (Imunidade, Isenção, Outros, Redução, Suspensão) ao qual a CST se encaixa. Por exemplo, se a CST-IPI usada for a 54 (Saída Imune) o Código de Enquadramento Legal deverá, obrigatoriamente, pertencer ao Grupo CST Imunidade. Caso o usuário atribua um código, digamos do Grupo Suspensão, a NF-e quando validada na SEFAZ será rejeitada. Toda CST do IPI que for tributada deve fazer parte do Grupo Outras com o código de enquadramento 999.

17 Pág. 17 / 20 Este procedimento deve ser feito pelo usuário, uma a uma das figuras fiscais, com base em informações que são de responsabilidade do seu Contador, pois somente este é que pode definir como se enquadram os códigos em sua empresa. O que a atualização faz Cria um novo cadastro para a tabela de enquadramento legal do IPI Cadastros > Figura Fiscal > Enquadramento IPI. o Este cadastro é criado e alimentado inicialmente com dados quando se executa o aplicativo NFe_Componentes3G. o Os dados deste cadastro são determinados pelo governo o Os usuários devem atentar para os códigos e seus respectivos agrupamentos (campo Grupo CST), pois essa é a chave que valida a CST usada na NF-e. exemplo da tela de entrada do cadastro de códigos de enquadramento

18 Pág. 18 / 20 guia Manutenção do cadastro de enquadramento Cria o campo Enquadramento na aba IPI da figura fiscal Cadastros > Figura Fiscal > Impostos do Grupo Fiscal > guia IPI o Este campo deve ser preenchido pelo usuário em cada uma das figuras fiscais existentes. Atenção: o Enquadramento selecionado pelo usuário deve estar perfeitamente de acordo com a Sit.Tributaria IPI informada, caso contrário o usuário estará sujeito a ter suas notas fiscais eletrônicas rejeitadas pela SEFAZ quando da Consulta Recibo no SIMFatura.

19 Pág. 19 / 20 Cria o campo Enquadramento nas guias Itens Pedido > botão Impostos no SIMFatura em Digitação de Notas; o Este campo é preenchido automaticamente pelo programa quando definida a figura fiscal pertinente ao item do faturamento. Cria o campo Enquadramento na guia Impostos no SIMLivros em Lançamentos de Entrada e em Lançamentos de Saída; o Estes campos são preenchidos automaticamente quando os lançamentos de entrada e/ou de saída são gerados na consulta de recibo da NF-e ou na importação de XML de entrada. Mensagem de erro de rejeição do arquivo XML na SEFAZ quando a CST.IPI e o Código de Enquadramento estiverem incompatíveis: o [388] - Rejeição: Código de Situação Tributária do IPI incompatível com o Código de Enquadramento Legal do IPI [nitem:1]

20 Pág. 20 / 20 Neste caso foi utilizado o código enquadramento IPI = 999 (Tributação Normal IPI; Outras) e a CST.IPI = 52 (Saída Isenta). Para conseguir validar esta nota fiscal o usuário deve: a) Corrigir o código de enquadramento do IPI na figura fiscal correspondente, que foi utilizada na nota fiscal (Cadastros > Figura Fiscal > Impostos do Grupo Fiscal > guia IPI); b) Entrar alterando o respectivo pedido de faturamento para que a figura fiscal corrigida seja reconhecida pelo sistema (Movimentações > Digitação > Digitação de Notas); c) Gerar novamente o XML; d) Transmitir novamente o XML; e) Consultar Recibo.