Governança de T.I. Superintendente de Informática

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1 Governança de T.I. Nome do Projeto: Área Responsável: Governança de T.I. Superintendência de Informática Idealizadores/Responsáveis do Projeto: Gerente do Projeto: Nome Cássio Silva de Brito Alexandre Morgado Pereira Weuller Régio L. Jacomini Willian Divino Ferreira Kelly Vitoriny A. C. M. G. Silva Nome Wilker Bueno Cargo Superintendente de Informática Cargo Assessor Administrativo JUSTIFICATIVA Para alcançar a Governança de T.I, a Superintendência de Informática irá usar como base a ISO que é uma norma utilizada para certificação e fornece um padrão internacional de sistema de gestão de serviços de T.I. A ISO está alinhada com outros sistemas de gestão e suporta a implementação e operação onde sistemas integrados são necessários. O resultado esperado pela superintendência de informática é: o Harmonização com normas de sistema de gestão, como ISO 9001 e ISO 27001; o Ênfase no processo de melhoria contínua de seu sistema já existente; o Uso efetivo do modelo de processo PDCA. Os fatores que nos levaram a decidir pela ISO são: o Dificuldade de gerir os serviços de TI; o Quantidade elevada de retrabalho; o Pouca clareza e divulgação dos serviços prestados; o Poucos indicadores estabelecidos; o Dificuldade na análise das informações estratégicas para apoio à decisão; o Pouca mensuração do retorno sobre investimento (ROI). o Existência de resultados inesperados; o Falta de definição dos processos que concebem, entregam e suportam os recursos de T.I. o Baixo controle e monitoramento dos processos. SUPLAN Superintendência de Planejamento e Gestão Página 1/6

2 OBJETIVO Mapear o processo de Gerenciamento de Incidentes e Requisição de Serviços da ISO :2011 até 07/2015; Mapear o processo de Gerenciamento de Problemas da ISO :2011 até 07/2015; Mapear o processo de Gerenciamento de Configuração da ISO :2011 até 10/2015; Mapear o processo de Gerenciamento de Mudança da ISO :2011 até 10/2015; Levantamento de requisitos até 11/2015 para implantação da Governança de T.I.; BENEFÍCIOS Melhoria da gestão dos serviços de TI; Redução de retrabalho; Melhor entendimento e divulgação do Catálogo de Serviços de TI; Estabelecimento de indicadores e resultados padronizados; Aumento de informações estratégicas para a tomada de decisões; Melhor controle e monitoramento das atividades; Aumento do valor entregue aos clientes; Aumento da satisfação dos clientes; Formalização das atividades; Melhoria da qualidade dos serviços prestados; Redução do TCO (Total Cost Ownership); Maior conhecimento das rotinas de trabalho; Melhor integração e comunicação entre as áreas da Sinfo; Melhor alinhamento estratégico com o negócio. PRODUTO (S) Processos de Gerenciamento de Incidentes e Requisições de Serviços, de Problemas, da Configuração e de Mudança documentados; Relatório com os requisitos necessários para implantação da Governança de T.I; GRUPO DE ENTREGAS (MARCOS) / LINHA DO TEMPO (CRONOGRAMA) Grupo de Entrega (Marcos) Responsável Data Prevista Início Data Prevista Término Custo Previsto (R$) Aquisição de Acervo bibliográfico (referencial teórico) Kelly Vitoriny 09/03/ /06/ ,00 SUPLAN Superintendência de Planejamento e Gestão Página 2/6

3 Capacitação e treinamento do Catálogo de Serviços; Capacitação e nivelamento dos conceitos chave Kelly Vitoriny 09/03/ /06/ ,00 Marilusa Lara 09/03/ /06/2015 Relatório de visitas com identificação de boas práticas, e/ou lições aprendidas e documentação atividades e elaboração do Processo de Gerenciamento de Incidentes atividades e elaboração do Processo de Gerenciamento de Problemas Elaboração de procedimento para identificar e gerenciar problemas atividades e elaboração do Processo de Gerenciamento de Configuração Levantamento de requisitos para criação da Base de Dados de Gerenciamento da Configuração (BDGC) Elaborar procedimento para registro, controle e rastreamento de versões do IC atividades e elaboração de Gerenciamento de Mudança Criação e definição do Comitê Consultivo de Mudanças (CCM) Estabelecer uma política de Gerenciamento de Mudanças que defina os ICs sob controle e critérios para determinar mudanças com potencial Elaboração de procedimento para registrar, classificar, avaliar e aprovar requisições de mudança (RDM) Rodrigo Moreira Weuller Jacomini Weuller Jacomini Weuller Jacomini 09/03/ /07/ ,00 09/03/ /07/ /03/ /06/ /03/ /06/2015 SUPLAN Superintendência de Planejamento e Gestão Página 3/6

4 Elaboração de procedimento para gerenciar mudanças emergenciais Homologação e aprovação dos mapeamentos de processos propostos Cássio Silva de Brito 30/10/ /11/2015 Elaborar e apresentar o relatório com os requisitos para implantação da Governança de T.I. Iniciar a implantação da Governança de T.I. Wilker 30/10/ /11/2015 Wilker 01/12/ /01/2016 REQUISITOS Requisitos Processos e procedimentos em conformidade com a ISO :2011 e a ISO 9001:2008; Processos preparados para integração com outros processos; Classificação e Priorização dos Requisitos Necessário Necessário ENVOLVIDOS/PARTES INTERESSADAS EXTERNAS E FATORES EXTERNOS Nome Cargos/Funções Órgão/Área Cássio Silva de Brito Dr. Rodney da Silva Superintendente de Informática Contato (Telefone/ ) Subprocurador- Geral de Justiça para Assuntos Administrativos SINFO 8491 SPGAA 8312 Frederico Siqueira Guedes Diretor Geral Diretoria Geral 8525 Juliana Lúcia Silva Superintendente de Planejamento e Gestão SPG 8188 SUPLAN Superintendência de Planejamento e Gestão Página 4/6

5 EQUIPE/RECURSOS DO PROJETO PROPOSTA DE PROJETO Nome Atribuições no Projeto Contato (Telefone/ ) Wilker Bueno Gerente do Projeto 8376 Kelly Vitoriny Colaboradora 8389 Marilusa Lara Colaboradora 8376 Robson Vieira Colaborador 8376 Weuller Jacomini Colaborador 8570 Leonardo Lima Colaborador 8348 Colaborador 8520 Flavio Cavalcante Colaborador 8520 Willian Divino Colaborador 8424 Rodrigo Moreira Colaborador 8424 PREMISSAS Definição de equipe dedicada ao projeto; Catálogo de Serviços Aprovado. Aquisição de normas ISO atualizadas; Visitas de "benchmarking" em instituições com boas práticas de GSTI; Capacitação e treinamento especializado; Equipe da SINFO envolvida e consciente; Aprovação na certificação ISO 9001:2008 em 03/2016; RESTRIÇÕES Aquisições de normas e treinamentos deverá acontecer até 06/2015; Capacitação e nivelamento deverá acontecer até 06/2015; Catálogo de Serviços deverá ser aprovado até 06/2015; Inexistência de um software de gerenciamento de serviços de T.I; Validar e testar os processos até 03/2016; Equipe reduzida e acumulo de funções; Tempo reduzido de dedicação dos envolvidos; Comunicação entre as áreas com baixa efetividade; SUPLAN Superintendência de Planejamento e Gestão Página 5/6

6 RISCOS Risco Probabilidade de Ocorrência Ação para Tratamento do Risco Afastamento dos envolvidos nas atividades Média Sensibilização da Alta Direção Falta de equipe dedicada no projeto Alta Priorização de Demandas; Aumento da equipe; Equipe envolvida com outras demandas Média Priorização de Demandas; Aumento da equipe Falta de comprometimento dos envolvidos Alta Sensibilização da Equipe Falta de recursos (Financeiros e Humanos) Alta Priorização da Administração Falta de aprovação do Catálogo de Serviços Média Aprovação do catalogo por parte de todos Mudança de Gestão Baixa Mostrar para a atual gestão a necessidade e importância da execução do projeto SUPLAN Superintendência de Planejamento e Gestão Página 6/6