SIGLA CANCELAMENTO DE NOTAS FISCAIS

Transcrição

1 31/08/ SIGLA CANCELAMENTO DE NOTAS FISCAIS Objetivo: Cancelamento de Notas Fiscais de Saída geradas no Módulo de Venda e suas respectivas duplicatas no contas a receber automaticamente. Observação: Para Clientes que utilizam a tela VE0418 para os pedidos e faturamento. Conceito de SITUAÇÃO ou STATUS Um pedido quando apenas incluído, esta em situação = A (Aberto) Quando Liberado para Faturamento, vai para situação = L (Liberado) e somente assim pode ser faturado (em função da pré-parametrização já existente). Quando Faturado, vai para situação = E (Encerrado) Para o CANCELAMENTO de Nota, deve-se seguir um dos dois procedimentos abaixo: Procedimentos Detalhado VE0418 1) Para ser Cancelado este Faturamento e também esta Numeração de Nota, deve-se proceder ao retorno da Situação do Pedido para L, da seguinte forma: Na Tela VE0313, chamar o Pedido desejado, que mostrará no campo [SITUACAO] a situação que se encontra.

2 2) Alterar a situação para L, e dar Processar: 31/08/ ) Ir para a tela VE0401, chamar o Pedido com letra C (cancelamento) preenchendo os campos de Pedido, Almox e seqüência = 001.

3 31/08/ ) Receber os dados conforme abaixo: 5) Processar observando a mensagem de Cancelamento (Cancelamento Efetuado). 6) Retornar a tela V0313 Alterar a situação do Pedido de L para A e chamar o Pedido normalmente na tela VE0418, para os devidos ajustamentos. 7) O Cancelamento Junto ao SEFAZ, deve ser feito no caso de já ter sido emitida a DANFE, conforme os procedimentos definidos pelo SEFAZ.

4 Procedimentos Simplificado VE0510 Sem DANFE Emitida 31/08/ No procedimento abaixo ocorrem todas as etapas mostradas acima, porem de forma automática dentro do sistema:

5 31/08/ Existem, ainda, mais 2 formas de Cancelamento de Notas Fiscais de Saída, conforme a seguir: Procedimentos VE0401 1) Para Cancelamento da Nota através da transação VE0401 Alterar a Situação do pedido de venda faturado na tela onde é incluído o pedido de venda. Situação de E para A Após alteração da Situação do pedido de venda, acessar transação VE0401 e informar Operação = C Pedido = Código de Movimento + Número do Pedido (1) Alm = Código do Almoxarifado Seq = Sequencia de faturamento (2) Processar para trazer dados na tela. Para confirmar Cancelamento processar novamente. Procedimentos VE0414 2) Para Cancelamento da Nota através da transação VE0414 Informar na transação VE0414 Pedido = Código de Movimento + Número do Pedido (1) Alm/Seq = Código do Almoxarifado + Sequencia de faturamento (2) Processar para trazer dados na tela. Para confirmar Cancelamento clicar no botão Cancelar_NF. (1) O código mais comum é PV (2) Na maioria dos casos é sempre 001

6 31/08/ IMPORTANTE!! Todas as transações quando for efetuar cancelamento irão trazer as mesmas mensagens conforme a seguir. No caso utilizado estamos utilizando o processo Simplificado através da transação VE0510. Independente de Nota ter sido emitida a mais de 24 horas (prazo legal para Cancelamento) o que irá determinar se a mesma será cancelada no SIGLA é o usuário, ao clicar em SIM.

7 31/08/ Após clicar em SIM o sistema irá trazer todas as informações da nota inclusive se está fora do prazo para cancelamento (Cancelamento de Nota Emitida em dia Anterior) Ao clicar em SIM estará autorizando o cancelamento da nota no SIGLA independentemente do prazo de 24 horas.

8 31/08/ Em seguida será aberta tela com dados da duplicata e solicitando a confirmação ou não da exclusão. Será exibida esta tela para cada uma das parcelas existentes, conforme exemplo a seguir:

9 31/08/ Após a confirmação da exclusão será apresentada a informação que a Nota foi cancelada. Quando efetuado o cancelamento da nota a situação do pedido é alterado para a informado no

10 parâmetro (PC010306) campo Situac.aprovado. 31/08/ Pode ser colocado outra situação para o pedido da nota cancelada. Incluir na tela AU1301 um texto padrão: Sistema = NF Movimento = -E Documento = CANCELA Texto linha 01 = A letra da situação que deseja que o pedido passe a ter após cancelado.