BPC - ORÇAMENTO. Sistema. Objetivo SAP BW SAP BO SAP BPC SAP DASHBOARDS. Descrição do Produto Implanta BPC Orçamento

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1 Sistema SAP BW SAP BO SAP BPC SAP DASHBOARDS Objetivo Descrição do Produto Implanta BPC Orçamento

2 SUMÁRIO 1. DESCRIÇÃO DO P RODUTO SISTEMAS ARQUITETURA FLUXO DA INFORMAÇÃ O RELATÓRIOS E ENTRADAS CRONOGRAMA & METODOLOGIA PREMISSAS...6 Página 1 de 6 Alameda Mamoré, º Andar Conj. 1110, Alphaville - SP, CEP T

3 1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO Os objetivos alcançados com a implementação desta solução através do BPC Orçamento são essencialmente os seguintes: Integração com dados Mestres SAP-ECC o Centro de Custos o Plano de Contas Integração com hierarquias SAP FI. Retração de dados planejados para criação Preço Standard Simulação de Despesas e Receitas Carga de dados Realizados Rateio parametrizado por Centro de Custo Propiciar mecanismos de operacionalização, controle e gerenciamento dos processos direcionados ao planejamento de orçamento. Estruturar um conjunto de informações mais amplo e completa possível, aos decisores e estrate -gistas, sobre as iniciativas de planejamento de orçamento para apoio à tomada de decisão. Viabilizar o monitoramento (detalhado e/ou sumarizado) do desempenho em termos de plane jados versus seu realizado, apoiando tanto aos donos dos centros de custo quanto seus superiores, tornando mais rápido e efetivo o direcionamento e providências. Plena integração entre sistemas, garantindo disciplina em função das diretrizes corporativa s. Garantir que o processo de planejamento de gastos esteja consistente, tanto em relação às regras de negócio quanto aos critérios e metodologia de apuração. Consolidar o resultado por Empresa ou Centro de Custo, com possibilidade de geração de comparativos entre realizado, orçado, ajustado e forecast. Poder e Flexibilidade na geração de simulações e projeções de resultados e impactos de cenários definíveis pelos usuários na visão Conta X Estrutura Organizacional. Página 2 de 6 Alameda Mamoré, º Andar Conj. 1110, Alphaville - SP, CEP T

4 2. SISTEMAS Segue a descrição dos sistema envolvidos na solução BPC Orçamento. SAP BW (Business WhareHouse) O SAP BW é o software de Datawarehouse da SAP, ou seja, um ambiente específico, separado do transacional (ex.: R/3-ECC, CRM, SEM, APO), contendo dados e informações voltadas para análise operacional e gerencial, permitindo a integração de todo processo decisório. SAP BO (Business Objects) A SAP BusinessObjects pode ajudá-lo na compreensão de seu negócio oferecendo visões holísticas de métricas e informações essenciais.você poderá ver sua empresa de forma diferente ao interagir com representações visuais sofisticadas de processos e desempenho. Efetuará análises hipotéticas com os dashboards para alcançar novos insights e tomar decisões mais fundamentadas. SAP DASHBOARDS (Xcelsius) SAP DASHBOARD é uma ferramenta de visualização de dados de alto impacto que em poucas palavras, guia o usuário no conhecimento para tomar decisões. Ele pode reunir dados de qualquer fonte, simplificar idéias complexas e trazer os números para a vida com gráficos, mapas e indicadores, para que todos possam ver o que está acontecendo em um piscar de olhos. 3. ARQUITETURA No SAP BPC existem 02 elementos principais que precisam ser contextualizados a fim de garantir aos usuários a máxima compreensão do desenho conceitual que será implementado, sendo: Ambiente Um Ambiente (Environment) é composto por um ou mais Modelos (Models), sendo que cada um contém os dados mestres que controla todo o conjunto de dados e processamento no SAP BPC. Um Modelo pode compartilhar uma ou mais dimensões com outros Modelos. Será criado um ambiente para suportar o processo de Orçamento. Modelos O SAP BPC contém modelos que correspondem a uma unidade funcional utilizada para propósito particular, tais como Despesas, Custos, Premissas, etc. No decorrer da fase de construção da solução, os modelos deverão ser revistos, tanto em termos de quantidades quanto de finalidades, visando otimizar o máximo possível sem perda de efetividade dos controles e processamentos propriamente dito. O produto BPC ORÇAMENTO entrega dois modelos e um ambiente BPC ORCAMENTO o Ambiente para armazenamento dos ambientes abaixo. ORCAMENTO o Será armazenar toda solução assim como os dados mestres integrados com SAP -ECC e dados reais e planejados. PARAMETROS o Será conter toda a parametrização de Rateios o Poderá gerar outros tipos de parâmetros dando flexibilidade a solução, na construção de GAPs futuros. Página 3 de 6 Alameda Mamoré, º Andar Conj. 1110, Alphaville - SP, CEP T

5 4. FLUXO DA INFORMAÇÃO Dados Mestres Todos os dados cadastrais deverão estar devidamente registrados no SAP ECC a fim de mantê-los sempre atualizados e normalizados, citamos como exemplo: contas contábeis, centros de custo e lucro, materiais, entre outros. Outros dados cadastrais (empresas, contas, centros de custo e de lucro) complementares poderão ser criados diretamente e exclusivamente no SAP BPC liberando os usuários para construir seu planejamento da forma mais completa possível. Dados Realizados e Simulação Permitir que fossem construídos diferentes cenários e versões de tal forma que sej a viável analisar o resultado do planejamento anual de orçamento sob várias perspectivas e visões conforme demandas e diretrizes da equipe de Orçamento do Cliente, sendo possível assim escolher as melhores alternativas. Também será carreado os dados realizados por Conta e Centro de Custo conforme desenho abaixo. Página 4 de 6 Alameda Mamoré, º Andar Conj. 1110, Alphaville - SP, CEP T

6 5. RELATÓRIOS E ENTRADAS SAP - BPC o Input de Valores Planejados por Conta. o Relatório por Centro de Custo o Relatório por Conta o Relatório por Hierarquia FI SAP BO o Relatório Webi Real vs Orçado. SAP DASHBOARDS o Dashboards 6. CRONOGRAMA & METODOLOGIA A proposta de implementação do Produto Implanta segue a metodologia ASAP com um cronograma ajustado para realidade onde a solução já está construída, dando foco a analise de aderência na Fase 02 (Análise dos Processos de Negócio, se seguindo com as demais fases até o suporte pós Go -Live. Atividade S1 S2 S3 S4 S5 S Business Blue Print Config.s & Desenv Testes unitários Testes integrados Homologação Treinamento Documentação Go Live & Suporte Página 5 de 6 Alameda Mamoré, º Andar Conj. 1110, Alphaville - SP, CEP T

7 7. PREMISSAS O Produto BPC Orçamento comercializado pela Implanta compreender somente o serviço de instalação da solução assim como o treinamento, não está contemplado nessa proposta a instalação do BPC 10.0 n em suas premissas de instalação. Itens necessários para instalação do produto BPC Orçamento. Licenças BPC SAP BW 7.3 BPC 10.0 BO 4.1 Dashboards Live Office O cliente deverá ter as licenças do produto, caso não as tenhas podemos enviar um orçamento. Caso não tenha os itens acima nos consulte e enviaremos um orçamento de serviços de instalação ou até mesmo uma cotação de licenças SAP. Informações Confidenciais da Implanta Este documento contém informações proprietárias e / ou confidenciais da Implanta. Não pode ser divulgado, totalmente ou em parte, sem a expressa autorização por escrito da Implanta. Não deve ser duplicado ou usado, totalmente ou em parte, para qualquer outro propósito além da avaliação desta proposta. Copyright 2013 Implanta Ltda. Página 6 de 6 Alameda Mamoré, º Andar Conj. 1110, Alphaville - SP, CEP T