Instituto Totum - Brasil 1

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1 1 Relatório de Vistoria SPE ARENA PERNAMBUCO NEGÓCIOS E INVESTIMENTOS S.A. 07/2014 Verificação das Instalações e Procedimentos Operacionais da SPE da Arena Pernambuco Verificação de Apuração do QID (Julho de 2014) SEPLAG / PE Recife / PE / Brasil Julho de 2014 Conduzida de 01 a 31 de Julho de 2014

2 2 1. Declaração de Execução de Auditoria Declaração da empresa Descrição da empresa Resultados da verificação do QID Resumo da verificação Equipe de Auditoria Opinião Geral Obtida e Justificativas Quadro de Indicadores de Desempenho Conclusão Final Limitações Informações Prestadas pela SPE (Via CD anexado)

3 3 Este relatório resume os procedimentos de análise documental e vistoria de campo da SPE Arena Pernambuco Negócios e Investimentos S.A., responsável pela construção e operação da Arena Pernambuco, conduzidos de 01 a 31 de Julho de 2014, no escritório do Instituto Totum (instalações de São Paulo/SP e Recife/PE) e nas Instalações da Arena Pernambuco.

4 4 1. Declaração de Execução de Auditoria Com referência ao Contrato número 003/2013, nós Celina Almeida, Alberto Santos Lugo, Felipe Lucas de Barros e Silva, Clarisse Monteiro, Ana Lídia Gouveia, Paulo Lucas de Barros e Silva, em nome do Instituto Totum, no papel de verificador independente, concluímos o processo de verificação do Quadro de Indicadores de Desempenho referente ao mês de Julho de 2014,conduzido no período de 01 a 31 de Julho de A verificação incluiu a lista de indicadores constantes do contrato 003/2013 e foi realizada por meio de análise documental e presencial junto à SPE Arena Pernambuco Negócios e Investimentos S.A., conforme detalhamento nesse relatório. As informações foram fornecidas por representantes da SPE Arena Pernambuco, conforme descrito a seguir: Alexandre Gonzaga SPE Arena Pernambuco Izabelle Arcanjo SPE Arena Pernambuco Marília Bechara SPE Arena Pernambuco Danilo Bortolomais SPE Arena Pernambuco Bruno Amorim SPE Arena Pernambuco A verificação foi feita com base na lista de verificação desenvolvida pelo Instituto Totum e aprovada pelo SEGOV/PE. Não houve limitações ao nosso trabalho durante a vistoria, nem da SPE Arena Pernambuco, nem de qualquer outra parte interessada. A seção 5 deste documento explica eventuais limitações de nossas conclusões. Nós confirmamos que a verificação foi conduzida por pessoal qualificado com respeito ao negócio, como estabelecido na seção 4 deste relatório. As conclusões são baseadas em evidências consideradas suficientes. Nós obtivemos razoável nível de conforto de forma que as conclusões refletem nosso julgamento profissional sobre o nível de atendimento da lista de verificação e pontuação final. Baseados nas evidências colhidas e nas checagens feitas no trabalho de análise, podemos considerar que a pontuação final de 14.9 Pontos, equivalente a 99% de conformidade

5 5 representa o estágio atual de operação do empreendimento. As discrepâncias, pendências e oportunidades de melhoria (quando existentes) estão listadas neste relatório. Recife, 22 de Agosto de 2014 Celina Almeida Coordenadora Instituto Totum Recife, 22 de Agosto de 2014 Alberto Santos Lugo Engenheiro Elétrico / Eletrônico Instituto Totum Recife, 22 de Agosto de 2014 Felipe Lucas de Barros e Silva Engenheiro Civil Instituto Totum Recife, 22 de Agosto de 2014 Clarisse Monteiro Consultor Contábil Instituto Totum Recife, 22 de Agosto de 2014 Ana Lídia Gouveia Especialista em Pesquisa de Opinião Instituto Totum

6 6 Recife, 22 de Agosto de 2014 Paulo Lucas de Barros e Silva Coordenador Local Instituto Totum

7 7 2. Declaração da empresa Nós confirmamos que o Instituto Totum (Verificador Independente) conduziu a verificação dos indicadores constantes do quadro QID junto à SPE Arena Pernambuco Negócios e Investimentos S.A., com base em lista de verificação previamente enviada a esta empresa. Os auditores tiveram acesso a todos as instalações, equipamentos, documentos e informações requisitadas. O resultado de pontuação final, assim como as limitações, pendências e observações foram apresentadas à SPE Arena Pernambuco Negócios e Investimentos S.A. através deste Relatório, e não existem disputas ou objeções por parte de nossa empresa. Nós aceitamos este relatório e atestamos que ele reflete a situação atual da de QID de nossa organização no mês em referência. Recife, 22 de Agosto de 2014 Administrador Arena Alexandre Gonzaga SPE Arena Pernambuco Negócios e Investimentos S.A. Avaliador Arena Izabelle Arcanjo SPE Arena Pernambuco Negócios e Investimentos S.A.

8 8 3. Descrição da empresa A Arena Pernambuco está localizada a 19 km do Marco Zero do Recife e do Aeroporto dos Guararapes e a 03 km do Terminal Integrado de Passageiros (TIP). O empreendimento está situado às margens da Rodovia BR-408, no Município de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana de Recife, Pernambuco, conforme Figura 1 a seguir. Figura 1. Mapa de localização do empreendimento. Fonte: CNO O empreendimento foi construído em área de m² delimitada num espaço total de 50 ha, com capacidade para 46 mil espectadores em ssentos individuais numerados e 63 mil pessoas para outros eventos (com o uso do gramado), em um estádio no padrão FIFA. A Arena tem vagas de estacionamento distribuídas em vagas para veículos leves (sendo 800 cobertas) e 200 vagas para ônibus e veículos pesados. O estádio também conta com concessões. Além de amplo espaço para circulação, 13 escadas rolantes, 08 elevadores e 08 rampas de acesso. Shopping Center, cinemas, teatro, hotel e centro de convenções poderão integrar o projeto do empreendimento Cidade da Copa.

9 9 4. Resultados da verificação do QID 4.1. Resumo da verificação Verificação realizada em formato documental e visita de campo, conforme regras estabelecidas nos documentos de referência Equipe de Auditoria Nome Função Qualificação Celina Almeida Coordenadora Graduação em Processamento de Dados Qualificação em Sistemas de Gestão ISO 9001 Auditora Líder ISO 9001 Experiência em programas de auto-regulamentação Alberto Santos Lugo Felipe Lucas de Barros e Silva Engenheiro Elétrico / Eletrônico Engenheiro Civil Graduação em Engenharia Elétrica Experiência em Implantação e Manutenção Sistemas Elétricos Qualificação em Técnicas em Confiabilidade de Sistemas Elétricos e NR 10 Graduação em Engenharia Civil Especialização em Gestão e Controle Ambiental Experiência em Gerenciamento de Obras Qualificação em Gestão de Projetos Clarisse Monteiro Consultor Contábil Graduação em Ciências Contábeis Pós Graduação em Auditoria Fiscal e Tributária Especialista em Outsourcing Contábil e Consultoria Tributária

10 10 Ana Lídia Gouveia Especialista em Pesquisa de Opinião Graduação em Psicologia Especialista em Análise de Mercado e moderação de grupos (Focus Group) Paulo Lucas de Barros e Silva Coordenador Local Graduação em Administração de Empresas Qualificação em Sistemas de Gestão ISO 9001 Auditor Líder ISO 9001 Especialização em Planejamento e Gestão Organizacional 4.3. Opinião Geral O Empreendimento já se encontra em fase operacional, sob responsabilidade completa da SPE Arena Pernambuco, com limitações referentes ao período em que o empreendimento esteve em posse provisória da FIFA. Foram realizados os seguintes eventos desde a última visita de vistoria: A verificação independente do Quadro de Indicadores de Desempenho (QID) foi feita com base nos indicadores que na prática foram passíveis de checagem e da aplicabilidade de medição de alguns indicadores, em virtude de sua periodicidade de apuração. Pode ser observado o funcionamento de todos os setores da Arena Pernambuco, ao longo dos eventos ocorridos no período de 01 a 31 de Julho de 2014, elencados acima.

11 Obtida e Justificativas 1 Operacional 1.1 Nível de atendimento ao usuário Satisfação com atendimento alimentação Responsável Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Bruno Amorim Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo. SATISFACAO_FINAL.pdf Responsável Parecer Anexos Regular 10 Ana Lídia Gouveia A amostragem utilizada foi apresentada estratificada, de acordo com o público do evento. Atende às exigências. Solicitamos que seja comunicado com antecedência os eventos nos quais serão realizadas as coletas para a programação da equipe de verificação. Os resultados apresentados, de cada item avaliado, a exemplo do item ALIMENTAÇÃO, devem estar associados aos pontos específicos do instrumento de pesquisa dos quais estão sendo analisados. Solicitamos

12 12 que as informações expostas nas tabelas sejam explicadas: quais dados foram analisados, o que foi apresentado, qual a relação percentual conceito (questionário). Sugerimos o acréscimo de legendas explicativas em todos os gráficos apresentados. Contestação Responsável Anexos Todas as informações solicitadas estão apresentadas no relatório em anexo. Paulo Lucas de Barros e Silva Satisfaà à o do Usuario_2_Trimestre_2014.pdf Final Responsável Parecer Final Bom / Ótimo 20 Paulo Lucas de Barros e Silva A inserção da tabela numérica, com as informações de acordo com os dados dos questionários, foi considerada relevante e adequada. Deve, portanto, ser mantida nas apresentações posteriores. Sugerimos

13 13 entretanto o acréscimo de título, com referência ao período em que os dados foram coletados. O gráfico ALIMENTAÇÃO ainda necessita de ajustes. Mesmo com o acréscimo do título (indicando que as informações referem-se apenas à avaliação OTIMA BOA), ainda avaliamos como necessário a inserção de legenda com a indicação dos conceitos em relação aos percentuais. Ou seja, precisa estar claro qual o intervalo percentual para cada um dos conceitos Ótimo - de X% até y% Bom de W% até k% Ainda considerando a amostra mensal apresentada, mais uma vez solicitamos esclarecimento quanto a manutenção dos 80 casos conforme último relatório. Considerando o público de 12 de abril (13294), a amostra ideal seria 324 casos, sendo, nesse caso, o erro amostral de 5%, garantindo assim a

14 14 precisão da informação. Importante esclarecer que, com 80 casos apenas, o erro é de aproximadamente 10,9%, o que impacta na precisão da informação. Em relação aos meses posteriores, a margem de erro, com base na amostra apresentada, também está acima dos 5 pontos percentuais esperados.

15 Satisfação com atendimento bilheteria Responsável Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Bruno Amorim Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo. SATISFACAO_FINAL.pdf Responsável Parecer Anexos Regular 10 Ana Lídia Gouveia A amostragem utilizada foi apresentada estratificada, de acordo com o público do evento. Atende às exigências. Os resultados apresentados, de cada item avaliado, a exemplo do item BILHETERIA, devem estar associados aos pontos específicos do instrumento de pesquisa dos quais estão sendo analisados. Solicitamos que as informações expostas nas tabelas sejam explicadas: quais dados foram analisados, o que foi apresentado, qual a relação percentual conceito (questionário). Sugerimos o acréscimo de legendas explicativas em todos os gráficos

16 16 apresentados. Mesmo não tendo sido observado filas nos eventos em que a equipe verificadora esteve presente, no primeiro jogo realizado após a Copa da Fifa, não havia disponibilidade de vendas de ingressos pelo Website, como comunicado para o publico (através do próprio Site). Contestação Responsável Anexos Conforme já é de conhecimento de todos, após a finalização do período exclusivo FIFA, a Itaipava Arena Pernambuco iniciou suas atividades. No decorrer do mês de julho a Itaipava Arena Pernambuco foi palco de 3 (três) jogos, sendo: Náutico x Sampaio Correa -MA (15/07), Náutico x BOA-MG (19/07) e Paulo Lucas de Barros e Silva

17 17 Náutico x Icasa-CE (29/07). Durante esses eventos as vendas antecipadas e as vendas realizadas no dia de cada jogo nas bilheterias comprovadamente não houve a formação de filas em nenhum momento. Ratificamos que a bilheteria funcionou com os 10 guichês de vendas. Em relação ao problema pontual no acesso ao website para venda online, informamos que o fato aconteceu momentaneamente e unicamente para o jogo do Náutico x BOA-MG, no período compreendido entre às 17h00 e 19h30 do dia 17/07. A situação foi detectada e

18 18 prontamente retificada, e na sequencia foram iniciadas as vendas no nosso website. Final Responsável Parecer Final Regular 10 Paulo Lucas de Barros e Silva As informações descritas, não modificam nota atribuída. Tendo em vista, mesmo o problema sendo pontual, conforme citado, afetou a disponibilidade de venda on line naquele instante. Além do fato, ter sido percebido, pelo Verificador Independente, sem nenhum informativo ou comunicado estar disponível para público em geral.

19 Satisfação com conforto das instalações Responsável Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Bruno Amorim Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo. SATISFACAO_FINAL.pdf Responsável Parecer Anexos Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia CONFORTO DAS INSTALAÇOES A amostragem utilizada foi apresentada estratificada, de acordo com o público do evento. Atende às exigências. O resultado da pesquisa está coerente com o que foi observado pela equipe de verificação. Os resultados apresentados do item CONFORTO DAS INSTALAÇÕES, devem esclarecer a quais pontos específicos do instrumento de pesquisa estão associados. Solicitamos assim, que as informações expostas nas tabelas sejam explicadas: quais dados foram analisados, o que

20 20 foi apresentado, qual a relação percentual conceito (questionário). Sugerimos o acréscimo de legendas explicativas em todos os gráficos apresentados. Final Responsável Parecer Final Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia

21 Satisfação com higiene e limpeza das instalações Responsável Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Bruno Amorim Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo. SATISFACAO_FINAL.pdf Responsável Parecer Anexos Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia Os resultados apresentados do item SATISFAÇÃO COM HIGIENE E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES, devem esclarecer a quais pontos específicos do instrumento de pesquisa estão associados. Solicitamos assim, que as informações expostas nas tabelas sejam explicadas: quais dados foram analisados, o que foi apresentado, qual a relação percentual conceito (questionário). Sugerimos o acréscimo de legendas explicativas em todos os gráficos apresentados. Em relação à observação da equipe de verificação in locus, não foi percebido

22 22 nenhum aspecto contraditório ao resultado apresentado na pesquisa, no item em questão. Final Responsável Parecer Final Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia

23 Satisfação com organização e apoio de pessoal Responsável Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Bruno Amorim Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo. SATISFACAO_FINAL.pdf Responsável Parecer Anexos Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia Os resultados apresentados estão coerentes com o que vem sendo observado nos eventos esportivos. Apesar da coerência dos dados, da comprovação através dos questionários em anexo, também solicitamos, o acréscimo de legendas explicativas, além da correlação entre os conceitos (presentes no instrumento) e percentuais apresentados como resultado. Mais uma vez ressaltamos a necessidade de definição previa dos eventos nos quais haverá coleta (pesquisa).

24 24 Final Responsável Parecer Final Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia

25 Satisfação com sensação de segurança Responsável Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Bruno Amorim Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo. SATISFACAO_FINAL.pdf Responsável Parecer Anexos Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia Os resultados apresentados estão coerentes com o que vem sendo observado nos eventos esportivos. Apesar da coerência dos dados, da comprovação através dos questionários em anexo, também solicitamos, o acréscimo de legendas explicativas, além da correlação entre os conceitos (presentes no instrumento) e percentuais apresentados como resultado. Mais uma vez ressaltamos a necessidade de definição previa dos eventos nos quais haverá coleta (pesquisa). Nesse sentido, solicitamos que

26 26 explicações sejam acrescentadas, permitindo a clareza do material. Final Responsável Parecer Final Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia

27 Nível de atendimento aos clubes Gramado Responsável Observações Anexos Atende 10 Marília Bechara Segue anexo relatório do nível de atendimento aos clubes - Gramado QID - SATISFAÃ Ã O DOS CLUBES.pdf Responsável Parecer Anexos Atende 10 Felipe Lucas de Barros e Silva Apresentado o relatório da empresa especializada, que vem fazendo a manutenção do gramado conforme programado, sem falhas significativas e o aspecto geral do gramado é bom/ótimo conforme avaliação de nossa equipe. jul JPG jul JPG jul JPG jul JPG jul JPG jul JPG Final Responsável Parecer Final Atende 10 Felipe Lucas de Barros e Silva

28 Vestiários Responsável Observações Anexos Atende 10 Bruno Amorim Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo. VESTIARIO_FINAL.pdf Responsável Parecer Anexos Atende 10 Ana Lídia Gouveia Nas observações realizadas ao local, o estado do vestiários estava em conformidade com o padrão exigido, apresentando bom estado de conservação. As evidências apresentadas - relatório de inspeção, são portanto válidas e adequadas. Não foi encontrado, em nenhum momento, resistência no acesso ao local. Final Responsável Parecer Final Atende 10 Ana Lídia Gouveia

29 Instalações de apoio Responsável Observações Anexos Atende 10 Bruno Amorim Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo. INSTALAÃ AO DE APOIO_FINAL.pdf Responsável Parecer Anexos Atende 10 Ana Lídia Gouveia Os formulários de inspeção técnica estão adequados e foram apresentados corretamente. A concessionário portanto atendeu a demanda por registo de conformidade. A observação no local pela equipe de verificação também observa resultado satisfatório. Final Responsável Parecer Final Atende 10 Ana Lídia Gouveia

30 Conservação e manutenção da Arena Instalações elétricas Responsável Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Marília Bechara Segue relatório com evidências para as instalações elétricas QID - ELETRICA.pdf Responsável Parecer Anexos Bom / Ótimo 20 Paulo Lucas de Barros e Silva Não evidenciamos nenhuma não conformidade no procedimento de avaliação das condições das instalações elétricas mensais. Os registros de evidencias dessas verificações estão no relatório em anexo. RTI - Eletricidade - Visita ARENA - PE - Julho pdf Final Responsável Parecer Final Bom / Ótimo 20 Paulo Lucas de Barros e Silva

31 Instalações hidráulico-sanitárias Responsável Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Marília Bechara Segue Relatório com evidências para as instalações hidráulicosanitárias QID - HIDRAULICA.pdf Responsável Parecer Anexos Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas de Barros e Silva Sem alteração com relação ao mês anterior. Apresentado metodologia e evidências, através das Rotinas de Manutenção (pré-evento e mensal). Bom/Ótimo, ou seja, mais de 90% das instalações hidráulicas está com funcionamento adequado e a Arena aplica procedimentos de manutenção e inspeção com poucas falhas, sem prejudicar a sua operação. Final Responsável Parecer Final Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas de Barros e Silva

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33 Drenagem pluvial Responsável Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Marília Bechara Segue relatório com evidencias para as instalações de drenagem pluvial da Arena QID - DRENAGEM PLUVIAL.pdf Responsável Parecer Anexos Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas de Barros e Silva Sem maiores alterações com relação ao mês anterior, a não ser a verificação de uma tampa de caixa danificada. Apresentado metodologia e evidências, através das Rotinas de Manutenção (mensal) e Check List. Bom/Ótimo, ou seja, mais de 90% das estruturas de drenagem está com funcionamento adequado e a Arena aplica procedimentos de manutenção e inspeção com poucas falhas, sem prejudicar a sua operação. jul JPG jul JPG jul JPG

34 34 Final Responsável Parecer Final Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas de Barros e Silva

35 Vias de acesso interno Responsável Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Bruno Amorim Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo. VIAS DE ACESSO_FINAL.pdf Responsável Parecer Anexos Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia Foram apresentado corretamente relatórios de inspeção - check list conservação e limpeza vias de acesso. Em visita a campo, as vias de acesso estavam em estado de conservação e limpeza adequados. Não foi observado nenhum aspecto que contradissesse as evidências apresentadas. apresentada portanto, coerente. Final Responsável Parecer Final Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia

36 Paisagismo Responsável Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Marília Bechara Todas as evidencias estão no arquivo anexo QID - PAISAGISMO.pdf Responsável Parecer Anexos Bom / Ótimo 20 Paulo Lucas de Barros e Silva Não houve evidencias de não conformidades na avaliação das condições do Paisagismo está sendo realizado conforme descrito no documentos procedimentos e Rotinas de Conservação e Manutenção na Itaipava Arena Pernambuco e estão evidenciados nos checklist anexos. Final Responsável Parecer Final Bom / Ótimo 20 Paulo Lucas de Barros e Silva

37 Estruturas físicas Responsável Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Marília Bechara Segue o relatório com evidencias para as Estruturas físicas QID - ESTRUTURAS FISICAS.pdf Responsável Parecer Anexos Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas de Barros e Silva Sem maiores alterações com relação ao mês anterior, a não ser o aumento da manutenção de portas e poltronas, e início da limpeza da cobertura. Apresentados procedimentos e rotinas de verificação do estado de conservação da estruturas físicas existentes. jul JPG jul JPG jul JPG jul JPG Final Responsável Parecer Final Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas de Barros e Silva

38 Equipamentos de TI Responsável Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Marília Bechara Segue o relatório das evidências QID - EQUIPAMENTOS DE TI.pdf Responsável Parecer Anexos Bom / Ótimo 20 Paulo Lucas de Barros e Silva Não houve evidencias de não conformidades na avaliação das condições de manutenção e funcionalidade dos equipamentos de TI da Itaipava Arena Pernambuco. Final Responsável Parecer Final Bom / Ótimo 20 Paulo Lucas de Barros e Silva

39 Equipamentos de combate a incêndio Responsável Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Bruno Amorim Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo. INCENCIO_FINAL.pdf Responsável Parecer Anexos Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia As evidências foram corretamente apresentadas, através da lista de verificação - Inspeção de SSTMA - Extintores. A nota portanto está em coerência com a avaliação realizada. Isso nos dá indícios que a Arena Itaipava está adequada em termo de segurança e prevenção de incêndios. Final Responsável Parecer Final Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia

40 Equipamentos de campo Responsável Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Marília Bechara Seguem as evidencias para Equipamentos de campo QID - EQUIPAMENTOS DE CAMPO.pdf Responsável Parecer Anexos Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas de Barros e Silva Sem alteração com relação ao mês anterior. Apresentado o relatório da empresa especializada. Feedback recebido pela equipe do Instituto Totum durante as vistorias confirmam a avaliação. Final Responsável Parecer Final Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas de Barros e Silva

41 Estacionamento Responsável Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Bruno Amorim Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo. ESTACIONAMENTO_FINAL.pdf Responsável Parecer Anexos Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia Apresentado metodologia e evidências adequadas através do Check List Estacionamento. A nota Bom\ótimo está adequada. Em avaliação por amostragem (dia 15 de julho) não foram percebidas falhas nesse item. Foi verificado uma boa disponibilidade e distribuição de equipe responsável por esse setor. Final Responsável Parecer Final Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia

42 Sinalização Responsável Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Marília Bechara Segue relatório com evidências para QID - SINALIZAÃ Ã O.pdf Sinalização Responsável Parecer Anexos Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas de Barros e Silva Sem alteração com relação ao mês anterior. Apresentado metodologia e evidências, através das Rotinas de Manutenção (mensal), Check List e material fotográfico. jul JPG Final Responsável Parecer Final Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas de Barros e Silva

43 Equipamentos de Segurança Responsável Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Marília Bechara Segue o relatório das evidências QID - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÃ A.pdf Responsável Parecer Anexos Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas de Barros e Silva Sem alteração com relação ao mês anterior. Apresentado metodologia e evidências, através do Check List Existência e Integridade dos Equipamentos de Segurança. Bom/Ótimo, ou seja, mais de 90% dos equipamentos de segurança está com funcionamento adequado e Arena aplica procedimentos de manutenção e inspeção com poucas falhas, sem prejudicar a sua operação. Final Responsável Parecer Final

44 44 Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas de Barros e Silva

45 Limpeza e conservação Responsável Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Bruno Amorim Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo. LIMPEZA_FINAL.pdf Responsável Parecer Anexos Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia Foi totalmente adequada a apresentação de evidências acerca da conservação e funcionalidade do estacionamento. A constatação pratica por parte do verificador independente, realizada em 15 de julho, não constatou aspectos irregulares ou pontos que necessitassem esclarecimentos. Final Responsável Parecer Final Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia

46 Sistema de comunicação e apoio à imprensa Responsável Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Marília Bechara Segue o relatório para evidencias para o sistema de comunicação e apoio à imprensa do modo legado da Arena QID - COMUNICAÃ Ã O E APOIO A IMPRENSA.pdf Responsável Parecer Anexos Bom / Ótimo 20 Alberto Santos Lugo Não houve evidencias de não conformidades na avaliação das condições de manutenção e funcionalidade dos sistemas de Comunicação e Apoio à Imprensa na Itaipava Arena Pernambuco. Final Responsável Parecer Final Bom / Ótimo 20 Alberto Santos Lugo

47 Equipamentos de suporte médico Responsável Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Bruno Amorim Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo. SUPORTE MEDICO_FINAL.pdf Responsável Parecer Anexos Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia Foi enviado documento com assinatura de profissional responsável pelo acompanhamento e manutenção dos equipamentos de suporte médico. Solicito que, no documento, também conste dados \ informações com a empresa responsável pelos relatórios técnicos. Em visita a campo, nenhum dado ou informação esteve destoante do que foi apresentado nos relatórios. Final Responsável Parecer Final Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia

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49 Intervenções Estruturais Cumprimento do escopo de intervenções previstas Responsável Observações Anexos Atende 10 Marília Bechara As evidências do cumprimento do escopo de intervenções previstas estão no arquivo anexo QID - INTERVENÃ Ã ES ESTRUTURAIS.pdf Responsável Parecer Anexos Atende 10 Felipe Lucas de Barros e Silva Arena está cumprindo com a totalidade do escopo das intervenções estruturais. No período sob responsabilidade da FIFA, evidenciamos intervenções realizadas de desmobilização, mas sem comprometer as estruturas existentes. jul JPG jul JPG Final Responsável Parecer Final Atende 10 Felipe Lucas de Barros e Silva

50 Cumprimento dos prazos previstos em cronograma. Responsável Observações Anexos Atende 10 Izabelle Arcanjo As evidências estão no relatório em anexo. 1.4 INTERVENÃ Ã ES ESTRUTURAIS.pdf Responsável Parecer Anexos Atende 10 Felipe Lucas de Barros e Silva Sem alteração com relação ao mês anterior. Arena está cumprindo com a totalidade do escopo das intervenções estruturais. Final Responsável Parecer Final Atende 10 Felipe Lucas de Barros e Silva

51 Utilização da Arena Multiuso Atendimento ao Calendário Esportivo da FPF, CBF e Clubes. Responsável Observações Anexos Atende 10 Bruno Amorim Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo. EVENTOS ESPORTIVOS.pdf Responsável Parecer Anexos Atende 10 Ana Lídia Gouveia Foi apresentado, corretamente as datas e públicos dos 3 eventos esportivos ocorrido durante o mês de julho. Evidência atende o planejado. Final Responsável Parecer Final Atende 10 Ana Lídia Gouveia

52 Shows e Espetáculos Não Esportivos Responsável Observações Anexos >= 2 20 Bruno Amorim Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo. 1.5 Utilizaà à o da Arena eventos nã o esportivos.pdf Responsável Parecer Anexos >= 2 20 Ana Lídia Gouveia Nos últimos 12 meses foram realizados mais de 2 eventos na IAPE, atendendo a solicitação do indicador. Entretanto, mais uma vez solicitamos que os eventos de tais natureza sejam comunicados com antecedência à equipe de verificação. Solicito também que, no relatório apresentado, além do evento do més de referencia, seja também acrescentado o histórico os eventos ocorridos, com dia, horário, fotos e detalhes relevantes dos mesmos. Final Responsável Parecer Final

53 53 >= 2 20 Ana Lídia Gouveia

54 54 2 Ambiental 2.1 Ambiental - Condicionante Licença número Condicionante Licença número 01 Efluentes Líquidos Responsável Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Izabelle Arcanjo As evidências deste indicador estão apresentadas no relatório em anexo. Indicador Ambiental Julho 14.pdf Responsável Parecer Anexos Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas de Barros e Silva Sem alteração com relação ao mês anterior. Bom/Ótimo, ou seja, mais de 90% dos efluentes líquidos estão sendo descartados dentro das regras estabelecidas em relação à licença de operação. As evidências existentes de controle são amplas de forma a assegurar a correta destinação dos efluentes. jul JPG Final Responsável Parecer Final

55 55 Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas de Barros e Silva

56 Ambiental - Condicionante Licença número Condicionante Licença número 02 Equipamentos de Tratamento e Destinação de efluentes e resíduos só Responsável Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Izabelle Arcanjo As evidências estão no relatório em anexo. Indicador Ambiental Julho 14.pdf Responsável Parecer Anexos Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas de Barros e Silva Sem alteração com relação ao mês anterior. Bom/Ótimo, ou seja, mais de 90% dos equipamentos para tratamento e destinação de efluentes e resíduos estão corretamente instalados e em operação normal e os resultados são adequados. jul JPG Final Responsável Parecer Final Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas de Barros e Silva

57 Ambiental - Condicionante Licença número Condicionante Licença número 03 Cumprimento do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS Responsável Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Izabelle Arcanjo As evidências estão no relatório em anexo. Indicador Ambiental Julho 14.pdf Responsável Parecer Anexos Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas de Barros e Silva Sem alteração com relação ao mês anterior. Bom/Ótimo, ou seja, mais de 90% do Programa de Gerenciamento de Resíduos está sendo cumprido e os resultados são adequados. jul JPG Final Responsável Parecer Final Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas de Barros e Silva

58 Ambiental - Condicionante Licença número Condicionante Licença número 04 Atendimento completo às medidas apresentadas no Plano de Controle Responsável Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Izabelle Arcanjo As evidências deste indicador estão no relatório em anexo. Indicador Ambiental Julho 14.pdf Responsável Parecer Anexos Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas de Barros e Silva Sem alteração com relação ao mês anterior. Bom/Ótimo, ou seja, mais de 90% das ações do PCA estão sendo realizadas com resultados conformes. As evidências documentais existentes de execução do PCA são amplas. Final Responsável Parecer Final Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas de Barros e Silva

59 Ambiental - Certificação Leed Certificação Leed. Responsável Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Izabelle Arcanjo As evidências deste indicador estão apresentadas no relatório em anexo. Indicador Ambiental Julho 14.pdf Responsável Parecer Anexos Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas de Barros e Silva Sem alteração com relação ao mês anterior. Certificação Leed emitida em 10/06/2014. Final Responsável Parecer Final Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas de Barros e Silva

60 60 3 Financeiro 3.1 Financeiro - Geral Estrutura de Capital Responsável Observações Anexos Atende 10 Danilo Bortolomais Como ainda estamos em processo de revisão das DF's referentes ao primeiro semestre de 2014 e estão programados para serem entregues no dia 04 de agosto/14, não dispomos dos números de junho/14 auditados. Dessa forma, utilizamos o balancete de junho/14 sem ser auditado. QID Financeiro_à ndices_2014.xlsx Balancete Società rio - Junho_2014.pdf Responsável Parecer Anexos Atende parcialmente 5 Clarisse Monteiro Neste QID foi apresentado o índice calculado com base no balancete de Junho/2014. O índice foi calculado

61 61 adequadamente, embora, com base em balancete não auditado, uma vez que a auditoria contábil ocorre apenas semestralmente, e ainda não havia sido concluída até a data, conforme informado pelo responsável pelos Indicadores Financeiros. Embora entendamos que é uma prática de mercado a auditoria semestral, como o indicador determina o cálculo com base em balancetes auditados, consideramos que o item foi atendido parcialmente, atribuindo a metade da nota máxima, ou seja, 5. Junho/2014 Passivo Circulante Passivo Não Circulante Passivo Total Índice (PC + PNC)/PT 0,88 O índice apresentado avalia a alavancagem financeira da concessionária.

62 62 Contestação Responsável Anexos As informações solicitadas estão sendo enviadas em anexo. A Demonstração Financeira de junho/14 devidamente auditada e planilha com cálculo dos índices contestados. Desta forma, entendemos que os índices atendem. Paulo Lucas de Barros e Silva DF ARENA PE JUN14.pdf QID Financeiro_Ã ndices_2014.xlsx Final Responsável Parecer Final Atende 10 Paulo Lucas de Barros e Silva A Arena teve concluída a auditoria sobre Demonstrações Financeiras Condensadas Intermediárias em 30/06/2014 e apresentou o Relatório de revisão dos auditores independentes (PricewaterhousesCoopers). Desta forma, o índice foi novamente calculado com base nas Demonstrações

63 63 auditadas, atendendo os requisitos exigidos pelo indicador. Junho/2014 Passivo Circulante Passivo Não Circulante Passivo Total Índice (PC + PNC)/PT 0,82 O índice apresentado avalia a alavancagem financeira da concessionária. Obs. Ressalvamos que os índices foram calculados com base na Demonstrações Financeiras, de acordo com as rubricas apresentadas, que apresenta os saldos de forma sintética.

64 Liquidez corrente Responsável Observações Anexos Atende 10 Danilo Bortolomais Como ainda estamos em processo de revisão das DF's referentes ao primeiro semestre de 2014 e estão programados para serem entregues no dia 04 de agosto/14, não dispomos dos números de junho/14 auditados. Dessa forma, utilizamos o balancete de junho/14 sem ser auditado. QID Financeiro_à ndices_2014.xlsx Balancete Società rio - Junho_2014.pdf Responsável Parecer Anexos Atende parcialmente 5 Clarisse Monteiro Neste QID foi apresentado o índice calculado com base no balancete de Junho/2014. O índice foi calculado adequadamente, embora, com base em

65 65 balancete não auditado, uma vez que a auditoria contábil ocorre apenas semestralmente, e ainda não havia sido concluída até a data, conforme informado pelo responsável pelos Indicadores Financeiros. Embora entendamos que é uma prática de mercado a auditoria semestral, como o indicador determina o cálculo com base em balancetes auditados, consideramos que o item foi atendido parcialmente, atribuindo a metade da nota máxima, ou seja, 5. Junho/2014 Ativo Circulante Passivo Circulante Índice AC/PC 1,92 O índice de liquidez corrente avalia a capacidade da concessionária em honrar seus compromissos financeiros de curto prazo.

66 66 Contestação Responsável Anexos As informações solicitadas estão sendo enviadas em anexo. A Demonstração Financeira de junho/14 devidamente auditada e planilha com cálculo dos índices contestados. Desta forma, entendemos que os índices atendem. Paulo Lucas de Barros e Silva DF ARENA PE JUN14.pdf QID Financeiro_Ã ndices_2014.xlsx Final Responsável Parecer Final Atende 10 Paulo Lucas de Barros e Silva A Arena teve concluída a auditoria sobre Demonstrações Financeiras Condensadas Intermediárias em 30/06/2014 e apresentou o Relatório de revisão dos auditores independentes (PricewaterhousesCoopers). Desta forma, o índice foi novamente calculado com base nas Demonstrações

67 67 auditadas, atendendo os requisitos exigidos pelo indicador. Junho/2014 Ativo Circulante Passivo Circulante Índice AC/PC 1,92 O índice de liquidez corrente avalia a capacidade da concessionária em honrar seus compromissos financeiros de curto prazo. Obs. Ressalvamos que os índices foram calculados com base na Demonstrações Financeiras, de acordo com as rubricas apresentadas, que apresenta os saldos de forma sintética.

68 Demonstrações Financeiras Responsável Observações Anexos Atende 10 Danilo Bortolomais Como a periodicidade para envio das Demonstrações Financeiras é semestral e já remetemos as informações relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013, remeteremos as Demonstrações Financeiras do semestre a encerrar em 30 de junho de 2014 até 31 de agosto de Responsável Parecer Anexos Atende 10 Clarisse Monteiro Quanto ao item Conforme informado pelo responsável pelos Indicadores Financeiros, o Relatório sobre as demonstrações financeiras intermediárias condensadas e relatório dos auditores independentes em será apresentado até 31/08/2014. Desta forma,

69 69 repetimos a nota atribuída no QID de Agosto/2013, 10, cujo indicador foi apresentado satisfatoriamente em relação ao primeiro semestre de Quanto ao item 3.3.2, foi apresentado o Relatório sobre as demonstrações financeiras e relatório dos auditores independentes em , desenvolvido pela empresa de consultoria PriceWaterhouseCoopers, no QID de Fevereiro/2014, devendo o próximo relatório anual (em relação as Demonstrações Financeiras encerradas em ) ser apresentado até Abril/2015. Desta forma, repetimos a nota atribuída no QID de Fevereiro/2014, 10, cujo indicador foi apresentado satisfatoriamente em relação ao exercício do ano Final Responsável Parecer Final

70 70 Atende 10 Clarisse Monteiro

71 Custo x Receita Líquida Responsável Observações Anexos Atende 10 Danilo Bortolomais Como todas as arenas ainda estão em processo de revisão das DF's referentes ao primeiro semestre de 2014 e estão programados para serem entregues no início do mês de agosto/14, não dispomos dos números de junho/14 auditados. Dessa forma, utilizamos os balancetes de junho/14 sem serem auditados. QID Financeiro_3.4_Comparativo.xlsx Balancete Maracanà - Junho_2014.xlsx Balancete Società rio - Junho_2014 IAPE.pdf BALANCETE IAFN - JUNHO.2014.xls Responsável Parecer Anexos Atende parcialmente 5 Clarisse Monteiro Neste QID, foram apresentados os índices de eficiência da Arena Pernambuco, Arena Fonte Nova e Maracanã

72 72 referentes ao período de Junho/2014. Os índices foram calculados adequadamente, embora, com base em balancetes não auditados, uma vez que a auditoria contábil ocorre apenas semestralmente, e ainda não havia sido concluída até a data, conforme informado pelo responsável pelos Indicadores Financeiros. Sendo assim, entendemos que este tópico foi atendido parcialmente. Obs. Havia uma diferença no total dos custos da Arena Fonte Nova, porém foi retificado de imediato. Índices apresentados: Junho/2014 Arena PE Arena Fonte Nova Maracanã Custo Receita Líquida Índice

73 73 (Custo/Receita) 0,42 1,13 6,22 Contestação Responsável Anexos As informações solicitadas estão sendo enviadas em anexo. A Demonstração Financeira de junho/14 devidamente auditada e planilha com cálculo dos índices contestados. Desta forma, entendemos que os índices atendem. Paulo Lucas de Barros e Silva DF ARENA PE JUN14.pdf Final Responsável Parecer Final Atende 10 Paulo Lucas de Barros e Silva A Arena teve concluída a auditoria sobre Demonstrações Financeiras Condensadas Intermediárias em 30/06/2014 e apresentou o Relatório de revisão dos auditores independentes

74 74 (PricewaterhousesCoopers). Também foram apresentados os relatórios de auditoria das Arenas Fonte Nova e Maracanã, referentes as demonstrações financeiras do mesmo período, também revisadas pela PricewaterhousesCoopers. Desta forma, os índices foram novamente calculados com base nas Demonstrações auditadas, atendendo os requisitos exigidos pelo indicador. Índices apresentados: Acumulado Janeiro a Junho/2014 Arena PE Arena Fonte Nova Maracanã Custo Receita Líquida Índice (Custo/Receita) 0,61 0,26 3,30 Obs. Ressalvamos que os índices foram calculados com base na Demonstrações Financeiras, de acordo com as rubricas apresentadas,

75 75 que apresenta os saldos de forma sintética.

76 Projeções Financeiras Responsável Observações Anexos Atende 10 Danilo Bortolomais Como a periodicidade para envio das projeções financeiras é semestral e já remetemos as informações relativas ao semestre anterior, enviaremos as Projeções atualizadas até 30 de setembro de Responsável Parecer Anexos Atende 10 Clarisse Monteiro Conforme descrito pelos responsáveis pela preparação do indicador, pelo fato deste ser semestral, e as informações relativas ao semestre anterior já terem sido enviadas, serão remetidas as informações atualizadas no QID de Setembro/2014. Considerando este aspecto, repetimos a nota atribuída no QID de Março/2014, cujo indicador foi apresentado satisfatoriamente em

77 77 relação ao segundo semestre de Final Responsável Parecer Final Atende 10 Clarisse Monteiro

78 78 4 Social 4.1 Social - Geral Programas Sociais / Culturais e Envolvimento com Comunidade Responsável Observações Anexos Atende 10 Izabelle Arcanjo As evidências estão no relatório em anexo. 4 Indicador Social julho 2014.pdf Responsável Parecer Anexos Atende 10 Paulo Lucas de Barros e Silva Os programas sociais, mesmo sendo avaliados semestralmente, devem ser apresentados seus status, mensalmente. para que possamos avaliar a evolução e cumprimento das ações planejadas. Final Responsável Parecer Final Atende 10 Paulo Lucas de Barros e Silva

79 79 5 Imobiliário 5.1 Imobiliário - Geral Atendimento ao Plano Diretor do município Responsável Observações Anexos Não Aplicável N/A Izabelle Arcanjo Conforme já especificado nos relatórios anteriores. Responsável Parecer Anexos Não Aplicável N/A Felipe Lucas de Barros e Silva Este indicador não se aplica no momento. Final Responsável Parecer Final Não Aplicável N/A Felipe Lucas de Barros e Silva

80 Cumprimento do cronograma de construção - edificações de até 5 pavimentos Responsável Observações Anexos Não Aplicável N/A Izabelle Arcanjo Conforme já especificado nos relatórios anteriores. Responsável Parecer Anexos Não Aplicável N/A Felipe Lucas de Barros e Silva Este indicador não se aplica no momento. Final Responsável Parecer Final Não Aplicável N/A Felipe Lucas de Barros e Silva

81 Cumprimento de cronograma de construção - edificações de até 14 pavimentos Responsável Observações Anexos Não Aplicável N/A Izabelle Arcanjo Conforme já especificado nos relatórios anteriores. Responsável Parecer Anexos Não Aplicável N/A Felipe Lucas de Barros e Silva Este indicador não se aplica no momento. Final Responsável Parecer Final Não Aplicável N/A Felipe Lucas de Barros e Silva

82 Conforto térmico e acústica Responsável Observações Anexos Não Aplicável N/A Izabelle Arcanjo Conforme já especificado nos relatórios anteriores. Responsável Parecer Anexos Não Aplicável N/A Felipe Lucas de Barros e Silva Este indicador não se aplica no momento. Final Responsável Parecer Final Não Aplicável N/A Felipe Lucas de Barros e Silva

83 Cumprimento padrão de qualidade Responsável Observações Anexos Não Aplicável N/A Izabelle Arcanjo Conforme já especificado nos relatórios anteriores. Responsável Parecer Anexos Não Aplicável N/A Felipe Lucas de Barros e Silva Este indicador não se aplica no momento. Final Responsável Parecer Final Não Aplicável N/A Felipe Lucas de Barros e Silva

84 Quadro de Indicadores de Desempenho ID Grupo ID SubGrupo ID QS Quesito Perfil Periodicidade G SG Possível 1 Operacional 1.1 Nível de Satisfação com De 0 a 20 Especialista 20 Trimestral atendimento ao atendimento pontos em usuário alimentação Pesquisa de Opinião Satisfação com De 0 a 20 Especialista 10 Trimestral atendimento pontos em bilheteria Pesquisa de Opinião Satisfação com De 0 a 20 Especialista 20 Trimestral conforto das pontos em instalações Pesquisa de Opinião Satisfação com De 0 a 20 Especialista 20 Trimestral higiene e limpeza pontos em das instalações Pesquisa de Opinião Satisfação com De 0 a 20 Especialista 20 Trimestral organização e pontos em apoio de pessoal Pesquisa de Opinião Satisfação com De 0 a 20 Especialista 20 Trimestral sensação de pontos em segurança Pesquisa de Opinião 1.2 Nível de Gramado De 0 a 10 Engenheiro 10 Mensal atendimento aos pontos Civil clubes Vestiários De 0 a 10 Especialista 10 Mensal pontos em Pesquisa de Opinião Instalações de De 0 a 10 Especialista 10 Mensal apoio pontos em Pesquisa de Opinião

85 Conservação e Instalações De 0 a 20 Engenheiro 20 Mensal manutenção da elétricas pontos Elétrico / Arena Eletrônico Instalações De 0 a 20 Engenheiro 20 Mensal hidráulico- pontos Civil sanitárias Drenagem pluvial De 0 a 20 pontos Engenheiro Civil 20 Mensal Vias de acesso De 0 a 20 Especialista 20 Mensal interno pontos em Pesquisa de Opinião Paisagismo De 0 a 20 pontos Estruturas físicas De 0 a 20 pontos Engenheiro Elétrico / Eletrônico Engenheiro Civil 20 Mensal 20 Mensal Equipamentos de De 0 a 20 Engenheiro 20 Mensal TI pontos Elétrico / Eletrônico Equipamentos de De 0 a 20 Especialista 20 Mensal combate a pontos em incêndio Pesquisa de Opinião Equipamentos de De 0 a 20 Engenheiro 20 Mensal campo pontos Civil Estacionamento De 0 a 20 pontos Sinalização De 0 a 20 pontos Especialista em Pesquisa de Opinião Engenheiro Civil 20 Mensal 20 Mensal Equipamentos de De 0 a 20 Engenheiro 20 Mensal Segurança pontos Civil Limpeza e De 0 a 20 Especialista 20 Mensal conservação pontos em Pesquisa de Opinião

86 Sistema de De 0 a 20 Engenheiro 20 Mensal comunicação e pontos Elétrico / apoio à imprensa Eletrônico Equipamentos de De 0 a 20 Especialista 20 Mensal suporte médico pontos em Pesquisa de Opinião 1.4 Intervenções Cumprimento do De 0 a 10 Engenheiro 10 Mensal Estruturais escopo de pontos Civil intervenções previstas Cumprimento dos De 0 a 10 Engenheiro 10 Mensal prazos previstos pontos Civil em cronograma. 1.5 Utilização da Atendimento ao De 0 a 10 Especialista 10 Mensal Arena Multiuso Calendário pontos em Esportivo da FPF, Pesquisa de CBF e Clubes. Opinião Shows e De 0 a 20 Especialista 20 Anual Espetáculos Não pontos em Esportivos Pesquisa de Opinião 2 Ambiental 2.1 Ambiental Condicionante De 0 a 20 Engenheiro 20 Mensal Condicionante Licença número pontos Civil Licença número 01 Efluentes 01 Líquidos 2.2 Ambiental Condicionante De 0 a 20 Engenheiro 20 Mensal Condicionante Licença número pontos Civil Licença número Equipamentos de Tratamento e Destinação de efluentes e resíduos só 2.3 Ambiental Condicionante De 0 a 20 Engenheiro 20 Mensal Condicionante Licença número pontos Civil Licença número Cumprimento do Programa de Gerenciamento de

87 87 Resíduos Sólidos (PGRS 2.4 Ambiental Condicionante De 0 a 20 Engenheiro 20 Mensal Condicionante Licença número pontos Civil Licença número 04 Atendimento 04 completo às medidas apresentadas no Plano de Controle 2.5 Ambiental Certificação Leed. De 0 a 20 Engenheiro 20 Mensal Certificação pontos Civil Leed 3 Financeiro 3.1 Financeiro Estrutura de De 0 a 10 Consultor 10 Trimestral Geral Capital pontos Contábil Liquidez corrente De 0 a 10 pontos Consultor Contábil 10 Trimestral Demonstrações De 0 a 10 Consultor 10 Semestral Financeiras pontos Contábil Custo x Receita De 0 a 10 Consultor 10 Trimestral Líquida pontos Contábil Projeções De 0 a 10 Consultor 10 Semestral Financeiras pontos Contábil 4 Social 4.1 Social - Geral Programas Sociais / Culturais e Envolvimento com Comunidade De 0 a 10 pontos Social 10 Semestral 5 Imobiliário 5.1 Imobiliário Atendimento ao De 0 a 10 Engenheiro Mensal Geral Plano Diretor do pontos Civil município Cumprimento do De 0 a 10 Engenheiro Bimestral cronograma de pontos Civil construção - edificações de até 5 pavimentos Cumprimento de De 0 a 10 Engenheiro Bimestral cronograma de pontos Civil construção - edificações de até 14 pavimentos

88 Conforto térmico e De 0 a 10 Engenheiro Mensal acústica pontos Civil Cumprimento De 0 a 10 Engenheiro Mensal padrão de pontos Civil qualidade

89 89 Indicador Peso Peso Total Ind. Parcial Final Max Final Aplicável QID Teórico QID como % Operacional % 67% ,1 0 Ambiental 20 10% 11% ,1 0 Financeiro 10 10% 11% ,1 0 Social 10 10% 11% ,1 0 Imobiliário 0 10% Não Aplicável ,1 9.9

90 Conclusão Final Pudemos evidenciar ao longo do mês de Julho de 2014, o Quadro de Indicadores de Desempenho, os eventos citados no item 4.3. Alguns itens do Quadro de Indicadores de Desempenho não puderam ter atribuída nota, tendo em vista falta de evidências, gestão propriamente dita pela SPE ou periodicidade do indicador. Conforme regras da verificação independente, para alguns itens de periodicidade não mensal foram mantidas notas anteriores. Neste estágio pudemos acompanhar o gerenciamento e operação dos eventos citados no item 4.4. A infraestrutura de gestão para operação está operacional com todas as ações planejadas, executadas e contratadas de forma satisfatória. Foi identificado giro do Ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act) refletidos nesse relatório, porém em algumas situações não foram apresentadas evidências, não havendo não havendo em alguns casos clara justificativa pela ausência destas evidências. A SPE poderia considerar a implementação de um sistema de gestão da qualidade como forma de disciplinar e controlar as atividades de operação da Arena, porém esta não é uma exigência contratual. Pode ser observada resolução de várias pendências de obra, conforme informado no ítem 1.4 Intervenções Estruturais do Quadro de Indicadores de Desempenho (QID). Desta forma, o Instituto Totum declara que a nota final constante do Capítulo 4.5 deste relatório reflete o desempenho atual da operação e manutenção do Empreendimento.