Instituto Totum - Brasil 1

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1 1 Relatório de Vistoria SPE ARENA PERNAMBUCO NEGÓCIOS E INVESTIMENTOS S.A. 03/2014 Verificação das Instalações e Procedimentos Operacionais da SPE da Arena Pernambuco Verificação de Apuração do QID (Março de 2014) SEGOV / PE Recife / PE / Brasil Março de 2014 Conduzida de 01 a 31 de Março de 2014

2 2 1. Declaração de Execução de Auditoria Declaração da empresa Descrição da empresa Resultados da verificação do QID Resumo da verificação Equipe de Auditoria Opinião Geral Obtida e Justificativas Quadro de Indicadores de Desempenho Conclusão Limitações Informações Prestadas pela SPE e Equipe Totum (Via CD anexado)... 69

3 3 Este relatório resume os procedimentos de análise documental e vistoria de campo da SPE Arena Pernambuco Negócios e Investimentos S.A., responsável pela construção e operação da Arena Pernambuco, conduzidos de 01 a 31 de Março de 2014, no escritório do Instituto Totum (instalações de São Paulo/SP e Recife/PE) e nas Instalações da Arena Pernambuco.

4 4 1. Declaração de Execução de Auditoria A verificação incluiu a lista de indicadores constantes do contrato 003/2013 e foi realizada por meio de análise documental e presencial junto à SPE Arena Pernambuco Negócios e Investimentos S.A., conforme detalhamento nesse relatório. As informações foram fornecidas por representantes da SPE Arena Pernambuco, conforme descrito a seguir: Alexandre Gonzaga SPE Arena Pernambuco Izabelle Arcanjo SPE Arena Pernambuco Cláudio Tomas SPE Arena Pernambuco Danilo Bortolomais SPE Arena Pernambuco Bruno Amorim SPE Arena Pernambuco A verificação foi feita com base na lista de verificação desenvolvida pelo Instituto Totum e aprovada pelo SEGOV/PE. Não houve limitações ao nosso trabalho durante a vistoria, nem da SPE Arena Pernambuco, nem de qualquer outra parte interessada. A seção 5 deste documento explica eventuais limitações de nossas conclusões. Nós confirmamos que a verificação foi conduzida por pessoal qualificado com respeito ao negócio, como estabelecido na seção 4 deste relatório. As conclusões são baseadas em evidências consideradas suficientes. Nós obtivemos razoável nível de conforto de forma que as conclusões refletem nosso julgamento profissional sobre o nível de atendimento da lista de verificação e pontuação final. Baseados nas evidências colhidas e nas checagens feitas no trabalho de análise, podemos considerar que a pontuação final de Pontos, equivalente a 95% de conformidade, representa o estágio atual de operação do empreendimento. As discrepâncias, pendências e oportunidades de melhoria (quando existentes) estão listadas neste relatório.

5 5 Recife, 14 de Abril de 2014 Celina Almeida Coordenadora Instituto Totum Recife, 14 de Abril de 2014 Alberto Santos Lugo Engenheiro Elétrico / Eletrônico Instituto Totum Recife, 14 de Abril de 2014 Felipe Lucas Engenheiro Civil Instituto Totum Recife, 14 de Abril de 2014 Clarisse Monteiro Consultor Contábil Instituto Totum Recife, 14 de Abril de 2014 Ana Lídia Gouveia Especialista em Pesquisa de Opinião Instituto Totum

6 6 Recife, 14 de Abril de 2014 Paulo Lucas Coordenador Local Instituto Totum

7 7 2. Declaração da empresa Nós confirmamos que o Instituto Totum (Verificador Independente) conduziu a verificação dos indicadores constantes do quadro QID junto à SPE Arena Pernambuco Negócios e Investimentos S.A., com base em lista de verificação previamente enviada a esta empresa. Os auditores tiveram acesso a todos as instalações, equipamentos, documentos e informações requisitadas. O resultado de pontuação final, assim como as limitações, pendências e observações foram apresentadas à SPE Arena Pernambuco Negócios e Investimentos S.A. através deste Relatório, e não existem disputas ou objeções por parte de nossa empresa. Nós aceitamos este relatório e atestamos que ele reflete a situação atual da de QID de nossa organização no mês em referência. Recife, 14 de Abril de 2014 Administrador Arena Alexandre Gonzaga SPE Arena Pernambuco Negócios e Investimentos S.A. Avaliador Arena Izabelle Arcanjo SPE Arena Pernambuco Negócios e Investimentos S.A.

8 8 3. Descrição da empresa A Arena Pernambuco está localizada a 19 km do Marco Zero do Recife e do Aeroporto dos Guararapes e a 03 km do Terminal Integrado de Passageiros (TIP). O empreendimento está situado às margens da Rodovia BR-408, no Município de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana de Recife, Pernambuco, conforme Figura 1 a seguir. Figura 1. Mapa de localização do empreendimento. Fonte: CNO O empreendimento foi construído em área de m² delimitada num espaço total de 50 ha, com capacidade para 46 mil espectadores em assentos individuais numerados e 63 mil pessoas para outros eventos (com o uso do gramado), em um estádio no padrão FIFA. A Arena tem vagas de estacionamento distribuídas em vagas para veículos leves (sendo 800 cobertas) e 200 vagas para ônibus e veículos pesados. O estádio também conta com concessões. Além de amplo espaço para circulação, 13 escadas rolantes, 08 elevadores e 08 rampas de acesso. Shopping Center, cinemas, teatro, hotel e centro de convenções poderão integrar o projeto do empreendimento Cidade da Copa.

9 9 4. Resultados da verificação do QID 4.1. Resumo da verificação Verificação realizada em formato documental e visita de campo, conforme regras estabelecidas nos documentos de referência Equipe de Auditoria Nome Função Qualificação Celina Almeida Alberto Santos Lugo Felipe Lucas Coordenadora Engenheiro Elétrico / Eletrônico Engenheiro Civil Graduação em Processamento de Dados Qualificação em Sistemas de Gestão ISO 9001 Auditora Líder ISO 9001 Experiência em programas de autoregulamentação Graduação em Engenharia Elétrica Experiência em Implantação e Manutenção Sistemas Elétricos Qualificação em Técnicas em Confiabilidade de Sistemas Elétricos e NR 10 Graduação em Engenharia Civil Especialização em Gestão e Controle Ambiental Experiência em Gerenciamento de Obras Qualificação em Gestão de Projetos Clarisse Monteiro Consultor Contábil Graduação em Ciências Contábeis Pós Graduação em Auditoria Fiscal e Tributária Especialista em Outsourcing Contábil e Consultoria Tributária Ana Lídia Gouveia Especialista em Pesquisa de Opinião Graduação em Psicologia Especialista em Análise de Mercado e moderação de grupos (Focus Group) Paulo Lucas Coordenador Local Graduação em Administração de Empresas Qualificação em Sistemas de Gestão ISO 9001 Auditor Líder ISO 9001 Especialização em Planejamento e Gestão Organizacional

10 Opinião Geral O Empreendimento já se encontra em fase operacional, sob responsabilidade completa da SPE Arena Pernambuco, com limitações referentes ao período em que o empreendimento esteve em posse provisória da FIFA. Foram realizados os seguintes eventos desde a última visita de vistoria: Jogo (05 de março): CNC x Salgueiro Público , com a presença da pesquisadora Ana Lídia. Jogo (15 de março): Santa Cruz x Porto Público Jogo (16 de março): CNC x Central Público , com a presença da pesquisadora Ana Lídia. Jogo (23 de março): CNC x Santa Cruz Público , com a presença da Pesquisadora Ana Lídia e o Coordenador Local Paulo Lucas. A verificação independente do Quadro de Indicadores de Desempenho (QID) foi feita com base nos indicadores que na prática foram passíveis de checagem e da aplicabilidade de medição de alguns indicadores, em virtude de sua periodicidade de apuração. Pode ser observado o funcionamento de todos os setores da Arena Pernambuco, ao longo dos eventos ocorridos no período de 01 a 31 de Março de 2014, elencados acima.

11 Obtida e Justificativas 1 Operacional 1.1 Nível de atendimento ao usuário Satisfação com atendimento alimentação Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Bruno Amorim Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo. Satisfação_FINAL.pdf Anexos Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia A nota atribuída está coerente com a avaliação realizada pela empresa. Atende, portanto, às exigências solicitadas. Embora a avaliação seja positiva, a observação quanto a demanda por maior variedade está também pertinente. Pontua-se a necessidade de esclarecimentos sobre os critérios utilizados de correlação para determinação dos percentuais apresentados como resultado da pesquisa, já que o questionário apresentado utiliza uma escala de avaliação (ótimo, bom, regular e ruim). Sugerimos também a identificação da legenda dos eixos de avaliação nos gráficos. Solicitamos também esclarecimento quanto aos critérios utilizados para a definição da amostra por jogo, considerando o público dos mesmo (número de entrevistados por

12 12 jogo X público estimado). Necessidade também de esclarecimentos acerca da margem de erro em relação a amostra. Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia Sem comentários adicionais.

13 Satisfação com atendimento bilheteria Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Bruno Amorim Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo (item anterior). Anexos Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia A nota atribuída está em coerência com a avaliação realizada pela empresa. Atende portanto as exigências solicitadas. Como no caso anterior, há também a necessidade de esclarecimento acerca dos critérios utilizados de correlação para a determinação dos percentuais apresentados como resultado já que os questionários utilizam escala de avaliação. Também há demanda de identificar a legenda dos eixos de avaliação nos gráficos. Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia Sem comentários adicionais.

14 Satisfação com conforto das instalações Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Bruno Amorim Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo. Satisfação_FINAL.pdf Anexos Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia A nota atribuída está coerente com a avaliação realizada pela empresa. Esse aspecto, portanto, atende as exigências solicitadas. Mais uma vez identifica-se a necessidade de esclarecimentos sobre os critérios utilizados de correlação para determinação dos percentuais apresentados como resultado da pesquisa, já que os instrumentos utilizados utilizam uma escala de avaliação (ótimo, bom, regular e ruim). Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia Os itens de questionamento relatados no parecer deverão ser esclarecidos na próxima verificação.

15 Satisfação com higiene e limpeza das instalações Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Bruno Amorim Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo. Satisfação_FINAL.pdf Respon- Anexos sável Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia A nota atribuída está em coerência com a avaliação realizada. As exigências solicitadas são, portanto atendidas. Como nos casos anteriores, solicitamos esclarecimentos acerca dos critérios utilizados para a correlação para a determinação dos percentuais apresentados no relatório de pesquisa. Há demanda também pela identificação das legendas dos eixos nos gráficos apresentados (associação com o instrumento de pesquisa - questionário). Contudo, apesar da avaliação positiva, de maneira geral, foi observado no evento de 23/03 (aproximadamente aos 30 minutos do segundo tempo do jogo), nos corredores de circulação (pavilhão sul inferior), áreas com limpeza deficiente (restos de alimentos e áreas molhadas). Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia Os itens de questionamento relatados no parecer deverão ser esclarecidos na próxima verificação.

16 Satisfação com organização e apoio de pessoal Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Bruno Amorim Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo. Satisfação_FINAL.pdf Anexos Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia A avaliação está coerente tanto com os dados da pesquisa, quanto com a observação realizada. As exigências são, portanto, atendidas. Também como nos casos anteriores, solicitamos tanto a definição dos critérios utilizados na correlação entre percentual e escala de avaliação (instrumento de campo), quanto as legendas dos eixos nos resultados da pesquisa apresentados em gráficos. Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia Os itens de questionamento relatados no parecer deverão ser esclarecidos na próxima verificação.

17 Satisfação com sensação de segurança Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Bruno Amorim Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo. Satisfação_FINAL.pdf Anexos Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia Demandas em relação a apresentação dos resultados: identificação das legendas nos gráficos apresentados e esclarecimentos acerca da correlação entre os percentuais apresentados e a escala de avaliação utilizada no instrumento de coleta. Com base no resultado observado e nas observações realizadas, a nota atribuída está coerente, atendendo assim às exigências solicitadas. Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia Os itens de questionamento relatados no parecer deverão ser esclarecidos na próxima verificação.

18 Nível de atendimento aos clubes Gramado Observações Anexos Atende 10 Cláudio Tomas Segue anexo relatório do nível de atendimento aos clubes - Gramado QID - SATISFAÇÃO DOS CLUBES.pdf Anexos Atende 10 Felipe Lucas Sem alterações com 009.JPG relação aos meses anteriores. 010.JPG 011.JPG Atende 10 Felipe Lucas Sem mais comentários.

19 Vestiários Observações Anexos Atende 10 Bruno Amorim Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo. Vestiario_FINAL.pdf Anexos Atende 10 Ana Lídia Gouveia Verificação realizada. Não houve dificuldades no acesso ao setor. As evidências apresentadas pela empresa são válidas e coerentes com a observação realizada no local. Portanto, tal item avaliado está dentro das condições / padrões exigidos. Atende 10 Ana Lídia Gouveia Sem mais comentários.

20 Instalações de apoio Observações Anexos Atende 10 Bruno Amorim Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo. Instalação de Apoio_FINAL.pdf Anexos Atende 10 Ana Lídia Gouveia Verificação realizada. Foram apresentados corretamente tanto os instrumentos de checagem, quanto às evidências necessárias para a validação. A auto avaliação está, dessa maneira, coerente com a observação da equipe verificadora. Atende 10 Ana Lídia Gouveia Sem mais comentários.

21 Conservação e manutenção da Arena Instalações elétricas Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Cláudio Tomas Segue relatório com evidências para as instalações elétricas QID - ELÉTRICA.pdf Anexos Bom / Ótimo 20 Alberto Santos Lugo O Relatório Técnico de Visita Técnica das Instalações Elétricas da ARENA-PE registram as evidências das avaliações técnicas do mês de março/2014. Relatório Técnico - Visita ARENA - PE - Março-2014.pdf Bom / Ótimo 20 Alberto Santos Lugo Tendo em vista o Relatório Técnico, fica confirmada a pontuação.

22 Instalações hidráulico-sanitárias Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Cláudio Tomas Segue Relatório com evidências para as instalações hidráulicosanitárias QID - HIDRÁULICO- SANITÁRIAS.pdf Anexos Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas Sem alterações com relação aos meses anteriores. Relatório da Arena confirma a pontuação. Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas Sem mais comentários.

23 Drenagem pluvial Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Cláudio Tomas Segue relatório com evidencias para as instalações de drenagem pluvial da Arena QID - DRENAGEM.pdf Anexos Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas Sem alterações com relação 001.JPG aos meses anteriores. Relatório fornecido pela empresa confirma a pontuação, aliada à constatação fotográfica anexa. Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas Sem mais comentários.

24 Vias de acesso interno Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Bruno Amorim Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo. Vias de Acesso_FINAL.pdf Anexos Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia As evidências e instrumentos (check listconservação e limpeza vias de acesso) foram apresentadas corretamente. Estão coerentes com a observação / verificação. As vias de acesso estão portanto, dentro dos padrões exigidos e a pontuação confirmada. Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia Sem mais comentários.

25 Paisagismo Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Bruno Amorim Todas as evidências encontramse no arquivo anexo. Paisagismo_Março_FI NAL.pdf Anexos Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia Foram apresentadas corretamente todas as evidências de manutenção do segmento avaliado, estando, dessa maneira, coerente com a observação realizada. Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia Sem mais comentários.

26 Estruturas físicas Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Cláudio Tomas Segue o relatório com evidencias para as Estruturas físicas QID - ESTRUTURAS FISICAS.pdf Anexos Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas Sem alterações com relação 012.JPG aos meses anteriores. Constatação fotográfica anexa conforma pontuação. Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas Sem mais comentários.

27 Equipamentos de TI Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Cláudio Tomas Segue relatório para as instalações de TI QID - EQUIPAMENTOS DE TI.pdf Anexos Bom / Ótimo 20 Alberto Santos Lugo A avaliação das condições de manutenção e funcionalidade dos equipamentos de TI foram evidenciadas no Procedimentos e Rotinas de Conservação e Manutenção na Itaipava Arena Pernambuco através dos respectivos checklist apresentados no Relatório QID - EQUIPAMENTOS DE TI e não há registro de NÃO CONFORMIDADES. Bom / Ótimo 20 Alberto Santos Lugo Sem mais comentários, confirmada a pontuação.

28 Equipamentos de combate a incêndio Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Bruno Amorim Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo. Equipamento de combate a incdencio_final.pdf Anexos Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia Metodologias e evidências (Lista de Verificação - Inspeção de SSTMA - Extintores) foram apresentadas corretamente. Estão portanto coerentes e adequadas com a observação realizada. Dessa maneira, os dados indicam adequação de segurança na operação da Arena. Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia Confirmada a pontuação.

29 Equipamentos de campo Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Cláudio Tomas Seguem as evidencias para Equipamentos de campo QID - EQUIPAMENTOS DE CAMPO.pdf Anexos Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas Sem alterações com relação aos meses anteriores. Evidências apresentadas pela Arena confirmam a pontuação. Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas Sem mais comentários.

30 Estacionamento Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Bruno Amorim Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo. Limpeza e Conservação do Estacionamento_FIN AL.pdf Anexos Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia O aspecto geral observado nas visitas está de acordo com a avaliação apresentada. A estrutura mostrou-se bem conservada em todas as visitas realizadas. A nota portanto está adequada. Os instrumentos de verificação utilizados também são considerados satisfatórios. Contudo, no evento de 23 de março, foi observado dificuldade de vazão no fluxo de carros ao término do jogo. Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia Sem mais comentários.

31 Sinalização Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Cláudio Tomas Segue relatório com evidências para Sinalização QID - SINALIZAÇÃO.pdf Anexos Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas Sem maiores alterações com 008.JPG relação aos meses anteriores. Apenas dar uma maior atenção na fixação das placas menores. confirmada incluindo avaliação da foto anexa. Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas Sem mais comentários.

32 Equipamentos de Segurança Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Cláudio Tomas Segue as evidencias para o sistema de Equipamentos de Segurança QID - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA.pdf Anexos Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas Sem alterações com relação aos meses anteriores. Evidências apresentadas confirmam a pontuação. Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas Sem mais comentários.

33 Limpeza e conservação Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Bruno Amorim Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo. Limpeza_ FINAL.pdf Anexos Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia Foram apresentados todos os procedimentos de rotinas de verificação da situação de conversação dos equipamentos - Check list Pré Evento. Não foram percebidas evidências de desconformidade no que se refere a checagem pré evento. A empresa tem realizado, portanto, limpeza e conservação de acordo com a programação estabelecida. Apenas de maneira pontual (como já sinalizado anteriormente) foi observado deficiências de limpeza no piso inferior sul (corredor de acesso aos banheiros e lanchonetes). Vale salientar que esse aspecto foi observado no meio do segundo tempo de jogo aproximadamente (resto de alimentos e área molhada). Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia Sem mais comentários, confirmada a pontuação.

34 Sistema de comunicação e apoio à imprensa Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Cláudio Tomas Segue o relatório para evidencias para o sistema de comunicação e apoio à imprensa QID - COMUNICAÇÃO E APOIO A IMPRENSA.pdf Anexos Bom / Ótimo 20 Alberto Santos Lugo A avaliação das condições de manutenção e funcionalidade dos sistemas de Comunicação e Apoio à Imprensa na Itaipava Arena Pernambuco foram evidenciados através dos checklist apresentados no Relatório QID - COMUNICAÇÃO E APOIO A IMPRENSA e não há registro de NÃO CONFORMIDADES. Bom / Ótimo 20 Alberto Santos Lugo Sem mais comentários, confirmada a pontuação.

35 Equipamentos de suporte médico Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Bruno Amorim Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo. Suporte Medico_FINAL.pdf Anexos Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia Resultado coerente com a observação e evidências. Todas as informações solicitadas foram trazidas e demonstradas pela equipe responsável. Foram apresentados de maneira satisfatória a metodologia e evidências necessárias para a avaliação do respectivo item. Dessa forma, a nota está coerente com a situação (serviços e equipamentos disponibilizados ao atendimento dos colaboradores e torcedores). Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia Sem mais comentários.

36 Intervenções Estruturais Cumprimento do escopo de intervenções previstas Observações Anexos Atende 10 Cláudio Tomas Segue Relatório com evidências das Intervenções Estruturais QID - INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS.pdf Anexos Atende 10 Felipe Lucas Sem maiores alterações 006.JPG com relação aos meses anteriores. Apenas 007.JPG corrigir vazamento da laje do estacionamento, sobre a vaga dos árbitros, conforme fotos anexas. Atende 10 Felipe Lucas Problema relatado considerado pontual, sem afetar a pontuação máxima global.

37 Cumprimento dos prazos previstos em cronograma. Observações Anexos Atende 10 Izabelle Arcanjo Com relação ao cumprimento do cronograma das intervenções estruturais previstas, ratificamos que as intervenções estruturarias, quando necessárias serão informadas aos representantes da Totum. 1.4 INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS.pdf Anexos Atende 10 Felipe Lucas Sem alterações com relação aos meses anteriores. Atende 10 Felipe Lucas Sem mais comentários, mantida a pontuação máxima.

38 Utilização da Arena Multiuso Atendimento ao Calendário Esportivo da FPF, CBF e Clubes. Observações Anexos Atende 10 Bruno Amorim Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo. EVENTOS ESPORTIVOS.pdf Anexos Atende 10 Ana Lídia Gouveia As informações apresentadas atendem à demanda de verificação. Tais informações tem, portanto, coerência e validade. Atende 10 Ana Lídia Gouveia Sem mais comentários.

39 UTILIZAÇÃO DA ARENA MULTIUSO Shows e Espetáculos Não Esportivos Observações Anexos >= 2 20 Bruno Amorim Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo. 1.5 Utilização da Arena eventos não esportivos.pdf Anexos >= 2 20 Ana Lídia Gouveia Informações apresentadas são adequadas. Evidências claras. Solicitamos que seja informado com antecedência a agenda de eventos previstos para cada mês a fim de viabilizar a melhor organização da equipe de verificação. >= 2 20 Ana Lídia Gouveia Pedido contido nesse indicador será verificado no próximo período.

40 40 2 Ambiental 2.1 Ambiental - Condicionante Licença número Condicionante Licença número 01 Efluentes Líquidos Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Izabelle Arcanjo As evidências estão no documento em anexo. 2 Indicador Ambiental MAR 2014.pdf Anexos Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas Sem alterações com relação aos meses anteriores, sendo que continua conforme e com máxima pontuação, tendo em vista anexo apresentado e verificação de campo. Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas Sem mais comentários.

41 Ambiental - Condicionante Licença número Condicionante Licença número 02 Equipamentos de Tratamento e Destinação de efluentes e resíduos só Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Izabelle Arcanjo As evidências estão no documento anexo. 2 Indicador Ambiental MAR 2014.pdf Anexos Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas Sem alteração com relação aos meses anteriores, sendo que continua conforme e com máxima pontuação. Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas Sem mais comentários.

42 Ambiental - Condicionante Licença número Condicionante Licença número 03 Cumprimento do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Izabelle Arcanjo As evidências estão no arquivo anexo. 2 Indicador Ambiental MAR 2014.pdf Anexos Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas Sem alteração com relação aos meses anteriores. Programa continua sendo executado de acordo com evidências fornecidas pela empresa. Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas Sem mais comentários.

43 Ambiental - Condicionante Licença número Condicionante Licença número 04 Atendimento completo às medidas apresentadas no Plano de Controle Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Izabelle Arcanjo As evidências estão no arquivo em anexo. 2 Indicador Ambiental MAR 2014.pdf Anexos Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas Sem alteração com relação aos meses anteriores. Idem comentários anteriores. Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas Sem mais comentários.

44 Ambiental - Certificação Leed Certificação Leed. Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Izabelle Arcanjo As evidências estão no arquivo em anexo. 2 Indicador Ambiental MAR 2014.pdf Anexos Regular 10 Felipe Lucas Sem alteração com relação aos meses anteriores. POR QUE A EMPRESA SE DECLAROU NOTA 20, DEMOS NOTA 10 SEM EXPLICAÇÃO? Regular 10 Felipe Lucas

45 45 3 Financeiro 3.1 Financeiro - Geral Estrutura de Capital Observações Anexos Atende 10 Danilo Bortolomais Conforme solicitado, segue anexo com a metodologia de cálculo para os meses de janeiro e fevereiro de Como ainda estamos em processo de fechamento contábil, não dispomos dos números de março/14, dessa forma, eles serão remetidos no QID de abril/14. QID Financeiro_Ín dices_2014.xl sx Pontu Respon Anexos Avalia ação sável ção Avalia ção Não atende 0 Clarisse Monteiro Neste QID, foram apresentados os índices, calculados com base nos balancetes de Dezembro/2013, Janeiro/2014 e Fevereiro/2014 (conforme informado, o balancete relativo a Março/2014 ainda se encontrava em _B alancete Societário_IC PC01_Arena PE.pdf processo de fechamento). Ocorre que apenas o relativo ao mês de Dezembro/2013 foi calculado com base em balancete auditado. Embora entendamos que é uma prática de mercado a auditoria semestral, como o _B alancete Societário_IC PC01_Arena PE.pdf indicador determina o cálculo com base em balancetes auditados, consideramos que o item foi atendido parcialmente, atribuindo a metade da nota máxima, ou seja, 5. Arena%20Per nambuco%20 Negocios%20 e%20investim entos%20s.a _ p df

46 46 Dez/2013 Jan/2014 Fev/2014 Passivo Circulante Passivo Não Circ Passivo Total Índice (PC + PNC)/PT 0,85 0,88 0,88 O índice apresentado avalia a alavancagem financeira da concessionária. Contestação Anexos Com relação aos Indicadores Financeiros, considerando as tratativas e esclarecimentos via e Call, não concordamos com as informações prestadas nos itens 1, 2, 4 e 5. Foram fornecidas todas as informações e anexos solicitados pela Clarisse Monteiro (auditora). Solicitamos a retificação da nota, por considerar que os esclarecimentos foram enviados antes da emissão da nota pelo Instituto Totum. Clarisse Monteiro Atende parcialmente 5 Clarisse Monteiro Como informado no campo Evidências da Avaliada, entendemos que o item foi atendido parcialmente. Embora o cálculo dos indicadores esteja sendo efetuado adequadamente, não foram utilizados na base, balancetes auditados (com exceção do mês de Dezembro/2013), situação necessária para o pleno atendimento do item. Como o sistema não previa a opção Atendido Parcialmente, havíamos marcado o item Não atende, mencionando a ressalva. Com a inclusão desta opção no sistema, a avaliação foi ajustada.

47 Liquidez corrente Observações Anexos Atende 10 Danilo Bortolomais Conforme solicitado, segue anexo com a metodologia de cálculo para os meses de janeiro e fevereiro de Como ainda estamos em processo de fechamento contábil, não dispomos dos números de março/14, dessa forma, eles serão remetidos no QID de abril/14. QID Financeiro_Índi ces_2014.xlsx Pontu Respon Anexos Avalia ação sável ção Avalia ção Não atende 0 Clarisse Monteiro Neste QID, foram apresentados os índices, calculados com base nos balancetes de Dezembro/2013, Janeiro/2014 e Fevereiro/2014 (conforme informado, o balancete relativo a Março/2014 ainda se encontrava em processo de fechamento). Ocorre que apenas o Arena%20Pern ambuco%20ne gocios%20e%2 0Investimentos %20S.A_ pdf relativo ao mês de Dezembro/2013 foi calculado com base em balancete auditado. Embora entendamos que é uma prática de mercado a auditoria semestral, como o indicador determina o cálculo com base em _Bal ancete Societário_ICP C01_Arena PE.pdf balancetes auditados, consideramos que o item foi atendido parcialmente, atribuindo a metade da nota máxima, ou seja, 5. Dez/2013 Jan/2014 Fev/ _Bal ancete Societário_ICP C01_Arena PE.pdf Ativo Circulante Passivo Circulante Índice AC/PC 1,57 1,85 1,90

48 48 O índice de liquidez corrente avalia a capacidade da concessionária em honrar seus compromissos financeiros de curto prazo. Contestação Com relação aos Indicadores Financeiros, considerando as tratativas e esclarecimentos via e Call, não concordamos com as informações prestadas nos itens 1, 2, 4 e 5. Foram fornecidas todas as informações e anexos solicitados pela Clarisse Monteiro (auditora). Solicitamos a retificação da nota, por considerar que os esclarecimentos foram enviados antes da emissão da nota pelo Instituto Totum. Anexos Clarisse Monteiro Atende parcialmente 5 Clarisse Monteiro Como informado no campo Evidências da Avaliada, entendemos que o item foi atendido parcialmente. Embora o cálculo dos indicadores esteja sendo efetuado adequadamente, não foram utilizados na base, balancetes auditados (com exceção do mês de Dezembro/2013), situação necessária para o pleno atendimento do item. Como o sistema não previa a opção Atendido Parcialmente, havíamos marcado o item Não atende, mencionando a ressalva. Com a inclusão desta opção no sistema, a avaliação foi ajustada.

49 Demonstrações Financeiras Observações Anexos Não Aplicável N/A Danilo Bortolomais Conforme descrição do item, temos as seguintes considerações para a nota atribuída: * As Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2013 foram enviadas no QID anterior; e * As Demonstrações Financeiras do exercício findo em 30 de junho de 2014 serão enviadas no QID referente ao mês de agosto/14. Anexos Não Aplicável N/A Clarisse Monteiro Quanto ao item Não aplicável, uma vez que o Relatório sobre as demonstrações financeiras intermediárias condensadas e relatório dos auditores independentes em será apresentada quando do encerramento do trimestre, no QID de Agosto/2014. Quanto ao item 3.3.2, não aplicável, uma vez que foi apresentado o Relatório sobre as demonstrações financeiras e relatório dos auditores independentes em , desenvolvido pela empresa de consultoria PWC no QID do mês anterior (Fevereiro/2014).

50 50 Contestação Com relação aos Indicadores Financeiros, considerando as tratativas e esclarecimentos via e Call, não concordamos com as informações prestadas nos itens 1, 2, 4 e 5. Foram fornecidas todas as informações e anexos solicitados pela Clarisse Monteiro (auditora). Solicitamos a retificação da nota, por considerar que os esclarecimentos foram enviados antes da emissão da nota pelo instituto Totum. Anexos Clarisse Monteiro Não Aplicável N/A Clarisse Monteiro Continua sendo considerado não aplicável, o que não prejudica a pontuação final do QID.

51 Custo x Receita Líquida Observações Anexos Atende 10 Danilo Bortolomais Conforme QID anterior, os índices foram calculados em cima das DFs auditadas. Dessa forma, atualizamos o índice para os meses de janeiro e fevereiro/14, conforme anexo. QID Financeiro_Ín dices_2014.xl sx Pontu Respon Anexos Avalia ação sável ção Avalia ção Não atende 0 Clarisse Monteiro Neste QID, foram apresentado os índices de eficiência da Arena Pernambuco referentes ao período de Dezembro/2013, Janeiro/2014 e Fevereiro/2014, estando apenas o mês de Dezembro/2013 calculado com base em balancete auditado. Ocorre que também não foram apresentados índices de outras Arenas para estudo comparativo, em relação ao mesmo período. Sendo assim, entendemos que este tópico não foi atendido. Índices apresentados em relação a Arena Pernambuco: _Bala ncete Societário_ICPC 01_Arena PE.pdf _Bala ncete Societário_ICPC 01_Arena PE.pdf Arena%20Perna mbuco%20nego cios%20e%20inv estimentos%20s. A_ pdf Dez/2013 Jan/2014 Fev/2014 Custo Receita Líquida Índice (Custo/Receita) 0,48 0,72 0,64

52 52 Contestação Com relação aos Indicadores Financeiros, considerando as tratativas e esclarecimentos via e Call, não concordamos com as informações prestadas nos itens 1, 2, 4 e 5. Foram fornecidas todas as informações e anexos solicitados pela Clarisse Monteiro (auditora). Solicitamos a retificação da nota, por considerar que os esclarecimentos foram enviados antes da emissão da nota pelo Instituto Totum. Anexos Clarisse Monteiro Não atende 0 Clarisse Monteiro Neste QID, foram apresentado os índices de eficiência da Arena Pernambuco referentes ao período de Dezembro/2013, Janeiro/2014 e Fevereiro/2014, estando apenas o mês de Dezembro/2013 calculado com base em balancete auditado. Ocorre que também não foram apresentados índices de outras Arenas para estudo comparativo, em relação ao mesmo período, condição citada na descrição do quesito, uma vez que o objetivo é a realização de um estudo comparativo com outras empresas do setor. Sendo assim, entendemos que este tópico não foi atendido.

53 Projeções Financeiras Observações Anexos Atende 10 Danilo Bortolomais Conforme solicitado, segue anexo com as receitas realizadas de QID Financeiro_Item 3.5.1_2014.xlsx junho a janeiro/14, bem como as projeções de receita até o término do exercício de Anexos Não Atende 0 Clarisse Monteiro Neste QID, foram apresentado os índices de eficiência da Arena Pernambuco referentes ao período de Dezembro/2013, Janeiro/2014 e Fevereiro/2014, estando apenas o mês de Dezembro/2013 calculado com base em balancete auditado. Ocorre que também não foram apresentados índices de outras Arenas para estudo comparativo, em relação ao mesmo período. Sendo assim, entendemos que este tópico não foi atendido. Índices apresentados em relação a Arena Pernambuco: Dez/2013 Jan/2014 Fev/2014 Custo Receita Líquida Índice (Custo/Receita) 0,48 0,72 0,64

54 54 Contestação Com relação aos Indicadores Financeiros, considerando as tratativas e esclarecimentos via e Call, não concordamos com as informações prestadas nos itens 1, 2, 4 e 5. Foram fornecidas todas as informações e anexos solicitados pela Clarisse Monteiro (auditora). Solicitamos a retificação da nota, por considerar que os esclarecimentos foram enviados antes da emissão da nota pelo Instituto Totum. Anexos Clarisse Monteiro Atende 10 Clarisse Monteiro A avaliação ficou em branco uma vez que estávamos aguardamos as informações solicitadas aos responsáveis pelo financeiro do Consórcio, para verificação do item. Ocorre que o sistema foi encerrado para edição, antes da descrição da avaliação. Após análise das informações fornecidas, a contestação foi acatada e foi concedida pontuação total.

55 55 4 Social 4.1 Social - Geral Programas Sociais / Culturais e Envolvimento com Comunidade Observações Anexos Atende 10 Izabelle Arcanjo Por ser uma verificação semestral, enviamos texto da evidência no 4 Indicador Social MAR 2014.pdf documento em anexo. Anexos Não atende 0 Paulo Lucas de Barros e No relatório anterior, foi solicitado modelo e status atual de monitoramento das ações. Não apresentado nas evidências deste mês de março. Mesmo a medição sendo semestral, é preciso apresentar o monitoramento das ações, conforme solicitado. Contestação Anexos Informamos que os projetos sociais desenvolvimento no modo legado da Itaipava Arena Pernambuco estão evidenciados no relatório em anexo. Paulo Lucas de Barros e Projetos Sociais.pdf Atende 10 Paulo Lucas de Barros e Após apresentação anexada das ações tomadas, consideramos que atende o Indicador Social.

56 56

57 57 5 Imobiliário 5.1 Imobiliário - Geral Atendimento ao Plano Diretor do município Observações Anexos Não Aplicável N/A Izabelle Arcanjo Este indicador não está sendo ponto de avaliação conforme documentos e informações já enviadas nos relatórios anteriores. Anexos Não Aplicável N/A Felipe Lucas Este indicador não se aplica no momento. Portanto, sem atribuição de nota. Não Aplicável N/A Felipe Lucas

58 Cumprimento do cronograma de construção Observações Anexos Não Aplicável N/A Izabelle Arcanjo Este indicador não está sendo ponto de avaliação conforme documentos e informações já enviadas nos relatórios anteriores. Anexos Não Aplicável N/A Felipe Lucas Este indicador não se aplica no momento. Portanto, sem atribuição de nota. Não Aplicável N/A Felipe Lucas

59 Cumprimento de cronograma de construção Observações Anexos Não Aplicável N/A Izabelle Arcanjo Este indicador não está sendo ponto de avaliação conforme documentos e informações já enviadas nos relatórios anteriores. Anexos Não Aplicável N/A Felipe Lucas Este indicador não se aplica no momento. Portanto, sem atribuição de nota. Não Aplicável N/A Felipe Lucas

60 Conforto térmico e acústica Observações Anexos Não Aplicável N/A Izabelle Arcanjo Este indicador não está sendo ponto de avaliação conforme documentos e informações já enviadas nos relatórios anteriores. Anexos Não Aplicável N/A Felipe Lucas Este indicador não se aplica no momento. Portanto, sem atribuição de nota. Não Aplicável N/A Felipe Lucas

61 Cumprimento padrão de qualidade Observações Anexos Não Aplicável N/A Izabelle Arcanjo Este indicador não está sendo ponto de avaliação conforme documentos e informações já enviadas nos relatórios anteriores. Anexos Não Aplicável N/A Felipe Lucas Este indicador não se aplica no momento. Portanto, sem atribuição de nota. Não Aplicável N/A Felipe Lucas

62 Quadro de Indicadores de Desempenho ID Grupo ID SubGrupo ID QS Quesito Perfil Periodicidade G SG Possível 1 Operacional 1.1 Nível de Satisfação com De 0 a 20 Especialista 20 Trimestral atendimento ao atendimento em usuário alimentação Pesquisa de Opinião Satisfação com De 0 a 20 Especialista 20 Trimestral atendimento em bilheteria Pesquisa de Opinião Satisfação com De 0 a 20 Especialista 20 Trimestral conforto das em instalações Pesquisa de Opinião Satisfação com De 0 a 20 Especialista 20 Trimestral higiene e limpeza em das instalações Pesquisa de Opinião Satisfação com De 0 a 20 Especialista 20 Trimestral organização e em apoio de pessoal Pesquisa de Opinião Satisfação com De 0 a 20 Especialista 20 Trimestral sensação de em segurança Pesquisa de Opinião 1.2 Nível de Gramado De 0 a 10 Engenheiro 10 Mensal atendimento aos Civil clubes Vestiários De 0 a 10 Especialista 10 Mensal em Pesquisa de Opinião Instalações de De 0 a 10 Especialista 10 Mensal apoio em Pesquisa de Opinião

63 Conservação e Instalações De 0 a 20 Engenheiro 20 Mensal manutenção da elétricas Elétrico / Arena Eletrônico Instalações De 0 a 20 Engenheiro 20 Mensal hidráulico- Civil sanitárias Drenagem pluvial De 0 a 20 Engenheiro Civil 20 Mensal Vias de acesso De 0 a 20 Especialista 20 Mensal interno em Pesquisa de Opinião Paisagismo De 0 a Estruturas físicas De 0 a 20 Especialista em Pesquisa de Opinião Engenheiro Civil 20 Mensal 20 Mensal Equipamentos de De 0 a 20 Engenheiro 20 Mensal TI Elétrico / Eletrônico Equipamentos de De 0 a 20 Especialista 20 Mensal combate a em incêndio Pesquisa de Opinião Equipamentos de De 0 a 20 Engenheiro 20 Mensal campo Civil Estacionamento De 0 a Sinalização De 0 a 20 Especialista em Pesquisa de Opinião Engenheiro Civil 20 Mensal 20 Mensal Equipamentos de De 0 a 20 Engenheiro 20 Mensal Segurança Civil Limpeza e De 0 a 20 Especialista 20 Mensal conservação em Pesquisa de Opinião

64 Sistema de De 0 a 20 Engenheiro 20 Mensal comunicação e Elétrico / apoio à imprensa Eletrônico Equipamentos de De 0 a 20 Especialista 20 Mensal suporte médico em Pesquisa de Opinião 1.4 Intervenções Cumprimento do De 0 a 10 Engenheiro 10 Mensal Estruturais escopo de Civil intervenções previstas Cumprimento dos De 0 a 10 Engenheiro 10 Mensal prazos previstos Civil em cronograma. 1.5 Utilização da Atendimento ao De 0 a 10 Especialista 10 Mensal Arena Multiuso Calendário em Esportivo da FPF, Pesquisa de CBF e Clubes. Opinião UTILIZAÇÃO DA De 0 a 20 Especialista 20 Anual ARENA em MULTIUSO Pesquisa de Shows e Opinião Espetáculos Não Esportivos 2 Ambiental 2.1 Ambiental Condicionante De 0 a 20 Geral 20 Mensal Condicionante Licença número Licença número 01 Efluentes 01 Líquidos 2.2 Ambiental Condicionante De 0 a 20 Geral 20 Mensal Condicionante Licença número Licença número Equipamentos de Tratamento e Destinação de efluentes e resíduos só 2.3 Ambiental Condicionante De 0 a 20 Geral 20 Mensal Condicionante Licença número Licença número 03 Cumprimento 03 do Programa de Gerenciamento de

65 65 Resíduos Sólidos (PGRS 2.4 Ambiental Condicionante De 0 a 20 Geral 20 Mensal Condicionante Licença número Licença número 04 Atendimento 04 completo às medidas apresentadas no Plano de Controle 2.5 Ambiental - Certificação Leed Certificação Leed. De 0 a 20 Geral 10 Mensal 3 Financeiro 3.1 Financeiro Estrutura de De 0 a 10 Consultor 5 Trimestral Geral Capital Contábil Liquidez corrente De 0 a 10 Consultor Contábil 5 Trimestral Demonstrações De 0 a 10 Consultor N.A. Semestral Financeiras Contábil Custo x Receita De 0 a 10 Consultor 0 Trimestral Líquida Contábil Projeções De 0 a 10 Consultor 10 Semestral FInanceiras Contábil 4 Social 4.1 Social - Geral Programas Sociais / Culturais e Envolvimento com Comunidade De 0 a 10 Geral 10 Semestral 5 Imobiliário 5.1 Imobiliário Atendimento ao De 0 a 10 Engenheiro N.A. Mensal Geral Plano Diretor do Civil município Cumprimento do De 0 a 10 Engenheiro N.A. Bimestral cronograma de Civil construção Cumprimento de De 0 a 10 Engenheiro N.A. Bimestral cronograma de Civil construção Conforto térmico e De 0 a 10 Engenheiro N.A. Mensal acústica Civil

66 Cumprimento De 0 a 10 Engenheiro N.A. Mensal padrão de Civil qualidade Indicador Peso Peso Total Ind. Parcial Max Aplicável QID Teórico QID como % Operacional 16 60% 67% ,1 Ambiental 18 10% 11% ,1 Financeiro 5 10% 11% ,1 Social 10 10% 11% ,1 Imobiliário 0 10% Não Aplicável ,1 95%

67 Conclusão Pudemos evidenciar ao longo do mês de Março de 2014, o Quadro de Indicadores de Desempenho, os eventos citados no item 4.3. Alguns itens do Quadro de Indicadores de Desempenho não puderam ter atribuída nota, tendo em vista falta de evidências, gestão propriamente dita pela SPE ou periodicidade do indicador. Conforme regras da verificação independente, para alguns itens de periodicidade não mensal foram mantidas notas anteriores. Neste estágio pudemos acompanhar o gerenciamento e operação dos eventos citados no item 4.4. A infraestrutura de gestão para operação está operacional com todas as ações planejadas, executadas e contratadas de forma satisfatória. Foi identificado giro do Ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act) refletidos nesse relatório, porém em algumas situações não foram apresentadas evidências, não havendo não havendo em alguns casos clara justificativa pela ausência destas evidências. A SPE poderia considerar a implementação de um sistema de gestão da qualidade como forma de disciplinar e controlar as atividades de operação da Arena, porém esta não é uma exigência contratual. Pode ser observada resolução de várias pendências de obra, conforme informado no ítem 1.4 Intervenções Estruturais do Quadro de Indicadores de Desempenho (QID). Desta forma, o Instituto Totum declara que a nota final constante do Capítulo 4.5 deste relatório reflete o desempenho atual da operação e manutenção do Empreendimento.

68 68 5. Limitações Os trabalhos de verificação foram baseados em amostragem de instalações, documentos e dados passíveis de verificação de materialidade, sempre por amostragem. Não foi incluída geração de dados adicionais aos que já estavam disponíveis, nem simulação de uso de equipamentos que demonstram desempenho somente quando em operação efetiva. Conforme estabelecido em contrato, existe limitação de carga horária da equipe de especialistas verificadores, o que limita a verificação física dos documentos e sua veracidade, assim como o funcionamento de 100% das unidades, daí a aplicação de amostragem conforme aprovado pelo SEGOV/PE e SECOPA/PE. Existem limitações intrínsecas ao processo de verificação, principalmente necessidade de amostragem, quantidade de documentos e instalações, além de limitações quanto à interação com os públicos atingidos pelo empreendimento. A detecção de contingências, passivos, erros de funcionamento e itens incompletos em relação ao QID, quando existirem, estão sujeitas às limitações impostas pela sua evidência e materialidade, sempre condicionadas à amostragem. A lista de pendências, respectivas ações corretivas e acompanhamento, assim como oportunidades de melhoria apresentadas no item 4.3. deste relatório não pretende ser uma lista completa dos problemas existentes ou potenciais, dentro do escopo vistoriado. Eventuais itens considerados "conformes" (pontuação máxima) em função da amostragem não necessariamente estão isentos de problemas reais ou potenciais, atuais ou futuros, em relação à operação da Arena. O relatório atesta somente o que foi encontrado pelos especialistas dentro da amostra analisada no período analisado, não podendo ser extrapolados seus resultados fora dessa amostra. Todas as análises e conclusões foram tomadas com base nas informações prestadas pela SPE Arena Pernambuco e consideradas verídicas, após exame de amostras e materialidade que atestam a rastreabilidade das informações e dados utilizados.

69 69 6. Informações Prestadas pela SPE e Equipe Totum (Via CD anexado)