Instituto Totum - Brasil 1

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1 1 Relatório de Vistoria SPE ARENA PERNAMBUCO NEGÓCIOS E INVESTIMENTOS S.A. 06/2014 Verificação das Instalações e Procedimentos Operacionais da SPE da Arena Pernambuco Verificação de Apuração do QID (Junho de 2014) SEPLAG / PE Recife / PE / Brasil Junho de 2014 Conduzida de 01 a 30 de Junho de 2014

2 2 1. Declaração de Execução de Auditoria Declaração da empresa Descrição da empresa Resultados da verificação do QID Resumo da verificação Equipe de Auditoria Opinião Geral Obtida e Justificativas Quadro de Indicadores de Desempenho Conclusão Limitações Informações Prestadas pela SPE (Via CD anexado)... 69

3 3 Este relatório resume os procedimentos de análise documental e vistoria de campo da SPE Arena Pernambuco Negócios e Investimentos S.A., responsável pela construção e operação da Arena Pernambuco, conduzidos de 01 a 30 de Junho de 2014, no escritório do Instituto Totum (instalações de São Paulo/SP e Recife/PE) e nas Instalações da Arena Pernambuco.

4 4 1. Declaração de Execução de Auditoria Com referência ao Contrato número 003/2013, nós Celina Almeida, Alberto Santos Lugo, Felipe Lucas de Barros e Silva, Clarisse Monteiro, Ana Lídia Gouveia, Paulo Lucas de Barros e Silva, em nome do Instituto Totum, no papel de verificador independente, concluímos o processo de verificação do Quadro de Indicadores de Desempenho referente ao mês de Junho de 2014, conduzido no período de 01 a 30 de Junho de A verificação incluiu a lista de indicadores constantes do contrato 003/2013 e foi realizada por meio de análise documental e presencial junto à SPE Arena Pernambuco Negócios e Investimentos S.A., conforme detalhamento nesse relatório. As informações foram fornecidas por representantes da SPE Arena Pernambuco, conforme descrito a seguir: Alexandre Gonzaga SPE Arena Pernambuco Izabelle Arcanjo SPE Arena Pernambuco Marília Bechara SPE Arena Pernambuco Danilo Bortolomais SPE Arena Pernambuco Bruno Amorim SPE Arena Pernambuco A verificação foi feita com base na lista de verificação desenvolvida pelo Instituto Totum e aprovada pelo SEGOV/PE. Não houve limitações ao nosso trabalho durante a vistoria, nem da SPE Arena Pernambuco, nem de qualquer outra parte interessada. A seção 5 deste documento explica eventuais limitações de nossas conclusões. Nós confirmamos que a verificação foi conduzida por pessoal qualificado com respeito ao negócio, como estabelecido na seção 4 deste relatório. As conclusões são baseadas em evidências consideradas suficientes. Nós obtivemos razoável nível de conforto de forma que as conclusões refletem nosso julgamento profissional sobre o nível de atendimento da lista de verificação e pontuação final.

5 5 Baseados nas evidências colhidas e nas checagens feitas no trabalho de análise, podemos considerar que a pontuação final de 15,3 Pontos, equivalente a 98% de conformidade representa o estágio atual de operação do empreendimento. As discrepâncias, pendências e oportunidades de melhoria (quando existentes) estão listadas neste relatório.

6 6 Recife, 10 de Julho de 2014 Celina Almeida Coordenadora Instituto Totum Recife, 10 de Julho de 2014 Alberto Santos Lugo Engenheiro Elétrico / Eletrônico Instituto Totum Recife, 10 de Julho de 2014 Felipe Lucas de Barros e Silva Engenheiro Civil Instituto Totum Recife, 10 de Julho de 2014 Clarisse Monteiro Consultor Contábil Instituto Totum Recife, 10 de Julho de 2014 Ana Lídia Gouveia Especialista em Pesquisa de Opinião Instituto Totum

7 7 Recife, 10 de Julho de 2014 Paulo Lucas de Barros e Silva Instituto Totum

8 8 2. Declaração da empresa Nós confirmamos que o Instituto Totum (Verificador Independente) conduziu a verificação dos indicadores constantes do quadro QID junto à SPE Arena Pernambuco Negócios e Investimentos S.A., com base em lista de verificação previamente enviada a esta empresa. Os auditores tiveram acesso a todos as instalações, equipamentos, documentos e informações requisitadas. O resultado de pontuação final, assim como as limitações, pendências e observações foram apresentadas à SPE Arena Pernambuco Negócios e Investimentos S.A. através deste Relatório, e não existem disputas ou objeções por parte de nossa empresa. Nós aceitamos este relatório e atestamos que ele reflete a situação atual da de QID de nossa organização no mês em referência. Recife, 10 de Julho de 2014 Administrador Arena Alexandre Gonzaga SPE Arena Pernambuco Negócios e Investimentos S.A. Avaliador Arena Izabelle Arcanjo SPE Arena Pernambuco Negócios e Investimentos S.A.

9 9 3. Descrição da empresa A Arena Pernambuco está localizada a 19 km do Marco Zero do Recife e do Aeroporto dos Guararapes e a 03 km do Terminal Integrado de Passageiros (TIP). O empreendimento está situado às margens da Rodovia BR-408, no Município de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana de Recife, Pernambuco, conforme Figura 1 a seguir. Figura 1. Mapa de localização do empreendimento. Fonte: CNO O empreendimento foi construído em área de m² delimitada num espaço total de 50 ha, com capacidade para 46 mil espectadores em ssentos individuais numerados e 63 mil pessoas para outros eventos (com o uso do gramado), em um estádio no padrão FIFA. A Arena tem vagas de estacionamento distribuídas em vagas para veículos leves (sendo 800 cobertas) e 200 vagas para ônibus e veículos pesados. O estádio também conta com concessões. Além de amplo espaço para circulação, 13 escadas rolantes, 08 elevadores e 08 rampas de acesso. Shopping Center, cinemas, teatro, hotel e centro de convenções poderão integrar o projeto do empreendimento Cidade da Copa.

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11 11 4. Resultados da verificação do QID 4.1. Resumo da verificação Verificação realizada em formato documental e visita de campo, conforme regras estabelecidas nos documentos de referência Equipe de Auditoria Nome Função Qualificação Celina Almeida Coordenadora Graduação em Processamento de Dados Qualificação em Sistemas de Gestão ISO 9001 Auditora Líder ISO 9001, Experiência em programas de auto-regulamentação Alberto Santos Lugo Felipe Lucas de Barros e Silva Engenheiro Elétrico / Eletrônico Engenheiro Civil Graduação em Engenharia Elétrica Experiência em Implantação e Manutenção Sistemas Elétricos Qualificação em Técnicas em Confiabilidade de Sistemas Elétricos e NR 10 Graduação em Engenharia Civil Especialização em Gestão e Controle Ambiental Experiência em Gerenciamento de Obras Qualificação em Gestão de Projetos Clarisse Monteiro Consultor Contábil Graduação em Ciências Contábeis Pós Graduação em Auditoria Fiscal e Tributária Especialista em Outsourcing Contábil e Consultoria Tributária Ana Lídia Gouveia Especialista em Pesquisa de Opinião Graduação em Psicologia Especialista em Análise de Mercado e moderação de grupos (Focus Group) Paulo Lucas de Barros e Silva Coordenador Local Graduação em Administração de Empresas Qualificação em Sistemas de Gestão ISO 9001 Auditor Líder ISO 9001, Especialização em Planejamento e Gestão Organizacional

12 Opinião Geral O Empreendimento já se encontra em fase operacional, sob responsabilidade completa da SPE Arena Pernambuco, com limitações referentes ao período em que o empreendimento esteve em posse provisória da FIFA. Foram realizados os seguintes eventos desde a última visita de vistoria: Japão 1 x 2 Costa do Marfim 14/06/14; Itália 0 x 1 Costa Rica 20/06/14; Croácia 1 x 3 México 23/06/14; EUA 0 x 1 Alemanha 26/06/14; Costa Rica 1 x 1 Grécia 29/06/14. A verificação independente do Quadro de Indicadores de Desempenho (QID) foi feita com base nos indicadores que na prática foram passíveis de checagem e da aplicabilidade de medição de alguns indicadores, em virtude de sua periodicidade de apuração. Tendo em vista que no mês de referência a Arena estava sob posse provisória da FIFA, nem todos os indicadores foram avaliados. A lista dos indicadores aplicáveis para o período de posse provisória da FIFA foi acordada junto à SEPLAG e Arena. Pode ser observado o funcionamento de todos os setores da Arena Pernambuco, ao longo dos eventos ocorridos no período de 01 a 30 de Junho de 2014, elencados acima.

13 Obtida e Justificativas 1 Operacional 1.1 Nível de atendimento ao usuário Satisfação com atendimento alimentação Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Bruno Amorim Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo. Satiafaà à o_final.pdf Anexos Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia Arena em período de uso exclusivo da Fifa. Ciente que durante esse período não houve coleta para realização de pesquisa de satisfação do usuário. Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia

14 Satisfação com atendimento bilheteria Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Bruno Amorim Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo. Satiafaà à o_final.pdf Anexos Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia Não aplicável. Arena em período de uso exclusivo da Fifa, não havendo assim eventos de outra natureza. Ciente que durante esse período não houve coleta para realização de pesquisa de satisfação em relação ao item proposto. Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia

15 Satisfação com conforto das instalações Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Bruno Amorim Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo. Satiafaà à o_final.pdf Anexos Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia Não aplicável. Arena em período de uso exclusivo da Fifa, não havendo assim eventos de outra natureza. Ciente que durante esse período não houve coleta para realização de pesquisa de satisfação em relação ao item proposto. Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia

16 Satisfação com higiene e limpeza das instalações Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Bruno Amorim Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo. Satiafaà à o_final.pdf Anexos Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia Não aplicável. Arena em período de uso exclusivo da Fifa, não havendo assim eventos de outra natureza. Ciente que durante esse período não houve coleta para realização de pesquisa de satisfação em relação ao item proposto. Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia

17 Satisfação com organização e apoio de pessoal Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Bruno Amorim Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo. Satiafaà à o_final.pdf Anexos Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia Não aplicável. Arena em período de uso exclusivo da Fifa, não havendo assim eventos de outra natureza - gestão do Estádio ficaram sob a gerência do Comitê Organizador Local. Ciente que durante esse período não houve coleta para realização de pesquisa de satisfação em relação ao item proposto. Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia

18 Satisfação com sensação de segurança Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Bruno Amorim Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo. Satiafaà à o_final.pdf Anexos Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia Não aplicável. Arena em período de uso exclusivo da Fifa, não havendo assim eventos de outra natureza. Ciente que durante esse período não houve coleta para realização de pesquisa de satisfação em relação ao item proposto. Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia

19 Nível de atendimento aos clubes Gramado Observações Anexos Atende 10 Izabelle Arcanjo Segue anexo relatório do nível de atendimento aos clubes - Gramado QID - SATISFAà ÃO DOS CLUBES.pdf Anexos Atende 10 Felipe Lucas de Barros e Silva Empresa apresentou o relatório da empresa especializada. Está fazendo a manutenção do gramado conforme programado sem falhas significativas e o aspecto geral do gramado é bom/ótimo conforme avaliação de nossa equipe. junjul JPG junjul JPG junjul JPG junjul JPG junjul JPG junjul JPG Atende 10 Felipe Lucas de Barros e Silva

20 Vestiários Observações Anexos Não Aplicável N/A Izabelle Arcanjo Devido à realização da Copa do Mundo FIFA no Brasil 2014, e considerando que a Itaipava Arena Pernambuco foi palco de cinco jogos durante o mês de Junho a operação da Itaipava Arena Pernambuco ficou sob gestão da FIFA. Anexos Não Aplicável N/A Ana Lídia Gouveia Não aplicável. Arena em período de uso exclusivo da Fifa, não havendo assim eventos de outra natureza. Acesso restrito aos organizadores do evento. Equipe, portanto, não teve acesso à Arena. Não Aplicável N/A Ana Lídia Gouveia

21 Instalações de apoio Observações Anexos Não Aplicável N/A Izabelle Arcanjo Devido à realização da Copa do Mundo FIFA no Brasil 2014, e considerando que a Itaipava Arena Pernambuco foi palco de cinco jogos durante o mês de Junho a operação da Itaipava Arena Pernambuco ficou sob gestão da FIFA. Anexos Não Aplicável N/A Ana Lídia Gouveia Não aplicável. Arena em período de uso exclusivo da Fifa, não havendo assim eventos de outra natureza. Durante esse período, equipe de verificação não teve acesso às Arena. Não Aplicável N/A Ana Lídia Gouveia

22 Conservação e manutenção da Arena Instalações elétricas Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Izabelle Arcanjo Segue relatório com evidências para as instalações elétricas. Ratificamos que as instalações e os equipamentos da integradora e da FIFA não estão sob a gestão desta Concessionária. Devido à realização da Copa do Mundo FIFA no Brasil QID - INSTALAÃ Ã ES ELETRICAS.pdf Anexos Bom / Ótimo 20 Paulo Lucas de Barros e Silva Não houve evidências de anormalidades nas Instalações Elétricas no procedimento de avaliação das condições das instalações elétricas conforme rotinas pré-eventos, mensais, semestrais e anuais, a depender do equipamento. Bom / Ótimo 20 Paulo Lucas de Barros e Silva

23 Instalações hidráulico-sanitárias Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Izabelle Arcanjo Segue Relatório com evidências para as instalações hidráulico QID - HIDRAULICA.pdf sanitárias. Ratificamos que as instalações e os equipamentos da integradora e da FIFA não estão sob a gestão desta Concessionária. Devido à realização da Copa do Mundo FIFA no Brasil Anexos Bom / 20 Felipe Lucas Apresentado metodologia e junjul JPG Ótimo de Barros e Silva evidências, através das Rotinas de Manutenção (pré-evento e mensal). Bom/Ótimo, ou seja, junjul JPG junjul JPG mais de 90% das instalações junjul JPG hidráulicas está com funcionamento adequado e a Arena aplica procedimentos de manutenção e inspeção com poucas falhas, sem prejudicar a sua operação. Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas de Barros e Silva

24 Drenagem pluvial Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Izabelle Arcanjo Segue relatório com evidencias para as instalações de drenagem pluvial da Arena. Ratificamos que QID - DRENAGEM PLUVIAL.pdf as instalações e os equipamentos da integradora e da FIFA não estão sob a gestão desta Concessionária. Devido à realização da Copa do Mundo FIFA no Brasil Anexos Bom / 20 Felipe Lucas Apresentado metodologia e junjul JPG Ótimo de Barros e Silva evidências, através das Rotinas de Manutenção junjul JPG (mensal) e Check List. Bom/Ótimo, ou seja, mais de 90% das estruturas de drenagem está com funcionamento adequado e a Arena aplica procedimentos de manutenção e inspeção com poucas falhas, sem prejudicar a sua operação. Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas de Barros e Silva

25 Vias de acesso interno Observações Anexos Não Aplicável N/A Izabelle Arcanjo Devido à realização da Copa do Mundo FIFA 2014 durante o mês de Junho, a operação desta área da Arena Pernambuco ficou sob gestão da FIFA. Anexos Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia Arena em período de uso exclusivo da Fifa, não havendo assim eventos de outra natureza. Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia

26 Paisagismo Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Izabelle Arcanjo Todas as evidências estão no arquivo anexo QID - PAISAGISMO.pdf Anexos Bom / Ótimo 20 Paulo Lucas de Barros e Silva Não houve evidências de anormalidades na avaliação das condições do Paisagismo, que está sendo realizado conforme descrito no documento Procedimentos e Rotinas de Conservação e Manutenção na Itaipava Arena Pernambuco. Bom / Ótimo 20 Paulo Lucas de Barros e Silva

27 Estruturas físicas Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Izabelle Arcanjo Segue o relatório com evidencias para as Estruturas físicas da Arena. Ratificamos que as instalações e os equipamentos da integradora e da QID - ESTRUTURAS FISICAS.pdf FIFA não estão sob a gestão desta Concessionária. Devido à realização da Copa do Mundo FIFA no Brasil 2014, e considerando que a Itaipava Arena Pernambuco foi palco de cinco jogos durante o mês de Junho a operação da Itaipava Arena Pernambuco ficou sob gestão da FIFA. Anexos Bom / 20 Felipe Lucas Apresentados procedimentos e junjul JPG Ótimo de Barros e Silva rotinas de verificação do estado de conservação da estruturas físicas existentes. junjul JPG junjul JPG junjul JPG Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas de Barros e Silva

28 Equipamentos de TI Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Izabelle Arcanjo Segue o relatório das evidências. Ratificamos que as instalações e os equipamentos da integradora e da FIFA não estão sob a gestão desta Concessionária. Devido à realização da Copa do Mundo FIFA no Brasil QID - EQUIPAMENTOS DE TI.pdf Oficio SEPLAG n⺠Entrega da Arena Periodo FIFA.pdf 2014, e considerando que a Itaipava Arena Pernambuco foi palco de cinco jogos durante o mês de Junho a operação da Itaipava Arena Pernambuco ficou sob gestão da FIFA. Aproveitamos para enviar o ofício emitido pela SEPLAG nº 433/2014 referente a entrega da Arena à FIFA, durante o período de 22 de maio de 2014 até 04 de julho de Anexos Bom / Ótimo 20 Paulo Lucas de Barros e Silva Não houve evidências de anormalidades na avaliação das condições de manutenção e funcionalidade dos equipamentos de TI, conforme observado nos Procedimentos e Rotinas de Conservação e Manutenção na Itaipava Arena Pernambuco. Bom / Ótimo 20 Paulo Lucas de Barros e Silva

29 Equipamentos de combate a incêndio Observações Anexos Bom / 20 Izabelle Segue o relatório das evidências. Incendio_FINAL.pdf Ótimo Arcanjo Ratificamos que as instalações e os equipamentos da integradora e da FIFA não estão sob a gestão desta Concessionária. Devido à realização Oficio SEPLAG n⺠Entrega da Arena Periodo FIFA.pdf da Copa do Mundo FIFA no Brasil 2014, e considerando que a Itaipava Arena Pernambuco foi palco de cinco jogos durante o mês de Junho a operação da Itaipava Arena Pernambuco ficou sob gestão da FIFA. Aproveitamos para enviar o ofício emitido pela SEPLAG nº 433/2014 referente a entrega da Arena à FIFA, durante o período de 22 de maio de 2014 até 04 de julho de Anexos Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia Apesar de no referido período a Arena está sob gestão da Fifa, foram apresentadas evidências, por parte do Corpo de Bombeiros de Pernambuco, da inspeção técnica dos equipamentos de combate a incêndio. Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia

30 Equipamentos de campo Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Marília Bechara Seguem as evidencias para Equipamentos de campo QID - EQUIPAMENTOS DE CAMPO.pdf Anexos Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas de Barros e Silva Empresa apresentou o relatório da empresa especializada. Feedback recebido pela equipe do Instituto Totum durante as vistorias confirmam a avaliação. junjul JPG junjul JPG Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas de Barros e Silva

31 Estacionamento Observações Anexos Não Aplicável N/A Izabelle Arcanjo Devido à realização da Copa do Mundo, durante o mês de Junho, a operação desta área da Arena Pernambuco ficou sob gestão da FIFA, incluindo os estacionamentos. Anexos Não Aplicável N/A Ana Lídia Gouveia Não aplicável. Arena em período de uso exclusivo da Fifa, não havendo assim eventos de outra natureza. Não Aplicável N/A Ana Lídia Gouveia

32 Sinalização Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Izabelle Arcanjo Segue relatório com evidências para QID - SINALIZAà ÃO.pdf Sinalização. Anexos Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas de Barros e Silva Apresentado metodologia e evidências, através das Rotinas de Manutenção (mensal), Check List e material fotográfico. junjul JPG junjul JPG Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas de Barros e Silva

33 Equipamentos de Segurança Respon- Observações Anexos sável Bom / Ótimo 20 Izabelle Arcanjo Segue o relatório das evidências. Ratificamos que as instalações e os equipamentos da integradora e da FIFA não estão sob a gestão QID - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÃ A.pdf desta Concessionária. Devido à realização da Copa do Mundo FIFA no Brasil 2014, e considerando que a Itaipava Arena Pernambuco foi palco de cinco jogos durante o mês de Junho a operação da Itaipava Arena Pernambuco ficou sob gestão da FIFA. Aproveitamos para enviar o ofício emitido pela SEPLAG nº 433/2014 referente a entrega da Arena à FIFA, durante o período de 22 de maio de 2014 até 04 de julho de Respon- Anexos sável Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas de Barros e Silva Apresentado metodologia e evidências, através do Check List Existência e Integridade dos Equipamentos de Segurança. Bom/Ótimo, ou seja, mais de 90% dos equipamentos de segurança está com funcionamento adequado e Arena aplica procedimentos de manutenção e inspeção com poucas falhas, sem prejudicar a sua operação. Contudo, na documentação apresentada, faltou anexar o checklist do evento do dia 29/06/2014, Jogo Costa Rica x Grécia. Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas de Barros e Silva

34 Limpeza e conservação Respon- Observações Anexos sável Bom / 20 Izabelle Informamos que esta Concessionária estava Limpeza_FINAL.pdf Ótimo Arcanjo responsável pela limpeza e conservação do perímetro interno da Arena - das catracas para dentro, mas não incluindo as áreas da integradora. Ratificamos que as áreas das Oficio SEPLAG n⺠Entrega da Arena Periodo FIFA.pdf instalações da integradora não estão sob a gestão desta Concessionária. Devido à realização da Copa do Mundo FIFA no Brasil 2014, e considerando que a Itaipava Arena Pernambuco foi palco de cinco jogos durante o mês de Junho a operação da Itaipava Arena Pernambuco ficou sob gestão da FIFA. Aproveitamos para enviar o ofício emitido pela SEPLAG nº 433/2014 referente a entrega da Arena à FIFA, durante o período de 22 de maio de 2014 até 04 de julho de Respon- Anexos sável Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia Considerando às restrições relacionados ao período de uso exclusivo da Fifa, foram checadas evidências em relação aos procedimentos de limpeza e conservação do perímetro interno da Arena. Não houve verificação in loco pela equipe de Verificação. Bom / Ótimo 20 Ana Lídia Gouveia

35 Sistema de comunicação e apoio à imprensa Respon- Observações Anexos sável Bom / Ótimo 20 Izabelle Arcanjo Segue o relatório para evidencias para o sistema de comunicação e apoio à imprensa do modo legado da Arena. Ratificamos que QID - COMUNICAà ÃO E APOIO A IMPRENSA.pdf as instalações e os equipamentos da integradora e da FIFA não estão sob a gestão desta Concessionária. Devido à realização da Copa do Mundo FIFA no Brasil 2014, e Oficio SEPLAG n⺠Entrega da Arena Periodo FIFA.pdf considerando que a Itaipava Arena Pernambuco foi palco de cinco jogos durante o mês de Junho a operação da Itaipava Arena Pernambuco ficou sob gestão da FIFA. Aproveitamos para enviar o ofício emitido pela SEPLAG nº 433/2014 referente a entrega da Arena à FIFA, durante o período de 22 de maio de 2014 até 04 de julho de Respon- Anexos sável Bom / Ótimo 20 Paulo Lucas de Barros e Silva Não houve evidências de anormalidades na avaliação das condições de manutenção e funcionalidade dos sistemas de Comunicação e Apoio à Imprensa na Itaipava Arena Pernambuco. Bom / Ótimo 20 Paulo Lucas de Barros e Silva

36 Equipamentos de suporte médico Observações Anexos Não Aplicável N/A Izabelle Arcanjo Devido à realização da Copa do Mundo FIFA no Brasil 2014, e considerando que a Itaipava Arena Pernambuco foi palco de cinco jogos durante o mês de Junho a Oficio SEPLAG n⺠Entrega da Arena Periodo FIFA.pdf operação da Itaipava Arena Pernambuco ficou sob gestão da FIFA. Aproveitamos para enviar o ofício emitido pela SEPLAG nº 433/2014 referente a entrega da Arena à FIFA, durante o período de 22 de maio de 2014 até 04 de julho de Anexos Não Aplicável N/A Ana Lídia Gouveia Não aplicável. Durante o período em questão, Arena estava em uso exclusivo e restrito à Fifa. Não Aplicável N/A Ana Lídia Gouveia

37 Intervenções Estruturais Cumprimento do escopo de intervenções previstas Observações Anexos Atende 10 Izabelle Arcanjo As evidências do cumprimento do escopo de intervenções previstas estão no arquivo anexo. 1.4 INTERVENÃ Ã ES ESTRUTURAIS 1.pdf Anexos Atende 10 Felipe Lucas de Barros e Silva Arena está cumprindo com a totalidade do escopo das intervenções estruturais. No período sob responsabilidade da FIFA, evidenciamos intervenções realizadas, mas sem comprometer as estruturas existentes. junjul JPG Atende 10 Felipe Lucas de Barros e Silva

38 Cumprimento dos prazos previstos em cronograma. Observações Anexos Atende 10 Izabelle Arcanjo As evidências estão no arquivo em anexo. 1.4 INTERVENÃ Ã ES ESTRUTURAIS.pdf Anexos Atende 10 Felipe Lucas de Barros e Silva Arena está cumprindo com a totalidade do escopo das intervenções estruturais. Atende 10 Felipe Lucas de Barros e Silva

39 Utilização da Arena Multiuso Atendimento ao Calendário Esportivo da FPF, CBF e Clubes. Observações Anexos Não Aplicável N/A Izabelle Arcanjo Devido à realização da Copa do Mundo FIFA no Brasil 2014, e considerando que a Itaipava Arena Pernambuco foi palco de cinco jogos durante o mês de Junho a operação da Itaipava Arena Pernambuco Oficio SEPLAG n⺠Entrega da Arena Periodo FIFA.pdf ficou sob gestão da FIFA. Aproveitamos para enviar o ofício emitido pela SEPLAG nº 433/2014 referente a entrega da Arena à FIFA, durante o período de 22 de maio de 2014 até 04 de julho de Anexos Não Aplicável N/A Ana Lídia Gouveia Durante o período em questão, Arena disponibilizada exclusivamente para uso da Fifa. Não houve, portanto, realização de eventos de outra natureza. Não Aplicável N/A Ana Lídia Gouveia

40 Shows e Espetáculos Não Esportivos Observações Anexos Não Aplicável N/A Izabelle Arcanjo Devido à realização da Copa do Mundo FIFA no Brasil 2014, e considerando que a Itaipava Arena Pernambuco foi palco de cinco jogos durante o mês de Junho a operação da Itaipava Arena Pernambuco ficou sob gestão da FIFA. Aproveitamos para enviar o ofício Oficio SEPLAG n⺠Entrega da Arena Periodo FIFA.pdf emitido pela SEPLAG nº 433/2014 referente a entrega da Arena à FIFA, durante o período de 22 de maio de 2014 até 04 de julho de Anexos Não Aplicável N/A Ana Lídia Gouveia Durante o período em questão, Arena disponibilizada exclusivamente para uso da Fifa. Não houve, portanto, realização de eventos de outra natureza. Não Aplicável N/A Ana Lídia Gouveia

41 41 2 Ambiental 2.1 Ambiental - Condicionante Licença número Condicionante Licença número 01 Efluentes Líquidos Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Izabelle Arcanjo As evidências estão no arquivo em anexo. Apenas, ratificamos que esse mês de junho/2014 foi o período exclusivo FIFA para a Copa do Mundo FIFA INDICADOR AMBIENTAL.pdf Anexos Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas de Barros e Silva Bom/Ótimo, ou seja, mais de 90% dos efluentes líquidos estão sendo descartados dentro das regras estabelecidas em relação à licença de operação. As evidências existentes de controle são amplas de forma a assegurar a correta destinação dos efluentes. Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas de Barros e Silva

42 Ambiental - Condicionante Licença número Condicionante Licença número 02 Equipamentos de Tratamento e Destinação de efluentes e resíduos só Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Izabelle Arcanjo As evidências estão no arquivo em anexo. Apenas, ratificamos que esse mês de junho/2014 foi o período exclusivo FIFA para a Copa do Mundo FIFA INDICADOR AMBIENTAL.pdf Anexos Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas de Barros e Silva Bom/Ótimo, ou seja, mais de 90% dos equipamentos para tratamento e destinação de efluentes e resíduos estão corretamente instalados e em operação normal e os resultados são adequados. Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas de Barros e Silva

43 Ambiental - Condicionante Licença número Condicionante Licença número 03 Cumprimento do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Izabelle Arcanjo As evidências estão no arquivo em anexo. Apenas, ratificamos que esse mês de junho/2014 foi o período exclusivo FIFA para a Copa do Mundo FIFA INDICADOR AMBIENTAL.pdf Anexos Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas de Barros e Silva Bom/Ótimo, ou seja, mais de 90% do Programa de Gerenciamento de Resíduos está sendo cumprido e os resultados são adequados. Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas de Barros e Silva

44 Ambiental - Condicionante Licença número Condicionante Licença número 04 Atendimento completo às medidas apresentadas no Plano de Controle Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Izabelle Arcanjo As evidências estão no arquivo em anexo. Apenas, ratificamos que esse mês de junho/2014 foi o período exclusivo FIFA para a Copa do Mundo FIFA INDICADOR AMBIENTAL.pdf Anexos Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas de Barros e Silva Bom/Ótimo, ou seja, mais de 90% das ações do PCA estão sendo realizadas com resultados conformes. As evidências documentais existentes de execução do PCA são amplas. Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas de Barros e Silva

45 Ambiental - Certificação Leed Certificação Leed. Observações Anexos Bom / Ótimo 20 Izabelle Arcanjo As evidências estão no arquivo em anexo. Apenas, ratificamos que esse mês de junho/2014 foi o período exclusivo FIFA para a Copa do Mundo FIFA INDICADOR AMBIENTAL.pdf Anexos Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas de Barros e Silva Certificação Leed emitida em 10/06/2014. Bom / Ótimo 20 Felipe Lucas de Barros e Silva

46 46 3 Financeiro 3.1 Financeiro - Geral Estrutura de Capital Respon- Observações Anexos sável Atende 10 Danilo Bortolomais Conforme solicitado, segue anexo com a metodologia de cálculo para os meses de janeiro a maio de Como ainda estamos em processo de fechamento contábil, não dispomos dos números de junho/14, dessa forma, eles serão remetidos no QID de julho/14. QID Financeiro_ Ã ndices_ 2014.xlsx Balancete_ Maio.14.pdf Respon- Anexos sável Atende parcialmente 5 Clarisse Monteiro Neste QID foi apresentado o índice calculado com base no balancete de Maio/2014, uma vez que o balancete de Junho/2014 ainda se encontrava em fase de fechamento. O índice foi calculado QID Financeir o_indice s_2014 (6).xlsx adequadamente, embora, com base em balancete não auditado, uma vez que a auditoria contábil ocorre apenas semestralmente, conforme informado pelo responsável pelos Indicadores Financeiros. Embora entendamos que é uma prática de mercado a auditoria semestral, como o indicador determina o cálculo com base em balancetes auditados, consideramos que o item foi atendido parcialmente, atribuindo a metade da nota máxima, ou seja, 5. Maio/2014 Passivo Circulante Passivo Não Circulante Passivo Total Índice (PC + PNC)/PT 0,88 O índice apresentado avalia a alavancagem financeira da concessionária.

47 47 Atende parcialmente 5 Clarisse Monteiro

48 Liquidez corrente Observações Anexos Atende 10 Danilo Bortolomais Conforme solicitado, segue anexo com a metodologia de cálculo para os meses de janeiro a maio de Como ainda estamos em processo de fechamento contábil, não dispomos dos números de junho/14, dessa forma, eles serão remetidos no QID de julho/14. QID Financeiro_Ã n dices_2014.xlsx Balancete_Maio. 14.pdf Respon- Anexos sável Atende parcialmente 5 Clarisse Monteiro Neste QID foi apresentado o índice calculado com base no balancete de Maio/2014. O índice foi calculado QID Financeiro_Indic es_2014 (6).xlsx adequadamente, embora, com base em balancete não auditado, uma vez que a auditoria contábil ocorre apenas semestralmente, conforme informado pelo responsável pelos Indicadores Financeiros. Embora entendamos que é uma prática de mercado a auditoria semestral, como o indicador determina o cálculo com base em balancetes auditados, consideramos que o item foi atendido parcialmente, atribuindo a metade da nota máxima, ou seja, 5. Maio/2014

49 49 Ativo Circulante Passivo Circulante Índice AC/PC 1,97 O índice de liquidez corrente avalia a capacidade da concessionária em honrar seus compromissos financeiros de curto prazo. Atende parcialmente 5 Clarisse Monteiro

50 Demonstrações Financeiras Observações Anexos Atende 10 Danilo Bortolomais Como a periodicidade para envio das Demonstrações Financeiras é semestral e já remetemos as informações relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013, remeteremos as Demonstrações Financeiras do semestre a encerrar em 30 de junho de 2014 até 31 de agosto de Anexos Atende 10 Clarisse Monteiro Quanto ao item Conforme informado pelo responsável pelos Indicadores Financeiros, o Relatório sobre as demonstrações financeiras intermediárias condensadas e relatório dos auditores independentes em será apresentada quando do encerramento do semestre, no QID de Agosto/2014. Desta forma, repetimos a nota atribuída no QID de Agosto/2013, 10, cujo indicador foi apresentado satisfatoriamente em relação ao primeiro semestre de Quanto ao item 3.3.2, foi apresentado o Relatório sobre as demonstrações financeiras e relatório dos auditores independentes em ,

51 51 desenvolvido pela empresa de consultoria PriceWaterhouseCoopers, no QID de Fevereiro/2014, devendo o próximo relatório anual (em relação as Demonstrações Financeiras encerradas em ) ser apresentado até Abril/2015. Desta forma, repetimos a nota atribuída no QID de Fevereiro/2014, 10, cujo indicador foi apresentado satisfatoriamente em relação ao exercício do ano Atende 10 Clarisse Monteiro

52 Custo x Receita Líquida Observações Anexos Atende 10 Danilo Bortolomais Conforme solicitado, segue em anexo índices da Arena Pernambuco, Arena Fonte Nova e Maracanã para estudo comparativo. Como ainda estamos em processo de fechamento contábil, não dispomos dos números de junho/14, dessa forma, eles serão remetidos no QID de setembro/14. QID Financeiro_3.4_C omparativo.xlsx Balancete_Maio.1 4.pdf BALANCETE FNP MES 05_ FINAL.pdf Balancete Maracanà Mai14.pdf Respon- Anexos sável Atende parcialmente 5 Clarisse Monteiro Neste QID, foram apresentados os índices de eficiência da Arena Pernambuco, Arena Fonte Nova e Maracanã referentes ao período de Cópia de QID Financeiro_3 4_Comparativo _Ajustado.xlsx Maio/2014. Os índices foram calculados adequadamente, embora, com base em balancetes não auditados, uma vez que a auditoria contábil ocorre apenas semestralmente, conforme informado pelo responsável pelos Indicadores Financeiros. Sendo assim, entendemos que este tópico foi atendido parcialmente. Obs. Havia uma diferença no total dos custos da Arena Fonte Nova, porém foi retificado de imediato. Índices apresentados: Maio/2014

53 53 Arena PE Arena F. Nova Maracanã Custo Rec Líq Índice Custo/Rec 0,95 1,60 2,80 Atende parcialmente 5 Clarisse Monteiro Todos os valores foram calculados com base nos dados que constam nos balancetes, porém estes ainda não foram auditados por empresa externa especializada. Em Maio/2014 a Arena PE apresenta um lucro acumulado no exercício de R$ ,00. Destaca-se uma alta receita na Arena PE a título de Receita da Contrapartida Pública. Até Maio este valor foi de R$ ,10, decisivo para a apuração do resultado. Pelo índice calculado, não entram as receitas e principalmente as despesas financeiras. No caso da Arena PE, as despesas financeiras chegam a faixa de 9 milhões - valor extremamente significativo. Comparando com as demais Arenas similares, o Maracanã vem apresentando prejuízo contábil, na faixa de R$ 37 milhões. A Fonte Nova apresenta lucro na faixa de R$ 27 milhões. Porém, grande parte de sua receita é financeira, que não é incluída neste índice. Até Maio, apurou cerca de R$ 70 milhões de receita financeira, sendo a conta que engloba quase todo este valor, denominada de Receita de Ativo Financeiro.

54 Projeções Financeiras Observações Anexos Atende 10 Danilo Bortolomais Como a periodicidade para envio das projeções financeiras é semestral e já remetemos as informações relativas ao semestre anterior, enviaremos as Projeções atualizadas até 30 de setembro de Anexos Atende 10 Clarisse Monteiro Conforme descrito pelos responsáveis pela preparação do indicador, pelo fato deste ser semestral, e as informações relativas ao semestre anterior já terem sido enviadas, serão remetidas as informações atualizadas no QID de Setembro/2014. Considerando este aspecto, repetimos a nota atribuída no QID de Março/2014, cujo indicador foi apresentado satisfatoriamente em relação ao segundo semestre de Atende 10 Clarisse Monteiro

55 55 4 Social 4.1 Social - Geral Programas Sociais / Culturais e Envolvimento com Comunidade Observações Anexos Atende 10 Izabelle Arcanjo As evidências foram enviadas no relatório anterior. 4 Indicador Social junho 2014.pdf Anexos Atende 10 Paulo Lucas de Barros e Silva Por se tratar de ítem de avaliação semestral, repete-se a nota anterior. Conforme auto avaliação. Atende 10 Paulo Lucas de Barros e Silva

56 56 5 Imobiliário 5.1 Imobiliário - Geral Atendimento ao Plano Diretor do município Observações Anexos Não Aplicável N/A Izabelle Arcanjo Conforme já especificado nos relatórios anteriores. Anexos Não Aplicável N/A Felipe Lucas de Barros e Silva Este indicador não se aplica no momento. Não Aplicável N/A Felipe Lucas de Barros e Silva

57 Cumprimento do cronograma de construção - edificações de até 5 pavimentos Observações Anexos Não Aplicável N/A Izabelle Arcanjo Conforme já especificado nos relatórios anteriores. Anexos Não Aplicável N/A Felipe Lucas de Barros e Silva Este indicador não se aplica no momento. Não Aplicável N/A Felipe Lucas de Barros e Silva

58 Cumprimento de cronograma de construção - edificações de até 14 pavimentos Observações Anexos Não Aplicável N/A Izabelle Arcanjo Conforme já especificado nos relatórios anteriores. Anexos Não Aplicável N/A Felipe Lucas de Barros e Silva Este indicador não se aplica no momento. Não Aplicável N/A Felipe Lucas de Barros e Silva

59 Conforto térmico e acústica Observações Anexos Não Aplicável N/A Izabelle Arcanjo Conforme já especificado nos relatórios anteriores. Anexos Não Aplicável N/A Felipe Lucas de Barros e Silva Este indicador não se aplica no momento. Não Aplicável N/A Felipe Lucas de Barros e Silva

60 Cumprimento padrão de qualidade Observações Anexos Não Aplicável N/A Izabelle Arcanjo Conforme já especificado nos relatórios anteriores. Anexos Não Aplicável N/A Felipe Lucas de Barros e Silva Este indicador não se aplica no momento. Não Aplicável N/A Felipe Lucas de Barros e Silva

61 Quadro de Indicadores de Desempenho ID Grupo ID SubGrupo ID QS Quesito Perfil Periodicidade G SG Possível 1 Operacional 1.1 Nível de Satisfação com De 0 a 20 Especialista 20 Trimestral atendimento ao atendimento em usuário alimentação Pesquisa de Opinião Satisfação com De 0 a 20 Especialista 20 Trimestral atendimento em bilheteria Pesquisa de Opinião Satisfação com De 0 a 20 Especialista 20 Trimestral conforto das em instalações Pesquisa de Opinião Satisfação com De 0 a 20 Especialista 20 Trimestral higiene e limpeza em das instalações Pesquisa de Opinião Satisfação com De 0 a 20 Especialista 20 Trimestral organização e em apoio de pessoal Pesquisa de Opinião Satisfação com De 0 a 20 Especialista 20 Trimestral sensação de em segurança Pesquisa de Opinião 1.2 Nível de Gramado De 0 a 10 Engenheiro 10 Mensal atendimento aos Civil clubes Vestiários De 0 a 10 Especialista em N/A Mensal Pesquisa de Opinião Instalações de apoio De 0 a 10 Especialista em N/A Mensal Pesquisa de Opinião

62 Conservação e Instalações De 0 a 20 Engenheiro 20 Mensal manutenção da elétricas Elétrico / Arena Eletrônico Instalações De 0 a 20 Engenheiro 20 Mensal hidráulico- Civil sanitárias Drenagem pluvial De 0 a 20 Engenheiro Civil 20 Mensal Vias de acesso De 0 a 20 Especialista 20 Mensal interno em Pesquisa de Opinião Paisagismo De 0 a Estruturas físicas De 0 a 20 Engenheiro Elétrico / Eletrônico Engenheiro Civil 20 Mensal 20 Mensal Equipamentos de De 0 a 20 Engenheiro 20 Mensal TI Elétrico / Eletrônico Equipamentos de De 0 a 20 Especialista 20 Mensal combate a em incêndio Pesquisa de Opinião Equipamentos de De 0 a 20 Engenheiro 20 Mensal campo Civil Estacionamento De 0 a 20 Especialista em N/A Mensal Pesquisa de Opinião Sinalização De 0 a 20 Engenheiro Civil 20 Mensal Equipamentos de De 0 a 20 Engenheiro 20 Mensal Segurança Civil Limpeza e De 0 a 20 Especialista 20 Mensal conservação em Pesquisa de Opinião

63 Sistema de De 0 a 20 Engenheiro 20 Mensal comunicação e Elétrico / apoio à imprensa Eletrônico Equipamentos de suporte médico De 0 a 20 Especialista em N/A Mensal Pesquisa de Opinião 1.4 Intervenções Cumprimento do De 0 a 10 Engenheiro 10 Mensal Estruturais escopo de Civil intervenções previstas Cumprimento dos De 0 a 10 Engenheiro 10 Mensal prazos previstos Civil em cronograma. 1.5 Utilização da Arena Multiuso Atendimento ao Calendário De 0 a 10 Especialista em N/A Mensal Esportivo da FPF, Pesquisa de CBF e Clubes. Opinião UTILIZAÇÃO DA ARENA De 0 a 20 Especialista em N/A Anual MULTIUSO Pesquisa de Shows e Opinião Espetáculos Não Esportivos 2 Ambiental 2.1 Ambiental Condicionante De 0 a 20 Engenheiro 20 Mensal Condicionante Licença número Civil Licença número 01 Efluentes 01 Líquidos 2.2 Ambiental Condicionante De 0 a 20 Engenheiro 20 Mensal Condicionante Licença número Civil Licença número Equipamentos de Tratamento e Destinação de efluentes e resíduos só 2.3 Ambiental Condicionante De 0 a 20 Engenheiro 20 Mensal Condicionante Licença número Civil Licença número 03 Cumprimento 03 do Programa de Gerenciamento de

64 64 Resíduos Sólidos (PGRS 2.4 Ambiental Condicionante De 0 a 20 Engenheiro 20 Mensal Condicionante Licença número Civil Licença número 04 Atendimento 04 completo às medidas apresentadas no Plano de Controle 2.5 Ambiental Certificação Leed. De 0 a 20 Engenheiro 20 Mensal Certificação Civil Leed 3 Financeiro 3.1 Financeiro Estrutura de De 0 a 10 Consultor 5 Trimestral Geral Capital Contábil Liquidez corrente De 0 a 10 Consultor Contábil 5 Trimestral Demonstrações De 0 a 10 Consultor 10 Semestral Financeiras Contábil Custo x Receita De 0 a 10 Consultor 5 Trimestral Líquida Contábil Projeções De 0 a 10 Consultor 10 Semestral FInanceiras Contábil 4 Social 4.1 Social - Geral Programas Sociais / Culturais e Envolvimento com Comunidade De 0 a 10 Social 10 Semestral 5 Imobiliário 5.1 Imobiliário - Geral Atendimento ao Plano Diretor do De 0 a 10 Engenheiro Civil N/A Mensal município Cumprimento do cronograma de De 0 a 10 Engenheiro Civil N/A Bimestral construção Cumprimento de cronograma de De 0 a 10 Engenheiro Civil N/A Bimestral construção Conforto térmico e acústica De 0 a 10 Engenheiro Civil N/A Mensal

65 Cumprimento padrão de De 0 a 10 Engenheiro Civil N/A Mensal qualidade

66 66 INDICADOR NOTA PESO ORIGINAL PESO IND. APLICÁVEIS NOTA PARCIAL Indicador Operacional 16,25 60% 67% 10,83 Indicador Ambiental 20 10% 11% 2,22 Indicador Financeiro 7 10% 11% 0,78 Indicador Social 10 10% 11% 1,11 Não Não Indicador Imobiliário 0 10% Aplicável Aplicável NOTA FINAL QID TOTAL MÁX. TEÓRICO NOTA FINAL QID COMO % 14,9 15,3 98%

67 Conclusão Pudemos evidenciar ao longo do mês de Junho de 2014, o Quadro de Indicadores de Desempenho, os eventos citados no item 4.3. Alguns itens do Quadro de Indicadores de Desempenho não puderam ter atribuída nota, tendo em vista falta de evidências, gestão propriamente dita pela SPE ou periodicidade do indicador. Conforme regras da verificação independente, para alguns itens de periodicidade não mensal foram mantidas notas anteriores. Neste estágio pudemos acompanhar o gerenciamento e operação dos eventos citados no item 4.4. A infraestrutura de gestão para operação está operacional com todas as ações planejadas, executadas e contratadas de forma satisfatória. Foi identificado giro do Ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act) refletidos nesse relatório, porém em algumas situações não foram apresentadas evidências, não havendo não havendo em alguns casos clara justificativa pela ausência destas evidências. A SPE poderia considerar a implementação de um sistema de gestão da qualidade como forma de disciplinar e controlar as atividades de operação da Arena, porém esta não é uma exigência contratual. Pode ser observada resolução de várias pendências de obra, conforme informado no ítem 1.4 Intervenções Estruturais do Quadro de Indicadores de Desempenho (QID). Desta forma, o Instituto Totum declara que a nota final constante do Capítulo 4.5 deste relatório reflete o desempenho atual da operação e manutenção do Empreendimento.

68 68 5. Limitações Os trabalhos de verificação foram baseados em amostragem de instalações, documentos e dados passíveis de verificação de materialidade, sempre por amostragem. Não foi incluída geração de dados adicionais aos que já estavam disponíveis, nem simulação de uso de equipamentos que demonstram desempenho somente quando em operação efetiva. Conforme estabelecido em contrato, existe limitação de carga horária da equipe de especialistas verificadores, o que limita a verificação física dos documentos e sua veracidade, assim como o funcionamento de 100% das unidades, daí a aplicação de amostragem conforme aprovado pelo SEGOV/PE e SECOPA/PE. Existem limitações intrínsecas ao processo de verificação, principalmente necessidade de amostragem, quantidade de documentos e instalações, além de limitações quanto à interação com os públicos atingidos pelo empreendimento. A detecção de contingências, passivos, erros de funcionamento e itens incompletos em relação ao QID, quando existirem, estão sujeitas às limitações impostas pela sua evidência e materialidade, sempre condicionadas à amostragem. A lista de pendências, respectivas ações corretivas e acompanhamento, assim como oportunidades de melhoria apresentadas no item 4.3. deste relatório não pretende ser uma lista completa dos problemas existentes ou potenciais, dentro do escopo vistoriado. Eventuais itens considerados "conformes" (pontuação máxima) em função da amostragem não necessariamente estão isentos de problemas reais ou potenciais, atuais ou futuros, em relação à operação da Arena. O relatório atesta somente o que foi encontrado pelos especialistas dentro da amostra analisada no período analisado, não podendo ser extrapolados seus resultados fora dessa amostra. Todas as análises e conclusões foram tomadas com base nas informações prestadas pela SPE Arena Pernambuco e consideradas verídicas, após exame de amostras e materialidade que atestam a rastreabilidade das informações e dados utilizados.

69 69 6. Informações Prestadas pela SPE (Via CD anexado)