RESUMO PÚBLICO RELATÓRIO DE AUDITORIA NP 4406:2009

Transcrição

1 INTRODUÇÃO: Este resumo público foi elaborado pela APCER a pedido da Unimadeiras, produção, comércio e exploração florestal S.A., como parte do processo de certificação da Unidade de Gestão Florestal Unimadeiras por ela gerida. O processo de certificação encontra-se descrito no Regulamento Geral de Certificação de Sistemas de Gestão (REG001) da APCER e Condições Particulares para a certificação de Sistemas de Gestão Florestal Sustentável (SGFS) segundo a norma NP 4406:2009 (REG001H). Este resumo público contém informação geral sobre a Unimadeiras e a Unidade de Gestão Florestal Unimadeiras por ela gerida, e uma descrição do processo de avaliação, dos resultados da auditoria e da decisão de certificação. É disponibilizado no site do PEFC Portugal, e da APCER, num prazo de 7 dias após a decisão de certificação. O conteúdo deste relatório é público (conforme requisitos do PEFC Portugal), mas a sua reprodução é proibida sem o expresso consentimento da Unimadeiras. Todas as informações contidas neste relatório foram revistas pela Unimadeiras. AUDITORIA DE: CONCESSÃO DATA(S) DA AUDITORIA: 24, 25 e 26 de Setembro ÂMBITO DA CERTIFICAÇÃO: Comércio de material lenhoso e não lenhoso e administração do grupo de gestão florestal da Unimadeiras e do grupo da cadeia de responsabilidade da Unimadeiras Nível de aplicação de grupo. EQUIPA AUDITORA: Miguel Repas Auditor Coordenador Pessoa de contacto: telefone, fax e ): nome, morada, Eng. Isabel Amaral Unimadeiras Lugar do areeiro, EN 1 / IC2 Albergaria-a-Velha T F geral@unimadeiras.pt Página 1 de 9

2 Produtos lenhosos: Eucalipto, Pinheiro-bravo, Choupo e outras espécies de folhosas e resinosas. Produtos não lenhosos: cortiça, mel, pinhas, pinhões e resina. Produtos (espécies e produtos): Descrição do ponto de venda: Quantidade (em 31 Agosto): Eu un (48831 m3sc) Pb 250 ton Nome(s) da(s) UGF(s) localização (concelho): Área total (hectares): da(s) e UGF(s) respectiva no âmbito Unidade de Gestão Florestal Unimadeiras. Distribuição geográfica: nacional ha ENQUADRAMENTO GENÉRICO DA A Unidade de Gestão Florestal (UGF) da Unimadeiras integra atualmente 2458 ha repartidos por 104 aderentes em 1382 parcelas. O grupo de gestão florestal da Unimadeiras foi constituído em 2007 e está certificado pelo sistema de gestão florestal FSC desde Agosto de O grupo é constituído por proprietários florestais, acionistas da Unimadeiras, que aderem voluntariamente à certificação da gestão florestal em grupo, numa perspetiva de longo prazo. Os membros do grupo distribuem-se por 6 distritos, com elevada incidência (81,1%) no Distrito de Aveiro. A composição dos membros do grupo é maioritariamente produtores florestais individuais (95,3%) sendo o restante constituído por empresas (4,7%). Atualmente o grupo é constituído por 104 aderentes. FLORESTA A floresta é constituída por povoamentos puros e mistos de Eucalipto, Pinheiro-bravo, Choupo e outras espécies. As propriedades dos aderentes do grupo são constituídas principalmente por parcelas de produção de eucalipto. Na área sob gestão da Unimadeiras estão também incluídas áreas florestais com função de conservação. Mais informação sobre a floresta pode ser procurada junto da Unimadeiras que a disponibiliza através do seu resumo público. METODOLOGIA DE AUDITORIA: Página 2 de 9

3 A auditoria de concessão foi realizada em duas fases. Na primeira fase auditou-se a documentação do grupo: Política, Objectivos e Metas, Estatutos, Plano de Gestão Florestal da UGF, Referencial Técnico, Estrutura e responsabilidades, procedimentos de controlo documental, e de comunicação com as partes interessadas e a metodologia e resultados da avaliação dos indicadores. Também se auditaram as auditorias internas e a revisão pela gestão. Na segunda fase privilegiou-se o planeamento e controlo operacional e a estrutura e responsabilidades, tendo sido contactados três aderentes e fechadas as constatações da auditoria anterior. A auditoria de concessão 2ª fase foi efetuada de acordo com o plano de auditoria. Foram seguidas as metodologias de auditoria da ISO Foi realizado um processo de consulta a partes interessadas que terminou na data da auditoria de 2ª fase. A amostragem incluiu atividades florestais em curso. Foi avaliado, por amostragem, o cumprimento face a todos os requisitos da norma de referência. A amostragem incluiu propriedades de aderentes. Foram auditadas propriedades representativas dos tipos e atividades florestais em curso. Os objetivos de auditoria foram cumpridos tendo sido recolhida, por amostragem, informação necessária e suficiente. CONSULTA ÀS PARTES INTERESSADAS: Página 3 de 9

4 O processo de consulta às partes interessadas decorreu até à data da auditoria de concessão 2ª fase ( ). As Partes Interessadas (PI) relevantes para esta auditoria foram identificadas com base na lista de Partes Interessadas fornecida pela Unimadeiras e nas outras Partes Interessadas identificadas pela equipa auditora. Foi colocado um aviso no site da APCER com um mês de antecedência em relação à auditoria, mas este resultou em apenas um contacto da AFN que recomenda um procedimento homogéneo e comum aos vários sistemas de certificação da Unimadeiras. Foram escolhidas várias entidades para a realização de contactos mais diretos, por amostragem dos representantes dos principais interesses relevantes para a gestão florestal da UGF. Esta consulta foi efetuada com base em telefonemas. Todas as entidades contactadas responderam, tendo fornecido informações relevantes para a auditoria. Os comentários recebidos destas Partes Interessadas foram tomados em consideração na realização da auditoria, tanto na escolha dos locais a visitar no campo como nos assuntos abordados em geral. É apresentado um breve resumo dos comentários. Da análise dos comentários recebidos, as duas constatações principais são: 1. No reforço positivo à iniciativa da certificação florestal e da importância desta para o sector 2. Na identificação e gestão adequada dos valores naturais presentes na UGF, e no controlo das ameaças a estes; Para além disso, a EA contactou diretamente (por telefone ou reunião) 2 destas entidades nos 30 dias prévios à auditoria, e durante a auditoria em si. Os comentários recebidos destas Partes Interessadas foram tomados em consideração na realização da auditoria. Página 4 de 9

5 RESUMO DA AUDITORIA A auditoria decorreu segundo a Norma NP 4406:2009, incluindo o GI Nº1 - Guia para aplicação da norma portuguesa para a gestão florestal sustentável (NP 4406:2009) e PEFC ST 2001:2008 (PEFC Logo Usage Rules Requirements). O plano de auditoria foi cumprido sem alterações. O Sistema de Gestão Florestal Sustentável (GFS) definido para a Gestão da Unidade de Gestão Florestal Unimadeiras cumpre na generalidade os requisitos da norma de referência auditada e dos restantes critérios de auditoria, demonstrando uma situação positiva face à sua preparação inicial para a auditoria de concessão. O sistema de GFS implementado é adequado ao tipo, gama de produtos e volume de trabalho da organização. Há uma clara divisão de responsabilidades entre a entidade responsável pela UGF e os aderentes a esta, as quais cumprem na generalidade os requisitos da norma de referência auditados e dos restantes critérios de auditoria para este nível de aplicação, sem exceções. A EA encontrou como pontos fortes: - A identificação sistematizada dos contributos da gestão da Unimadeiras para os objetivos dos PROF - Registo de não conformidades anuais por categoria registadas em vistorias. - Esforço continuado e aposta na formação na frente de trabalho - Elevado empenho e disponibilidade demonstrados pela Unimadeiras e da sua equipa que mantem e asseguram o funcionamento do sistema de gestão florestal - A forte componente social da sua atividade - A ambição para obter nova certificação para a sua atividade A EA encontrou como áreas a desenvolver: - Controlo documental A auditoria foi realizada segundo metodologias de amostragem de atividades, processos, documentos e colaboradores entrevistados, cabendo à entidade auditada a identificação de situações paralelas ou associadas às constatações deste relatório e o desencadeamento de eventuais ações de melhoria adequadas. No decorrer da auditoria foram constatadas, 5 Não Conformidades e 7 Oportunidades de Melhoria, descritas nas páginas seguintes. Posteriormente, a Unimadeiras desencadeou as ações corretivas descritas na página para cada não conformidade. Página 5 de 9

6 N Class Cláusu- (1) la DESCRIÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES DESCRIÇÃO DAS AÇÕES CORRECTIVAS APRESENTADAS PELA (ENTIDADE) (2) 1 NC A avaliação de impactes ambientais não considera a contribuição de pontos de vista das partes interessadas. A organização propõe o envio imediato do documento às partes interessadas para recolha dos seus pontos de vista. A ação corretiva é ainda acompanhada de uma sensibilização junto dos intervenientes no sistema de gestão para a implementação desta prática. Esta ação não está fechada mas está planeada 2 NC O plano de gestão florestal não está aprovado pela entidade competente. Contudo, foi demonstrado que o PGF foi enviado à AFN aguardando a sua decisão. A organização demonstrou ter desencadeado todas as ações possíveis para o seu encerramento mantendo-se a aguardar decisão da Autoridade Florestal relativamente à aprovação do Plano de Gestão Florestal. Esta ação não está fechada mas está planeada. A AC é adequada. 3 NC A EA constatou algumas falhas no controlo de documentos: O procedimento P01 foi alterado em Setembro sem que a data de revisão tenha sido corrigida Alguns documentos tiveram versões alteradas sem que tenha sido feita o seu registo no IP21. Por exemplo, Manual do sistema de gestão, regulamento, referencial técnico. O controlo documental foi um dos aspetos identificados na auditoria como área a desenvolver. A organização propõe a revisão de procedimentos e impressos, assim como da metodologia de controlo de documentos. Esta será uma profunda alteração a que a organização se propõe implementar até final do ano. Esta ação não está fechada mas está planeada. A AC é adequada. Página 6 de 9

7 4 NC 5 NC O procedimento de emergência, no ponto do guia de boas práticas relativo ao derrame de óleos e combustível com menos de 20L contraria as melhores práticas de controlo desta emergência. Foi detetado um erro técnico num dos manuais de boas práticas. A organização propôs-se a fazer nova edição do referido manual que será distribuído aos membros do grupo até ao final do ano. 1. A EA constatou a existência de um caminho aberto na propriedade que se desenvolve perpendicularmente à curva de nível e que não está assinalado na cartografia. Foi detetada uma falha de controlo operacional. A organização dispõe de um manual de boas práticas florestais e de referencial técnico com referência à abertura de acessos e controlo de erosão nas operações florestais que não foi aplicado pelo aderente. A organização informou que não foi informada existência/abertura do referido acesso, cujo sentido perpendicular à curva de nível contraria o referencial técnico. Propôs-se a rever a cartografia de caminhos para detetar situações similares e a sensibilizar os aderentes para o cumprimento do referencial técnico. 2. A EA constatou ainda na mesma propriedade a existência de um ponto de carregadouro de operação de corte junto a estrada municipal. Esta ação não está fechada mas está planeada. A AC é adequada. Foi ainda detetada uma falha de controlo operacional na escolha de um ponto de carregadouro, ele também contraria o referencial técnico da organização e o manual de boas práticas florestais. A organização propôe-se a reforçar o cumprimento do referencial técnico através da sensibilização do membro para as boas práticas florestais, a fazer a verificação do estado da via após a operação e a fazer a verificação da próxima operação de carregadouro a executar pelo membro. Esta ação não está fechada mas está planeada. A AC foi aceite e este aspeto será verificado em futuras auditorias. (1) Classificar as Não Conformidades Maiores com a sigla M (2) Identificar a Cláusula Normativa (ou a sub-cláusula se aplicável) à qual é indexada a Não Conformidade Página 7 de 9

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9 DECISÃO DE CERTIFICAÇÃO A decisão de certificação foi tomada com base no relatório de auditoria e resposta da empresa, devidamente revistos pela equipa auditora. As a ções corre tivas planeadas pela organização serão seguidas pela APCER em auditorias futuras Foi tomada uma decisão positiva de certificação. O certificado da Unimadeiras tem uma validade de 3 anos. Para mantê-lo a Unimadeiras tem que continuar a cumprir os requisitos da NP 4406:2009, sendo objeto de auditorias de acompanhamento anuais num processo que se desenrola de modo semelhante ao da auditoria de concessão. A próxima auditoria deverá ocorrer durante o mês de Setembro de 2013; a próxima notícia pública relativa a esta UGF será aquando da auditoria de renovação, ou suspensão/ cancelamento do certificado. Informação pública sobre a monitorização A entidade certificada tem disponível informação pública sobre os resultados da monitorização dos indicadores de Gestão Florestal Sustentável com carácter de divulgação pública, sob pedido. Página 9 de 9