* Procedimentos de definição DE-PARA DE CONTAS EMS5
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- Francisca Abreu Aleixo
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1 * Procedimentos de definição DE-PARA DE CONTAS EMS5 O acesso ao programa é através do módulo da Contabilidade Fiscal, opção do menu Manutenção / Conta Contábil / Matriz Tradução Conta Externa ( prgint/utb/utb119aa.r ). Se existirem dois ou mais planos de contas, deverão cadastrar mais matrizes do tipo SPED em uma mesma faixa de datas, desde que o plano de centro de custo seja diferente. Não será permitido o cadastro de registros com a mesma conta contábil, centro de custo e unidade de negócio com contas externas diferentes, em matrizes diferentes e que pertencem a uma mesma faixa de datas. Clicar no incluir da tela 'Manutenção Matrizes Tradução Cta Externa'. - Informar a empresa, depois o nome da Matriz e sua descrição. - Para o campo Origem Conta Externa, deve ser selecionado SPED. 1
2 - Informar o plano de contas primário da empresa e o plano de centro de custo. - Informar a data de validade em que esse DE-PARA de contas é valido. A data de validade poderá ser alterada no futuro se necessário (para a mesma faixa de datas somente pode existir uma matriz do SPED). Ao alterar para uma data FIM menor do que a data atual, o sistema permitirá alterar todos os relacionamentos para a mesma data, automaticamente. - Exige Conta Refer: Esse parâmetro permite que seja informado ou não a conta referencial, se marcar o parâmetro, deverá informar conta referencial para todas as traduções, se não marcar o parâmetro, a conta referencial poderá ou não ser informada. Obs.: Se o campo estiver desmarcado e desejar marcar, o programa obrigará que todas as traduções já cadastradas sem a conta referencial sejam alteradas para informar a conta referencial correspondente. IMPORTANTE: 1) Mesmo que não seja informada a conta referencial, o cadastro na matriz do SPED deve ser feito porque é preciso informar a natureza da conta conforme especificação da Receita Federal (informar natureza, conta do EMS5 e a conta referencial poderá ficar em branco). 2) O programa de validação do SPED Contábil listará uma advertência se a conta referencial não for informada, mas não impedirá a entrega do arquivo. 3) No layout 2.00, o plano de contas referencial da RFB (Entidade Responsável 10) não poderá mais ser informado no arquivo do SPED CONTÁBIL, sendo que o PVA apresentará erro. Apenas quem utiliza o plano de contas referencial do Banco Central (Cosif) poderá continuar informado o registro I051 no arquivo. 4) No layout 3.00, o Sped Contábil adota a partir do ano calendário 2014, os mesmos planos de contas referenciais constantes no Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Contábil Fiscal (ECF). Desta forma, para gerar o Registro I051 deverá ser informado no de-para de contas referencias, as contas conforme plano divulgado para o ECF. Para a inclusão das contas no DE-PARA existem duas opções no sistema, uma é a inclusão manual ou importação de arquivo. 1. Inclusão manual: Clicar no botão movimentos ( ) da tela 'Manutenção Matrizes Tradução Cta Externa' e no botão Incluir da tela abaixo, 'Traduções Contas Externas' 2
3 - No campo Conta Ext, poderá informar a conta contábil do plano de contas referencial ou deixar em branco essa informação, conforme parâmetro Exige Conta Refer. A Conta Ext deverá ser informada com os pontos do formato, conforme padrão disponibilizado pela Receita Federal. - Unidade Negócio: Sugestão é não informar unidade de negócio no Plano de Contas Referencial. Recomenda-se utilizar quando para determinada conta e centro de custo é necessário relacionar com contas referenciais diferente. Somente neste caso informar a unidade negócio no cadastro do DE-PARA. Como essa informação não é solicitada pelo SPED Contábil, se informar unidade negócio no DE-PARA, essa informação será concatenada como centro de custo no arquivo do SPED Contábil. Poderá ser 3
4 informada a Unidade Negócio sintética para que na extração assuma os mesmos dados para as suas analíticas a mesma conta contábil referencial. Exemplo: Centro Custo: Unidade Negócio: ADM no arquivo do SPED será listado na posição do Centro de Custo I100 = 00001ADM. - Conta contábil informar a conta contábil do EMS5, selecionar qual é a natureza dessa conta contábil (ver detalhes sobre a natureza). - Centro de Custo somente deverá ser informado se a conta contábil utiliza Centro de Custo. Se a conta contábil estiver definida para utilizar centro de custo o campo ficará habilitado e deverá ser informado. Poderá ser informado o centro de custo sintético, que na extração irá assumir para os seus analíticos a mesma conta contábil referencial. Situação especial se não utilizar unidade de negócio: - Caso todos os lançamentos contábeis efetuados em uma conta contábil que possui critério de distribuição por centro de custo, forem relacionados no plano referencial a uma única conta referencial da receita, é possível cadastrar a conta sem a informação de centro de custo. Exemplo: Conta Centro Custo Conta Referencial Nesse exemplo poderão cadastrar dessa forma na matriz SPED: Conta Centro Custo Conta Referencial Caso não seja marcado a opção <exige conta referencial>, também é possível cadastrar a conta (que movimentam com informação de centro de custo), no plano referencial sem a informação de centro de custo. 2. Importação de Arquivo Para que o botão Importar Plano SPED fique habilitado, a Origem Conta Externa SPED deverá estar selecionada na Tela. Botão 'Importar Plano SPED' 4
5 Clicar no botão Importar Plano SPED. Primeiramente, devemos acessar o layout de importação para consulta dos campos e seus respectivos formatos. 5
6 Marcando esse parâmetro Atualiza Cta Ctbl Externa, as informações da Matriz do SPED poderão ser sobrepostas (NovoParam-2010) Gravar o arquivo de layout em um diretório temporário para consulta. Como observamos no arquivo de layout, temos nove campos a informar para importação. O plano de centro de custo e o centro de custo somente devem ser informados se a conta utiliza centro de custo, caso contrário deixar em branco. A unidade negócio também só deve ser informada se desejar que apareça no arquivo do SPED Contábil. Situação especial se não utilizar unidade de negócio: - Caso todos os lançamentos contábeis efetuados em uma conta contábil no período, forem definidos no plano referencial a uma única conta externa (plano referencial da receita), é possível cadastrar a conta sem a informação de unidade negócio. - Caso não seja marcado a opção exige conta referencial, também é possível cadastrar a conta (que movimentam com informação de centro de custo), no plano referencial sem a informação de centro de custo. Exemplo de arquivo de importação txt: 6
7 Exemplo de configuração arquivo Excel: Deve-se ficar atento as observações descritas no arquivo de layout para a formatação do arquivo de importação. 7
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