03/05/ COSTA E MARQUES MATS.P/CONSTR.LTDA 180, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 05 0,00 180,00 GALOES DE ESMALTE SINTETICO.
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- Amadeu Rosa Lobo
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1 SERV AUT.AGUA ESG. EST.ATIBAIA Pagina...: 1 02/05/ ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 406, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0,00 406,95 ENERGIA ELETRICA, ATINENTE AO PERIODO DE 21/03 A 19/04/ ESMERALDA GARCIA MAGDALENA 1.000, PAGTO REF.ADIANTAMENTO PARA 0, ,00 DESPESAS DE VIAGENS E OUTRAS EVENTUAIS DESPESAS DO SAAE FAT-FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA 280, PAGTO REF.CURSO DE CAPACITACAO 0,00 280,00 EM ANALISE FISICO,QUIMICO PARA CONTROLE E OPERACAO,ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA. (FUNC. VIVIANE C.P.M.PERINETO). 03/05/ COSTA E MARQUES MATS.P/CONSTR.LTDA 180, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 05 0,00 180,00 GALOES DE ESMALTE SINTETICO FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA 46, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0,00 46,40 DIVERSOS MATERIAIS INDUSTRIAL DE PLASTICOS ZANATTA LTD 1.185, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 0, ,80 CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS IRMAOS TSUJI & CIA LTDA 4, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 0,00 4,90 PECA (CORREIA) IVONETE LEME VIEIRA DA SILVA - ME 2.230, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0, ,00 DE INSTALACAO DE CAMERA KENTINHA EMBALAGENS LTDA 670, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0,00 672, TAMPAS DE ALUMINIO PARA COPOS, LUIZ ROBERTO LIMA MACHADO 415, PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. 0,00 415,86 PROCESSO N. 189/ PAULO F.S.CATTA PRETA 117, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 117,38 DE DESPACHANTE (VEICULO 46) PAULO F.S.CATTA PRETA 79, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 79,73 DE DESPACHANTE (VEICULO 3).
2 SERV AUT.AGUA ESG. EST.ATIBAIA Pagina...: PAULO F.S.CATTA PRETA 75, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 75,62 DE DESPACHANTE (VEICULO 7) QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA 251, PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 0,00 251,22 FILTRO DE AGUA E 01 AGITADOR MAGNETICO MINI SALES E FALCAO LTDA - ME 4, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 0,00 4,50 LANCHE E 01 REFRIGERANTE SUPERMERCADO MERC COMPACTO ATIB.LTA 6.555, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 115 0, ,00 CESTAS BASICAS, PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE THERMOVAC EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 2.145, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0, , COPOS PARA AGUA H300 COM IMPRESSAO. 04/05/ ESQUADRIAS DE ALUMINIO R.J.LTDA 135, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 0,00 135,00 ESPELHO 1,80M X 0,70M COM MOLDURA DE ALUMINIO GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA 73, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 73,00 CONFECCAO DE PANFLETOS MERCANTIL PANORAMA COM. REPRES.LTDA 2.122, PAGTO REF.AQUISICAO DE 06 0, ,14 ARMARIOS TIPO ROUPEIRO EM ACO E 06 BANCOS TIPO SOFANETE SEM ENCOSTO C/TRES LUGARES POLICONTROL INST.CONT.AMB.IND.COM.L 95, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 0,00 95,00 REAGENTE PARA ANALISE DE FERRO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS 168, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 168,14 DE CERTIDOES NEGATIVA 07/05/ ANTONIO PATRICIO 97, PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. 0,00 97,82 PROCESSO N. 154/ PUBLI-CEU PINTURAS ATIBAIA LTDA -ME 184, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 184,00
3 SERV AUT.AGUA ESG. EST.ATIBAIA Pagina...: 3 DE CONFECCAO DE FAIXA EM VINIL TURIM EQUIPAMENTOS LTDA 295, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 295,60 DE INSTALACAO DO CILINDRO DO BRACO. 08/05/ ADILO MATIELLO ATIBAIA 28, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 08 0,00 28,00 REFEICOES (MARMITEX) CAMPIMAQ CENTER MAQ.EQUIP.LTDA 695, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 695,10 DO ROMPEDOR BOSCH CAMPIMAQ CENTER MAQ.EQUIP.LTDA 304, PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS 0,00 304,10 DE CONSUMO DO ROMPEDOR BOSCH HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA 5, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 0,00 5,00 ADAPTADOR SERIAL ILMA LIMA DE SALES ATIBAIA 143, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0,00 143, IRMAOS TSUJI & CIA LTDA 32, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 30 0,00 32,70 METROS DE MANGUEIRA ORLANDO SOLDERA - ME 80, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 80,00 DE CONSERTO DE PARA-CHOQUE TRASEIRO DO VEICULO SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA 457, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0,00 457,65 DIVERSOS MATERIAIS ESCRITORIO TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP 4.244, PAGTO REF.AS CONTAS TELEFONICA 0, ,94 E A TARIFAS DE ASSINATURA, ATINENTE AO PERIODO DE 13/04 A 12/05/ /05/ BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA 327, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 52 0,00 327,86 M. DE AZULEJO BRANCO 15X D & D PANIFICADORA E CONVENIENCIAS 496, REF.AO ADITAMENTO DE REAJUSTE 0,00 496,30 DE PRECO.
4 SERV AUT.AGUA ESG. EST.ATIBAIA Pagina...: ESMERALDA DA COSTA CARDOSO 10, PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. 0,00 10,44 PROCESSO N. 206/ FUNILARIA E PINTURA ALIANCA LTDA 748, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 748,20 DE FUNILARIA (CONSERTO DO CARRO,REPARACAO DE DANOS,CONF, PROCESSO N.99/ IOB INFORMACOES OBJ.P.JURIDICAS LTD 1.004, PAGTO REF.RENOVACAO ANUAL DA 0, ,00 ASSINATURA DA IOB RAUL ESTEVES SUCENA 300, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 300,00 DE PRODUCAO DE AUDIO EM FITA K TELESP CELULAR S/A 7, PAGTO REF. RESUMO DE SALDO DA 0,00 7,19 TELESP CELULAR. 10/05/ CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA 105, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0,00 105, D.MOURA ATIBAIA - ME 40, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 40,00 CONFECCAO DE 04 EIXO ACOPLA- DOR EM ACO INOX ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A , PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0, ,08 ENERGIA ELETRICA, ATINENTE AO MES DE MAIO/ PAC-SOLOS EQUIP.P/CONSTR.CIVIL LTDA 310, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 310,13 CONSERTO DE GERADOR ELETRICO REBEKAPLASTI IND.E COM. LTDA 1.650, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0, , SACOS PLASTICO PERD. LEITOSO DE 60 LITROS COM IMPRESSAO NA FRENTE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS 21, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 21,33 DE CERTIDOES NEGATIVA REXEL DISTRIBUICAO LTDA 364,20
5 SERV AUT.AGUA ESG. EST.ATIBAIA Pagina...: PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0,00 364,20 11/05/ BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA 92, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 0,00 92,00 PIA DE INOX COM 2M DE LARGURA COM CUBA GIMENES & FERRAZ LTDA 2, PAGTO REF.AQUISICAO PARA 0,00 2,50 AZULEJISTA SUPERMERCADO ESTRELA DE SUZANO LTDA , PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 0, , CESTAS BASICAS,CONFORME CARTA CONVITE N.04/ TRANCHAN S/A IND.E COMERCIO 3, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 0,00 3,20 L.DE ALCOOL ISOPROPILICO VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA 80, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0,00 80,00 DIVERSAS PECAS 14/05/ EDENILSON PAOROSO 53, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 53,00 DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO ELIAS ZACA 36, PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 15 0,00 36,00 METROS DE PLASTICO BRANCO FINO 74-1 EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS 800, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ,00 800,00 SELOS P/CORRESPONDENCIA DO SAAE FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA 190, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0,00 190, JOSE DURVAL DAMASCENO CAPELO - ME 15, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 0,00 15,00 CARIMBO DATADOR PARA DATA DE FABRICACAO L.ZANITTI & FILHOS LTDA 729, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0,00 729,09 DIVERSAS PECAS RETIFICA ITATIBA LTDA 480,00
6 SERV AUT.AGUA ESG. EST.ATIBAIA Pagina...: PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 480,00 DE MECANICO NO VEICULO SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA 38, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 0,00 38,00 CAIXA DE ETIQUETAS ADESIVA TELEXPEL TRATORNISHI MECANICA LTDA 45, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 45,00 DE MECANICA NO VEICULO UNIFORMES PROTECAO LTDA 504, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 22 0,00 504,68 CALCAS MASCULINA, 07 CALCAS FEMININA E 05 JALECOS MASCU- LINO VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA 20, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0,00 20,15 15/05/ AGNALDO VILACA DE OLIVEIRA 40, PAGTO REF.SERVICOS DE CONSERTO 0,00 40,00 DE IMPRESSORA MATRICIAL 1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE , PAGTO REF.PARCELA MENSAL 0, ,73 DEVIDA CORRESPONDENTE CONVENIO DE ASSISTENCIA MEDICA,MANTIDO COM HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A ATINENTE AO MES DE MAIO/ CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA 36, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 4,13 0,00 36,34 LAJE PARA PISO CENTRO DE TREIN.SENAI BRAG.PAULISTA 380, PAGTO REF.CURSO DE TREINAMENTO 0,00 380,00 DE SEGURANCA DO TRABALHO EDENILSON PAOROSO 73, PAGTO REF.SERVICO PRESTADOS 0,00 73,00 MANUTENCAO ELETRICA CARRO /05/ AQUASUL COMERCIAL LTDA 400, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 400,00 DE TRANSPORTE DE CILINDRO DE CLORO AQUASUL COMERCIAL LTDA 5.364, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0, , KG. DE CLORO LIQUEFEITO,
7 SERV AUT.AGUA ESG. EST.ATIBAIA Pagina...: CARLOS SQUIZZATO 700, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 700,00 NO CAMINHAO AZUL,ADAPTACAO DA CACAMBA P/TRANSPORTE DE LIXO GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA 454, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0,00 456, FOLHETO,COMUNICADO A POPULACAO,PROGRAMA AGUA PARA TODOS LUXTRON SISTEMAS ELETRONICOS LTDA 98, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 98,00 DE SISTEMA DE EMERGENCIA NA ETA I MARIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 5, PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. 0,00 5,40 PROCESSO N. 209/ POLICONTROL INST.CONT.AMB.IND.COM.L 333, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 333,00 DE CONSERTO DE TURBIDIMETRO SALES E FALCAO LTDA - ME 13, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 0,00 13,50 LANCHES E 03 REFRIGERANTES 17/05/ AVLIS VALVULAS LTDA 360, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 06 0,00 360,00 LAVA OLHOS 46-6 CRUZ & BUENO LTDA 4, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 0,00 4,95 FIO BRANCO ENCERADO P/FIXACAO EDENILSON PAOROSO 42, PAGTO REF.SERVICOS MANUTENCAO 0,00 42,00 ELETRICA NO VEICULO FAE FERRAGENS E APARELHOS ELETRICOS , REF.1500 HIDROMETROS DE 3 M. 0, , PORCA DE METAL, 3000 GUARNICAO DE BORRACHA, 3000 TUBETE DE METAL CURTO 3/ FH SAUDE E SEGUR.OCUPAC.S/C LTDA 2.280, PAGTO REF.SERVICOS MEDICO 0, ,00 ATINENTE A SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA 247,76
8 SERV AUT.AGUA ESG. EST.ATIBAIA Pagina...: PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 0,00 247,76 CAIXA D'AGUA EM ACO INOX COM CAPACIDADE DE 500 LITROS GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA 86, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ,00 86,00 FOLHETO INFORMATIVO "LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA JOSE FRANCO DE M.SOBRINHO 39, PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. 0,00 39,93 PROCESSO N. 217/ MADEIRAS E MATS.P/CONSTR.ATIBAIENSE 63, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0,00 63,00 10,50 M.DE VIGA APARELHADA MARIO MITSUO WATANABE 224, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 180 0,00 224,64 KG.DE ACUCAR,36 POTES DE MARGARINA E 20 CXA DE CHA MATE MECANICA REUNIDA IND.E COM.LTDA 164, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0,00 164,00 DIVERSAS PECAS MERCANTIL FERNAO DIAS IMP.E COM.LTD 52, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0,00 54,46 DIVERSAS PECAS OCE BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTD 407, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 0,00 407,56 ROLOS DE PAPEL PREMIUM 36X45M. 18/05/ CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA 34, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 111 0,00 34,53 PECAS DE MIRACEMA E 01 GUIA DE CIMENTO FAGUNDES & FERREIRA LTDA 52, PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 03 0,00 52,50 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA JEREMIAS AGUIAR DA SILVA 275, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0,00 275, IMA DE GELADEIRA. DISTR. NA FEIRA DE SAUDE M.F.DE OSVALDO FUJIKI F.I. 40, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 40,40 DE REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOS.
9 SERV AUT.AGUA ESG. EST.ATIBAIA Pagina...: MILLIPORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 226, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 0,00 226,80 CXA DE MEMBRANA HA EM ESTER DE CELULOSE P.N.SHINTANI - ME 123, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 0,00 123,00 BATERIA 12V RUBENS ALEXANDRE PINHEIRO - ME 197, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 197,04 DE CONSERTO DE PNEUS RUBENS ALEXANDRE PINHEIRO - ME 50, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 0,00 50,00 PNEU DA MOTO CG SP BORRACHAS E PLASTICOS LTDA 865, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 0,00 865,00 METROS DE MANGUEIRA TRANSP VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA 696, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0,00 696,30 DIVERSAS PECAS. 21/05/ BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA 975, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 50 0,00 975,00 TUBO DE PVC BRANCO P/ESGOTO CELIA ZABOROWSKY 1.098, PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME 0, ,23 PROCESSO N. 167/ CLAUDINEI DOS SANTOS 179, PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. 0,00 179,58 PROCESSO N. 191/ COMERCIO DE VALVULAS IRMAOS REIS LT 192, PAGTO REF.SERVICOS DE REFORMA 0,00 192,00 DA VALVULA DE RETENCAO MB 4" EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES 581, PAGTO REF.A CONTA TELEFONICA 0,00 581,20 ATINENTE AO MES DE MAIO/ ESQUADRIAS DE ALUMINIO R.J.LTDA 208, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ,00 208,00 M. DE TELA MOSQUETEIRA ESQUADRIAS DE ALUMINIO R.J.LTDA 92, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 2,10 0,00 92,00 DE TELA MOSQUITEIRA
10 SERV AUT.AGUA ESG. EST.ATIBAIA Pagina...: FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA 31, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0,00 31, HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA 35, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 05 0,00 35,00 ADAPTADOR SERIAL E 01 TELA ANTIREFLEXIVA 14" IND.COM.A.CIMENTO MARIA ESTELA LTDA 10, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0,00 10,50 01 METRO DE MOSAICO LISTRADO J.DO A.MINE ATIBAIA - ME 37, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 37,00 DE TAPECARIA DO BANCO DO ROLO VIBRATORIO MECALTEC INDUSTRIA E COM.LTDA 30, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 0,00 30,00 GUARNICAO PARA MAQUINA DE FURAR FERRO MIRMAQ COM.E SERVICOS LTDA 97, PAGTO REF.MANUTENCAO GERAL DA 0,00 97,40 ENCERADEIRA CERTEC MODELO C PAC-SOLOS EQUIP.P/CONSTR.CIVIL LTDA 737, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 737,59 DE CONSERTO GERADOR ELETRICO PAC-SOLOS EQUIP.P/CONSTR.CIVIL LTDA 208, PAGTO REF.MANUTENCAO CORRETIVA 0,00 208,30 DO ROLO VIBRATORIO PORTAGUA COM.DE MAT.P/CONSTR.REPRES 24, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0,00 24, SALES E FALCAO LTDA - ME 9, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 0,00 9,00 LANCHES E 02 REFRIGERANTES SANTA TEREZINHA MATS.P/ESCRIT.LTDA 98, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0,00 98, SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA 38, PAGTO REF.FORNECIMENTO 02 CXA 0,00 38,00 DE CORRESPONDENCIA EM ACRILICO E ANDAR SILVIO THEODORO 127,29
11 SERV AUT.AGUA ESG. EST.ATIBAIA Pagina...: PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. 0,00 127,29 PROCESSO N.215/ SMARAPD INFORMATICA LTDA 1.000, PAGTO REF.SERVICO TECNICO 0, ,00 CONTABIL,FECHAMENTO DO BALANCO DE 2000 E EXECUCAO DA ABERTURA DO EXERCICIO/ TADEU APARECIDO BARBOSA 80, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 80,00 DE FUNILARIA VALDECIR ANTONIO TRICOLI 122, PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME 0,00 122,96 PROCESSO N. 199/ VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA 138, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0,00 138,50 DIVERSAS PECAS VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA 118, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 0,00 118,00 BATERIA 12V. 22/05/ NIPPON SAFETY SINAL.TRAFEGO LTDA 974, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 30 0,00 974,00 CONE DE BORRACHA E 50 BANDEIROLA DE LONA RADIO TECNICA DE ATIBAIA LTDA 130, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 130,00 DE DIVULGACAO DE LIGACAO DE AGUA NO JARDIM DOS PINHEIROS VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA 100, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 0,00 100,00 ADITIVO PARA GASOLINA. 23/05/ ATILUX COMERCIAL LTDA-ME 303, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0,00 303,07 DIVERSOS MATERIAIS AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA 1.621, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0, , EMERSON GUERRA 39, PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. 0,00 39,35 PROCESSO N. 228/ ESQUADRIAS DE ALUMINIO R.J.LTDA 42, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 06 0,00 42,00
12 SERV AUT.AGUA ESG. EST.ATIBAIA Pagina...: 12 HASTE DE ALUMINIO P/JANELA FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA, PAGTO REF. COMPLEMENTO DO 0,00 0,30 EMPENHO 995, MEM. N JOSE CARVALHO FILHO 9, PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. 0,00 9,52 PROCESSO N. 230/ LUBRIFICANTES MOEMA PROD.AUT.IND.LT 374, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0,00 374, M.F.DE OSVALDO FUJIKI F.I. 156, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 12 0,00 156,60 FILMES COLORIDO DE 12 POSES E 12 FILMES DE 24 POSES PAC-SOLOS EQUIP.P/CONSTR.CIVIL LTDA 211, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 211,40 CONSERTO DE PLACA VIBRATORIA SALES E FALCAO LTDA - ME 40, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 08 0,00 40,00 LANCHES E 08 REFRIGERANTES TRATORNISHI MECANICA LTDA 130, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 130,00 MECANICO HIDRAULICO NA RETRO (28). 24/05/ CAFE CAICARA LTDA 435, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 60 0,00 435,00 KG DE CAFE MOIDO E 15 KG DE CAFE EM GRAO EDENILSON PAOROSO 128, PAGTO REF. SERVICO PRESTADOS 0,00 128,00 DE MANUTENCAO ELETRICA MECALTEC INDUSTRIA E COM.LTDA 60, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 60,00 CONSERTO DO GEAFONE OCE BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTD, REF. EMPENHO COMPLEMENTAR 0,00 0, SOMMARY CONFECCOES LTDA 4.627, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0, ,00 DIVERSOS UNIFORMES VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA 184,99
13 SERV AUT.AGUA ESG. EST.ATIBAIA Pagina...: PAGTO REF.FORNECIMENTO DO VALE 0,00 184,99 TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DO SAAE. 25/05/ AQUASUL COMERCIAL LTDA , PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0, , KG. DE CLORO LIQUEFEITO ASSOCIACAO NAC.SERV.MUN.SANEAMENTO 500, PAGTO REF.31. ASSEMBLEIA DA 0,00 500,00 ASSEMAE EM RECIFE DE 04/06 A 08/06/01, PARTCIPANTES. (CELIO H.ORLANDELI E ALEXANDRE PERANOVICH) BF INFORMATICA LTDA 322, PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 0,00 322,35 CALCULADORA FINANCEIRA HP 12 C FLYGT DO BRASIL S/A 4.158, PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 0, ,00 PLACA VIBRATORIA DINAPAC MOTOR HONDA MOD.LF 81A IRMAOS TSUJI & CIA LTDA 50, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04 0,00 50,00 LONAS DE FREIO TRAZEIRO E DIANTEIRO P/MOTO CG KUNIKATA & KUNIKATA LTDA 280, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 08 0,00 280,00 FILME COLORIDO 200 CA X MARFINITE PRODUTOS SINTETICOS LTDA 76, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 05 0,00 76,60 CAIXA PLASTICO MILANO MAC MAN.COM.EQU.ESCRITORIO 56, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 56,00 DE MANUTENCAO EM CALCULADORA ELETRONICA MILANO MAC MAN.COM.EQU.ESCRITORIO 61, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 61,70 DE MANUTENCAO EM CALCULADORA ELETRONICA VENEZIANI ASSESS.CONS.A.MUNICIPIOS 2.000, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0, ,00 DE CONSULTORIA SOBRE OS PROC. DE DESPESAS E LICITACOES,
14 SERV AUT.AGUA ESG. EST.ATIBAIA Pagina...: 14 PERANTE A LEI DE RESPONSABILI- DADE FISCAL XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 345, PAGTO REF.COMPLEMENTO DO 0,00 345,36 EMPENHO 812,ATINENTE AO REAJUSTE DO CONTRATO. 28/05/ CB PAV IND.E COM.LTDA 3.840, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 200 0, ,00 TAPA VALAS 53-4 COSESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO 447, PAGTO REF.SEGURO DE VIDA EM 0,00 447,30 GRUPO ATINENTE AO MES DE MAIO DINGA CALHA E COIFA LTDA 10, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 10,00 DE TORNEARIA 89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA 85, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0,00 85, MARIA HELENA DE FREITAS 5, PAGTO REF.REPARO NA BOMBA DE 0,00 5,00 AR MARCA SUNALIN ROGERIO PEREIRA DA SILVA 8, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 8,00 DE CHAVEIRO SALVI CASAGRANDE MED.E AUTOMATIZ.LT 78, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 0,00 78,00 CRONOMETRO DIGITAL COM 06 ALGARISMOS TURIM EQUIPAMENTOS LTDA 61, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0,00 61,22 DIVERSAS PECAS TUTTY TUR VIAGENS E TURISMO 2.236, PAGTO REF.AQUISICAO DE 02 0, ,70 PASSAGENS AEREA VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA 180, PAGTO REF.AQUISICAO DO VALE 0,00 180,00 TRANSPORTE PARA OS OFFICE- BOYS 29/05/ AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA 127, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0,00 127,30
15 SERV AUT.AGUA ESG. EST.ATIBAIA Pagina...: DIMAS DE MELLO P.SIST.PONTO ACE S/A 257, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 257,43 DE CONSERTO DE RELOGIO DATADOR ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A , PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0, ,02 ENERGIA ELETRICA, ATINENTE AO PERIODO DE DE 19/04 A 21/05/ ESCAPNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 15, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 15,00 DE CONSERTO DE CARROCERIA 89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA 139, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0,00 139,05 DIVERSOS MATERIAIS L.ZANITTI & FILHOS LTDA 284, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0,00 284,80 DIVERSAS PECAS M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA 17, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0,00 17, UN.DE SACOS PLASTICO TRANSPARENTE PORTAGUA COM.DE MAT.P/CONSTR.REPRES 164, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 0,00 164,40 PECAS DE REGISTRO DE GAVETA METAL 1" SALES E FALCAO LTDA - ME 30, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 06 0,00 30,00 LANCHES DE 06 REFRIGERANTES SALMAZO, LAZARINI LTDA 351, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 15 0,00 351,00 CXA DE COPOS DESCARTAVEIS SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA 21, PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. 0,00 21,97 PROCESSO N.234/ VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA 115, PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 0,00 115,20 DIVERSAS PECAS 30/05/ ATILUX COMERCIAL LTDA-ME 90, PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 20 0,00 90,00 ROLOS DE FITA ISOLANTE ANTI- CHAMA.
16 SERV AUT.AGUA ESG. EST.ATIBAIA Pagina...: ATLANTICA COM.DE PRODS.P/LIMPEZA LT 314, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 200 0,00 314,00 LITROS DE DESINFETANTE E 150 L.SABONETE LIQUIDO INCOLOR 46-6 CRUZ & BUENO LTDA 12, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 0,00 12,50 REGADOR DROGA NIPON ATIBAIA LTDA 142, PAGTO REF.A TAXA RECEBIMENTO 0,00 142,50 DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE ABRIL/ DROGA RIO OLIVEIRA LTDA 253, PAGTO REF.A TAXA RECEBIMENTO 0,00 253,20 DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE ABRIL/ ESCAPNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 60, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 60,00 NO ESCAPAMENTO SILENCIOSO DO CARRO N GALVANI IND.COM.E SERVICOS LTDA 1.125, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 25 0, ,00 TON.DE ACIDO FLUOSSILICICO JOSE DURVAL DAMASCENO CAPELO - ME 8, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 0,00 8,00 CARIMBO COMUM LEILA MARA ROCHA 784, PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO 0,00 784,76 ATINENTE AO MES DE MAIO/ PAULO CESAR ESTEVAM 784, PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO 0,00 784,76 ATINENTE AO MES DE MAIO/ RENATA RIGHI 784, PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO 0,00 784,76 ATINENTE AO MES DE MAIO/ RODRIGO AUGUSTI 784, PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO 0,00 784,76 ATINENTE AO MES DE MAIO/ RODRIGO MILANELLO 784, PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO 0,00 784,76 ATINENTE AO MES DE MAIO/2001
17 SERV AUT.AGUA ESG. EST.ATIBAIA Pagina...: WELLINGTON LUIS MARGHETTI GOUVEIA 784, PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO 0,00 784,76 ATINENTE AO MES DE MAIO/ /05/ ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE 145, PAGTO REF.PARCELA MENSAL 0,00 145,91 DEVIDA CORRESPONDENTE AO CONV.FARMACEUTICO DO MES DE MAIO/ ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE 2.202, REF.A PARCELA MENSAL DEVIDA 0, ,94 CORRESPONDENTE AO CONVENIO FARMACEUTICO, ATINENTE AO MES DE MAIO/ BANCO BRADESCO S/A 1.606, REF.AO DEBITO EM C/C,ATINENTE 0, ,50 A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE MAIO DE BANCO DO BRASIL S/A 791, REF.DEBITO EM C/C ATINENTE 0,00 791,60 AO RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA DO MES DE MAIO/ BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A 1.657, REF.AO DEBITO EM C/C,ATINENTE 0, ,50 A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE MAIO DE BANCO ITAU S/A 2.704, REF.AO DEBITO EM C/C,ATINENTE 0, ,10 A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTA DE AGUA DO MES DE MAIO/ BANCO NOSSA CAIXA S.A 2.133, REF.AO DEBITO EM C/C,ATINENTE 0, ,10 A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTA DE AGUA,DO MES DE MAIO/ BANCO SUDAMERIS BRASIL 380, REF.AO DEBITO EM C/C,ATINENTE 0,00 380,80 A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE MAIO/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL , REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE A 0, ,00 TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE MAIO/2001
18 SERV AUT.AGUA ESG. EST.ATIBAIA Pagina...: CAMPIMAQ CENTER MAQ.EQUIP.LTDA 502, PAGTO REF.CONSERTO DO ROMPEDOR 0,00 502,40 DE ASFLATO MAKITA 51-8 CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA 1.186, PAGTO REF.CONTRIBUICAO E 0, ,65 BOLSA DE ESTUDOS PARA OFFICE BOYS CIVIL SANE EQUIPAMENTOS E BOMBAS LT 720, PAGTO REF,SERVICOS PRESTADOS 0,00 720,00 DE MANUTENCAO DE COMPACTADOR DE TERRA CONSULTEC PROTECAO AMB.E COM.LTDA , PAGTO REF.FORNECIMENTO DE , ,00 KG. ORTO POLIFOSFATO DE SODIO EDENILSON PAOROSO 186, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 186,00 DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A , PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0, ,49 ENERGIA ELETRICA ATINENTE AO PERIODO DE 23/04 A 23/05/ ESMERALDA GARCIA MAGDALENA 1.000, PAGTO REF.ADIANTAMENTO PARA 0, ,00 DESPESAS DE VIAGENS E OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS DO SAAE HSBC BANK BRASIL S/A 309, REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE 0,00 309,60 A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA,DO MES DE MAIO/ IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A 5.000, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0, ,00 DE PUBLICACOES NO D.O.E INELO SEGURANCA DO TRABALHO S/C LTD 4.200, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0, ,00 DE TECNICO DO LAUDO E MAPA DE RISCO LIMATEC COM.E SERVICOS DE TELEF.LTD 460, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 460,00 DE MANUTENCAO EM RAMAL TELEFONICO
19 SERV AUT.AGUA ESG. EST.ATIBAIA Pagina...: PLANETA CELL TELEFONIA LTDA 449, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 0,00 449,00 APARELHO CELULAR DIGITAL MOD LGI DM PLANETA CELL TELEFONIA LTDA 449, PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 0,00 449,00 APARELHO DIGITAL MODELO LGT DM PLANETA CELL TELEFONIA LTDA 699, PAGTO REF,FORNECIMENTO DE 01 0,00 699,00 APARELHO CELULAR DIGITAL MOTOROLA STARTAC POSTO DE MOLAS BANZAI LTDA 128, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 128,80 NO VEICULO N SERVEMED ANALITICA LTDA 364, PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS 0,00 364,00 DE CONSERTO DO PHMETRO TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP 204, PAGTO REF.A CONA TELEFONICA DO 0,00 204,80 PERIODO D 04/05 A 03/06/01 Total Geral ,97
02/01/2002 1.974-5 ALAN RUYS GARCIA 850,00 57 13-6 1 PAGTO REF.CONFECCAO DE KIT 0,00 850,00 PARA AUTOMATIZACAO
SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA Pagina...: 1 02/01/2002 1.974-5 ALAN RUYS GARCIA 850,00 57 13-6 1 PAGTO REF.CONFECCAO DE KIT 0,00 850,00 PARA AUTOMATIZACAO 2.184-3 ALINHADAO PNEUS E ACESSORIOS LTDA 40,00
01/02/2002 2.445-5 ARTINE TCHALIAN 1.224,84 278 8-4 1 PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME 0,00 1.224,84 PROCESSO N. 578/01
SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA Pagina...: 1 01/02/2002 2.445-5 ARTINE TCHALIAN 1.224,84 278 8-4 1 PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME 0,00 1.224,84 PROCESSO N. 578/01 24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD
SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia. Relação de Compras e Serviços de Outubro/2009
01/10/2009 02239 0020 1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS SETEMBRO/09 86,30 02240 0007 1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. REF. FORNECIMENTO
1 Materiais Gráficos 0 1. Fornecedor 2.415,00. Fornecedor 248,00. Fornecedor 500,00. 1 Pedrisco / Rachão / Bica Corrida 0 1
2/7/ a 31/7/ 2/7/ 3/7/ 1 17 1438 144 1441 1439 1442 1443 1444 1445 1449 429 - INDÚSTRIA GRÁFICA CURY LTDA 4,5 1 Materiais Gráficos 1 4,5 4,5 429 - INDÚSTRIA GRÁFICA CURY LTDA 2.415, 1 Materiais Gráficos
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO - PRT24 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 28/02/2013 2013NE000056
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO - PRT24 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 28/02/2013 2293 01/02/2013 2013NE000055 08154.000008/2013 NOTA FISCAL REC. ALUGUEL
01/10/2001 914-0 AGUAPE BOMBAS DOSADORAS LTDA 134,00 2.103 13-6 1 PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 134,00 DE CONSERTO DA BOMBA DOSADORA
SERV AUT.AGUA ESG. EST.ATIBAIA Pagina...: 1 01/10/2001 914-0 AGUAPE BOMBAS DOSADORAS LTDA 134,00 2.103 13-6 1 PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 134,00 DE CONSERTO DA BOMBA DOSADORA 2.286-8 ANT COM. IMP.
SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA. Relação de Compras e Serviços. 01/06/2005 a 30/06/2005 1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE LICENÇA
1/6/ a 3/6/ 1/6/ 2/6/ 6 16 35 6 6 119 1 3 2 136 137 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD Valor do 19,76 1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE LICENÇA, 19,76 JUNTO A CETESB. 3563 - TECNBRAS- INDUSTRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
Proponente C.N.P.J/C.P.F Item I.E./R.G. Material Especificação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO Fax Recebimento 04/05/2015 09:30:00 até 04/05/2015 09:30:00 Telefone Abertura 04/05/2015 09:30:00 Marca/Modelo
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
Proponente C.N.P.J/C.P.F Item I.E./R.G. Material Especificação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO Fax Recebimento 26/08/2014 09:30:00 até 26/08/2014 09:30:00 Telefone Abertura 26/08/2014 09:45:00 Marca/Modelo
CAMARA MUNICIPAL DE VALENTIM GENTIL AVENIDA EDUARDO VICENTE 5-20 49677941/0001-53 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014
Página 1 de 1 05/01/2014 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 09.486.392/0001-15 MANUAL DE JURISPRUDENCIA 1,00000 340,000 340,00 AGUA COPO 200 ML 144,00000 0,417 60,00 AGUA MINERAL 20 LITROS 20,00000 8,000 160,00
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 30 001514 Ordinário 17/03/2014 Sem licitação JOAO IZAIL GOMES RODRIGUES Rua Des. Joaquim Ferreira Guimarães, 315 Casa CPF 113.544.029-87 Centro Imbituva / PR 84430000 2622-1 05 SECRETARIA DE
SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia. Relação de Compras e Serviços de Julho/2008
01/07/2008 01743 0019 03454 - AMERICANA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA Ref. aquisição de diversos materiais 140,80 01744 0010 3250 - MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA Materiais de escritório 477,12
Câmara Municipal de Coaraci
1 Câmara Municipal de Coaraci www.diariooficialdosmunicipios.org/camara/coaraci Suplemento Especial Diário Oficial dos Municípios N o 18.848 Empenhos e despesas do 2 Bimestre e 1 Quadrimestre de 2005 JANEIRO/2005
SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia. Relação de Compras e Serviços de Junho/2009
01/06/2009 01253 0020 02279 - AUTO ELÉTRICO MUSSULA E MORAES LTDA-ME SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, DO CARRO 05 71,16 01254 0020 12325 - REGINA XAVIER PINHEIRO PEÇAS E ACESSORIOS ME Ref. conserto de escapamento,
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 01/09/2012 Especificação Dispensa Nº 000151/2012 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO COM ASSUNTO MUDANÇA DE HORÁRIO DE REUNIÕES NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA. CSB-SERVICOS
05/01/2004 681-3 AUTO POSTO ATIBRAS LTDA 4.715,22 1 12-3 1 REF.FORNECIMENTO DE GASOLINA 0,00 4.715,22 CONFORME CONTRATO N. 13/03, (CANC.2003).
SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA Pagina...: 1 05/01/2004 681-3 AUTO POSTO ATIBRAS LTDA 4.715,22 1 12-3 1 REF.FORNECIMENTO DE GASOLINA 0,00 4.715,22 CONFORME CONTRATO N. 13/03, (CANC.2003). 242-2 BANCO DO
SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia. Relação de Compras e Serviços de Dezembro/2009
01/12/2009 02780 0020 02460 - SUELY MARCELINO V. CARDOSO ATIBAIA - ME REF. SERVIÇOS DE RECARGA ANUAL DOS EXTINTORES VEICULARES 550,00 02781 0020 03428 - FABIO LEDIER BUENO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Lote LOTE 01 Item(*) Código Especificação Unidade Marca Unitário Valor Total 00001 00025441 ACABAMENTO PARA CANALETA SISTEMA X TAMANHO 20 X 10 X 2100MM - 210,0 00023 00025525 CHUVEIRO ELETRICO 110V - 00067
CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN
2010 235 Ordinário 100 03/05/2010 42 / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / 33903000 / 100 Credor AQUISI AO DE SACOS PLASTICOS - NF.00623 CNPJ/CIC Credor 08505363000190 Histórico AQUIS. SACOS PLASTICOS PARA
ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE SAO LUDGERO
Página: 1/6 6016 - SIZE COM.DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 62/2011 18/02/2011 3 - ÁREA TÉCNICA - ÁGUA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA APLICAÇÃO NO ERAB-1 (ESTAÇÃO DE RECALQUE DE ÁGUA BRUTA) NO BAIRRO MADRE
SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia. Relação de Compras e Serviços de Abril/2009
01/04/2009 00757 0020 01098 - NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA REF. CONSERTO DE SENSOR DE VAZÃO TIPO TURBINA 1.489,00 00758 0020 12281 - PRIMEIRO TABELIÃO DE NOTAS DE ATIBAIA Ref. serviços prestados
Cadastro de Reclamação Fundamentada
Executivo 6 SEXTA-feira, de SETEMBRO de 2009 Emissão : 8/9/2009 9:5 SINDEC v..5.4.9 Página : 66 Não QBE BRASIL SEGUROS S/A 96.348.677 BRASIL SEGUROS Cobrança indevida. 0 ATK INFORMATICA LTDA 02.20.50 MICRO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.597.503,62 1.600.827,05 1.576.202,70 12.622.127,97 1.1
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA SÃO PAULO PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO No.EMPENHO:24/1 DATA: 05/02/2016 NATUREZA: 33904901001 INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE FORNECEDOR: 47961628000206 - EMPRESA SAO JOSE
CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN
2010 29 Ordinário 100 02/02/2010 42 / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2279 / 33909200 / 100 Credor AGUAS DE NITEROI S/A. CNPJ/CIC Credor 02150336000166 Histórico RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM A EMPRESA AGUAS
Credor Descrição Empenho
Página: 1/5 : 05/04/2010 000183 01/03/2010 127,00-75/2010 T DISTRIBUIDORA LTDA 15/01/2011, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. (COMPRA DIRETA Nº 67/2010) 000184 01/03/2010 5,40-76/2010 SUPERLIGHT
000125/2013 337 Seguro anual para veiculo Fiat Stra 00000569-YASUDA SEGUROS S/A 01.001 389,06 PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..
CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 13/09/13 Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto SAMAE Hora: 07:53:17 Pag.: 001 RELACAO DE PAGAMENTOS Periodo: 01/08/2013 a 31/08/2013
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
/0/008 :4:7 Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) 00 - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Período: 0/0/007 a 3/0/007 004 - ALMOXARIFADO PRR 5R Entrada: 007/000079 Data: 8/0/007 CNPJ - 0.39.60/000-50
TRE-AC - RELAÇÃO DE COMPRAS - NOVEMBRO/2012 Material de Consumo
TRE-AC - RELAÇÃO DE COMPRAS - NOVEMBRO/2012 Material de Consumo PROCED NE MODALID. FORNECEDOR OBJETO UNID QUANT P. UNIT P. TOTAL 200003202 - ELEMENTO FLITRO DE OLEO UN 1 R$ 98,38 R$ 98,38 200003464 - FILTRO
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
1.286-5 AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA 95,40 303 12-3 1 REF.FORNECIMENTO DE 36 F. DE 0,00 95,40 OLEO ANTI-CORROSIVO.
SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA Pagina...: 1 02/02/2004 1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME 153,50 295 12-3 1 REF.FORNECIMENTO DE 02 ROLOS 0,00 153,50 DE CABO FLEXIVEL C/6MM E 01 SUPORTE DE FIXACAO PARA TUBO
despesaagosto Página 2
0DESPESA10/09/201316:06:32 21 1 10101 01/08/2013EMP7 VALOR EMPEMHADO POR ESTIMATIVA PARA SEGURO OURO DESTA EDILIDADE NO EXERCICIO BANCO DO BRASIL/SEGURO OURO 00.000.000/0069-80 6.000,001 LEGISLATIVA 7
SAE - Araguari BALANCETE DA DESPESA POR OBJETO E FICHA Período: 01/12/2015 a 31/12/2015. Empenhado No período Acumulado
Página 1 de 7 Ficha: 647/0 4.914.000,00 4.279.428,09 044 - SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL 634.571,91 4.894.700,43 0,00 0,00 643.974,84 4.536.650,70 358.049,73 0,00 9.711,37 0,00 0,00 3.397,81 9.711,37 0,00
001.001 - Prefeitura Municipal de Arapoti - PREFEITURA 122.235,11 +
Período: 01/04/ até 30/04/ 001.001 - Prefeitura Municipal de Arapoti - PREFEITURA 122.235,11 + 01/04 003272 0001 NF ORDINARIO ORCAMENTARIO MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Liquidação de Empenho 3.150,00 + 1
Planilha Orçamentária
Ministério da Educação Obra: Proinfância - Espaço Educativo Infantil Tipo C BDI adotado Município: Endereço: Planilha Orçamentária ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PR. UNIT.(R$) VALOR (R$) 1.0
DESPESAS COM SEDE SOCIAL AGUA 192,62 LUZ 274,57 LIMPEZA DA PISCINA-MANUTENÇÃO 130,00 TOTAL 597,19
1 ADUFCG PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2015 PRESTAÇÃO DE : JANEIRO/2014 DESPESAS VALOR PESSOAL FUNCIONARIOS SEDE ADMINSTRATIVA 7572,75 FUNCIONARIOS SEDE SOCIAL 1.010,55 FUNCIONARIOS DE POMBAL 555,91 INSS 2.820,14
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2014 30/4/2014 2:53 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2014 30/4/2014 2:53 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 5.942.395,03 657.809,46 620.924,68 5.979.279,81 1.1 2158 ATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N CENTRO C.N.P.J. : 04.444.873/0001-44
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 1 149 FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 04. 02/01/2013 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 72.750,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES.
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Sistema CECAM (Página: 1 / 7) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2016 01.00.00 - LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CM 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação
SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia. Relação de Compras e Serviços de Novembro/2008
03/11/2008 02804 0007 212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP Ref. serviços de Ligações Telefonicas, atinente ao periodo de 13/10 à 12/11/08. 10.156,33 10.156,33 04/11/2008 02805 0019 00364 - METASIL
Quantidade Valor Unitário IPI Total do Item Data da Aquisição Fornecedor Contratado N CNPJ Razão Social 57.588,30 220,00
SAMAESERV. AUT. MUN. DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURA MUNICIPAL DE C.N.P.J: 83.158.105/000109 1.800,00 30,470 2.742,30 57.588,30 11/03/2009.. / RECUPERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO TECNOLOGICA DE HIDROMETRO DOMICILIARES
MUNICÍPIO DE Guaratinguetá
1 / 5 Processos licitatórios por Convite AGENCIA MIND COMUNICACAO E MARKETING S00.439.218/0001-47 298/2014 6/2014 CRIAÇÃO E VEICULAÇÃO DE INSERÇÕES ROTATIVAS DE 30 SEGUNDOS, EM RÁDIO AM. SERVIÇO 19,1000
Município de Pinhão - PR EMPENHO
Página: 1 / 30 002339 Ordinário 12/04/2013 IVONE TEREZINHA MACHADO ANTONIO J DA SILVA, 100 CPF 559.761.319-72 Pinhão / PR 85170000 146260-1 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Contratos SETEMBRO 2007: EXTRATOS DE CONTRATOS: CONTRATO Nº 224/07 Contratado: LINCOLN MASSARU ZAHA Objeto: Execução de obras de construção e reforma no prédio locado pela Secretaria da Assistência Social,
Planilha de Orçamento - GLOBAL Obra: 091107 - CONSTRUÇÃO NOVA SUBESTAÇÃO 300kVA Endereço: Av. Ildefonso simões Lopes, 2791
Página 1 de 5 1. PROJETOS 1. 3. APROVAÇÃO DE PROJETO EM ORGÃO PUBLICO 1. 3. 4. PROJETO ELÉTRICO (subestação).1 APROVAÇÃO DE PROJETO NA CONCESSIONÁRIA LOCAL 1,00 UN 1.800,00 1.800,00 200,00 200,00 2.000,00
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
PROVEDORES PRESIDENTES:
APRESENTAÇÃO 27.496,00 m2 é a sua área total 5.032,06 m2 de área construída Terreno doado em 1943 por Dr. Edgard de Azevedo Moss ( FUNDADOR ) Tendo iniciado sua construção com a cooperação das colônias:
Descrição do material Unidade Qtde Unitário Total - MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS Unidade - 599,60 599,60
RELATÓRIO MENSAL DE COMPRAS EFETUADAS FORNECEDOR: SANDRA ELENA JAFRONE MÊS REFERÊNCIA: MARÇO/2011. CNPJ: 08.648.333/0001-33 EMPENHO Nº: 2011NE000307 NOTA FISCAL Nº: 6283 DATA DO ATESTO: 31/03/2011 MODALIDADE:
MANUAL DE SERVIÇOS MÓDULO III LAVADORAS DE ROUPAS TOP LOAD ELETROMECÂNICAS LTR10/LTR12/LTS12/LS12Q SERVICE MANUAL
MANUAL DE SERVIÇOS SERVICE MANUAL LAVADORAS DE ROUPAS TOP LOAD ELETROMECÂNICAS LTR10/LTR12/LTS12/LS12Q ELETROMECHANIC TOP-LOADES WASHING MACHINES MÓDULO III DIAGRAMAS ELÉTRICOS / CARTAS DE TEMPO / VISTAS
ANEXO I Pag.: 1 Licitação Nº 043/2016-000030. Lote Descrição Qtd Unidade
ANEXO I Pag.: 1 1 TRATOR A 950 0001 003137 ALTERNADOR (TRATOR A 950) 1,0000 UNIDADE 0002 003142 BOMBA DE TRANSFERENCIA (TRATOR A 950) 2,0000 UNIDADE 0003 003136 BOMBA HIDRÁULICA (TRATOR A 950) 1,0000 UNIDADE
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 13 de Março de 2014 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Pressione simultaneamente as teclas CTRL e + para aumentar o zoom
1 Pressione simultaneamente as teclas CTRL e + para aumentar o zoom # Código Descrição SUAP Imagem (meramente ilustrativa) 1 000334 ABRIDOR DE ENVELOPE, TIPO ESPATULA, MATERIAL METALICO 2 000197 ALFINETE
T 15/1 (127V) Proteção contra sobretensão do cabo elétrico. Armazenamento de acessórios integrado
Os aspiradores de pó da Kärcher foram especialmente desenvolvidos para necessidades profissionais. Com 59 db(a) é o equipamento mais silencioso da categoria. Ideal para lugares sensíveis a ruído. 1 Proteção
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA
Página: 1/7 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.122.002-33903600 - 0.1.00-00 ALDO RODRIGUS NUNES 553.678.955-49 1125 1,000.00 224/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE UMA IMOVEL PARA ATENDER
Balancete de Verificação De 01/01/2013 até 31/01/2013
10/09/2013 14:32:56 Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 185,80D 1.105,98 998,78 293,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 86,83D 284,96 133,95 237,84 D Total do Grupo 272,63D 1.390,94 1.132,73
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
1 7,93 METROS QUADRADOS DE PELÍCULA PRATA REFLETIVA PROFISSIONAL,MARCA CP FILMS, CÓDIGO/COR PR 20SIR - PRATA REFLEXIVA,MÃO DE OBRA DE APLICAÇÃO E ACABAMENTO EM SILICONE, AO VALOR ÁRIO DO M2 R$ 105,86,
TOTAL DO ITEM 1 4.326,42
OBRA - CONSTRUÇÃO DE 40 BLOCOS RESIDENCIAIS PAGINA: 1 / 10 1 SERVIÇOS PRELIMINARES (Habitacao) 1.1 Locação da obra sem instrumento topográfico, considerada a projeção horizontal da área envolvente 349,19
CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS
Data: 17/04/2012 09:51:02 (Página: 1 / 12) Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2012 02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS 02.07.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.07.25 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS 02.07.25.01.000
INST. DE PREV. DOS S.P.M.PITANGUEIR RUA SANTOS DUMONT - 77 05360812/0001-61
Página 1 02/01/2013 quarta-feira 02/01/2013 00015 /001 OR NV 12 3.1.90.05.01 0 0400 600 000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS 2.891,22 SALÁRIO FAMILIA DEZEMBRO/2012 DESCONTADO NA CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
Memorial descritivo J80-R02-1 -
Av. Jandira, 79 Memorial descritivo J80-R02-1 - Condomínio Le Quartier Moema Av. Jandira, 79 MEMORIAL DESCRITIVO O Condomínio Le Quartier Moema, projetado pelo arquiteto Itamar Berezin, apresenta uma concepção
Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição
ELEIÇÕES 2014 Unidade Eleitoral: BRASIL - BR CNPJ: 20.558.161/0001-02 Nome: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República Partido:45 - PSDB Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição TIPO
RELATÓRIO AQUISIÇÕES / MELHORIAS E BENFEITORIAS PERÍODO : 24/09/2013 À 27/03/2014. GESTÃO : SRªGRACIETE B.FIGUEIRA
RELATÓRIO AQUISIÇÕES / MELHORIAS E BENFEITORIAS PERÍODO : 24/09/2013 À 27/03/2014. GESTÃO : SRªGRACIETE B.FIGUEIRA 1. AQUISIÇÃO/PLANTIO DE 180 MUDAS DE SPAPHILLUN NA ENTRADA DE VISITANTE(PORTARIA); 2.
OFICIAL LIMPA E BRILHA
OFICIAL LIMPA E BRILHA LIMPADOR UNIVERSAL Classificação: Detergente Propriedades É um produto para limpeza total, utilizado na manutenção de superfície em geral. Sua principal característica é manter a
DATA CONTA DEVEDORA CONTA CREDORA HISTÓRICO VALOR
DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: JANEIRO/2011 Folha: 00002 02/01 51304 DESPESAS BANCARIAS 11034 CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 8,10 03/01 11034 CAIXA ECONOMICA (501825) 66117 CONTRIBUIÇÃO
R$ 2,998.00. 4-May. Full quality - Pagamento da confecção dos folderes e cartazes para a campanha nacional R$ 1,657.00
Fluxo de Caixa - Maio/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Saldo 1-May Vivo - pagamento do telefone fixo da R$ 495.90 1-May Vivo - pagamento do telefone fixo da R$ 71.44 Condominio da sede atual da
PRESTAÇÃO DE CONTA SETEMBRO/2014 CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I (SÃO JOSÉ)
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL RITINHA PRATES Declarada Util. Pública Mun. Lei 2048 de 07-03-78 Federal Ed de 27-02-92 CNPJ 49.572.688/0002-54. Nossa Missão: Prestar serviço de qualidade na área da
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV JANEIRO/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS JANEIRO/2013 DATA DO EMPENHO: 02/01/2013 Nº DO EMPENHO: 015/2013 Nº DO PROCESSO: 001/2013 CONTRATADO : CELIA BATISTA DA SILVA SETIMIO - ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA
PREFEITURA MUNICIP.DE MIRA ESTRELA PRAÇA CANDIDO B. ESTRELA, 559 45116290/0001-71 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Fevereiro/2011
PREFEITURA MUNICIP.DE MIRA ESTRELA PRAÇA CANDIDO B. ESTRELA, 559 45116290/0001-71 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Fevereiro/2011 Nº Contrato: 0001/11 Dt. Assinatura: 04/01/2011 Dt. Publicação:
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 10 de Agosto de 2010 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
Balanço do período de 01/01/13 a 31/12/13
Balanço do período de 01/01/13 a 31/12/13 DESPESAS 1. DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 63,33% 1.1 Salários e Ordenados 93.723,50 1 1.6 Férias Simples 4.691,30 2 1.7 Décimo Terceiro Salário 6.721,90 3 1.11 Indenização
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM E BM -MT BALANCETE MÊS DE OUTUBRO/08 CONTA CORRENTE
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM E BM -MT BALANCETE MÊS DE OUTUBRO/08 CONTA CORRENTE RECEITA SALDO MÊS DE SETEMBRO 2008 8.587,16 0,00 8.587,16 MENSALIDADES MES DE SETEMBRO 2008 30.590,28 0,00 39.177,44 RECEBIMENTOS
(Senhores pais ou responsável, por favor, sigam as orientações para entrega do material.) MATERIAL PARA SER ENTREGUE NOS POSTOS DE RECEBIMENTO - IPE
LISTA DE MATERIAL - EDUCAÇÃO INFANTIL 2016 INFANTIL 03 ANOS (Senhores pais ou responsável, por favor, sigam as orientações para entrega do material.) MATERIAL PARA SER ENTREGUE NOS POSTOS DE RECEBIMENTO
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Agosto de 2012
(Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Agosto de 2012 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA 02.03.01.10.000 - Saúde 02.03.01.10.301
SETOR FINANCEIRO DO CEAF/ESMP
SETOR FINANCEIRO DO CEAF/ESMP I - RECEITAS Receitas de serviços 17º Concurso de Credenciamento de Estagiários do MP R$ 145.100,00 9º Curso de Especialização em Interesses Difusos e Coletivos - 2012 R$
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/9 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
P.UNIT.S/ P.UNIT.C/ ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT ITEM S/ BDI ITEM C/BDI BDI BDI 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.1 Terreno 1.1.1 Limpeza do terreno m2 24,99 1.1.2 Locação da obra m2 24,99 1.2 Ligações provisórias
Demonstrativo por Natureza da Despesa Detalhada. Data: 03/01/2014. Despesas Liquidadas
31900101 31900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 33.313.932,25 31900106 31900106 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL 8.910.293,47 31900109 31900109 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PESSOAL CIVIL 4.863.910,09 31900116
230010539 MOVEIS DE ESCRITORIO, OFICINA, 31.12.1993 1 UN 0,00 230005859 EQUIPAMENTOS DE MANUTENCAO (FE 31.12.1970 1 UN 0,00
230010536 MOVEIS DE ESCRITORIO, OFICINA, 31.12.1993 1 UN 0,00 230005463 EQUIPAMENTOS DE MANUTENCAO (FE 31.12.1993 1 UN 0,00 230006021 EQUIPAMENTOS DE MANUTENCAO (FE 31.12.1984 1 UN 0,00 230005046 EQUIPAMENTOS
MANUAL DE CESTAS COLETORAS (PAPELEIRAS) Índice
MANUAL DE CESTAS COLETORAS (PAPELEIRAS) Índice 01- Especificações das Cestas Coletoras de Papeis (papeleiras) 02- Especificações das Cestas Coletoras de Pilhas e Baterias 03- Finalidade da Utilização das
- - 255,00 - - 28.180,50 - - 14.300,00 2 15.500,00 31.000,00 2.100,00 3,84 8.064,00
05.962.421/0001-17 PROC. N.º CONTRATADO FUND. LEGAL DATA DESCRIÇÃO DAS COMPRAS QTE 10744/2014 8.551/2013 11343/2014 9559/2014 9030/2014 ZELDA BOZOLLA DE ALMEIDA 07.511.067/0001-30 REFRIGELO CLIMA- TIZAÇÃO
Prefeitura Munic.de Sao Joao do Polesine Pag: 00001
Prefeitura Munic.de Sao Joao do Polesine Pag: 00001 Codigo Placa Descricao Localizacao Val.Aquisicao Val.Atual Est.Cons. 00003482 416 AUTOMOVEL MERIVA JOY, PRATA, Q 00000026-03.02.01/SECRETARIA EDUC 42.500,00
Prefeitura Municipal de Fronteira
Página 1 de 5 Data Empenho Empenho A.F./C.I. Processo Ficha Fornecedor CNPJ/CPF: 05.797.019/0001-24 Vr. Empenhado Vr. Anulado Vr. Pago Vr. Liberado Vr. a Liberar 04/04/2012 2154 0026340 0016291 81/0 000355
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Coordenadoria de e Patrimônio Seção de Almoxarifado 01/12/2010 13:23:10 Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) 001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 070011
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 19 de Março de 2015 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
03/11/2014 02384 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3) 6.335,85 03/11/2014 02385 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 9.741,68 03/11/2014 02386 4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores)
PLANO DE AÇÃO 2016 APROVADO EM REUNIÃO 01/2016 CONCAMP
PLANO DE AÇÃO 2016 APROVADO EM REUNIÃO 01/2016 CONCAMP Ação Valor Tipo orçamentário agenciamento de viagens e compra de passagens aéreas para serviços administrativos Contratação e manutenção dos serviços
Quantidade Unidade Descrição de Material Valor unitário Valor total
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM ALAGOAS COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO RELAÇÃO DE COMPRAS DO MÊS DE DEZEMDRO DE 2007 Empresa ELETRO SILVA ATACADO LTDA CNP.J: 02.636.828/0001-66
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 16 de Outubro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102220
Unidade de Medida A0010
Código de Identificação de Resíduos Tipo de Resíduo Descrição Unidade de Medida A0010 RESIDUO DE RESTAURANTE (RESTOS mġ DE ALIMENTOS) A0020 RESIDUO GERADO FORA PROCESSO mġ INDUSTRIAL (EMBALAGENS, ESCRI)
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 25 de Maio de 2015 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior
Descrição do material Unidade Qtde Unitário Total GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO COM 13 KG Unidade 13 40,00 520,00
FORNECEDOR: YOUSSIF AMIM PODER JUDICIÁRIO FEDERAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL RELATÓRIO MENSAL DE COMPRAS EFETUADAS MÊS REFERÊNCIA: JULHO/2011. CNPJ: 03.257.078/0001-84 EMPENHO Nº:
"CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL" 31/12/2012
"CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL" 31/12/2012 EMPRESAS PARTICIPANTES 1 EXITO FACTORING 2 FAISKA AUTO PEÇAS 3 AUTO PEÇAS UNIÃO 4 WS GAS 5 EQUIPAMENTOS FORMULA l 6 VAREJÃO DA ECONOMIA 7 VAREJÃO DA ECONOMIA 8
RESIDÊNCIA DO ENGENHEIRO
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO PIAUÍ SERVIÇO: REFORMA GERAL DA UNIDADE LOCAL DE PIRIPIRI PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Data: RESIDÊNCIA