01/02/ ARTINE TCHALIAN 1.224, PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME 0, ,84 PROCESSO N. 578/01
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- Ágata Chagas Salazar
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1 SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA Pagina...: 1 01/02/ ARTINE TCHALIAN 1.224, PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME 0, ,84 PROCESSO N. 578/ BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD 165, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 165,38 DE PUBLICACOES CAFE CAICARA LTDA 1.760, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0, ,00 DE LOCACAO DE MAQUINA PARA CAFE EXPRESSO CESAR AUGUSTO RITTES 21, PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. 0,00 21,03 PROCESSO N. 107/ DIMAS DE MELLO P.SIST.PONTO ACE S/A 3.167, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0, ,26 DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS RELOGIOS DE PONTO GARILLI GRAFICA EDITORA LTDA 1.064, PAGTO REF.REPRODUCAO DE 0, ,00 FOTOLITO PARA MATERIAL DE PAPELARIA JOSE ROCHA BRITO 1.800, PAGTO REF.FECHAMENTO DE AREA 0, ,00 ESTACAO ELEVATORIA DO JARDIM ALVINOPOLIS II JOSE ROCHA BRITO 1.215, PAGTO REF. FECHAMENTO DE 0, ,00 AREA DO BOOSTER DO JARDIM BROGOTA LUCIANA HERNANDES PINHEIRO 1.000, PAGTO REF. AO ADIANTAMENTO 0, ,00 PARA DESPESAS DE VIAGENS E OUTRAS EVENTUAIS DESPESAS DO SAAE MARIA CLARA TEIXEIRA GONCALVES 190, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 190,00 DE PUBLICACOES O CORREIO DE ATIBAIA LTDA 180, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 180,00
2 SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA Pagina...: 2 DE PUBLICACOES 04/02/ DIMAS DE MELLO P.SIST.PONTO ACE S/A 164, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 164,00 DE CONSERTO DO RELOGIO DE PONTO EDITORA QD LTDA 45, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0,00 45,00 GUIA GERAL DE PRODUTOS QUIMICOS TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP 5.144, PAGTO REF. CONTAS TEFEFONICAS 0, ,85 ATINENTE AO PERIODO DE 13/01 A 12/02/ VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA 200, PAGTO REF. FORNECIMENTO DO 0,00 200,00 VALE TRANSPORTE PARA OS OFFICE-BOYS. 05/02/ BERNA LTDA 600, PAGTO REF.SEMINARIO DE 0,00 600,00 MICROBIOLOGIA DE LODOS ATIVADO E LAGOAS AERADAS. (DORIVAL E JOSE ROBERTO MARQUES) CAFE CAICARA LTDA 160, PAGTO REF.SERVICO DE LOCACAO 0,00 160,00 DE MAQUINA PARA CAFE EXPRESSO HIDROTEC IND.COM.TUBOS CONEXOES LTD 516, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 0,00 516,00 HASTE EM ACO PARA MASTRO MAZZONI INDUSTRIA MECANICA LTDA 7.854, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0, , LACRES DE PVC RIGIDO PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA 33, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 33,20 DE REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOS PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA 10, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 10,40 DE REVELACAO DE FOTOS
3 SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA Pagina...: 3 07/02/ COOP.TRAB.COL.LIXO M.REC.SAO JOSE 790, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 790,00 DE LIMPEZA NO PATEO DO PARQUE EDMUNDO ZANONI EDENILDO CORDEIRO DA SILVA 8, PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. 0,00 8,51 PROCESSO N. 124/ EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES 361, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 361,65 DE LIGACOES TELEFONICAS DO MES DE FEVEREIRO/ GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA 798, PAGTO REF.CONFECCAO FOLHETOS 0,00 798,00 INFORMATIVOS.TARIFAS DE RESIDUOS SOLIDOS IND.E COM.DE BALANCAS JUNDIAI LTDA 313, PAGTO REF.REPARO NA BALANCA 0,00 313,00 DO SETOR DE RECICLAGEM DE LIXO POSTO E DISTR.JOIA DE ATIBAIA LTDA , PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0, , L.DE OLEO DIESEL E L.DE GASOLINA SALES E FALCAO LTDA - ME 60, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 12 0,00 60,00 LATAS DE REFRIGERANTES E 12 LANCHES 08/02/ CONTIVAL TUBOS VALVULAS E CONEXOES 925, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0,00 925, PECAS DE UNIAO PARA TUBO PEAD 64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME 440, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 440,00 DE TORNEARIA NA PRENSA DO PAPELAO (USINA DE RECICLAGEM) 64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME 90, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 90,00 DE TORNEARIA NA TAMPA DE PRENSA( USINA DE RECICLAGEM)
4 SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA Pagina...: ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A , PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0, ,69 ENERGIA ELETRICA, ATINENTE AO MES DE FEVEREIRO/ ESQUADRIAS DE ALUMINIO R.J.LTDA 354, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 354,60 DE VIDRACEIRO ISOMEC COM. HIDRAULICA LTDA 699, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 0,00 699,00 PECAS DE FERRULE DE LATAO KAIZ COMUNICACOES E MARTINS S/C LTD 3.500, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0, ,00 DE DIVULGACAO DO CANAIS DE COMUNICACAO (CARNAVAL ATIBAIA) POLICONTROL INST.CONT.AMB.IND.COM.L 508, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 508,00 DE CONSERTO DE TURBIDIMETRO E CONSERTO DO PHMETRO PORTAGUA COM.DE MAT.P/CONSTR.REPRES 96, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0,00 96, QUARTZ ELETRON IND. E COMERCIO S/A 15, PAGTO REF.CONSERTO CRONOMETRO 0,00 15,00 DIGITAL QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA 90, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 0,00 90,85 ELETRODO PARA PIMETRO RUBENS ALEXANDRE PINHEIRO - ME 100, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 100,00 DE CONSERTO DE PNEUS RUBENS RONDINA ATIBAIA - ME 45, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 45,00 DE TORNEARIA. (USINA DE RECICLAGEM) SCHEDULE,TUBOS VALVULAS E CONEXOES 1.082, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0, , SEBASTIAO GONZAGA SOARES - ME 800,00
5 SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA Pagina...: PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 0,00 800,00 PORTAO DE ACO 2 FOLHAS COM 2,00 M. A X 5,00 L. 13/02/ AGENCIA NAC.DE TELECOMUNIC.ANATEL 362, PAGTO REF.TAXA DE AUTORIZACAO 0,00 362,17 DE USO DE FREQUENCIA DE RADIO BF INFORMATICA LTDA 281, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 0,00 281,00 HARD DISK 10 GB OU SUPERIOR CASA DOS ROLAMENTOS JUNDIAI LTDA 669, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0,00 669,80 DIVERSAS PECAS CIPA PUBL.PROD.E SERVICOS LTDA 88, PAGTO REF.RENOVACAO DA 0,00 88,20 ASSINATURA DA REVISTA SECURITY SIBRAVAC MECANICA SALTENSE LTDA 3.413, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0, ,30 DE MECANICO DO CARRO 21 (MANUTENCAO HIDROJATEAMENTO) 14/02/ DISTR.PTA DE PAP.SUPR. P/ INF. LTDA 2.773, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 15 0, ,50 CARTUCHO DE TINTA PRETA EPSON CART.PRETA DA EPSON 740 E 10 CARTUCHOS COLORIDA EDUARDO AKIO HAMASUMA 26, PAGTO REF.A TAXA RECEBIMENTO 0,00 26,70 DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE JANEIRO/ GALVANI IND.COM.E SERVICOS LTDA 133, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 2,96 0,00 133,20 ACIDO FLUORSSILICICO IRMAOS TSUJI & CIA LTDA 11, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 11,00 MECANICA NA MOTO N SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA 45, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 05 0,00 45,00 MOUSE DE DOIS BOTOES 15/02/ ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE ,93
6 SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA Pagina...: REF.A PARCELA MENSAL DEVIDA, 0, ,93 CORRESP.AO CONVENIO ASSIST. MEDICA.MANTIDO COM HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A 100, PAGTO REF.RECARREGAMENTO DE 0,00 100,00 CELULAR ( ) 24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD 1.250, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0, ,00 DE PUBLICACAO DE INFORMACAO DE TAXA DE LIXO CAFE CAICARA LTDA 132, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 15 0,00 132,00 KG. DE CAFE TORRADO EM GRAO 57-6 CHIQUINI & CIA LTDA 812, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 812,35 DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIA CIDERAL COM.IMP.DE ROLAMENTOS LTDA 285, PAGTO REF.ROLAMENTOS DE 10 0,00 285,00 PNEUS MACICO P/CARRINHOS UTILIZADOS NA USINA DE RECICLAGEM 64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME 817, PAGTO REF/ SERVICOS PRESTADOS 0,00 817,00 DE CONFECCAO DE PORCA E MASTRO EM ACO INOX ENERGIA ATIBAIA COML.ELETRICA LTDA 88, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 0,00 88,00 SINALIZADOR INDUSTRIAL VERMELHO KOPELL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA 227, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0,00 227,16 PARA ESCRITORIO MARIA CLARA TEIXEIRA GONCALVES 190, PAGTO REF/ SERVICOS PRESTADOS 0,00 190,00 DE INFORMACAO DE TAXA DE LIXO O CORREIO DE ATIBAIA LTDA 195,00
7 SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA Pagina...: PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 195,00 DE PUBLICACAO DE INFORMACAO DA TARIFA DO LIXO OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA 418, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0,00 418,04 PARA ESCRITORIO POSTO DE MOLAS BANZAI LTDA 31, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 31,00 DE MOLEIRO NO CARRO N SALES E FALCAO LTDA - ME 20, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04 0,00 20,00 REFRIGERANTES E 04 LANCHES SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA 96, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0,00 96, VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA 180, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0,00 180,34 DIVERSAS PECAS 18/02/ AUTO POSTO GUERREIRO LTDA 98, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 0,00 98,00 BALDE DE OLEO TRM5 C/20 LITROS DJALMA MORALES- ME 65, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0,00 65,14 DIVERSAS PECAS DROGA NIPON ATIBAIA LTDA 187, PAGTO REF.TAXA DE RECEBIMENTO 0,00 187,20 DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE JANEIRO/ FAGUNDES & FERREIRA LTDA 75, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 0,00 75,00 KG. DE GAS DE COZINHA MAKE MEDIA PRODUCOES MULTIMIDIA LTD 3.100, PAGTO REF.CRIACAO DE NOVO 0, ,00 DESIGNER GRAFICO DA HOME PACE NRDK TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 1.290, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0, ,40 DE TRANSPORTE DE 01 MAQUINA
8 SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA Pagina...: 8 RETROESCAVADEIRA, DE ATIBAIA A SOROCABA PARA CONSERTO RADIO TECNICA DE ATIBAIA LTDA 4.000, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0, ,00 DE PUBLICIDADE EM RADIO DIVULGACAO DA TAXA DO RESIDUOS SOLIDOS SCHEDULE,TUBOS VALVULAS E CONEXOES 186, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 200 0,00 186,00 PC DE TEE PVC 3/4''ROSCA VENEZIANI ASSESS.CONS.A.MUNICIPIOS 6.600, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0, ,00 DE LEVANTAMENTO E VERIFICACAO NOS PROCESSOS E DESPESAS VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA 200, PAGTO REF.FORNECIMENTO DO 0,00 200,14 VALE TRANSPORTE 19/02/ CHIQUINI & CIA LTDA 6.270, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0, ,00 DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIAS ILMA LIMA DE SALES ATIBAIA 130, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 50 0,00 130,00 PASTA CLASSIFICADORA COM MOLA RENATA PATRICIA ARAUJO 550, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 550,00 DE CONSERTO DO REDUTOR MODELO /02/ COM.PROD.L.UT.LAR BRILHANTE LTDA 111, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 16 0,00 111,20 RODINHO COM ESPONJA ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 986, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 986,44 DE ENERGIA ELETRICA, ATINENTE AO MES DE FEVEREIRO/ FAE FERRAGENS E APARELHOS ELETRICOS 6.672, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 250 0, ,75 HIDROMETRO DOMICILIAR TAQUIMETRICO P/AGUA FRIA.
9 SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA Pagina...: GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ 20, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 20,00 DE ENCADERNACAO DE DIVIDA ATIVA 21/02/ ARLINDO BONHOLO 12, PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. 0,00 12,78 PROCESSO N. 162/ CIDERAL COM.IMP.DE ROLAMENTOS LTDA 668, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0,00 668,00 DIVERSAS PECAS ENERGIA ATIBAIA COML.ELETRICA LTDA 1.188, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0, , GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA 927, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0,00 927, HIDROTEC IND.COM.TUBOS CONEXOES LTD 180, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 0,00 180,00 PECAS DE UNIAO PARA TUBO PEAD MARBEL RC COM. IMP. E EXP LTDA , PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 233 0, ,30 CESTAS BASICA,PARA FUNCIONARIO MARTINS RIBEIRO IND.E COMERCIO LTDA 261, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0,00 261,40 P/LIMPEZA MONTEIRO E DINIZ INFORMATICA LTDA 370, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 0,00 370,00 PLACA MAE INTEL PEDREIRA E PAVIMENTADORA ATIBAIA LT 483, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0,00 483,20 30,20 M.PEDRA BICA CORRIDA REXEL DISTRIBUICAO LTDA 2.072, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0, ,47 22/02/ ABEND-ASSOCICAO BRAS.ENS.N.DESTR , PAGTO REF.CURSOS DE DETECCAO 0, ,00 DE VAZAMENTOS.
10 SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA Pagina...: 10 (FUNCIONARIOS- PAULO A.SILVA ROBERTO AP/DE PAULA E ESTAG. RODRIGO AUGUSTI BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME 480, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 480,00 DE PUBLICACAO DE CONC. 01/ BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD 352, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 352,80 DE PUBLICACAO DE CONC. 01/ BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD 511, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 511,56 DE PUBLICACAO DE COMUNICADO 63-1 DEPOSITO ALMENDRA MATS.P/CONSTR.LTD 120, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 5,00 0,00 120,00 M. DE AREIA MEDIA LAVADA ENERGIA ATIBAIA COML.ELETRICA LTDA 450, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 0,00 450,00 MODULO DE COMANDO E CONTROLE GRAFICARTE LTDA - ME 1.208, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0, , IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A 5.000, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0, ,00 DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL MARIA CLARA TEIXEIRA GONCALVES 190, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 190,00 DE PUBLICACAO DE CONC. 01/ MARIA CLARA TEIXEIRA GONCALVES 259, PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS 0,00 259,00 DE PUBLICACAO DE 02 COMUNICADO O CORREIO DE ATIBAIA LTDA 135, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 135,00 DE PUBLICACAO DE CON. 01/ O CORREIO DE ATIBAIA LTDA 205, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 205,00 DE PUBLICACOES
11 SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA Pagina...: PROT-CAP.ARTIGOS P/PROTECAO IND.LTD 310, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 60 0,00 310,80 LUVAS DE SEGURANCA IMPERMEAVEL EM PVC 25/02/ ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A , PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0, ,16 ENERGIA ELETRICA, ATINENTE AO MES DE FEVEREIRO/ GALVANI IND.COM.E SERVICOS LTDA 2.025, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 45 0, ,00 TON DE ACIDO FLUOSSILICICO GANAHA DO BRASIL LTDA PROD.L.SERS , PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0, ,00 P/LIMPEZA GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ 20, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 20,00 DE ENCADERNACAO KING LIMP COM.DE PRODS.DE LIMPEZA L 695, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0,00 695, PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA 36, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 36,80 DE REVELACAO DE FOTOS 26/02/ CHIMENES E VIRGILIO ACES.P/AUTOS LT 45, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 0,00 45,00 VIDRO LATERAL P/KOMBI POLICONTROL INST.CONT.AMB.IND.COM.L 344, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0,00 344, RUBENS RONDINA ATIBAIA - ME 300, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 300,00 TORNEARIA NA USINA DE RECICLAGEM 27/02/ ATLANTICA COM.DE PRODS.P/LIMPEZA LT 248, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0,00 248, CARLA GIOVANNA BERNARDI 830, PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO 0,00 830,00
12 SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA Pagina...: 12 MES DE FEVEREIRO/ FAUSTINO DA SILVA 27, PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. 0,00 27,52 PROCESSO N. 175/ FELIPE DOS SANTOS ANTONIO 415, PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO 0,00 415,00 MES DE FEVEREIRO/ ISAAC U. TREJGER 74, PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. 0,00 74,20 PROCESSO N. 163/ JOSE ROBERTO PEREZ 32, PAGTO REF.REF.RESTITUICAO 0,00 32,62 CONFORME PROCESSO N. 145/ LUIS GUSTAVO POSSO DE LIMA 830, PAGTO REF.BOLSA AUXILIO 0,00 830,00 ATINENTE AO MES DE FEVEREIRO M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA 572, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0,00 572, PAULO CESAR ESTEVAM 830, PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO DO 0,00 830,00 MES DE FEVEREIRO/ RODRIGO AUGUSTI 830, PAGTO REF.BOLSA ATINENTE AO 0,00 830,00 MES DE FEVEREIRO/ RODRIGO ESCUDERO BARROS 415, PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO 0,00 415,00 MES DE FEVEREIRO/ RODRIGO MILANELLO 830, PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO 0,00 830,00 MES DE FEVEREIRO/ SEGURANCA E SAUDE S/C LTDA 240, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 240,00 DE LAUDO TECNICO PERICIAL INDIVIDUAL TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP 401,25
13 SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA Pagina...: PAGTO REF.CONTA TELEFONICA 0,00 401,25 DO PERIODO DE 04/02 A 03/03/ TRATORNISHI MECANICA LTDA 55, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 55,00 DE REPARO NA MANGUEIRA DO HIDROJATEAMENTO WELLINGTON LUIS MARGHETTI GOUVEIA 830, PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO 0,00 830,00 MES DE FEVEREIRO/ WINTRONIC COMERCIO E REPR.LTDA 1.113, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0, ,68 02 PENTE DE MEMORIA 156 MB KINGSTON 28/02/ ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE 2.331, PAGTO REF.A PARCELA MENSAL 0, ,83 DEVIDA,CORRESPONDENTE AO CONVENIO FARMACEUTICO, DO MES DE FEVEREIRO/ BANCO BRADESCO S/A 881, PAGTO REF. DEBITO EM C/C 0,00 881,10 DE CONTAS DE AGUA BANCO DO BRASIL S/A 1.812, PAGTO REF.DEBITO EM C/C 0, ,10 DE CONTAS DE AGUA BANCO ITAU S/A 1.932, PAGTO REF. DEBITO EM C/C 0, ,50 DE CONTAS DE AGUA BANCO MERCANTIL FINASA S/A 44, PAGTO REF. DEBITO EM C/C, 0,00 44,30 DE CONTAS DE AGUA BANCO NOSSA CAIXA S.A 1.478, PAGTO REF.DEBITO EM C/C 0, ,40 DE CONTAS DE AGUA BANCO SUDAMERIS BRASIL 320,10
14 SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA Pagina...: PAGTO REF.DEBITO EM C/C 0,00 320,10 DE CONTAS DE AGUA CAIXA ECONOMICA FEDERAL , PAGTO REF. DEBITO EM C/C 0, ,80 DE CONTAS DE AGUA 51-8 CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA 990, PAGTO REF.CONTRIBUICAO E BOLSA 0,00 990,00 DE ESTUDOS PARA GUARDINHAS CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA 46, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 200 0,00 46,00 PECAS DE PEDRA MIRACEMA 53-4 COSESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO 457, PAGTO REF. SEGURO DE VIDA EM 0,00 457,95 GRUPO, DO MES DE FEVEREIRO/ D.MOURA ATIBAIA - ME 70, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 70,00 DE CONFECCAO EM CHAPA DE FERRO 64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME 30, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 30,00 DE TORNEARIA ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A , PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 0, ,01 ENERGIA ELETRICA DO MES DE FEVEREIRO/ FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA 41, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 0,00 41,07 SIFAO DE METAL CROMADO GRUPO SANTANDER BANESPA 861, PAGTO REF. DEBITO EM C/C, 0,00 861,25 DE CONTAS DE AGUA MARIO MITSUO WATANABE 72, PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 0,00 72, N.PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME 40,00
15 SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA Pagina...: PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 40,00 DE SOLDA NIVALDO D.DE OLIVEIRA ATIBAIA-ME 412, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 110 0,00 412,50 M. DE GRAMA ESMERALDA ROGERIO PEREIRA DA SILVA 20, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 20,00 DE CHAVEIRO VALDIR APARECIDO MARINO 40, PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 40,00 DE GUINCHO VENEZIANI ASSESS.CONS.A.MUNICIPIOS 6.600, PAGTO REF.SERVICOS ASSESSORIA 0, ,00 TECNICA SOBRE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FINANCEIROS E CONT. PUBLICA E CONTRATOS. Total Geral ,21
02/01/2002 1.974-5 ALAN RUYS GARCIA 850,00 57 13-6 1 PAGTO REF.CONFECCAO DE KIT 0,00 850,00 PARA AUTOMATIZACAO
SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA Pagina...: 1 02/01/2002 1.974-5 ALAN RUYS GARCIA 850,00 57 13-6 1 PAGTO REF.CONFECCAO DE KIT 0,00 850,00 PARA AUTOMATIZACAO 2.184-3 ALINHADAO PNEUS E ACESSORIOS LTDA 40,00
1 Materiais Gráficos 0 1. Fornecedor 2.415,00. Fornecedor 248,00. Fornecedor 500,00. 1 Pedrisco / Rachão / Bica Corrida 0 1
2/7/ a 31/7/ 2/7/ 3/7/ 1 17 1438 144 1441 1439 1442 1443 1444 1445 1449 429 - INDÚSTRIA GRÁFICA CURY LTDA 4,5 1 Materiais Gráficos 1 4,5 4,5 429 - INDÚSTRIA GRÁFICA CURY LTDA 2.415, 1 Materiais Gráficos
05/01/2004 681-3 AUTO POSTO ATIBRAS LTDA 4.715,22 1 12-3 1 REF.FORNECIMENTO DE GASOLINA 0,00 4.715,22 CONFORME CONTRATO N. 13/03, (CANC.2003).
SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA Pagina...: 1 05/01/2004 681-3 AUTO POSTO ATIBRAS LTDA 4.715,22 1 12-3 1 REF.FORNECIMENTO DE GASOLINA 0,00 4.715,22 CONFORME CONTRATO N. 13/03, (CANC.2003). 242-2 BANCO DO
SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA. Relação de Compras e Serviços. 01/06/2005 a 30/06/2005 1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE LICENÇA
1/6/ a 3/6/ 1/6/ 2/6/ 6 16 35 6 6 119 1 3 2 136 137 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD Valor do 19,76 1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE LICENÇA, 19,76 JUNTO A CETESB. 3563 - TECNBRAS- INDUSTRIA
1.286-5 AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA 95,40 303 12-3 1 REF.FORNECIMENTO DE 36 F. DE 0,00 95,40 OLEO ANTI-CORROSIVO.
SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA Pagina...: 1 02/02/2004 1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME 153,50 295 12-3 1 REF.FORNECIMENTO DE 02 ROLOS 0,00 153,50 DE CABO FLEXIVEL C/6MM E 01 SUPORTE DE FIXACAO PARA TUBO
SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia. Relação de Compras e Serviços de Novembro/2008
03/11/2008 02804 0007 212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP Ref. serviços de Ligações Telefonicas, atinente ao periodo de 13/10 à 12/11/08. 10.156,33 10.156,33 04/11/2008 02805 0019 00364 - METASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE SAO LUDGERO
Página: 1/6 6016 - SIZE COM.DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 62/2011 18/02/2011 3 - ÁREA TÉCNICA - ÁGUA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA APLICAÇÃO NO ERAB-1 (ESTAÇÃO DE RECALQUE DE ÁGUA BRUTA) NO BAIRRO MADRE
01/10/2001 914-0 AGUAPE BOMBAS DOSADORAS LTDA 134,00 2.103 13-6 1 PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 134,00 DE CONSERTO DA BOMBA DOSADORA
SERV AUT.AGUA ESG. EST.ATIBAIA Pagina...: 1 01/10/2001 914-0 AGUAPE BOMBAS DOSADORAS LTDA 134,00 2.103 13-6 1 PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS 0,00 134,00 DE CONSERTO DA BOMBA DOSADORA 2.286-8 ANT COM. IMP.
SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia. Relação de Compras e Serviços de Julho/2008
01/07/2008 01743 0019 03454 - AMERICANA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA Ref. aquisição de diversos materiais 140,80 01744 0010 3250 - MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA Materiais de escritório 477,12
SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia. Relação de Compras e Serviços de Abril/2009
01/04/2009 00757 0020 01098 - NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA REF. CONSERTO DE SENSOR DE VAZÃO TIPO TURBINA 1.489,00 00758 0020 12281 - PRIMEIRO TABELIÃO DE NOTAS DE ATIBAIA Ref. serviços prestados
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
03/11/2014 02384 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3) 6.335,85 03/11/2014 02385 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 9.741,68 03/11/2014 02386 4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores)
SAAE-Serviço Autônomo de Água e Esgoto - 2013
Página:1 10/01/2013 22.490,54 0,00 22.490,54 22.490,54 0,00 1 1 6/2013 6/2013 O 30 00000 01.001 17.512.0001.02001 3.1.90.13.02.00 47-7 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- 22.490,54 22.490,54 760005 22.490,54
Quantidade Valor Unitário IPI Total do Item Data da Aquisição Fornecedor Contratado N CNPJ Razão Social 57.588,30 220,00
SAMAESERV. AUT. MUN. DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURA MUNICIPAL DE C.N.P.J: 83.158.105/000109 1.800,00 30,470 2.742,30 57.588,30 11/03/2009.. / RECUPERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO TECNOLOGICA DE HIDROMETRO DOMICILIARES
ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE ORLEANS
Página: 1/7 6037 - SUPER MERCADO SANTO ANTONIO LTDA. 125/2009 06/03/2009 1 - GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DE CONSUMO PARA O ESCRITORIO, AREA TECNICA
SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia. Relação de Compras e Serviços de Dezembro/2009
01/12/2009 02780 0020 02460 - SUELY MARCELINO V. CARDOSO ATIBAIA - ME REF. SERVIÇOS DE RECARGA ANUAL DOS EXTINTORES VEICULARES 550,00 02781 0020 03428 - FABIO LEDIER BUENO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90
Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18939 - Depósito em conta corrente Ref. troco do cheque 003056 utilizado para pagamento
ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE ORLEANS
Página: 1/8 6041 - SERRALHERIA MAZON LTDA. 135/2011 14/03/2011 2- SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PEÇAS, SOLDA E ROSCA EM PEÇAS DE FERRO 1.030,00 Total do Fornecedor ---------> 1.030,00 6054 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C (Página: 1 / 16) 392 / 2014 00 31/03/2014 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 07.0043/LOCAÇÃO DE SISTEMA Unidad 1,000 8.600,0000 393 / 2014 00
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
01/06/2015 01233 4.2.2.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LUIS CARLOS DE OLIVEIRA (0396-5) 01/06/2015 01234 4.1.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR (0828-2) 01/06/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Agosto/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Agosto/2009 Nº Contrato: 0001/95 Dt. Assinatura: 07/11/1995 Dt. Publicação:
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013)
Prestação de Contas Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013) Demonstrativo Financeiro Fevereiro de 2013 2 de 6 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Fev/2013) Saldo anterior 9.114,39 Receitas MENSALIDADES
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
PERFIL E DEMANDA DAS EMPRESAS COMPRADORAS GRANDE RODADA DE NEGÓCIOS FORIND NE 2012
RAZÃO SOCIAL: ACIGUA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. NOME FANTASIA: ACIGUA 100 CARGOS DOS PARTICIPANTES DOS ENCONTROS: SUPERVISOR DE COMPRAS; COMPRADOR. SEGMENTO: FABRICAÇÃO DE PRÉ MOLDADOS PEÇAS: ROLAMENTOS,
Protocolo de Ordens de Compras
Página 1 de 9 2006/1521 01/09/2006 Pregão Eletrônico 2006/22 16345 CONSTRUCON MATERIAIS DE 552,87 / / CONSTRUÇÃO 2006/1522 01/09/2006 Pregão Eletrônico 2005/108 16345 CONSTRUCON MATERIAIS DE 2.408,00 /
SETOR FINANCEIRO DO CEAF/ESMP
SETOR FINANCEIRO DO CEAF/ESMP I - RECEITAS Receitas de serviços 17º Concurso de Credenciamento de Estagiários do MP R$ 145.100,00 9º Curso de Especialização em Interesses Difusos e Coletivos - 2012 R$
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : 04.628.335/0001-00
03/03/2014 219 020701 20.605.0011.2.033 3.3.90.30.00 10 FERNANDO AUGUSTO R.A. DE MELO - EPP Normal 775,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 25 de Março de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
001.001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA 1.160,00 + ORDINARIO ORCAMENTARIO POTENCIAL CONFECÇÕES LTDA Liquidação da Despesa 1.
Período: 01/02/ até 28/02/ 001.001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA 1.160,00 + 01/02 000065 0001 NF ORDINARIO ORCAMENTARIO POTENCIAL CONFECÇÕES LTDA Liquidação da Despesa 1.160,00 + 1 NOTA
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 12 de Setembro de 2014 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 101581
ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE ORLEANS
Página: 1/5 6037 - SUPER MERCADO SANTO ANTONIO LTDA. 168/2008 14/04/2008 1 - GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE 813,68 Total do Fornecedor --------->
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCICIO/2013. PAGT. REF. DE MES DE JANEIRO/2013
O.P. 1 / 1 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0 1 CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO E OUTROS 717.624.775-72 22/01/20 02/01/20 22/01/20 190.402,23 44.411,89 145.990,34 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 01 de Julho de 2013 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100093 0723/2013 000.360.305/0001-04 797 - CAIXA ECONOMICA
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/9 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014
RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014 Publicação de Licitações nos Jornais de Grande Circulação Regional: DIÁRIO DE PERNAMBUCO E JORNAL DO COMÉRCIO. Contratação de Empresa
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 22 de Junho de 2010 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - BENEPLAN - PANO DE SAUDE LTDA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.04
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO
BR 448 RODOVIA DO PARQUE GESTÃO E SUPERVISÃO AMBIENTAL MÓDULO II EDUCADORES
BR 448 RODOVIA DO PARQUE GESTÃO E SUPERVISÃO AMBIENTAL MÓDULO II EDUCADORES 3 Definições de lixo: No dicionário: sujeira, imundice, coisa(s) inúteis, velhas, sem valor. Na linguagem técnica: sinônimo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:05:59 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
ROLFF MILANI DE CARVALHO Administrador Judicial
DAAP INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA LISTA DO ADMINISTRADOR JUDICIAL DATA DO AJUIZAMENTO RECUPERAÇÃO: 20/09/2009 RAZÃO SOCIAL TIPO DOC Nº DOC VALOR VENCIMENTO FT. ATUL VL. ATUL. DS/JR JUROS VL. TOTAL NATUREZA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Contratos AGOSTO 2007: EXTRATOS DE CONTRATOS: CONTRATO Nº 186/07 Contratado: NOVA UNIÃO COOP. DE TRAB. DOS PROF. NA AREA DE TRANSP. DE MAIRIPORÃ. Objeto: Prestação de serviços de transportes variados para
Prefeitura Municipal de Paiçandu
Fonte: 00000 RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - EXERCÍCIO CORRENTE 13/03 00762 ACPM - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA 7.50 7.50 7.50 21/03 00834 ALEXANDRE CANUTO DOS REIS 22/03 00865 ALEXANDRE CANUTO DOS REIS
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 20 de Maio de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314
MUNICÍPIO DE Viçosa. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto Processos homologados no período de: Julho de 2011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET.
1 / 7 IRMAOS MACEDO PECAS E SERVICOS LTDA M 00.684.375/0001-18 52 / 2.011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET. P/ HS 18,5000 600,00 11.100,00 VEÍCULOS FIAT E VW LINHA LEVE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: 02.02..04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 16 de Outubro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102220
CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS
(Página: 1 / 17) Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2014 02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS 02.07.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.07.25 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS 02.07.25.01.000 - Legislativa 02.07.25.01.31
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 06 de Novembro de 2013 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102818
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Março de 2013 (01/03/2013 até 31/03/2013)
OURINHOS TENIS CLUBE Prestação de Contas Março de 2013 (01/03/2013 até 31/03/2013) OURINHOS TENIS CLUBE Demonstrativo Financeiro Março de 2013 2 de 6 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Mar/2013) Saldo
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO
ADM. 01/2008 01/2008 04/2008 241/2008 31.20.02 Aquisição de material de limpeza e higiene. Colipel Com de Mat. de Limpeza Lt Me CNPJ 06.974.916/0001-29 R$ 2.185,21 Homologada 02/2008 02/2008 27/2007-31.32.16
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012)
Prestação de Contas Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012) Demonstrativo Financeiro Outubro de 2012 2 de 7 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Out/2012) Saldo anterior 5.271,76 MENSALIDADES 68,77%
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 13 de Março de 2014 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 30 de Setembro de 2014 01 - CAMARA MUNICIPAL 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL 100319 0/0 0.. - 55 - FOLHA
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Relação dos empenhos pagos dia 24 de Setembro de 2014
(Página: 1 / 5) Relação dos empenhos pagos dia 24 de Setembro de 2014 01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO 01.05.01.04.000
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DA AMAZONPREV - NOVEMBRO/2012
05/11/12 2012.A.03362R1 IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI SERVIÇOS DE SELEÇAO E TREINAMENTO FOLHA DE (SERVIDOR) FOLHA DE (SERVIDOR) AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIARIOS FOLHA DE
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 26 de Outubro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102168
ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE ORLEANS
DE ORLEANS Página: 1/8 6033 - CONCRETOS COMELLI LTDA 303/2013 24/06/2013 2 - GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA AQUISIÇÕES DE MOERÕES PARA CERCAR O TERRENO DO 560,00 EM PINDOTIBA - SC Total do Fornecedor
PINHO BRASIL MADEIRA NFº4931
POSIÇÃO DE TÍTULOS OBRAS / PONTÃO PINHO BRASIL MADEIRA º4931 PAGA EM FEVEREIRO DE 2.274,75 2013 PINHO BRASIL MADEIRA º4977 2.587,50 23/05/13 SERRALHERIA BURGUES SUPORTE DE FERRO º7 656,00 09/05/13 PINHO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
119 Acionador completo V.D 1.1/2 baixa pressão Docol unid 30 R$ 65,00 R$ 69,00 R$ 65,00 R$ 66,33 R$ 1.990,00 120 Araldite (lento) unid 15 R$ 34,00 R$ 19,10 R$ 34,00 R$ 29,03 R$ 435,50 121 Assento sanitário
RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2010. Total do Débito : 1.666,76 Total do Crédito : 0,00 Saldo : 1.666,76-
PAG. :1 24/03/2010 27255 000000 7002 622,00 D 001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA 02 - PAGAMENTO A VISTA COMPRA PARA POUSADA CALDAS NOVAS. 24/04/2010 27465 000000 7002 191,04 D 001985 ATACADAO -
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 9) Movimentação do dia 01 de Março de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 58, DE 10 DE JULHO DE 2014
RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 58, DE 10 DE JULHO DE 2014 Dispõe sobre o reajuste dos valores das Tarifas de Água e Esgoto a serem aplicados pela Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia SAAE, no Município
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE REGISTRO DE COMPRAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2008 DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO
FORNECEDOR CPF/CNPJ PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE REGISTRO DE COMPRAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2008 DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO RONNE ROBERTO ALVES Assinatura de clipping eletrônico SAMPAIO ME AGO/08.
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 19 de Janeiro de 2016 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 100709
RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 90, DE 02 DE JULHO DE 2015
RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 90, DE 02 DE JULHO DE 2015 Dispõe sobre o reajuste dos valores das Tarifas de Água e Esgoto a serem aplicados pela Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia SAAE, no Município
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 16 de Abril de 2015 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO DE DESPESAS COM COMPRAS E SERVIÇOS - MÊS DE JULHO DE 2010
ORIGEM DATA FORNECEDOR CNPJ NAT. HISTÓRICO QTDE VLR. UNIT. VLR. TOTAL EMPENHO FUNDAMENTO LEGAL P. A. 43.00 4/06/00 PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 08.903.0/000-00 P. A.
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral Contribuinte, Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 33 006734 Ordinário 29/10/2014 Sem licitação RODRIGO BRASIL GANZ IMBITUVA, null CPF 033.280.059-86 CENTRO 84430000 221754-6 34361404 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.10012.035
MUNICÍPIO DE Guaratinguetá
1 / 7 Processos licitatórios por Dispensa Nome do fornecedor... C.N.P.J... P.Compra P.LicitaçãoDescrição do bem... Unidade... Preço unitário Quantidade TUBOSFOR COMERCIAL HIDRAULICA SANEAM 06.991.883/0001-25
CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/2014 18/000.14 326834 - SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900
DEMANDAS ALFA LAVAL ALBORG
DEMANDAS DEMANDAS ALFA LAVAL ALBORG EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL; EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA; CABOS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS; MATERIAL DE LIMPEZA; MATERIAIS ELÉTRICOS; MATERIAIS HIDRÁULICOS;
Comparativo de Despesas Abril/2015
Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada
CARRINHO DE PICOLÉ THERMOTOTAL TRICICLO MOD.: L400 MOD.: T375. MOD.: T450 CAPACIDADE DA CAIXA: de 350 a 400 picolés MOD.: T350 CAPACIDADE DA CAIXA:
TRICICLO MOD.: L400 Parte Superior: 600 x 575mm Parte Inferior: 700 x 620mm / Altura: 490mm PESO: 68Kg Cabo espumado; Rodas aro 20 com pneus com câmara de ar; Combinação entre as cores: Azul, Amarelo,
Relatório de Processos Licitatórios Concluidos
Pregão Eletrônico 202 / 2011 Menor Preço Próprio 13/10/2011 18/01/2012 00/00/0000 00/00/0000 PRAZO: O FORNECIMENTO SERÁ BIMESTRAL (QUANTIDADE DE 120 LATAS POR BIMESTRE), POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL
Página: 1/ 14 Data de Emissão: 02/05/2011 555/00-2011 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Isento Compras e Serviços CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O 3.917,12 3.917,12 3.917,12 1 - FERIAS A FUNCIONARIOS EM
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Abril 2009: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2009 Contratado: MAFURGEL COMERCIO LTDA. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios. Processo: 10436/2008 Assinatura:
AÇÕES DESENVOLVIDAS PERÍODO: 01/04/2010 a 30/06/2010
AÇÕES DESENVOLVIDAS PERÍODO: 01/04/2010 a 30/06/2010 ITEM AÇÕES DESTINO MÊS VALOR R$ 1 Contratos de Locação de imóveis Promotorias e PGJ ABRIL/JUNHO 298.859,01 2 Instalação de uma central PABX analógica
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 03/12/2012 Especificação Dispensa Nº 000200/2012 Processo 000060 / 2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOMENAGEM PARA SEREM ENTREGUES EM SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE HONRARIAS E TÍTULOS DE CIDADÂNIA A SE
ESTADO DE MATO GROSSO CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
Página: 1/8 431 O 03/11 42,00 0,00 42,00 42,00 0,00 5046 01.031.1032 0999 2.001 15 3.3.90.39.99.00.00.00 215 - PAPELARIA GLOBO LTDA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENCARDENACOES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL
SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA. Relação de Compras e Serviços. 01/12/2004 a 30/12/2004
1//24 a 3//24 1//24 252 253 2531 2532 2533 2529 344 - MAKEMEDIA PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 3 1 ref. serviços prestados de hospedagem de site,saaeatibaia.com.br. 3 3459 - CYNTIA TAKEMOTO 21,5 1 REF. RESTITUIÇÃO
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
2/4/2013 00708 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 21.880,24 2/4/2013 00709 4.1.1.01.000003-13º Salário (Colaboradores) 7.703,95 (0107-2) 2/4/2013 00710 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores)
Câmara Municipal de Araras
Câmara Municipal de Araras COMPRAS E SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO DE 2014 Art. 16 da Lei 8666 de 24 de junho de 1993 Data N. Fiscal Fornecedor Descrição UND Qtde Pço Unit Pço Total Total NF 01/07/14 004194
7.815,15 3.0 SERVIÇOS TÉCNICOS 3.1 Locação de valas com nivelamento m 8.186,62 0,75 1,19 1,94 15.882,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL / RS SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO Planilia Orçamentária da Obra Sede do Município de Almirante Tamandaré do Sul / RS TC/PAC 0567 - FUNASA REDE COLETORA
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste
Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014
Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014 RECEITAS RECEITAS NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO TRANSF. MUNICIPIOS 192.899,80 437.833,00 912.447,20 1.168.551,70 VENDA EDITAIS - - - 180,00 RENDIMENTOS
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 25 de Setembro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL /0
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Setembro de 2012 (01/09/2012 até 30/09/2012)
Prestação de Contas Setembro de 2012 (01/09/2012 até 30/09/2012) Demonstrativo Financeiro Setembro de 2012 2 de 7 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Set/2012) Saldo anterior 5.647,11 MENSALIDADES 91,26%
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO DEPENDÊNCIA: CISNORPI - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PIONEIR - (PR) LICITAÇÃO: (Ano: 2010/ CISNORPI / Nº Processo: 012/2010) Às 13:13:12 horas do dia 03/12/2010
(5ª ICFEx Classificação Econômica e Contábil de materiais, obras e serviços... página 1/6)
(5ª ICFEx Classificação Econômica e Contábil de materiais, obras e serviços... página 1/6) (5ª ICFEx Classificação Econômica e Contábil de materiais, obras e serviços... página 2/6) (5ª ICFEx Classificação