Câmara Municipal de Araras
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- Giovanni Palhares di Azevedo
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1 Câmara Municipal de Araras COMPRAS E SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO DE 2014 Art. 16 da Lei 8666 de 24 de junho de 1993 Data N. Fiscal Fornecedor Descrição UND Qtde Pço Unit Pço Total Total NF 01/07/ RATZ COMERCIO DE INFORMATICA switch portas 100/100 preto-mymax UND 02 R$ 50,00 R$ 100,00 R$ 100,00 cabo de rede 2,5 m cat 5 patch cord UND 01 R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 10,00 cabo de rede 1,5 m patch cord UND 01 R$ 8,00 R$ 8,00 R$ 8,00 01/07/ GERSON FERREIRA DA VITORIA ME lavagem de veiculo completa veiculo gol UND 01 R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00 branco placa CZA /07/14 RECIBO FERNANDO ARMELIM chip para ceular nº UND 01 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 02/07/ X-DATA INFOMATICA EPP escolar papel auto AD Cristal vinitac UND 02 R$ 3,90 R$ 7,80 R$ 7,80 03/07/ OBATA & NATSU LTDA ME serviço de impressãoa3 UND 02 R$ 5,00 R$ 10,00 R$ 10,00 07/07/ GILBERTO MICHEL FERES & IRMÃO jornal edição já UND 02 R$ 3,00 R$ 6,00 R$ 6,00 07/07/ DIVALDO ANTONELLI & CIA LTDA banana prata KG 1,103 R$ 4,48 R$ 4,94 R$ 4,94 pera willians KG 0,728 R$ 3,78 R$ 2,75 R$ 2,75 maça fuji KG KG 1,00 R$ 4,99 R$ 4,99 R$ 4,99 07/07/ OBATA & NATSU LTDA ME carimbo de madeira UND 01 R$ 14,00 R$ 14,00 R$ 14,00 carimbo automatico UND 01 R$ 29,00 R$ 29,00 R$ 29,00 SUBTOTAL R$ 277,48
2 SALDO ANTERIOR R$ 277,48 07/07/ OBATA & NATSU LTDA ME confeção de carimbos UND 02 R$ 33,33 R$ 66,66 R$ 66,66 confeção de carimbos UND 01 R$ 33,34 R$ 33,34 R$ 33,34 07/07/ IZABEL CRISTINA T MAZON lanche mini frances mussarela UND 110 R$ 0,90 R$ 99,00 R$ 99,00 refrigerante coca cola 02 litros UND 01 R$ 6,00 R$ 6,00 R$ 6,00 07/07/ RATZ COMERC SERV INFORMAT telefone sem fio intelbras pleno preto UND 01 R$ 39,00 R$ 39,00 R$ 39,00 07/07/ IZABEL CRISTINA T MAZON lanchinho mini frances salame UND 110 R$ 1,00 R$ 110,00 R$ 110,00 refrigerantes coca cola UND 01 R$ 6,00 R$ 6,00 R$ 6,00 07/07/ A ELETRICA MAT ELETRIC ELETR bucha 6 UND 10 R$ 0,05 R$ 0,50 R$ 0,50 cabo flex 2,5 mm MT 10 R$ 1,05 R$ 10,50 R$ 10,50 cabo rede 4 pares MT 05 R$ 1,20 R$ 6,00 R$ 6,00 canaleta 10x20 2 mt UND 03 R$ 3,10 R$ 9,30 R$ 9,30 fita dupla face UND 01 R$ 12,00 R$ 12,00 R$ 12,00 modulo RJ45 UND 01 R$ 18,10 R$ 18,10 R$ 18,10 modulo tomada 2P-T UND 02 R$ 8,50 R$ 17,00 R$ 17,00 parafuso philips 4,5 x 40 MM UND 10 R$ 0,10 R$ 1,00 R$ 1,00 sistema x 6001 UND 06 R$ 0,75 R$ 4,50 R$ 4,50 caixa sobrepor UND 02 R$ 2,40 R$ 4,80 R$ 4,80 placa 3x3 1 modulo UND 01 R$ 2,40 R$ 2,40 R$ 2,40 placa 3x3 redonda maior UND 01 R$ 2,40 R$ 2,40 R$ 2,40 07/07/ CESAR DE OKIVEIRA COGHI ME serviço de instalação rede energia UND 01 R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00 SUBTOTAL... R$ 795,98
3 Data N. Fiscal Fornecedor Descrição UND Qtde Pço Unit Pço Total SALDO ANTERIOR R$ 795,98 07/07/ RATZ COMERCIO SERV INFORMAT cart comp HP color 643 XL UND 1,000 R$ 43,00 R$ 43,00 R$ 43,00 cart HP 662 Xlpreto UND 1,000 R$ 49,00 R$ 49,00 R$ 49,00 08/07/ REGINALDO M GARAVAZO ME valvula lavatorio cromada PC 1,000 R$ 11,80 R$ 11,80 R$ 11,86 s/ladrão dalcon R$ - R$ - engate flexivel p/ducha PC 1,00 R$ 22,19 R$ 22,19 R$ 22,19 reparo valvula hidra PC 1,00 R$ 33,80 R$ 33,80 R$ 33,80 10/07/ LELEKA HIPPER COMERCIAL LTDA relógio de parede preto UND 1,000 R$ 15,50 R$ 15,50 R$ 15,50 10/07/ VANIA DONIZETTI CRIPPA serviço fotografico foto16ª legislatura UND 1,000 R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00 11/07/ RATZ COM SERVIÇO DE INFORMAT telefone c/ fio interbras pleno preto UND 1,000 R$ 39,00 R$ 39,00 R$ 39,00 11/07/ B&S EQUIPAMENTOS DE SEGURAN mouse safe espuma c/eva UND 01 R$ 16,10 R$ 16,10 R$ 16,10 14/07/ GILBERTO MICHEL FERES & IRMÃO edição jornal já UND 02 R$ 3,00 R$ 6,00 R$ 6,00 14/07/ SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA banana nanica KG 1,105 R$ 2,39 R$ 2,64 R$ 2,64 maça fuji KG KG 0,645 R$ 5,98 R$ 3,86 R$ 3,86 pera importada KG KG 0,85 R$ 6,99 R$ 5,94 R$ 5,94 14/07/ IZABEL CRISTINA TUNES MAZON coq lanh denguinho mussarrela UND 110 R$ 0,78 R$ 85,80 R$ 85,80 refrigerante coca cola 02 litro UND 01 R$ 6,00 R$ 6,00 R$ 6,00 15/07/ X-DATA PAPELARIA E PRESENTES escolar caneta pm azul bic UND 10 R$ 2,40 R$ 24,00 R$ 24,00 subtotal... R$ 1.310,67
4 saldo anterior... R$ 1.310,67 15/07/ KALUNGA COM IND GRAFICA garrafa termica UND 01 R$ 68,10 R$ 68,10 R$ 68,10 15/07/ MELLO & ZUNTIM COM ADESIVOS confecção de adesivos ploter UND 01 R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00 16/07/ FERNANDO POLIN recadastramento de senhas telefone UND 01 R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00 17/07/ X-DATA PAPELARIA E PRES.LTDA caderno escolar 90 flsanne Gedds UND 01 R$ 8,85 R$ 8,85 R$ 8,85 agenda executiva Verona 2014 UND 01 R$ 13,05 R$ 13,05 R$ 13,05 17/07/ J.V. PASCOTE & CIA LTDA ME copias engenharia UND 02 R$ 16,90 R$ 33,80 R$ 33,80 18/07/ SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA piraque agua gergilin 240 g UND 12 R$ 3,49 R$ 41,88 R$ 41,88 guardanapo papel snob PQ UND 12 R$ 1,69 R$ 20,28 R$ 20,28 21/07/ GILBERTO MICHEL FERES & IRMÃO ediçao jornal já UND 02 R$ 3,00 R$ 6,00 R$ 6,00 21/07/ SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA banana nanica KG 0,715 R$ 2,39 R$ 1,71 R$ 1,71 maça galla kg KG 0,765 R$ 5,99 R$ 4,58 R$ 4,58 pera importada KG 0,650 R$ 7,98 R$ 5,19 R$ 5,19 21/07/ PANIFICADORA ARARENSE LTDA coq lancg mini frances salame UND 110 R$ 1,00 R$ 110,00 R$ 110,00 refrigerantes coca cola 02 litros UND 1,000 R$ 6,00 R$ 6,00 R$ 6,00 21/07/ VOLTIZ COMERCIO EQUIP ELETRON bateria 12V A23 UND 2,000 R$ 5,00 R$ 10,00 R$ 10,00 21/07/ C.E.A.DA SILVA PANIFICADORA LTD tubo de pead libr 100 UND 1,000 R$ 2,50 R$ 2,50 R$ 2,50 porca abs p/f flexivel cromada UND 2,000 R$ 5,50 R$ 11,00 R$ 11,00 SUBTOTAL... R$ 1.753,61
5 SALDO ANTERIOR... R$ 1.753,61 21/07/ PANIFICADORA ARARENSE LTDA lanch coq mussarela UND 110 R$ 0,90 R$ 99,00 R$ 99,00 refrigerantes coca cola 02 litros UND 01 R$ 6,00 R$ 6,00 R$ 6,00 24/07/14 RECIBO IMPRENSA OFICIAL ESTADO S P Pub Edital Chamamento de inscrição UND 1,000 R$ 442,51 R$ 442,51 R$ 442,51 24/07/ DANIEL GALAN FERREIRA ME ORT luva procedimento latex CX 01 R$ 16,50 R$ 16,50 R$ 16,50 24/07/14 RECIBO IMPRENSA OFICIAL ESTADO SP Pub Contratação de Esa Espec em Em R$ - R$ - genharia UND ,51 R$ 442,51 R$ 442,51 25/07/ J.V.PASCOTTE & CIA LTDA serviço de plotagem de planta UND 20 4,5 R$ 90,00 R$ 90,00 25/07/ X-DATA INFORMATICA EPP cart CZ105 xl preto UND R$ 94,00 R$ 94,00 28/07/ GILBERTO MICHEL FERES & IRMÃO edição jornal já UND 02 3 R$ 6,00 R$ 6,00 28/07/ SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA banana prata KG 1,130 4,4867 R$ 5,07 R$ 5,07 maça galla KG 0,635 5,9843 R$ 3,80 R$ 3,80 pera importada KG 0,81 6,9877 R$ 5,66 R$ 5,66 28/07/ MASTER ARARAS COMERCIO LOCAÇ locação de andaime p/dia 29/07/14 UND R$ 43,00 R$ 43,00 30/07/ PAULO XAVIER OLIVEIRA ARARAS ME confecção chave tetra UND R$ 13,00 R$ 13,00 confecção chave yale UND 01 6 R$ 6,00 R$ 6,00 30/07/ J.V. PASCOTTE & CIA LTDA ME cópias engenharia projeto UND 2 4,4 R$ 8,80 R$ 8,80 31/07/14 RECIBO SERV MUNIC TRANSPORTES COLET vale transporte para terc idade UND 10 2,5 R$ 25,00 R$ 25,00 subtotal... R$ 3.060,46
6 saldo anterior... R$ 3.060,46 31/07/ REYNALDO NEODINI ME mangueira para tanquinho UND R$ 10,00 R$ 10,00 31/07/14 63 VANIA DONIZETTI CRIPPA serviços fotograficos UND R$ 120,00 R$ 120,00 31/07/ PANIFICADORA ARARENSE LTDA ME lanche denguinho prov /mussarela UND 110 0,78 R$ 85,80 R$ 85,80 coca cola 02 litros UND 01 6 R$ 6,00 R$ 6,00 total... R$ 3.282,26
CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS COMPRAS E SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015
DATA 129830 WAL MART DO BRASIL LTDA passatempo leite UND 12 R$ 1,98 R$ 23,76 biscoito agua gergelin UND 15 R$ 3,08 R$ 46,20 nec maguary laranja UND 1 R$ 3,29 R$ 3,29 nec maguary abacaxi UND 1 R$ 3,29 R$
COMPRAS E SERVIÇOS DO MÊS DE MARÇO DE 2015 Art. 16 da Lei 8666 de 24 de junho de 1993
COMPRAS E SERVIÇOS DO MÊS DE MARÇO DE 2015 Art. 16 da Lei 8666 de 24 de junho de 1993 Data N. Fiscal Fornecedor Descrição UND Qtde Pço Unit Total NF 02/03/15 000594 GERSON FERREIRA DA VITÓRIA ME lavagem
04/07/13 CFISCAL ECT EMPR BRASIL CORREIOS envio de convites Titulo Cidadão Maes tro MARCO MELISCKI UND 210 R$ 1,20 R$ 252,00 R$ 252,00
Câmara Municipal de Araras COMPRAS DO MÊS DE JULHO 2013 Art. 16 da Lei 8666 de 24 de junho de 1993 Data N. Fiscal Fornecedor Descrição UND Qtde Pço Unit Pço Total Total NF 01/07/13 CFISCAL ECT EMP BRASIL
Câmara Municipal de Araras
Câmara Municipal de Araras COMPRAS E SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO 2013 Art. 16 da Lei 8666 de 24 de junho de 1993 Data N. Fiscal Fornecedor Descrição UND Qtde Pço Unit Pço Total Total NF 01/10/13 000020
Câmara Municipal de Araras COMPRAS E SERVIÇOS DO MÊS DE MARÇO DE 2016
Data N. Fiscal Fornecedor Descrição UND Qtde Pço Unit Total NF 01/03/16 000023 PASCAL JEAN PIERRE BRICARD ME Abertura e Manutenção Fechadura UND 01 60,00 60,00 01/03/16 000002 KAMILA ARMENTANO SANTOS ME
Cód. Descrição Emb. Cód. Descrição Emb. ANÚNCIO
ANÚNCIO 2 1801365 BENGALA 1 1/2X5MT -------------------------------------------------------------- 005 PÇ 1801388 BENGALA 1 1/4X5MT -------------------------------------------------------------- 005 PÇ
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
FUNDO DE ASSISTENCIA DE CURITIBANOS Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é
ESTADO DE MATO GROSSO CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
Página: 1/8 431 O 03/11 42,00 0,00 42,00 42,00 0,00 5046 01.031.1032 0999 2.001 15 3.3.90.39.99.00.00.00 215 - PAPELARIA GLOBO LTDA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENCARDENACOES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL
PRÉDIO SRNO - INFRAERO
I - SISTEMA DE EXPANSÃO DIRETA - VRF I.1 - SISTEMA 01 - TÉRREO I.1.1 EQUIPAMENTOS VRF - conforme especificação Módulo externo (condensador) 48 HP - 380 V - 3F unid. 1,00 Evaporadora Cassete 4 Vias - 9.000
MUNICÍPIO DE Guaratinguetá
1 / 7 Processos licitatórios por Dispensa Nome do fornecedor... C.N.P.J... P.Compra P.LicitaçãoDescrição do bem... Unidade... Preço unitário Quantidade TUBOSFOR COMERCIAL HIDRAULICA SANEAM 06.991.883/0001-25
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: 0012 - ALMOXARIFADO PR/BA Entrada: 2012/000158 Data: 04/07/2012 CNPJ - 33.857.293/0001-87 / VR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Documentos: PROCESSO
8-Pregão Eletrônico n 134/2014 Fios e cabos validade da Ata 17/08/2015. Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00134/2014 (SRP)
8-Pregão Eletrônico n 134/2014 Fios e cabos validade da Ata 17/08/2015 Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00134/2014 (SRP) Às 09:30 horas do dia 30 de junho de 2014, reuniram-se o Pregoeiro Oficial
INDEX SISTEMA MODULAR
Distribuído e comercializado no Brasil por: KALOBRAS COMÉRCIO DE PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA. Av. Chicago Nº 43, Floresta - Porto Alegre RS, CEP 90240-010 Tel.: (0055) 51-30232426 / 78148393 contato@kalop.com.br
1.18. 2 Material Básico Qntde Unid. Valor Unitário Valor Total 2.1 Material Básico:argamassa Ac3,rejunte acrílico e cruzeta 1,5mm 1,00 Unid.
1 Mão de Obra Civil e Hidraulica Qntde Unid. Valor Unitário Valor Total 1.1 Retirada de paredes drywall 44,72 m2 1.2 Retirada de pisos - Banheiro e copa 8,10 m2 1.3 Retirada de vaso sanitário 4,00 Unid.
1.18. 2 Material Básico Qntde Unid. Valor Unitário Valor Total 2.1 Material Básico:argamassa Ac3,rejunte acrílico e cruzeta 1,5mm Unid.
1 Mão de Obra Civil e Hidraulica Qntde Valor Unitário Valor Total 1.1 Retirada de paredes drywall m2 1.2 Retirada de pisos - Banheiro e copa m2 1.3 Retirada de vaso sanitário 1.4 Retirada de cuba 1.5 Assentamento
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 03/12/2012 Especificação Dispensa Nº 000200/2012 Processo 000060 / 2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOMENAGEM PARA SEREM ENTREGUES EM SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE HONRARIAS E TÍTULOS DE CIDADÂNIA A SE
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Coordenadoria de e Patrimônio Seção de Almoxarifado 01/12/2010 13:23:10 Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) 001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 070011
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
119 Acionador completo V.D 1.1/2 baixa pressão Docol unid 30 R$ 65,00 R$ 69,00 R$ 65,00 R$ 66,33 R$ 1.990,00 120 Araldite (lento) unid 15 R$ 34,00 R$ 19,10 R$ 34,00 R$ 29,03 R$ 435,50 121 Assento sanitário
Estimativa. Unioeste 42617/2014 Cod. Fornecedor Classificação Vlr.Un. Total. Setor Processo Item edital
Filtrado por ( : = '' ) E ( Validade: >= 03/06/2015 ) E (Imprimir quantidades por setor de consumo = Não) Página 1 de 1 Fornecedor Classificação Vlr.Un. -------Em haver------- 440 8400 Abraçadeira p/ Eletroduto
MUNICÍPIO DE Viçosa. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto Processos homologados no período de: Julho de 2011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET.
1 / 7 IRMAOS MACEDO PECAS E SERVICOS LTDA M 00.684.375/0001-18 52 / 2.011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET. P/ HS 18,5000 600,00 11.100,00 VEÍCULOS FIAT E VW LINHA LEVE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS
Câmara Municipal de Guarapuava - 2016
Página:1 36 - ALMOXARIFADO 23 - LEITE UHT INTEGRAL 41 2,5500 1.060,80 (16) (415,65) 25 2,5500 645,15 24 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GR 17 8,9000 1.557,50 (4) (382,70) 13 8,9000 1.174,80 25 - AÇÚCAR REFINADO
1 de 19 03/05/2013 09:42
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Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: 0012 - ALMOXARIFADO PR/BA Entrada: 2010/000219 Data: 10/11/2010 CNPJ - 05.336.923/0001-32 / LINHA FORTE COMERCIO LTDA Documentos: PROCESSO
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Página: 1/7 6037 - SUPER MERCADO SANTO ANTONIO LTDA. 125/2009 06/03/2009 1 - GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DE CONSUMO PARA O ESCRITORIO, AREA TECNICA
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE SAO LUDGERO
Página: 1/6 6016 - SIZE COM.DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 62/2011 18/02/2011 3 - ÁREA TÉCNICA - ÁGUA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA APLICAÇÃO NO ERAB-1 (ESTAÇÃO DE RECALQUE DE ÁGUA BRUTA) NO BAIRRO MADRE
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(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 22 de Janeiro de 2014 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.01 - EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL 04.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada
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ITEM CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE CREA /RN COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DATA: JUL/15 Encargos Sociais de 123,93% (HORA) Encargos Sociais de 81,69% (MENSALISTA) Aplicado
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000194 Data: 30/09/2010 CNPJ - 00.429.605/0001-00 / IVO ELETRICA E FERRAGENS LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 1161552201008 EMPENHO
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Massa Corrida,tinta latex,fecho,parafusos,lixa ferro,thinneer
203 Período: 0/2/203 até 3/2/203 Fornecedor: 0052 TEREZINHA CLARETE PEREIRA DE PAULA 02/2 00068 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0007 0.03.000-2.00.000 3.3.90.39.00.0000 0000 94,70 + Vidro martelado e vidro incolor
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS ESTADO DO PARÁ
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Cliente: Exemplo 26/06/2012 Estado: TO 07:11:32. Estimativa Custo de Reforma. Resumo da Estimativa de Custos de Reforma Residencial por Ambiente
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICPIO DE SO VALRIO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
RETIFICAO DE EDITAL DE PREGO ELETRNICO N 03/2015 Nos termos da Lei 8.666/93, o Municםpio de Sדo Valיrio do Sul/RS, comunica as seguintes alteraחץes no Edital de Pregדo Eletrפnico n. 03/2015, Processo n.
Redes 1º Semestre. Prof: Eduardo Monks Alunos: André Barbieri Diego Costa
Redes 1º Semestre Prof: Eduardo Monks Alunos: André Barbieri Diego Costa DATA: 18/04/2011 Contratante: Ademar de Barros Jr. Dispositivos e infraestrutura Equipamento Unidade Valor Unitário Total Placa
BALANÇA ELETRÔNICA INDUSTRIAL TOLEDO 3400 LCD BATERIA
BALANÇA ELETRÔNICA INDUSTRIAL TOLEDO 300 LCD BATERIA CATÁLOGO DE PEÇAS CP-300 BATERIA RE: 00--06 INTRODUÇÃO 00 - - 06 / 6 PEÇAS ORIGINAIS TOLEDO ASSEGURAM O BOM DESEMPENHO E CONFIABILIDADE AO SEU EQUIPAMENTO
ANEXO VIII PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS
ANEXO VIII PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP Pregão Eletrônico nº 11/2013 Processo nº. 11/357-M OBJETO Aquisição, instalação e manutenção de
CLÁUSULA TERCEIRA DO OBJETO 3.1 O objeto do contrato permanece inalterado, conforme tabela abaixo:
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2012, QUE ENTRE SÍ CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP MT, ESTADO DE MATO GROSSO, DE UM LADO E, DE OUTRO LADO A EMPRESA G CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES - EPP,
Classic. Empresa certificada. C62 4 C61 6 C53 8 C52 10 C50 12 C40 14 C71 16 Bognar Matic 16 Bognar Sensor 16
C62 4 C61 6 C53 8 C52 10 C50 12 C40 14 C71 16 Bognar Matic 16 Bognar Sensor 16 Classic Empresa certificada C53 18 C52 19 C50 20 C45 21 C40 22 C33 23 C27 24 C23 25 C38 26 Uso Geral 26 Duchas Higiênicas
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Lote LOTE 01 Item(*) Código Especificação Unidade Marca/Modelo Unitário Valor Total 00002 00025449 CABO FLEXIVEL 10MM - METRO 300,0 00003 00025243 CABO FLEXIVEL 2,5MM - METRO 600,0 00004 00025244 CABO
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS CNPJ: 14.222.012/0001-75
2º EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 196/2014 originado no Processo Licitatório Pregão Presencial 45/2014, Objeto: registro de preços para eventual serviço e aquisição de Material
ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA Lote nº 01 01 Agenda permanente com fita em tecido para marcação de datas Unidade 50 02 Bobina para máquina de calcular em papel apergaminhado 57mm x 30m. Modelo de referência:
LISTA DE PREÇOS. Suprimentos. Polímero Poly Stamp Cristal Polímero Nykon Cristal
TROMMER & MARCOS LTDA Av. Bento Gonçalves, 1611 Fone/Fax: 051 3352 5569 CNPJ: 07.431.152/0001-98 Site: www.tmcarimbos.com.br e-mail: tm.carimbos@gmail.com Suprimentos LISTA DE PREÇOS Polímero Poly Stamp
Município de Itajubá TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Página: 1 O(A) Prefeito Municipal, Rodrigo Imar Martinez Riêra, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei N. 10.520/2002, homologa o Processo Licitatório Nº na modalidade REGISTRO DE PREÇOS (PREGAO)
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 20 de Maio de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314
PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I
Folha: 0001 Objeto: Aquisição de Material de e Permanente (Equipamentos e Suprimentos de Informática), para 001 081266-9 CABO UTP CAT5E FLEXíVEL, CAIXA COM 300MT Lote 1- Destino: Uinfor CX 30 002 113294-5
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 02 de Fevereiro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL
TERMO DE REFERÊNCIA Pregão Presencial SRP Nº. 027/2007 (Processo nº. 5003AD/2006) Aquisição de Material Elétrico
TERMO DE REFERÊNCIA ITEM MATERIAL QTDE. 1 Lâmpada fluorescente 40W 220V 350 4,41 1.543,50 2 Lâmpada fluorescente 20W 220V 225 4,19 942,75 3 Start p/ fluorescente de 20W 50 1,07 53,50 4 Start p/ fluorescente
ADJUDICAÇÃO Pregão nº 044/2014. Aquisição de materiais hidráulicos para manutenção das instalações e equipamentos.
ADJUDICAÇÃO Pregão nº 044/2014 Aquisição de materiais hidráulicos para manutenção das instalações e equipamentos. Com base no resultado da ata anterior, o Pregoeiro ADJUDICA os itens conforme tabela abaixo:
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 25 de Março de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Quantidade Valor Unitário IPI Total do Item Data da Aquisição Fornecedor Contratado N CNPJ Razão Social 57.588,30 220,00
SAMAESERV. AUT. MUN. DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURA MUNICIPAL DE C.N.P.J: 83.158.105/000109 1.800,00 30,470 2.742,30 57.588,30 11/03/2009.. / RECUPERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO TECNOLOGICA DE HIDROMETRO DOMICILIARES
754/2014-6 EMBRAMAR COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA ME. R$ 239,90 70.0
ITEM QTDE UND DESCRICAO PAMCS Empresa Valor SALDO. Unitário 1 70.0 UN CIRCULADOR DE AR. CIRCULADOR DE AR TURBO CIRCULADOR, 45CM. POTENCIA: 150W COM 3 VELOCIDADES. INCLINAVEL: PERMITE DIRECIONAR O AR DE
PROPOSTA. Pregão. Proposta(s) Item: 0001 Descrição: Fogão Quantidade: 1 Unidade de Medida: Unidade
PROPOSTA Pregão Órgão: Prefeitura Municipal de Gravataí Número: 073/2012 Número do Processo: PE 073/2012 Unidade de Compra: Prefeitura Municipal de Gravataí Proposta(s) Item: 0001 Descrição: Fogão Quantidade:
Catálogo de Produtos
Catálogo de Produtos Agora sua casa tem Plena. A Tigre apresenta Plena, nova marca de acessórios para banheiros, lavanderias, áreas externas e complementos hidráulicos. Linha completa com mais de 200 itens.
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/8 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
CATALOGO DE PRODUTOS 2012
CATALOGO DE PRODUTOS 2012 Sumário C62 4 C61 5 C53 7 C41 8 C40 9 Classic C53 C52 C50 C45 C40 C33 C27 C23 10 11 12 13 14 15 16 16 Empresa certificada Uso Geral Duchas Higiênicas Duchas e Acessórios Registros
RESULTADOS DE LICITAÇÕES 2014
Modalidade: CONVITE Última atualização: Setembro de 2015 RESULTADOS DE LICITAÇÕES 2014 CONVITE Nº 001/2014 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CONVITE Nº 001/2014 PROTOCOLO Nº 2014/16/0014 OBJETO: Contratação
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 16 de Outubro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102220
Ata Parcial. Item 0001
Ata Parcial Às 15:00 horas do dia 10 de fevereiro de 2012, reuniu-se o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Gravataí e respectivos membros da Equipe de apoio, designados pela portaria 1926/2010
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 7/2011. Página: 1/6
Página: 1/6 1 VASELINA SÓLIDA (09-08-7930) pç CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA ME (219) 6,7000 1 2 HIPOCLORITO DE SÓDIO 10/12% (09-09-3958) kg CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA ME (219) 1,5000 1 3 SULFATO DE
Torneiras de Cozinha
Torneiras de Cozinha 1178 - C34 1178 - C40 1178 - C50 1178 - C52 1179 - C34 1179 - C50 1179 - C52 1177 - C34 1177 - C40 1177 - C50 1177 - C52 1177, 1178 e 1179 nos acabamentos: C34, C40, C50 e C52 1158
MASCARA RESPIRADOR MASC SAFETY 02.643.007/0001-57 5,00 GL SV 336,00 10,00 336,00
RUA C.E.P.:82.558.149/0001-55 BARAO 88890-000-Grão DO RIO BRANCO, 187 Pará - SC DE GRÃO PARÁ Folha: 1/6 esta Órgãoé a De relação acordo de com todas o Artigo as compras 16 da JOELHO 90.75Bem Adquirido
PODER JUDICIÁRIO Tribunal Superior Eleitoral Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00017/2015
1 de 27 29/05/2015 14:22 Pregão Eletrônico 70017.172015.18983.4661.3574721094.538 PODER JUDICIÁRIO Tribunal Superior Eleitoral Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro Ata de Realização do Pregão
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
LISTA DE MATERIAL / 2016 PRÉ I
LISTA DE MATERIAL / 2016 PRÉ I 01 apontadores com reservatório 01 borracha 01 brinquedo pedagógico próprio para a idade, de plástico ou madeira, para ficar na escola (jogos/animais/blocos) 01 caixa de
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal da Integração Latino Americana. Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00046/2014 (SRP)
24/02/2015 COMPRASNET O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO Pregão Eletrônico MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal da Integração LatinoAmerica Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00046/2014 (SRP)
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR
CV *165/00 27/11/2000 IMPRESSORA UNIVERSAL LTDA PUBLICAÇÕES LEGAIS CONF. CONTRATO Nº 10.000,00 124/00, CONF.. CV 36/2001 19/03/2001 FIMAR AGROINDUSTRIAL LTDA AQUISIÇÃO MADEIRA DE EUCALIPTO E 5.637,12 ANGELIN
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Coordenadoria de e Patrimônio Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2012/000139 Data: 10/07/2012 CNPJ - 08.692.456/0001-71 / BNB COM. EQUIPAM. INFORMATICA LTDA ME Documentos: NOTA
Super leve e econômico Muito resistente Corpo em zamac cromado ou zincado ESGUICHO. Corpo em zamac Ajuste contínuo desde a jato até chuvisco
01 REVÓLVER PINTADO 02 REVÓLVER CROMADO 03 REVÓLVER MINI 08 09 TIPO MAXI Pino para engate rápido JET GARDEN 04 Corpo em zamac pintado Agulha em latão DO BICO TIPOS 11701PR Pintado 11702PR Pintado 11704PR
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A TELEBRÁS Vinculada ao Ministério das Comunicações Diretoria de Administração
CONTRATO Nº 79/2011-TB PROCESSO Nº 108/2011 Data de Assinatura 14/07/2011 Data da Publicação no D.O.U 08/07/11 e 03/08/11 Locação de área de imóvel localizado em Matões/MA para instalação do POP da TELEBRÁS,
O melhor do plástico. Construindo um Novo Tempo
O melhor do plástico. Construindo um Novo Tempo Índice Acessórios para Banheiro... Válvulas... 3 Torneiras-Bóia... 3 Caixas... 3 Sifões... 3 Ferramentas para Construção... 4 Caixas Sifonadas... 4 Bombonas...
1 de 13 07/04/2015 10:24
1 de 13 07/04/2015 10:24 Consumo de Produtos por Setor / Famila - Ano 2015 (no período listado) 2a V.T. DE RIO BRANCO - AC AÇUCAR KG 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 60,60
MATERIAL CONSUMO TRE/AC DEZ./2010 PROCED NE MODALI SR
MATERIAL CONSUMO TRE/AC DEZ./21 PROCED NE MODALI SR FORNECEDOR OBJETO UNID QU P. UNIT P. D P ANT TOTAL 4111/21 319 25, CAPUT CNPJ -.761.34/1-35 / AUTO POSTO FRONTEIRA 284 - GASOLINA COMUM 491 2,92 1.437,22
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) CNPJ:06.026.531/1000-30 - Código: 070007
PREGÃO 969 CSM COMÉRCIO E SERVIÇO 10.471.531/0001-16 FECHADURA DE CILINDRO EM METAL 60 17,79 1.067,40 PREGÃO 969 CSM COMÉRCIO E SERVIÇO 10.471.531/0001-16 FECHADURA DE CILINDRO EM METAL CROMADA 10 17,95
LOTE 01 VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL ITEM DESCRIÇÃO RESUMIDA UNIDADE QUANTIDADE
LOTE 01 ITEM DESCRIÇÃO RESUMIDA UNIDADE QUANTIDADE 1.1 Ponto de rede CAT.5E utilizando ponto de consolidação. Os equipamentos e materiais incluem, cabo UTP 4 pares, tomada RJ45 fêmea (obedecendo padrões
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 20 de Setembro de 2013 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior
925153.572013.2435.5106.4638472112.94
925153.572013.2435.5106.4638472112.94 Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00057/2013 Às 14:26 horas do dia 10 de setembro de 2013, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros
Entrada de Material - Analítico - Por Nota Fiscal
Entrada: 2014000001 Dt. 07/01/2014 Tipo: COMPRA Fornecedor 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 003 - NOTA FISCAL 000.004.403 20/12/2013 001 - EMPENHO 2013NE000817 12/12/2013
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Coordenadoria de e Patrimônio Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000148 Data: 03/11/2010 CNPJ - 08.665.545/0001-29 / M & D GROUP COMERCIAL LTDA. Documentos: NOTA FISCAL 020
Sistema CECAM (Página: 1 / 11) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 11) Movimentação do dia 01 de Agosto de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01 - TESOURO 100119 0/0 000.000.000/0341-77
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
ACID D E S C A L V A D O ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL
DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE FONTE VALOR (NOTA FISCAL, RECIBO) competência jan/15 -- Salários Funcionárias (PAE e PAT) Municipal 4.549,79 competência jan/15
ÁREA TOTAL CASA: 67,50m² ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 80,20m² ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
ENDEREÇO: Rua nº 01 - Loteamento Maria Laura ÁREA TOTAL CASA: 67,50m² 1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA 1.1 Abrigo provisório de madeira executada na obra para alojamento e depósitos de materiais e ferramentas
Experiência 06: MONTAGEM DE UM RACK E USO DE IDENTIFICADORES
( ) Prova ( ) Prova Semestral ( ) Exercícios ( ) Prova Modular ( ) Segunda Chamada ( ) Exame Final ( ) Prática de Laboratório ( ) Aproveitamento Extraordinário de Estudos Nota: Disciplina: Turma: Aluno
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 10/09/2012 Especificação Pesquisa de Preços Nº 004405/2012 Processo 001567 / 2012 Aquisição de Produtos para serem utilizados pela Secretaria de Educação, deste município. Hequias Bicalho Felix -
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 08 de Julho de 2010 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000
50 UNIDADES 50 UNIDADES 50 UNIDADES 15 UNIDADES 50 UNIDADES 6 UNIDADES 6 UNIDADES 10 UNIDADES 5 UNIDADES 5 UNIDADES 5 UNIDADES
30 BROCA DE AĮO INX RAPIDO 8,0MM 31 BROCA DE AĮO INX RAPIDO 10MM 32 PORCA PARLOCK SEXTAVADA M6X7 50 UNIDDAES 33 PORCA PARLOCK SEXTAVADA M8X8 34 PORCA SEXTAVADA M6X4 35 PORCA SEXTAVADA M13 36 PARAFUSO PORCA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO UFOP Pro - Reitoria de Orçamento e Finanças
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 140-2009 OBJETO: aquisição de materiais hidráulicos para manutenção geral dos Campi da UFOP. ITEM DO PREGÃO DESCRIÇÃO 01 Acabamento para Registro de Gaveta de 1 1/2" e 1 1/4".
Entrada de Materiais - Analítico
Nota de Recebimento: 2013000001 Fornecedor: 13.472.885/0001-73 - AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE SERVICOS LTDA - de Recebimento: 11/01/2013 Contábil: 661208/2012 19101.0002.12.008190-7
Anexo I - Planilha de Proposta de Preço
1 ABRACADEIRA COPO DE 1. 1/4 C/ PARAFUSO E BUCHA 2 ABRACADEIRA COPO DE 1/2 C/ PARAFUSO E BUCHA 3 ABRACADEIRA DE COPO 1" C/ PARAFUSO E BUCHA 4 ABRAÇADEIRA EM NYLON 10CM P/ORGANIZAR FIAÇÃO CX CX C/100 5
RELAÇÃO DE ITENS À ADQUIRIR
AVALIAÇÃO COMPETITIVA IDSM/OS MCTI Nº RG010108/2015 ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO: 1.1. Aquisição de Materiais de Expediente em geral para uso nas atividades desenvolvidas pelo CONTRATANTE nas
www.alumbra.com.br SAC 0800-193130
www.alumbra.com.br SAC 0800-193130 SOLUÇÕES FEITAS PARA VOCÊ UMA LINHA SIMPLES COM PERFORMANCE ELEVADA BARI É UMA LINHA QUE ALIA DURABILIDADE AO DESIGN SIMPLES E DE BOM GOSTO Produzida em termoplástico