MASCARA RESPIRADOR MASC SAFETY / ,00 GL SV 336,00 10,00 336,00
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- Isabel Henriques Nobre
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1 RUA C.E.P.: / BARAO Grão DO RIO BRANCO, 187 Pará - SC DE GRÃO PARÁ Folha: 1/6 esta Órgãoé a De relação acordo de com todas o Artigo as compras 16 da JOELHO 90.75Bem Adquirido realizadas Lei Nr , RELAÇÃO no mês de 21 de de Junho MENSAL de 1993, DAS alterada COMPRAS LUVA CANO SANIT. DUPLA ESGOTO CORRER Nome Dezembro/2014. pela Lei Nr , de 08 de Junho de 1994, do Fornecedor CNPJ / CPF QuantidadeUnidPreço 2,00 Unitário 3,90 7,15 6,23 Preço Total CAP PVC JE DN/75 DE 85 PBA 7,01 14,30 12,46 7,80 TE LUVA CURVA DE 90 LATEX 100 CURTA X 100 AMARELA 100 SOFT 3,14 9,59 2,99 7,01 CHAVE COMBINADA 11MM VONDER CVDELAMAR 9,02 3,14 JOELHO ,90 9,59 MASCARA RESPIRADOR MASC SAFETY PC 3,70 3,70 2,99 S/VALV. UN 3,56 9,02 CANO ESGOTO 100 METRO 2,00 MTS 37,00 74,00 8,90 FIO CABO MULTILAN 4 AZUL FOSSAS ESGOTEX SEPTICAS SERVIÇOS LTD LIMPEZA DE / ,00 800,00 3,56 MÃO CONJUNTO GIGANTE TELEFONE DE OBRA SEM DE LÂMPADA FIO COM 140 IDENTIFICADOR ESTRELADELAMAR JUNIOR BROLEZ ALBERTON CAMACHO DEMAY EPP / / ,00 7,00 PC SV 100,00 35,00 1,27 245,00 100,00 96,52 DE PANETONE REFRIGERANTES LOCAÇÃO CHAMADAS - MARCA SORTIDOS VTECH 2 LITROSMERCADO BORGES ELETRODOMESTICOS CLAYTUR GILVANE E COSTA TRANSPORTADORA ASTE SOUZA LTDA KOCH-ME MOVEIS E - INFORMATI TURISTICA / / / ,00 12,00 1,00 128,00 2, ,00 128,00 URNA FIO DUPLO MORTUARIA 2X2.5MM LTDA. ARILTON DELAMAR - KUHNEN ALBERTON - MEDEMAY EPP / / / ,50 3,00 1,00 MTS UN 666,67 500,00 1, ,01 260,37 500,00 35,40 MULTIUSO CLORO MÃO DE C/5 OBRA LITROS GL 5 LT DE QUIMIGRAP LIMPEZA COM. LTDA E REP. LIXA FERRO PRODUTOS / ,00 GL SV 336,00 10,00 336,00 FILTRO OLEO SILVA AUTO CAR LTDA ME / ,00 PC 22,54 5,60 50,00 22,54 5,60
2 RUA C.E.P.: / BARAO Grão DO RIO BRANCO, 187 Pará - SC DE GRÃO PARÁ Folha: 2/6 Órgão JT CABEC. GOLF/FOX Bem Adquirido 1.6 Nome do Fornecedor CNPJ / CPF QuantidadeUnidPreço UN Unitário 76,00 Preço Total OLEO MATERIAL MOTOR LIMPEZA SILVA AUTO CAR LTDA / ,00 4,00 1,00 JG L 25,83 15,00 103,32 45,43 15,00 76,00 PÃO CAVAQUINHO CUCA PASTEL DOCE 115,00 12,71 4,043KG 6,49 0,30 82,49 MINI EM FATIAS 96,00 95,00 1,50 144,00 190,00 26,24 PÃO PRESUNTO PIZZA 101,00 2,00 202,00 34,50 SANDUICHE DILUENTE TINTA 18LTS NATURAL (LATA LITOGRAFADA)SINASC GILVANE COSTA KOCH-ME / ,00 97,00 2,00 179,00 1,25 1,75 121,25 MICROESFERA SINACRYL FLEX AMAR Bca BD18 15,00 UN 345,00 319, , ,70 180,25 D ÁGUADROP ON VIMASTER INDUSTRIAL LTDA / ,00 4, ,00 358,00 PÃO ESPIRAIS DOCEP/ENCADERNAÇÃO PRESENTES GILVANE BRINPEL COMÉRCIO COSTA LTDA-ME KOCH-ME DE BRINQUEDOS E / / ,00 68,00 PCT KG 19,50 6,49 441,32 116,82 APARELHO CAPA CATERPILLAR DE DENTE DVD BRITÂNIA DA RETRO ELETRODOMESTICOS COM. MARTINHO CASA DE SILVA PECAS LTDA MOVEIS, P/TRATORES INFORMATICA SAOE / / ,00 2,00 135,00 55,00 275,00 270,00 39,00 MAO CONSERTO DE OBRA POR HORA IMBRAULINO DOMINGOS ALEXANDRE - ME / CORSA WEEKEND MLV MMD ,00 4,00 40, ,00 PNEU 15,00 100,00 LAVAÇAO 6,00 1,00 25,00 150,00 LAVAÇÃOKOMBI 3,00 40,00 120,00 15,00 BRAÇADEIRA HIDR 9MM PAULO PEDRO GESSER - ME / ,00 45,00 0,90 315,00 25,00 ENGATE CONEXÃO FITA RAPIDO RÁPIDO TORNEIRA 1/2 2,00 3,79 3,51 1,80 UNIÃO ISOLANTE 20 MTS 5,00 7,58 MULTIUSO INTERNA MANGUEIRA 3/8 DELAMAR ALBERTON DEMAY EPP / ,00 UN 0,50 3,51 CLORO C/5 LITROS GL 5 LT 2,00 20,00 5,00 DE QUIMIGRAP LIMPEZA COM. LTDAE REP. PRODUTOS / ,00 GL 10,00 40,00 0,50
3 RUA C.E.P.: / BARAO Grão DO RIO BRANCO, 187 Pará - SC DE GRÃO PARÁ Folha: 3/6 Órgão CUICA - BORRACHA Bem Adquirido Nome do Fornecedor CNPJ / CPF QuantidadeUnidPreço 6,00 Unitário 25,00 Preço Total SECRETARIA CRUZETA COLA SUPERCIANO CARDAM20GR AUTOMOT.LTDA VOLFOR DELAMAR MECANICA ALBERTON DE DEMAY VEIC. EPP / / ,00 9,05 150,00 FAZENDA DA ADMNISTRAÇÃO ECONTRATAÇÃO GENGIVA PRESTAÇÃO DE DE PESSOA SERVIÇOS JURÍDICA, D EPLAN CONSULTORIA ASSOCIADA ME / , ,00 55,00 PARAFUSODE CONCHA COML DE EQUIP. RODOV. TAVARES LTDA UN 1.973, ,00 9,05 HD FONTE 320 ATX GB ME EZEQUIEL DE SOUZA KULKAMP / / ,00 1,00 PC 230,00 12,30 90,00 230,00 98,40 PAO BOLO SALGADINHOS MASSINHA MANTEIGA 500,00 11,00 4,00 25,00 4,75 0,43 215,00 275,00 19,00 90,00 ROSCAS PÃO CUCA NATA REFRIGERANTE INTEGRAL (BOLO) 21,00 10,00 4,00 PT 28,00 3,00 3,75 224,00 30,00 78,75 CAVAQUINHO2 LITROS 8,00 4,50 20,00 PÃO PAO INTEGRAL 50,00 4,00 0,30 5,00 36,00 DOCINHOS DE MILHO 10,00 5,25 15,00 CUCA MASSINHA 4,75 20,00 SALGADINHOS 100,00 0,45 52,50 NATA(BOLO) 250,00 6,00 UN 28,00 0,43 107,50 168,00 28,50 MÃO DE OBRA GILVANE COSTA KOCH-ME / PT 3,00 12,00 45,00 PARAFUSO CLORO MARTINHO COM. DE PECAS P/TRATORES ME SAO / ,00 PC SV 126,00 12,00 126,00 DETERGENTE C/5 LITROS C/ 5 LITROS 1,00 GL 48,00 BLOCO 50X03 DESINFETANTE GRAMPEADOR 15X21 REQUISIÇÃO P/ BANHEIRO DE COMPRA EXTERVAL DE QUIMIGRAP LIMPEZA INDUSTRIA COM. E REP. GRÁFICA DE PRODUTOS LTDA - ME / / ,00 2,00 10,50 10,00 210,00 GRAMPO FAMA PRESENTES BRINPEL COMÉRCIO LTDA-MEDE BRINQUEDOS E / ,00 UN 18,50 3,50 20,00 18,50 3,50
4 RUA C.E.P.: / BARAO Grão DO RIO BRANCO, 187 Pará - SC DE GRÃO PARÁ Folha: 4/6 Órgão PAPEL VERGÊBem Adquirido PRESENTES BRINPEL COMÉRCIO Nome LTDA-ME do Fornecedor DE BRINQUEDOS E / CNPJ / CPF QuantidadeUnidPreço 50,00 Unitário 0,40 Preço Total CARTUCHO PRETO 20,00 CARIMBO ORIGINAL 60 COLORIDO 80,00 MÃO BATERIA DE OBRA 37X76 REMANUFATURADOS SILVA & VITORASSI INFORMATICA LT E / SV 70,00 70,00 80,00 REGULADOR 130 AH 380,00 53,00 380,00 RETIFICADOR MÃO PROTETOR DE OBRA GILBERTO ALCEU GERALDI GONCALVES - MECOSTA - ME / / SV 980,00 88,00 980,00 53,00 PSC SOLAR 498/5 COMERCIO SUPER PROTECAO DE EQ. INDUSTRIA MEE / ,00 19,78 395,60 88,00 MÃO PSD PSL /1 45,00 85,00 FILTRO DE ARS OBRA 3003 SV 120,00 90,00 180,00 120,00 45,00 CARTUCHO PARKER COLORIDO RACOR Nº FS1015/S3015POSTO 28 SILVA & VITORASSI INFORMATICA E 2,00 100,00 200,00 85,00 14/9/ X20 900X20 REMANUFATURADOS / ,00 1,00 5,00 8,00 250,00 130,00 100,00 60, , ,00 800,00 60,00 CAMARA 900X16 10/05/ /22 4,00 150,00 140,00 PÃO D'AGUA DE AR 750 X 16 POSTO GRÃO-PARÁ LTDA / ,00 6,00 PC 90,00 540,00 600,00 BOLO DOCE UN 140,00 0,25 840,00 CIMENTO FECHADURA DE CHOCOLATE SC 50 KG GILVANE COSTA KOCH-ME / ,00 SC 27,00 28,00 224,00 25,00 EXT SOPRANO INOX POP LINE 35,00 PARAFUSO TECLADO 4,5X35 PHILIPS DELAMAR ALBERTON DEMAY EPP / ,00 25,66 0,14 27,00 PASTA PS/ EZEQUIEL DE SOUZA KULKAMP / ,00 25,66 MÃO DE LARGA OBRA PRESENTES ARLINDO BRINPEL COMÉRCIO STOPOSOL LTDA-MEDE DACOREGIO BRINQUEDOS E / ,00 8,25 49,50 25,00 0,56 FONTE ATX EZEQUIEL DE SOUZA KULKAMP / ,00 UN SV 2.400,00 65, ,00 65,00
5 RUA C.E.P.: / BARAO Grão DO RIO BRANCO, 187 Pará - SC DE GRÃO PARÁ Folha: 5/6 Órgão ARRUELA BUCHA CAIXA ALUMÍNIO FISCHER Bem P/ Adquirido ELETRODUTO C/ Nome do Fornecedor CNPJ / CPF QuantidadeUnidPreço 24,00 3,00 Unitário 1,60 0,06 Preço Total CANALETA P/ DIJUNTORES TIGRE 1,00 76,68 76,68 4,80 DIJUNTORES ELETRODUTO 20X10X200 MINI 3MDIN C/ 10,16,20,25,32 TAMPA FIO 18,00 6,00 PC 6,84 6,44 115,92 41,04 1,44 ANTICHAMA 1,5MM 10,0mm 10M 100,00 10,00 2,00 MT 6,00 0,64 3,98 398,00 159,20 12,00 2,5MM 400,00 552,00 6,40 FIO ISOLADOR PARAFUSO PENTE DE COBRE PIMENTÃO FLEXÍVEL 4,0MM 200,00 40,00 1,38 1,85 4,80 276,00 RONDONA 3,5 X 40 24,00 0,09 74,00 TOMADA DE BARRAMENTO 1P 10,05 19,20 GRAMPO SOBREPOR TRILHO P/ FIO PLASTICA - FERRO30X30 DELAMAR ALBERTON DEMAY EPP / ,00 12,00 UN PC 4,98 0,16 59,76 16,00 20,10 2,16 COLA FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTEBRINPEL 3,00 1,00 CX 12,75 2,85 38,25 ARG PISO TILECOL CEJATEL BASTÃO20KG 45 X 45 PRESENTES COMÉRCIO LTDA-MEDE BRINQUEDOS E / ,00 2,00 6,80 6,50 272,00 13,00 2,85 REJUNTO SEPARADOR PISO 5MM E OUTROS ,00 50,00 2,00 KG 16,40 2,00 3, ,40 LIXA FOSCADELAMAR 4,00 LT 100,00 MASSA 80 TAPA ACRILICA FURO 360G 18L NOBRE 10,00 8,00 M 234,45 3, ,60 937,80 35,20 7,12 TINTA TRINCHA SOLVENTE ROLO DE ANJO CONDOR LÃ ESMALTE 23 CM7713,6 LT 5,00 7,00 2,00 UN LT 73,71 23,95 27,22 5,51 515,97 136,10 PAPEL 5 LTS DELAMAR ALBERTON DEMAY EPP / PC 51,73 47,90 HUB 04 A4 PORTAS PRESENTES BRINPEL COMÉRCIO LTDA-ME DE BRINQUEDOS E / ,00 RES 14,95 224,25 51,73 11,02 FONTE ATX EZEQUIEL DE SOUZA KULKAMP / ,00 UN 55,00 90,00 55,00 90,00
6 RUA C.E.P.: / BARAO Grão DO RIO BRANCO, 187 Pará - SC DE GRÃO PARÁ Folha: 6/6 Órgão HD 320 GBBem Adquirido EZEQUIEL DE Nome SOUZA do Fornecedor KULKAMP / CNPJ / CPF QuantidadeUnidPreço 1,00 PCTotal Geral Unitário 280, > Preço ,53 Total 280,00
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 7/2011. Página: 1/6
Página: 1/6 1 VASELINA SÓLIDA (09-08-7930) pç CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA ME (219) 6,7000 1 2 HIPOCLORITO DE SÓDIO 10/12% (09-09-3958) kg CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA ME (219) 1,5000 1 3 SULFATO DE
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Lote LOTE 01 Item(*) Código Especificação Unidade Marca/Modelo Unitário Valor Total 00002 00025449 CABO FLEXIVEL 10MM - METRO 300,0 00003 00025243 CABO FLEXIVEL 2,5MM - METRO 600,0 00004 00025244 CABO
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
FUNDO MUN. DE HABITACAO E Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação
1 de 13 07/04/2015 10:24
1 de 13 07/04/2015 10:24 Consumo de Produtos por Setor / Famila - Ano 2015 (no período listado) 2a V.T. DE RIO BRANCO - AC AÇUCAR KG 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 60,60
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
119 Acionador completo V.D 1.1/2 baixa pressão Docol unid 30 R$ 65,00 R$ 69,00 R$ 65,00 R$ 66,33 R$ 1.990,00 120 Araldite (lento) unid 15 R$ 34,00 R$ 19,10 R$ 34,00 R$ 29,03 R$ 435,50 121 Assento sanitário
04/07/13 CFISCAL ECT EMPR BRASIL CORREIOS envio de convites Titulo Cidadão Maes tro MARCO MELISCKI UND 210 R$ 1,20 R$ 252,00 R$ 252,00
Câmara Municipal de Araras COMPRAS DO MÊS DE JULHO 2013 Art. 16 da Lei 8666 de 24 de junho de 1993 Data N. Fiscal Fornecedor Descrição UND Qtde Pço Unit Pço Total Total NF 01/07/13 CFISCAL ECT EMP BRASIL
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada
07//0 8:4:50 Entrada de - Analítico - Por Entrada Órgão: 00 - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL U.G.: 0007 - PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS Almoxarifado: 000 - ALMOXARIFADO PR/AM Período: 0//0 a 0//0 Entrada:
MUNICÍPIO DE Guaratinguetá
1 / 7 Processos licitatórios por Dispensa Nome do fornecedor... C.N.P.J... P.Compra P.LicitaçãoDescrição do bem... Unidade... Preço unitário Quantidade TUBOSFOR COMERCIAL HIDRAULICA SANEAM 06.991.883/0001-25
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Relatório de Compras de Material de Consumo do Mês de Janeiro
Fornecedor: CNPJ - 66.752.478/0001-86 / DRACMA COMERCIO DE PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 111000001152200775 03/12/2007 EMPENHO 2007NE000437 03/12/2007 NOTA FISCAL 000908
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
ÁREA TOTAL CASA: 67,50m² ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 80,20m² ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
ENDEREÇO: Rua nº 01 - Loteamento Maria Laura ÁREA TOTAL CASA: 67,50m² 1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA 1.1 Abrigo provisório de madeira executada na obra para alojamento e depósitos de materiais e ferramentas
Câmara Municipal de Guarapuava - 2016
Página:1 36 - ALMOXARIFADO 23 - LEITE UHT INTEGRAL 41 2,5500 1.060,80 (16) (415,65) 25 2,5500 645,15 24 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GR 17 8,9000 1.557,50 (4) (382,70) 13 8,9000 1.174,80 25 - AÇÚCAR REFINADO
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
FUNDO DE ASSISTENCIA DE CURITIBANOS Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é
EDITAL DE PREGÃO N.º 60/15 RETIFICADO EM 07/01/2016
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE CNPJ: 21.260.443/00-91 - Inscrição Estadual: isento Rua Nonô Ventura, 394, CEP 35680-5, Bairro Lourdes - Itaúna/MG EDITAL DE PREGÃO N.º 60/15 RETIFICADO EM 07//26
ESTADO DE SANTA CATARINA
Folha: 1/10 (As propostas serão abertas para julgamento às 09:15 horas do dia 23/05/2011). Fornecedor:... Endereço:... Cidade:... Estado:... Telefone: CNPJ / CPF:... Inscrição Estadual:... Fax: Validade
MUNICÍPIO DE Viçosa. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto Processos homologados no período de: Julho de 2011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET.
1 / 7 IRMAOS MACEDO PECAS E SERVICOS LTDA M 00.684.375/0001-18 52 / 2.011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET. P/ HS 18,5000 600,00 11.100,00 VEÍCULOS FIAT E VW LINHA LEVE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Prefeitura Municipal de Rio Verde - Goiás Comissão Permanente de Licitação
1 PROCESSO Nº 2013004028 Prefeitura Municipal de Rio Verde - PREGÃO PRESENCIAL Nº080/2013, Aquisição de materiais elétricos e materiais para manutenção de bens móveis e imóveis, para manutenção das unidades
RESULTADO FINAL PREGÃO PRESENCIAL Nº. 29/2013 PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 144/2013 MENOR PREÇO POR LOTE
RESULTADO FINAL PREGÃO PRESENCIAL Nº. 29/2013 PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 144/2013 MENOR PREÇO POR LOTE LOTE 1: EMPRESA VENCEDORA: MORAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Cód. SAAE Item Objeto Unid. Quant. Mar
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/8 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Prefeitura Municipal de São Benedito publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VI Nº 1229 Prefeitura Municipal de São Benedito publica: Papel Timbrado - Cotações de Preços - Objeto: Seleção de empresa para aquisição de material de construção, elétrico,
Cód. Descrição Emb. Cód. Descrição Emb. ANÚNCIO
ANÚNCIO 2 1801365 BENGALA 1 1/2X5MT -------------------------------------------------------------- 005 PÇ 1801388 BENGALA 1 1/4X5MT -------------------------------------------------------------- 005 PÇ
ÁREA TOTAL TERRENO: 325,00m² ÁREA TOTAL CASA: 48,00m² ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 65,00m² ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
1 1.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA Abrigo provisório de madeira executada na obra para alojamento e depósitos de materiais e ferramentas 01520.8.1.1 m² 7,50 1.2 Ligação provisória de água para a obra
Planta Popular Pré Aprovada Tipo 3
1 Aprovada Previamente pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda através do Processo Administrativo nº 5629/98, decreto 8050, artº. 4. Esquema de Arquitetura - 1º Pavimento 2 Esquema de Ampliação 2º Pavimento
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: 0012 - ALMOXARIFADO PR/BA Entrada: 2012/000158 Data: 04/07/2012 CNPJ - 33.857.293/0001-87 / VR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Documentos: PROCESSO
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Informática. Cartuchos de toner, preto, compatível, novo, primeiro uso, para impressora LaserJet HP 1022, Q2612A 13. Informática
POSIÇÃO DE ESTOQUE EM 1 DE MARÇO DE 016 Itens Qtde. Grupo Estoque Açúcar cristal 5kg 39 Gêneros Alimentícios Café em pó 500g 86 Gêneros Alimentícios Adesivo Banheiro 49 Higiene e Limpeza Álcool Gel 500g
PESQUISA DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
PESQUISA DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FEVEREIRO 2008 RESULTADOS DE RIO BRANCO - ACRE Outras informações: (68) 3212-4200 / 3212-4246 / 3212-4284 Ano 04 - Nº. 37 1. OBJETIVO O objetivo desta pesquisa
8-Pregão Eletrônico n 134/2014 Fios e cabos validade da Ata 17/08/2015. Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00134/2014 (SRP)
8-Pregão Eletrônico n 134/2014 Fios e cabos validade da Ata 17/08/2015 Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00134/2014 (SRP) Às 09:30 horas do dia 30 de junho de 2014, reuniram-se o Pregoeiro Oficial
Câmara Municipal de Araras
Câmara Municipal de Araras COMPRAS E SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO 2013 Art. 16 da Lei 8666 de 24 de junho de 1993 Data N. Fiscal Fornecedor Descrição UND Qtde Pço Unit Pço Total Total NF 01/10/13 000020
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Coordenadoria de e Patrimônio Seção de Almoxarifado 01/12/2010 13:23:10 Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) 001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 070011
Estimativa. Unioeste 42617/2014 Cod. Fornecedor Classificação Vlr.Un. Total. Setor Processo Item edital
Filtrado por ( : = '' ) E ( Validade: >= 03/06/2015 ) E (Imprimir quantidades por setor de consumo = Não) Página 1 de 1 Fornecedor Classificação Vlr.Un. -------Em haver------- 440 8400 Abraçadeira p/ Eletroduto
Câmara Municipal de Araras
Câmara Municipal de Araras COMPRAS E SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO DE 2014 Art. 16 da Lei 8666 de 24 de junho de 1993 Data N. Fiscal Fornecedor Descrição UND Qtde Pço Unit Pço Total Total NF 01/07/14 004194
ANEXO IV FPTI FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU PLANILHA DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO Proposta Registro de Preço
ANEXO IV FPTI FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU PLANILHA DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO Proposta Registro de Preço ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE VALOR VALOR MÃO VALOR MÁXIMO
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Compras Efetuadas por Período
Sistema de Compras Pág. 1 de 95 Secretaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15 45962 PULPTO 8468 13/04/2007 ACRILTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: UN 1,00 1.380,00 1.380,00
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
1 de 19 03/05/2013 09:42
1 de 19 03/05/2013 09:42 Pregão Eletrônico MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA EXECUTIVA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Catarinense Campus Araquari
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 03/12/2012 Especificação Dispensa Nº 000200/2012 Processo 000060 / 2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOMENAGEM PARA SEREM ENTREGUES EM SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE HONRARIAS E TÍTULOS DE CIDADÂNIA A SE
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000194 Data: 30/09/2010 CNPJ - 00.429.605/0001-00 / IVO ELETRICA E FERRAGENS LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 1161552201008 EMPENHO
CATÁLOGO DE PRODUTOS
CATÁLOGO DE PRODUTOS QUALIDADE INDISCUTÍVEL A CROM é uma Indústria de Soluções em Plástico, localizada em São Bento do Sul, região do Planalto Norte de Santa Catarina. Destaca-se com uma ampla linha de
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
O melhor do plástico. Construindo um Novo Tempo
O melhor do plástico. Construindo um Novo Tempo Índice Acessórios para Banheiro... Válvulas... 3 Torneiras-Bóia... 3 Caixas... 3 Sifões... 3 Ferramentas para Construção... 4 Caixas Sifonadas... 4 Bombonas...
ERRATA EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA nº 001/2017
ERRATA EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA nº 001/2017 ANEXO 02 Termo referencial com as especificações dos itens e estimativa de quantidade Inclusão da coluna contendo a descrição da unidade dos materiais
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Prefeitura Municipal de Porto Alegre Secretaria Municipal da Fazenda Area de Compras e Serviços Pregão Eletrônico nº 001.005284.13.9 Após analisados todos os atos e adjudicados todos
LISTAGEM DE MATERIAIS ANPAVA
LISTAGEM DE MATERIAIS ANPAVA ACIDO MURIAX LT ACIDO MURIAX CAIXA CX ACUCAR Und ADOCANTE AGUA SANITARIA BB AGUA SANITARIA BRILUX AGUA SANITARIA CLORAL AGUA SANITARIA MANIA 1 LITRO ALGICIDA DE CHOQUE 2LT
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Prefeitura Muncipal de Porto Alegre Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo
BLOCO C 1. SERVIÇOS INICIAIS 1.1 LOCACAO DE OBRA POR m2 CONSTRUIDO M2 397,48 2,99 1.187,47 1.187,47 2. MOVIMENTOS DE TERRA 2.1 BALDRAME E BLOCOS DE FUNDAÇÃO 2.1.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM MAT.1a CAT.,ATE
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE SUPERINTENDÊNCIA DE ARQUITETURA ENGENHARIA PROCURADORIA GERAL UFF
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE SUPERINTENDÊNCIA DE ARQUITETURA ENGENHARIA PROCURADORIA GERAL UFF MÊS DE REFERÊNCIA JULHO/ 2015 BDI 20% Item Discriminação Unid. Quant. 1 SERVIÇOS
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/47 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Preto - cód. 3340 cód. 4066. Agora sua empresa tem mais uma oportunidade de economia. Uma vantagem que a AMC Distribuidora oferece somente para você!
Promoção válida até 10/01/2014 ou enquanto durarem os estoques. Mega Promoção de Final de Ano Bocal com plafon Caixa de correio PVC grande Preto - cód. 3340 cód. 4066 1 29,79,69 Branco - cód. 2307 Liquikal
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ÁRIDO SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS EMITIDO EM 04/03/2015 10:04 RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS Grupo de Material: 3022 Somente Materiais
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014
7 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014 Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Srº GUTEMBERG PEREIRA DA ROCHA, em cumprimento aos termos do artigo
50 UNIDADES 50 UNIDADES 50 UNIDADES 15 UNIDADES 50 UNIDADES 6 UNIDADES 6 UNIDADES 10 UNIDADES 5 UNIDADES 5 UNIDADES 5 UNIDADES
30 BROCA DE AĮO INX RAPIDO 8,0MM 31 BROCA DE AĮO INX RAPIDO 10MM 32 PORCA PARLOCK SEXTAVADA M6X7 50 UNIDDAES 33 PORCA PARLOCK SEXTAVADA M8X8 34 PORCA SEXTAVADA M6X4 35 PORCA SEXTAVADA M13 36 PARAFUSO PORCA
Atos Oficiais Administrativos
RIO DE JANEIRO. QUARTA-FEIRA, 29 de Fevereiro de 2012 ANO V N 426 Atos Oficiais Administrativos ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 16/2012. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM, No dia 17 de Fevereiro de 2012, na
RELATÓRIO DE VENCEDORES 177.732.390-00 BEIJA-FLORZINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI
RELATÓRIO DE VENCEDORES 177.732.390-00 BEIJA-FLORZINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 6 Cimento comum 50 kg campeão 3000 UNID. R$ 21,00 R$ 63.000,00 Tinta Epóxi para parede e piso (ginásio e quadras
Objeto: EDITAL Nº 008/2011 - PROCESSO Nº 9966/2010 - PREGÃO PRESENCIAL RP - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERRALHERIA. Itens:
IVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ Página: 1 / 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1.05.020-000001 1.12.013-000014 1.12.013-000016 1.12.013-000010 1.10.030-000005
1.18. 2 Material Básico Qntde Unid. Valor Unitário Valor Total 2.1 Material Básico:argamassa Ac3,rejunte acrílico e cruzeta 1,5mm 1,00 Unid.
1 Mão de Obra Civil e Hidraulica Qntde Unid. Valor Unitário Valor Total 1.1 Retirada de paredes drywall 44,72 m2 1.2 Retirada de pisos - Banheiro e copa 8,10 m2 1.3 Retirada de vaso sanitário 4,00 Unid.
1.18. 2 Material Básico Qntde Unid. Valor Unitário Valor Total 2.1 Material Básico:argamassa Ac3,rejunte acrílico e cruzeta 1,5mm Unid.
1 Mão de Obra Civil e Hidraulica Qntde Valor Unitário Valor Total 1.1 Retirada de paredes drywall m2 1.2 Retirada de pisos - Banheiro e copa m2 1.3 Retirada de vaso sanitário 1.4 Retirada de cuba 1.5 Assentamento
ANEXO I - PLANILHA DE COTAÇÃO (PCT)
ANEXO I - PLANILHA DE COTAÇÃO (PCT) LICITAÇÃO MOD.:PREGÃO PRESENCIAL Nº 59 /2011 TIPO: MENOR PREÇO Data e Hora da Entrega das Propostas: 15/09/2011 Horas: 09h30min Órgão/Entidade: 4.40 MINISTÉRIO PUBLICO
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. (Página: 1 / 10) 304 / 2015 00 10/04/2015 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 10.0090/GASOLINA COMUM LITROS 1,000 372.622,0000 305 / 2015 00 10/04/2015 IS-C
ANEXO - II. PLANILHA ESTIMATIVA DE PREÇOS E SERVIÇOS Preço Descrição Und Qnt
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA PLANILHA ESTIMATIVA DE PREÇOS E SERVIÇOS Preço Descrição Und Qnt Preço Total Unitário
FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS O NOSSO TRABALHO FACILITA O SEU
FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS O NOSSO TRABALHO FACILITA O SEU O NOSSO TRABALHO FACILITA O SEU Trazer até você produtos inovadores, que atendam e superem cada vez mais as suas expectativas, com processos de
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE SAO FRANCISCO DO SUL F CNPJ: 86.132.156/0001-41 RUA 7 DE SETEMBRO, 93 C.E.P.: 89240-000 - SÃO FRANCISCO DO SUL - SC RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16
MUNICÍPIO DE SANHARÓ - PE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA 1 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2015 Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos procedimentos relativos à licitação acima indicada, que objetiva: Aquisição Parcelada de
Planilha Orçamento - GLOBAL
2. SERVIÇOS PRELIMINARES 2. 1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA Planilha Orçamento - GLOBAL 2. 1. 1. DESPESAS COM PESSOAL CONTRAMESTRE 3,00 MS 2.940,96 8.822,88 0,00 0,00 8.822,88 - - 11.028,60 11.028,60 2. 2. MEDICINA
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO Abertas às propostas, a Pregoeira de acordo com o que determina a Lei nº. 10.520/2002, adjudica o Processo Licitatório tipo PREGÃO PRESENCIAL nº. 006/2013, objetivando: Á contratação,
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE GOIÁS RELATÓRIO ANALÍTICO DE PAGAMENTOS - NOVEMBRO 2010
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS Rua 23 - Jardim Goiás - 74.805-100 - Goiânia/GO - Fones (62) 3243-8309 / 3243-8359 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE GOIÁS RELATÓRIO
Anexo III - Modelo de Proposta- HIDRÁULICO-SANITÁRIO
Nome Banco: Agência: Conta Corrente: End.: Telefone: CNPJ: Máx. Máx. 74 Acabamento p/ válvula cromado unid 03 25,00 75,00 75 Acessório bastão para toalha (pvc) unid 05 7,40 37,00 76 Acessório cabide inox
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 10/09/2012 Especificação Pesquisa de Preços Nº 004405/2012 Processo 001567 / 2012 Aquisição de Produtos para serem utilizados pela Secretaria de Educação, deste município. Hequias Bicalho Felix -
ORÇAMENTO ART/RRT Nº: RRT 0000001244017 BDI já incluso no orçamento: 26% 26 Tomador: MUNICIPIO DE PALMITAL - PR
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.108,23 1.1 Abrigo provisório c/ pavimento para alojamento e depósito m² 12,00 133,05 1.596,60 74209/1 1.2 Placa da obra - padrão governo federal m² 3,00 205,83 617,49 74210/1
LISTA DE MATERIAIS DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO
LISTA DE MATERIAIS DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO Código Descrição Padronizada do Material idade 17011 Caneta marcadora para quadro branco, recarregável, cor preta 17012 Caneta marcadora para quadro branco,
Data Processo Protocolo Nº ou Contratações de Bens ou Serviços - Compra Direta, com dispensa ou Inexigibilidade de Licitação MARÇO - 2012 Objeto Fornecedor Prazo Quant. Valor Unitário R$ folha 1/1 Valor
*-- ABERTURA DAS PROPOSTAS --* REGAO ELETRONIC NRO. 19/2013 *** DIA 04/03/2013 AS 09:00 HORAS
Página 1 de 5 = F I R M A = = C G C / C P F = = E N D E R E C O = = TELEFONE = =RAMAL= = C I D A D E = = UF = = C E P = = E - M A I L = SOLICITAMOS COTAR PRECOS PARA OS MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS,
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICPIO DE SO VALRIO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
RETIFICAO DE EDITAL DE PREGO ELETRNICO N 03/2015 Nos termos da Lei 8.666/93, o Municםpio de Sדo Valיrio do Sul/RS, comunica as seguintes alteraחץes no Edital de Pregדo Eletrפnico n. 03/2015, Processo n.
EDITAL Nº 004/HUST/2012 LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
EDITAL Nº 004/HUST/2012 LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO O Diretor Geral do Hospital Universitário Santa Terezinha - HUST, Prof. Adgar Zeferino Bittencourt,
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Coordenadoria de e Patrimônio Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000148 Data: 03/11/2010 CNPJ - 08.665.545/0001-29 / M & D GROUP COMERCIAL LTDA. Documentos: NOTA FISCAL 020
RELAÇÃO DE ITENS À ADQUIRIR
AVALIAÇÃO COMPETITIVA IDSM/OS MCTI Nº RG010108/2015 ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO: 1.1. Aquisição de Materiais de Expediente em geral para uso nas atividades desenvolvidas pelo CONTRATANTE nas
1 de 34 09/01/2012 10:30
OMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO 1 de 34 09/01/2012 10:30 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal da Integração Latino-Americana Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00018/2011 (SRP)
ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM
- TIPO 02 - ÁREA = 2,73 m² BDI 19,69% 1,1969 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES. SUB TOTAL 112,67 1.1 74077/001 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO
PRÉDIO SRNO - INFRAERO
I - SISTEMA DE EXPANSÃO DIRETA - VRF I.1 - SISTEMA 01 - TÉRREO I.1.1 EQUIPAMENTOS VRF - conforme especificação Módulo externo (condensador) 48 HP - 380 V - 3F unid. 1,00 Evaporadora Cassete 4 Vias - 9.000
LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA ITEM QUANT. UN. ESPECIFICAÇÃO MARCA
LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA 1 300 UN 2 200 L 3 100 UN 4 20 UN 5 2 UN 6 200 UN 7 200 UN 8 300 UN 9 250 UN 10 500 UN Água sanitária 1Lt, desinfetante e alvejante. Álcool Etílico Hidratado, 1Lt, mínimo de
SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORREGO FUNDO /
02.450.972/000103 CASA CORREGO FUNDO LTDA EPP Cod Produto Descrição do produto Quantidade Unidade Prç unitário Total do item Marca 00000001790 ADAPTADOR SOLDAVEL 20 x 1/2 800,0000 UN 0,1900 152,00 00000001791
CAIXA SIFONADA QUADRADA 3 ENTRADAS. Amanco. Código Descrição Emb. Fornec. Herc Herc. Cx/12 Cx/12 Sc/12 Sc/12 Sc/12
Acessório para Esgoto ANEL DE BORRACHA PARA ESGOTO Caixas Sinfonadas CAIXA SIFONADA QUADRADA 3 ENTRADAS Caixas de Gordura CAIXA DE GORDURA QUADRADA 220418 220426 220434 220442 220450 1 0 0 0 0 Acessório
Cliente: Exemplo 26/06/2012 Estado: TO 07:11:32. Estimativa Custo de Reforma. Resumo da Estimativa de Custos de Reforma Residencial por Ambiente
Cliente: Exemplo 26/06/2012 Estado: TO 07:11:32 Estimativa Custo de Reforma Resumo da Estimativa de Custos de Reforma Residencial por Ambiente Ambientes Custos Parcias Mão de Obra Material (%) 1 Sala de
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Lote LOTE 01 Item(*) Código Especificação Unidade Marca Unitário Valor Total 00001 00025441 ACABAMENTO PARA CANALETA SISTEMA X TAMANHO 20 X 10 X 2100MM - 210,0 00023 00025525 CHUVEIRO ELETRICO 110V - 00067
ESTADO DO ACRE Secretaria de Estado da Gestão Administrativa Secretaria Adjunta de Compras e Licitações Comissão Permanente de Licitação CPL 04
1 2 ABSORVENTE HIGIENICO NOTURNO; COBERTURA SUAVE; COM ABAS; FLUXO NORMAL; PACOTE COM 08 ADES; CAIXA COM 24 PACOTES. AVENTAL DE PLASTICO - FORRADO FORRADO TAMANHO MÉDIO COM BOLSO AS MELO CX 60 85,00 5.100,00
Anexo I - Planilha de Proposta de Preço
1 ABRACADEIRA COPO DE 1. 1/4 C/ PARAFUSO E BUCHA 2 ABRACADEIRA COPO DE 1/2 C/ PARAFUSO E BUCHA 3 ABRACADEIRA DE COPO 1" C/ PARAFUSO E BUCHA 4 ABRAÇADEIRA EM NYLON 10CM P/ORGANIZAR FIAÇÃO CX CX C/100 5
10605C-Krona-CatalogoProdutosSimples2012-Port-3col-A4.indd 1
0605C-Krona-CatalogoProdutosSimples202-Port-3col-A4.indd 8/04/2 0:35 Conexões Soldáveis Tubo de PVC Soldável NBR 5648 Adaptador Curto com Bolsa e Rosca Adaptador p/ Cx. D água com Borracha Vedação 0023
Planta Popular Pré Aprovada Tipo P-1
1 Planta Baixa A implantação da obra deverá respeitar: A existência da calçada; O afastamento frontal de 3,00m; Os afastamentos laterais de 1,50m; A garagem poderá se utilizar de 1/3 do afastamento frontal
Planilha de Orçamento GLOBAL
Prefeitura Municipal de 1. SERVIÇOS INICIAIS.1 DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO.2 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS (E=15CM).3 DEMOLICAO DE PISO DE TABUAS CORRIDAS.4 RETIRADA DE ESQUADRIAS.5
TRE-AC - RELAÇÃO DE COMPRAS - NOVEMBRO/2012 Material de Consumo
TRE-AC - RELAÇÃO DE COMPRAS - NOVEMBRO/2012 Material de Consumo PROCED NE MODALID. FORNECEDOR OBJETO UNID QUANT P. UNIT P. TOTAL 200003202 - ELEMENTO FLITRO DE OLEO UN 1 R$ 98,38 R$ 98,38 200003464 - FILTRO
http://10.14.0.19:10000/smc/estoque?p=cl1185
Page 1 of 7 Consumo de Produtos por Setor / Famila - Ano 2012 (no período listado) ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL RM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 41,37 Total Setor
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
DATA agosto/2013 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.2 74209/001 Aquisição e assentamento de placas de obra em aço galvanizado. Abrigo Provisorio de madeira executado na obra para m² 6,00 157,35 944,10 1.3 01520.8.1.1