RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
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- Patrícia Vasques Moreira
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1 ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE SAO FRANCISCO DO SUL F CNPJ: / RUA 7 DE SETEMBRO, 93 C.E.P.: SÃO FRANCISCO DO SUL - SC RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr , de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr , de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Fevereiro/2011. Órgão Bem Adquirido SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO GASOLINA COMUM ALCOOL COMBUSTIVEL OLEO DIESEL GASOLINA COMUM ALCOOL COMBUSTIVEL HIDROMETRO MULTIJATO MAG. - DE 1/2" TEE PVC SOLDAVEL - 25 MM BORRACHA PARA CARIMBO CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO CLORO GÁS REFRIGERANTE VEDADOR ÓLEO - MONTANA FILTRO DE ÓLEO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Nome do Fornecedor ORBDISK SERVIÇOS E DETETIZAÇÃO LTDA ORBDISK SERVIÇOS E DETETIZAÇÃO LTDA POSTO SAN REMO LTDA. POSTO SAN REMO LTDA. POSTO SAN REMO LTDA. POSTO SAN REMO LTDA. POSTO SAN REMO LTDA. LAO INDÚSTRIA LTDA. FORTSAM COMERCIAL LTDA. TEKA CARIMBOS LTDA-ME TEKA CARIMBOS LTDA-ME HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA KOENTOPP VEÍCULOS LTDA KOENTOPP VEÍCULOS LTDA KOENTOPP VEÍCULOS LTDA RODRIGO DAVID MIRA ME RODRIGO DAVID MIRA ME CNPJ / CPF Quantidade Unid Preço Unitário / ,00 UN 1.585, / ,00 UN 1.585, / ,695 LT 2, / ,051 LT 2, / ,674 LT 2, / ,706 LT 2, / ,788 LT 2, / ,00 PÇ 45, / ,00 PÇ 0, / ,00 UN 5, / ,00 UN 30, / ,186 TON 6.825, / ,00 UN 5, / ,00 UNI 8, / ,00 PÇ 0, / ,00 UN 23, / ,00 UN 19, / ,00 UN , / ,00 UN ,00
2 olha: 1/8 Preço Total 1.585, , , , ,09 149,65 356, ,00 45,00 15,00 30, ,45 10,00 48,00 0,99 95,60 19, , ,00
3 ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE SAO FRANCISCO DO SUL F CNPJ: / RUA 7 DE SETEMBRO, 93 C.E.P.: SÃO FRANCISCO DO SUL - SC Órgão Bem Adquirido FILTRO SECADOR ASTRA FILTRO POLEM COMPRESSOR DELPHI CVC - ASTRA CARGA GAS HFC134a OLEO SINTETICO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA FILTRO - MONTANA VEDADOR - MONTANA ÓLEO - MONTANA SERVICO DE MANUTENÇÃO EM RADIO COMUNICADOR CONSERTO DE PNEU REFRIGERANTE REFRIGERANTE EXTREMIDADE COM PORCA EM PVC PARA HIDRÔMETRO. - 1/2" TUBO PVC CL12 PBA 140 X 160MM COM ANÉIS (6MT) COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS - 40 X 3/4" PONTA FLANGE DE PVC DEFOFO DE 100MM COM JUNTA/ANEL ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PEAD 20 X 1/2" - ROSCA FEMEA SOLUÇÃO PREPARADORA PARA SOLDA A FRIO COM ADESIVO PLÁSTICO TUBO PVC PBA X 200 MM COM ANÉIS (6 METROS) REDUÇÃO PVC PBA 110X60 COM ANEIS REDUÇÃO EM POLIPROPILENO P/ TUBOS PEAD DE 63 X 40MM Nome do Fornecedor JOINVILLE COM. DE ACESSÓRIOS PARA VEICULOS LTDA. JOINVILLE COM. DE ACESSÓRIOS PARA VEICULOS LTDA. JOINVILLE COM. DE ACESSÓRIOS PARA VEICULOS LTDA. JOINVILLE COM. DE ACESSÓRIOS PARA VEICULOS LTDA. JOINVILLE COM. DE ACESSÓRIOS PARA VEICULOS LTDA. JOINVILLE COM. DE ACESSÓRIOS PARA VEICULOS LTDA. KOENTOPP VEÍCULOS LTDA KOENTOPP VEÍCULOS LTDA KOENTOPP VEÍCULOS LTDA DRJ RADIO COMUNICAÇÃO LTDA BORRACHARIA CARDOSO LTDA. ME CLOVIS REIS ME - HAMBURGÃO LANCHES CLOVIS REIS ME - HAMBURGÃO LANCHES CNPJ / CPF Quantidade Unid Preço Unitário / ,00 UN 135, / ,00 UN 35, / ,00 UN 1.170, / ,00 UN 120, / ,00 LT 40, / ,00 HRS 250, / ,00 UN 19, / ,00 UN 0, / ,00 UN 23, / ,00 UN 380, / ,00 UN 250, / ,00 UN 5, / ,00 UNI 7, / ,00 UNI 8, / ,00 UNI 6, / ,00 UN 5, / ,00 UN 2, / ,00 UN 300, / ,00 PÇ 2, / ,00 UN 128, / ,00 UN 0, / ,00 UN 9, / ,00 BR 466, / ,00 UN 20, / ,00 UN 60,00
4 olha: 2/8 Preço Total 135,00 35, ,00 120,00 40,00 250,00 19,30 0,99 95,60 760,00 250,00 15,00 7,00 48,00 60,75 15, ,00 900,00 100,00 256,00 130,00 282, ,00 40, ,00
5 ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE SAO FRANCISCO DO SUL F CNPJ: / RUA 7 DE SETEMBRO, 93 C.E.P.: SÃO FRANCISCO DO SUL - SC Órgão Bem Adquirido LUVA DE CORRER DEFOFO MM COM ANÉIS LUVA DE CORRER PBA X140 COM ANÉIS TEE DE REDUÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 32X25MM ADAPTADOR PP P/PEAD - 40MM X 1.1/4" Nome do Fornecedor VALVULA DE RETENÇÃO FERRO FUNDIDO 4" FLANGEADA C/ANÉIS. ADAPTADOR DE PVC PBA 180X200MM C/ ANEIS JOELHO 90º SOLDAVEL - 60 MM JUNCAO 45º (TIPO Y) PVC JE BBB PBA DN125 DE140MM REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL - 20 MM TEE REDUÇÃO PVC JE BBB DN 125 PASTILHAS DE CLORO CLORO GÁS BARRA AXIAL TERMINAL DE DIREÇÃO KIT EMBREAGEM BUCHAS DE BANDEJA SIL 7622 COXIM DA CAIXA BUCHAS DE BANDEJA SIL 7620 BIELETA DUCATO PIVO EMBREAGEM ALINHAMENTO SUSPENSÃO GAS DE COZINHA ESPONJA DE AÇO QUIMINORTE-TAMBORÃO QUIMICA INDUSTRIAL LTDA. HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA CNPJ / CPF Quantidade Unid Preço Unitário / ,00 UN 14, / ,00 PÇ 25, / ,00 UN 1, / ,00 UN 9, / ,00 UN 454, / ,00 UN 70, / ,00 UN 3, / ,00 UN 108, / ,00 PÇ 2, / ,00 UN 88, / ,00 BAL 330, / ,186 TON 6.825, / ,00 UN 141, / ,00 UN 182, / ,00 PÇ 938, / ,00 UN 135, / ,00 PÇ 169, / ,00 UN 70, / ,00 UN 76, / ,00 UNI 196, / ,00 PÇ 350, / ,00 UN 50, / ,00 UN 350, / ,00 UN 41, / ,00 PCT 1,87
6 olha: 3/8 Preço Total 168,00 250,00 95, ,00 454,00 490,00 217,25 108, ,00 88, , ,45 282,00 364,00 938,50 270,00 169,00 140,00 152,00 392,00 350,00 50,00 350,00 83,80 1,87
7 ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE SAO FRANCISCO DO SUL F CNPJ: / RUA 7 DE SETEMBRO, 93 C.E.P.: SÃO FRANCISCO DO SUL - SC Órgão Bem Adquirido Nome do Fornecedor SABÃO EM PÓ - CAIXA COM 1 KG AGUA SANITARIA 2 LTS ACUCAR REFINADO 1 KG RODO COM ESPUMA E COM CABO PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, 2 DOBRAS, EXTRA LUXO LIMPADOR CONCENTRADO INSTANTÂNEO MULTI-USO PERFUMADO VASSOURA PANO DE CHÃO FELPUDO CAFE EM PO EXTRA FORTE,TORRADO E MOIDO 500 GRAMAS COADOR DE CAFÉ (PAPEL) ALVEJANTE BRILHANTE UTILE SEM CLORO 750 ML PANO DE PÓ COM 3 UNIDADES FELPUDO SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE DESINFETANTE 500ML ESPONJA DUPLA FACE 100MX600MX20M C/03 UNIDADES ESCOVA PARA O VASO SANITARIO DETERGENTE NEUTRO C/GLICERINA ML COPO DESCARTAVEL 180ML COMERCIAL DAKAR LTDA TRANSPARENTE PCT C/100 LIMPA VIDRO COMERCIAL DAKAR LTDA SACO DE LIXO 100 LT - PCT COM 25 COMERCIAL DAKAR LTDA PAPEL HIGIENICO NEUTRO ROLO C/ 30M, COMERCIAL DAKAR LTDA PCT C/4 ROLS FOLHA DUPL SERVICO DE MANUTENCAO, INSTALAÇÃO GESTÃO DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA MANUTENÇÃO DE CONSERTO DE DRJ RADIO COMUNICAÇÃO LTDA EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE TWC PROPAGANDA E MARKETING LTDA RESTAURANTE ZINHO BATISTA DE: GICELIA HARGER CNPJ / CPF Quantidade Unid Preço Unitário / ,00 CX 5, / ,00 UNI 3, / ,00 KG 2, / ,00 UNI 6, / ,00 PCT 9, / ,00 UNI 4, / ,00 UNI 8, / ,00 UN 3, / ,00 PCT 6, / ,00 UN 2, / ,00 UN 2, / ,00 UN 1, / ,00 UN 5, / ,00 FRS 2, / ,00 UNI 2, / ,00 UNI 3, / ,00 UNI 1, / ,00 PCT 2, / ,00 UN 3, / ,00 PCT 5, / ,00 PCT 2, / ,00 UNI 260, / ,00 UNI 166, / ,00 UN 220, / ,00 UNI 15,00
8 olha: 4/8 Preço Total 17,01 19,25 43,80 6,65 95,00 33,44 8,90 15,90 92,70 21,80 19,95 5,70 11,00 17,71 2,85 3,70 15,00 186,00 7,70 45,28 70,40 260,00 166,50 220,00 465,00
9 ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE SAO FRANCISCO DO SUL F CNPJ: / RUA 7 DE SETEMBRO, 93 C.E.P.: SÃO FRANCISCO DO SUL - SC Órgão Bem Adquirido PAPEL HIGIENICO NEUTRO ROLO C/ 30M, PCT C/4 ROLS FOLHA DUPL SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL SELOS CÓPIA PARA AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÕES SERVICO DE PUBLICACOES LEGAIS SERVICO DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO ASSENTO COM AMORTECEDOR REFRIGERANTE SERVICO DE PUBLICACOES LEGAIS CAL HIDRATADA PARA TRATAMENTO DE ÁGUA CLORO GÁS DOSADOR HYPOCAL TG 35P PARAFUSO HUNHA PORCA LAMINA TAXA DE LICENCIAMENTO SERVIÇO DE ENGENHARIA/ CARATER EMERGENCIAL BATERIA 7AMP 12V PASTA AZ LARGA LAPISEIRA MECÂNICA 0,9MM FITA ADESIVA TRANSPARENTE12MMX50M Nome do Fornecedor RESTAURANTE ZINHO BATISTA DE: GICELIA HARGER CLUBE NAUTICO CRUZEIRO DO SUL NOTARIADO CARVALHO REGISTRO DE IMOVEIS NOTARIADO CARVALHO REGISTRO DE IMOVEIS NOTARIADO CARVALHO REGISTRO DE IMOVEIS EDITORA NOTÍCIAS DO DIA LTDA IBRAP - INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA COPAR- COMERCIAL DE PECAS LTDA EPP EDITORA NOTÍCIAS DO DIA LTDA AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA QUIMINORTE-TAMBORÃO QUIMICA INDUSTRIAL LTDA. COPAR- COMERCIAL DE PECAS LTDA EPP COPAR- COMERCIAL DE PECAS LTDA EPP COPAR- COMERCIAL DE PECAS LTDA EPP COPAR- COMERCIAL DE PECAS LTDA EPP DNIT - DEPTO. NAC. INFRA-ESTRUTURA E TRANSP. ACÁCIA ENGENHARIA LTDA - EPP ELETRO AMPER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ / CPF Quantidade Unid Preço Unitário / ,00 UNI 15, / ,00 PCT 3, / ,00 UNI 188, / ,00 UNI 1, / ,00 UN 0, / ,00 UN 2, / ,00 UNI 285, / ,00 UNI 648, / ,00 UN 2.850, / ,00 UN 5, / ,00 UNI 8, / ,00 UNI 285, / ,00 TON 645, / ,236 TON 6.825, / ,00 PÇ 408, / ,00 UN 4, / ,00 UN 32, / ,00 PÇ 1, / ,00 UN 690, / ,00 UN 3.472, / ,00 UNI , / ,00 UN 65, / ,00 UNI 9,45 4,60 I 2,35
10 olha: 5/8 Preço Total 600,00 111,68 188,00 75,00 15,00 162,75 285,00 648, ,00 5,00 16,00 855, , ,70 816,00 80,00 480,00 20, , , ,39 260,40 47,25 4,60 2,35
11 ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE SAO FRANCISCO DO SUL F CNPJ: / RUA 7 DE SETEMBRO, 93 C.E.P.: SÃO FRANCISCO DO SUL - SC Órgão Bem Adquirido Nome do Fornecedor CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA PILHA ALCALINA AAA - PCTE COM 4 UNIDADES (PALITO) PAPEL A4 210X97M C/10 RESMAS DE 500 FLS 75G/M2 GRAFITE 2B PARA LAPISEIRA 0,9MM CORRETIVO FITA 8MTX4,1M PAPEL A4 210X97M C/10 RESMAS DE 500 FLS 75G/M2 CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA AÇO INOX PRETA COLA BRANCA 90G LAPISEIRA MECÂNICA 0,5MM FITA CORRETIVA COLA BRANCA 90G CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA MOLHADOR DE DEDO 12G. LAMINAS PARA ESTILETE 1,8x10x0,5cm cx 10un FITA ADESIVA EMBALADORA, TRANSPARENTE 48MMX50M CANETA MARCA TEXTO COR VERDE BLOCO DE PAPEL BRANCO 26 FLS 480 X 330MM RISQUE E RABISQUE CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA AÇO INOX VERMELHA CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA AÇO INOX AZUL BOBINA PARA MÁQUINA DE CALCULAR 56mmX30m PAPEL RECADO AUTO-ADESIVO 38x51mm GRAMPO R GALVANIZADO 26/6 - C/5.000 UN FITA ADESIVA EMBALADORA, TRANSPARENTE 48MMX50M EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA EM AÇO INOX CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA CNPJ / CPF Quantidade Unid Preço Unitário I / ,00 PCT 8, / ,00 CX 125, / ,00 CAX 1,55 4, / ,00 CX 125,00 1,90 I 3,49 4,70 I 3,00 6,49 2,90 7, / ,00 UN 1, / ,00 UNI 1, / ,00 UN / ,00 PCT 5, / ,00 CAX 3, / ,00 UN 2, / ,00 UN 1, / ,00 UNI
12 olha: 6/8 Preço Total 8,10 125,00 1,55 4,50 125,00 1,90 3,49 4,70 3,00 6,49 2,90 7,60 3,80 11,40 6,00 11,60 3,19 5,80 3,00 2,40
13 ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE SAO FRANCISCO DO SUL F CNPJ: / RUA 7 DE SETEMBRO, 93 C.E.P.: SÃO FRANCISCO DO SUL - SC Órgão Bem Adquirido CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA AÇO INOX PRETA BORRACHA BRANCA COM CAPA VERDE FITA CORRETIVA FITA ADESIVA 12MMX50M COLA BRANCA 90G TONER PRETO "NOVO", PARA IMPRESSORAS HP 3015,3030,1015 EXAMES ADMISSIONAIS CABO DE VELAS KIT EMBREAGEM VELAS ATUADOR EMBREAGEM ALINHAMENTO SERVIÇO MECANICO CAIXA SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VELAS EXAMES ADMISSIONAIS SERVICO DE PUBLICACOES LEGAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MECÂNICA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MECÂNICA TUBO DE POLIETILENO PE 80 TIPO B - DE 20 REFRIGERANTE SERVICO DE PUBLICACOES LEGAIS PICARETAS C/CABO PÁ CORTADEIRA COM PONTA Nome do Fornecedor DESTRAMED Medicina Ocupacional Ltda MOB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S - GHANEM EDITORA NOTÍCIAS DO DIA LTDA INDEX AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - ME INDEX AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - ME TIGRE S.A - TUBOS E CONEXÕES EDITORA NOTÍCIAS DO DIA LTDA CNPJ / CPF Quantidade Unid Preço Unitário / ,00 UN 1,90 1,19 4,70 I 3, / ,00 UN 211, / ,00 UN 410, / ,00 PÇ 91, / ,00 PÇ 590, / ,00 UN 46, / ,00 UN 320, / ,00 UN 35, / ,00 UN 350, / ,00 UN 25, / ,00 UN 252, / ,00 UNI 684, / ,00 UN 9.425, / ,00 UN 1.669, / ,00 BB 60, / ,00 UN 5, / ,00 UNI 7, / ,00 UNI 8, / ,00 UNI 285, / ,00 UN 31, / ,00 UN 12,50
14 olha: 7/8 Preço Total 3,80 1,19 4,70 3,00 2,40 211,00 410,40 91,00 590,00 46,00 320,00 35,00 350,00 25,00 252,00 684, , , ,00 10,00 14,00 16,00 285,00 377,76 625,00
15 ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE SAO FRANCISCO DO SUL F CNPJ: / RUA 7 DE SETEMBRO, 93 C.E.P.: SÃO FRANCISCO DO SUL - SC Órgão Bem Adquirido SERRA DE AÇO RÁPIDO TALHADEIRA AÇO FACÃO PARA MATO PÁ JUNTADEIRA SEM CABO CABO P/PICARETA MACHADO COM CABO ENXADA C/CABO DE MADEIRA MARRETA 1 KG COM CABO MARTELO PENA 300G CABO P/PÁ JUNTADEIRA GROSA CAIXA DE FERRAMENTAS ALICATE BOMBA D'AGUA 10" TRENA CABO PARA PÁ CORTADEIRA CLORO GÁS Nome do Fornecedor MILIUM - COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA MILIUM - COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA MILIUM - COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA MILIUM - COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA STEIL & STEIL LTDA. HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA CNPJ / CPF Quantidade Unid Preço Unitário / ,00 UN 3, / ,00 UN 10, / ,00 UN 10, / ,00 UN 14, / ,00 PÇ 8, / ,00 UN 34, / ,00 PÇ 13, / ,00 UN 14, / ,00 UN 13, / ,00 PÇ 4, / ,00 UN 16, / ,00 UN 46, / ,00 UN 13, / ,00 UN 4, / ,00 UN 3, / ,404 TON 6.825,00 Total Geral ---->
16 olha: 8/8 Preço Total 1.850, ,60 435,00 84,00 69,90 276,00 288,00 273,80 240,00 320,00 938,00 489,30 147,00 222, , ,47
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Câmara Municipal de Guarapuava - 2016
Página:1 36 - ALMOXARIFADO 23 - LEITE UHT INTEGRAL 41 2,5500 1.060,80 (16) (415,65) 25 2,5500 645,15 24 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GR 17 8,9000 1.557,50 (4) (382,70) 13 8,9000 1.174,80 25 - AÇÚCAR REFINADO
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE Almofada para carimbo, cor azul, nº 04 Almofada para carimbo, cor preta, nº 04 Almofada para carimbo, cor vermelha, nº 04 Apagador para quadro branco Barbante Caixa para arquivo
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA ITEM QUANT. UN. ESPECIFICAÇÃO MARCA
LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA 1 300 UN 2 200 L 3 100 UN 4 20 UN 5 2 UN 6 200 UN 7 200 UN 8 300 UN 9 250 UN 10 500 UN Água sanitária 1Lt, desinfetante e alvejante. Álcool Etílico Hidratado, 1Lt, mínimo de
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/9 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: 0012 - ALMOXARIFADO PR/BA Entrada: 2010/000219 Data: 10/11/2010 CNPJ - 05.336.923/0001-32 / LINHA FORTE COMERCIO LTDA Documentos: PROCESSO
RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ÁRIDO SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS EMITIDO EM 04/03/2015 10:04 RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS Grupo de Material: 3022 Somente Materiais
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 7/2011. Página: 1/6
Página: 1/6 1 VASELINA SÓLIDA (09-08-7930) pç CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA ME (219) 6,7000 1 2 HIPOCLORITO DE SÓDIO 10/12% (09-09-3958) kg CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA ME (219) 1,5000 1 3 SULFATO DE
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Formulário de Pedidos
CUIDADOS COM A CASA [ 01/05 ] 8363 ÁGUA SANITÁRIA PROEZA 1000ML 8503 AMACIANTE DE ROUPAS PROEZA 2LT EMOÇÃO 85011 AMACIANTE DE ROUPAS PROEZA 2LT BEM ESTAR 8504 AMACIANTE DE ROUPAS PROEZA 2LT NENÉM 85021
Relatório de Licitação Normal
FORNECEDOR STATUS UNIDADE UN. QTDE. PE-Pregão Eletrônico PE 105/16 5173 - CRACHÁ, Material: PVC flexível, Aplicação: identificação individual, Cor: em policromia de até 16 milhões de cores, Tipo Impressão:
ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE SAO FRANCISCO DO SUL
Página: 1/5 3A COMÉRCIO DE MÓVEIS E REFRIGERAÇÃO LTDA MESTANTE DE AÇO MEDINDO 1,98X0,92X0,60 801 6,000 167,6667 1.006,00 ASPERBRÁS BAHIA LTDA TUBO em PVC DEFOFO C/ANEIS DE BOR.IMPA - DN 200 MM 797 450,000
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000194 Data: 30/09/2010 CNPJ - 00.429.605/0001-00 / IVO ELETRICA E FERRAGENS LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 1161552201008 EMPENHO
Informática. Cartuchos de toner, preto, compatível, novo, primeiro uso, para impressora LaserJet HP 1022, Q2612A 13. Informática
POSIÇÃO DE ESTOQUE EM 1 DE MARÇO DE 016 Itens Qtde. Grupo Estoque Açúcar cristal 5kg 39 Gêneros Alimentícios Café em pó 500g 86 Gêneros Alimentícios Adesivo Banheiro 49 Higiene e Limpeza Álcool Gel 500g
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Lote LOTE 01 Item(*) Código Especificação Unidade Marca/Modelo Unitário Valor Total 00002 00025449 CABO FLEXIVEL 10MM - METRO 300,0 00003 00025243 CABO FLEXIVEL 2,5MM - METRO 600,0 00004 00025244 CABO
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: 0012 - ALMOXARIFADO PR/BA Entrada: 2012/000158 Data: 04/07/2012 CNPJ - 33.857.293/0001-87 / VR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Documentos: PROCESSO
LISTA DE MATERIAIS DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO
LISTA DE MATERIAIS DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO Código Descrição Padronizada do Material idade 17011 Caneta marcadora para quadro branco, recarregável, cor preta 17012 Caneta marcadora para quadro branco,
1 de 13 07/04/2015 10:24
1 de 13 07/04/2015 10:24 Consumo de Produtos por Setor / Famila - Ano 2015 (no período listado) 2a V.T. DE RIO BRANCO - AC AÇUCAR KG 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 60,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ
PRFITURA MUNICIPAL D PICADA CAFÉ STADO DO RIO GRAND DO SUL AV. FRIDOLINO RITTR, 379 CNTRO CP: 95175- FON/FAX: (54) 3285.13 www.picadacafe.rs.gov.br -mail: administracao@picadacafe.rs.gov.br O Município
ESTADO DO ACRE Secretaria de Estado da Gestão Administrativa Secretaria Adjunta de Compras e Licitações Comissão Permanente de Licitação CPL 03
LOTE I 1 Água sanitária, à base de cloro. Composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto. Teor cloro ativo variando de 2 a 2,50, cor levemente amareloesverdeada. Aplicação: alvejante
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/8 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
LISTAGEM DE MATERIAIS ANPAVA
LISTAGEM DE MATERIAIS ANPAVA ACIDO MURIAX LT ACIDO MURIAX CAIXA CX ACUCAR Und ADOCANTE AGUA SANITARIA BB AGUA SANITARIA BRILUX AGUA SANITARIA CLORAL AGUA SANITARIA MANIA 1 LITRO ALGICIDA DE CHOQUE 2LT
Especificação dos materiais e produtos de limpeza
Item Especificação dos materiais e produtos de limpeza Apres. Qtd/ mensal 03 06 07 ÁGUA SANITÁRIA, uso doméstico, a base de hipoclorito de sódio. Embalagem plástica de litro, com dados de identificação
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
FUNDO DE ASSISTENCIA DE CURITIBANOS Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é
Licitação. Relação de Itens da Licitação
PREFEITURA MICIPAL DE Relação de Itens da CGCICM : INSCR M : 0000 001 25,00 VASSOURA DE PALHA COM CABO C/ NO MÍNIMO 3 COSTURAS, GRANDE 0000 002 77,00 DESINFETANTE PARA BANHEIRO 2 LITROS 0000 003 30,00
UASG. folhas. 300 un 200 un 500 un 2.000 un 300 un 150 un 150 un 200 un
UASG UASG UASG 440001 UASG UASG UASG 130126 UASG Participante 170116 170386 183038 Participante 254420 443020 Ministério Participante Participante Participante Lavoura Participante itens material reciclado
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
ANEXO I - PLANILHA DE QUANTIDADES E S 1 LTS 1.800,00 2 LTS 1.800,00 3 UN 4.800,00 4 UN 7.600,00 5 UN 4.200,00 6 UN 3.600,00 7 UN 2.400,00 AGUA SANITARIA 2% A 2,5%,CLORO ATIVO,FRASCO PLAS.C/1LITRO - (AGUA
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Coordenadoria de e Patrimônio Seção de Almoxarifado 01/12/2010 13:23:10 Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) 001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 070011
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2016
Página 1 de 14 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 68,00 Un SABÃO EM PÓ 2KG Valor de Referência: 19,50000 2 2.516,00 UN PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 60 METROS DE BOA QUALIDADE PACOTE COM 4 ROLOS Valor
08093 ALMOFADA CARIMBO N 3 AZUL 03184 ALMOFADA CARIMBO N 4 AZUL 12645 ALMOFADA PARA CARIMBO N 3, VERMELHA 08887 APAGADOR 150 PARA QUADRO BRANCO
Informamos que os materiais de expediente relacionados na tabela abaixo estão disponíveis para solicitação da Administração Central e das Regionais da CAERN: Código Material 08093 ALMOFADA CARIMBO N 3
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
NBR 8417 TUBO PEAD PE80 RAMAL PRED 50M 4776 RL 20X2,3MM. NCM - 39172100. DTC - 4776. Código 1 - Tubo PEAD Amanco 119,35 0,00
NBR 8417 TUBO PEAD PE80 RAMAL PRED 100M 793 RL 20X2,3MM. NCM - 39172100. DTC - 793. Código 1 - Tubo PEAD Tigre 236,97 0,00 fabricante10101433 794 RL NBR 8417 TUBO PEAD PE80 RAMAL PRED 100M 32X 3,0. NCM
MUNICÍPIO DE Viçosa. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto Processos homologados no período de: Julho de 2011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET.
1 / 7 IRMAOS MACEDO PECAS E SERVICOS LTDA M 00.684.375/0001-18 52 / 2.011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET. P/ HS 18,5000 600,00 11.100,00 VEÍCULOS FIAT E VW LINHA LEVE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO Abertas às propostas, a Pregoeira de acordo com o que determina a Lei nº. 10.520/2002, adjudica o Processo Licitatório tipo PREGÃO PRESENCIAL nº. 006/2013, objetivando: Á contratação,
COMPRAS MENSAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG Art. 16 da Lei Federal 8.666/93 Exercício 2010- Mês de Agosto
Página 1 NE DESCRIÇÃO DO ITEM DESTINO FORNECEDOR CNPJ/CPF R$ UNITÁRIO QTDE. R$ TOTAL 391-2 Cxs. papel sulfite A4 Secretaria Administrativa Arroba Cartuchos Ltda 05.273.299/0001-71 120,00 4 480,00 391-2
Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA Descrição do Material Nr.Doc Item Data/Hora Movim. Unid.Med. Quantidade Custo Unit.
Página 1 Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQ. 100ML 5865 1 31/7/2013 09:35:37 FR 7,00 2,7600 19,32 CAFÉ PACOTE 500 G 5865 2 31/7/2013 09:35:37 PCTE. 80,00 6,8776 550,20
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/47 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Relação de Materiais de Consumo Estimativo Mensal
AEROPORTO DE JACAREPAGUÁ ROBERTO MARINHO SBJR Relação de Materiais de Consumo Estimativo Mensal Anexo I Junho/12 Relação de Materiais de Consumo Estimativo Mensal Item Unid. Material Iniciar Reposição
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
FUNDO MUN. DE HABITACAO E Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação
EST6174 - Relatorio de Entradas e Saidas de Materiais. DATA: 09/03/2012 HORA: 10:19 MINISTERIO PUBLICO DO PARANA
EST6174 - Relatorio de Entradas e Saidas de Materiais. DATA: 09/03/2012 HORA: 10:19 MINISTERIO PUBLICO DO PARANA =========================================================================================================================
PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I
Folha: 0001 Objeto: (Alimentício e Limpeza) 001 000047-3 AGUA, sanitaria, uso domestico, a base de hipoclorito de sodio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5 % p/p. Embalagem plastica de 01 litro, com
ESTADO DO ACRE Secretaria de Estado da Gestão Administrativa Secretaria Adjunta de Compras e Licitações Comissão Permanente de Licitação CPL 04
1 2 ABSORVENTE HIGIENICO NOTURNO; COBERTURA SUAVE; COM ABAS; FLUXO NORMAL; PACOTE COM 08 ADES; CAIXA COM 24 PACOTES. AVENTAL DE PLASTICO - FORRADO FORRADO TAMANHO MÉDIO COM BOLSO AS MELO CX 60 85,00 5.100,00
MODELO DE CARTA PROPOSTA
1 ACHOCOLATADO EM PÓ INST. POTE 400G UND 36 2 ÁGUA MINERAL 20 LITROS RECARGA 40 3 AÇUCAR PCT DE 2KG CADA C/ 15UND FARDO 35 4 ALHO BOA QUALIDADE KG 20 5 AMENDOIN IN NATURA, SEM CASCA, MEDIO 1 KG KG 4 6
Licitação. Relação de Itens da Licitação
PREFEITURA MICIPAL DE CGCICM : INSCR M : 0000 001 45,00 0000 002 149,00 0000 003 32,00 DETERGENTE EM PÓ COM 1 KG MULTIAÇÃO COM ACTIVE CLEAN, FÓRMULA ACTIVE CLEAN COM MICROCAPSULAS, COM PRÁTICO SISTEMA
Quantidade Valor Unitário IPI Total do Item Data da Aquisição Fornecedor Contratado N CNPJ Razão Social 57.588,30 220,00
SAMAESERV. AUT. MUN. DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURA MUNICIPAL DE C.N.P.J: 83.158.105/000109 1.800,00 30,470 2.742,30 57.588,30 11/03/2009.. / RECUPERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO TECNOLOGICA DE HIDROMETRO DOMICILIARES
Relatório de Compras de Material de Consumo do Mês de Janeiro
Fornecedor: CNPJ - 66.752.478/0001-86 / DRACMA COMERCIO DE PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 111000001152200775 03/12/2007 EMPENHO 2007NE000437 03/12/2007 NOTA FISCAL 000908
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/8 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA
78252 Materiais AGUA SANITARIA, A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, COM VALIDADE MINIMA DE 4 MESES, A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO, ACAO: DESINFETANTE, TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0% P/P A 2,5%P/P, PRODUZIDO
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.
COTAÇÃO DE PREÇO PROCESSO Nº. 349/15 NOME DA EMPRESA: DATA: 1. OBJETO Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul conforme
TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA
78252 Materiais AGUA SANITARIA, A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, COM VALIDADE MINIMA DE 4 MESES, A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO, ACAO: DESINFETANTE, TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0% P/P A 2,5%P/P, PRODUZIDO
TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA
78252 AGUA SANITARIA, A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, COM VALIDADE MINIMA DE 4 MESES, A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO, ACAO: DESINFETANTE, TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0% P/P A 2,5%P/P, PRODUZIDO DE
MATERIAL CONSUMO TRE/AC DEZ./2010 PROCED NE MODALI SR
MATERIAL CONSUMO TRE/AC DEZ./21 PROCED NE MODALI SR FORNECEDOR OBJETO UNID QU P. UNIT P. D P ANT TOTAL 4111/21 319 25, CAPUT CNPJ -.761.34/1-35 / AUTO POSTO FRONTEIRA 284 - GASOLINA COMUM 491 2,92 1.437,22
Entradas&Saidas02_2013_ALMOX01.txt EST6174 - Relatorio de Entradas e Saidas de Materiais. DATA: 08/04/2013 HORA: 14:29 MINISTERIO PUBLICO DO PARANA
EST6174 - Relatorio de Entradas e Saidas de Materiais. DATA: 08/04/2013 HORA: 14:29 MINISTERIO PUBLICO DO PARANA ==========================================================================================================================
MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS
ANEXO VIII PLANILHAS DE PROPOSTA DE S À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP Pregão Eletrônico nº 16/2013 Processo nº. 12/051-M OBJETO Constituição de Sistema de Registro de Preços
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
119 Acionador completo V.D 1.1/2 baixa pressão Docol unid 30 R$ 65,00 R$ 69,00 R$ 65,00 R$ 66,33 R$ 1.990,00 120 Araldite (lento) unid 15 R$ 34,00 R$ 19,10 R$ 34,00 R$ 29,03 R$ 435,50 121 Assento sanitário
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA emitido por VILIA ANTONIETA DE BARROS versão 1.132
MUNICÍPIO DE IBIRACI 001/053 TURISMO R.B.DE CARVALHO JUNIOR-ME 14.668.490/0001-03 47113 E.V.A AMARELO 40X60X2MM FL 1,09 4,00 4,36 TURISMO R.B.DE CARVALHO JUNIOR-ME 14.668.490/0001-03 47113 E.V.A AZUL 4X60X2MM
Prefeitura Municipal de Arapoti
Prefeitura Municipal de Arapoti Página: 1 Processo: 10/2015 Pregão nº 6/2015 Rua Placídio Leite, 148 - Centro Cívico Fone/Fax: (43) 3512-3000 CNPJ: 75.658.377/0001-31 Itens Vencidos por Fornecedor Fornecedor:
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, 20 de janeiro de 2015 Ilmo. Senhor Prefeito Municipal: Pelo presente, solicito a Registro de Preços para aquisição de material de higiene, limpeza
ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE SAO LUDGERO
Página: 1/6 6016 - SIZE COM.DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 62/2011 18/02/2011 3 - ÁREA TÉCNICA - ÁGUA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA APLICAÇÃO NO ERAB-1 (ESTAÇÃO DE RECALQUE DE ÁGUA BRUTA) NO BAIRRO MADRE
Ref. 002 Vassoura Piaçava. Ref. 003 Vassoura Piaçava Nº 3 Nº 2. Ref. 001 Vassoura Piaçava. Ref. 000. Ref. 000 Vassoura Piaçava Nº 0.
Ref. 002 Vassoura Piaçava Nº 2 Ref. 003 Vassoura Piaçava Nº 3 Vass o uras Domesticas Ref. 000 Vassoura Piaçava Nº 0 Ref. 001 Vassoura Piaçava Nº 1 Ref. 000 Vassoura Nylon Nº 0 Ref. 005 Vassoura Nylon Nº
Folha: 1 de 5 DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUÍMICOS LTDA LTDA EPP QUÍMICOS
Folha: 1 de 5 ACIDO FLUORSSILICICO KG 000001 COMERCIAL TAKEL COMÉRCIO DE PRODUTOS 000000 16/01/2009 021953 1.250,000 0,4000 500,00 QUÍMICOS LTDA ACUCAR CRISTAL 05 KG. PC 000525 GERALDO BENEDETE & CIA LTDA
ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA Lote nº 01 01 Agenda permanente com fita em tecido para marcação de datas Unidade 50 02 Bobina para máquina de calcular em papel apergaminhado 57mm x 30m. Modelo de referência:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo: 23083.007972/2015-42 Pregão: 25/2015 - IRP - UASG 153115 Vigência: 22/10/2015-21/10/2016 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Objeto: Material de expediente Nº Item Breve Descrição Valor Status 2 álcool
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada
07//0 8:4:50 Entrada de - Analítico - Por Entrada Órgão: 00 - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL U.G.: 0007 - PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS Almoxarifado: 000 - ALMOXARIFADO PR/AM Período: 0//0 a 0//0 Entrada:
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/8 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Código Descrição do bem Unidade Saldo Diferença
Inventario Fevereiro Data:30/01/2013 Hora: 14:37 000208-0 AÇÚCAR CRISTAL, BRANCO, EMBALAGEM COM 1 KG 019037-7 AGENDA DE TELEFONE, COM INDICE, DIVISÃO DE A A - Z 117225-9 AGUA SANITARIA 1 LITRO 000305-8
MATERIAL DE LIMPEZA ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QTDE
RERRATIFICAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2015 Processo no. 01/2015 SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS OBJETO: Tem por objeto o presente Edital de PREGÃO ELETRÔNICO, SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS,
INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS
INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Processo Administrativo nº 1450/2014 O Fundo Municipal de Saúde, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, em obediência ao disposto no art. 5º do Decreto Federal
RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2014-000 SRP
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO RS 158263 - INST.FED.DO RIO GRANDE DO SUL/CAMPUS SERTÃO RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2014-000 SRP 1 - Itens da Licitação 1 - ANEL DE PROTECAO
RESULTADO FINAL PREGÃO PRESENCIAL Nº. 29/2013 PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 144/2013 MENOR PREÇO POR LOTE
RESULTADO FINAL PREGÃO PRESENCIAL Nº. 29/2013 PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 144/2013 MENOR PREÇO POR LOTE LOTE 1: EMPRESA VENCEDORA: MORAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Cód. SAAE Item Objeto Unid. Quant. Mar
RELAÇÃO DE ITENS À ADQUIRIR
AVALIAÇÃO COMPETITIVA IDSM/OS MCTI Nº RG010108/2015 ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO: 1.1. Aquisição de Materiais de Expediente em geral para uso nas atividades desenvolvidas pelo CONTRATANTE nas
Câmara Municipal de Al meirim
1 Lote 1 Material de Expediente ANEXO I PLANILHA DE QUANTITATIVOS - CARTA CONVITE Nº. 1/2015/CMA RAZÃO SOCIAL: CNPJ: Item Quant Volume Descrição 1 20 Und Almofada p/ carimbo 2 1 Rolo Barbante de algodão
ALMOXARIFADO: POSIÇÃO DO ESTOQUE
126001000001 AÇUCAR CRISTAL 5 KG* PCT 781 9,01 133002000001 ALCOOL COMERCIAL GRAD 96º INPM UN 2.650 2,71 101001000001 ALFINETES PARA MAPA, CABEÇA PLÁSTICA, CAIXA COM 50 CX 65 1,38 101002000008 ALMOFADA
COTAÇÃO DE PREÇOS Nº.064/2007
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO D.S.M.P. - SEÇÃO DE COMPRAS COTAÇÃO DE PREÇOS Nº.064/2007 Solicitamos de Vossa Senhoria a especial gentileza de preencher
ANEXO I DESCRIÇÃO DOS ITENS
ANEXO I DESCRIÇÃO DOS ITENS HOSPITAL - MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA 1 UN 50 ALCOOL GEL REFIL 800ML 2 Fr 10 ALCOOL USO DOMESTICO 3 LT 220 AMACIANTE P/ROUPA 4 UN 5 BALDE P/LIMPEZA 18LT 5 GL 2 BRILHA
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) Ao Excelentíssimo Senhor, Prefeito Municipal de Três de Maio Apresentamos abaixo nossa proposta para aquisição de materiais de limpeza para uso nas
RELAÇÃO DE ITENS A ADQUIRIR
AVALIAÇÃO COMPETITIVA IDSM/OS MCTI Nº 0001/2015 ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO: 1.1. Aquisição de gêneros alimentícios e produtos de limpeza em geral para uso nas atividades desenvolvidas pelo CONTRATANTE
Duohigiene Multiusos Perfumado (limão, floral, maçã, lavanda, pinho, marinho, camomila flor de laranjeira, aloe vera, bosque)
Catálogo DuoHigiene Limpeza de Pavimentos Duohigiene Multiusos Perfumado (limão, floral, maçã, lavanda, pinho, marinho, camomila flor de laranjeira, aloe vera, bosque) Duohigiene Multiusos Concentrado
CAIXA SIFONADA QUADRADA 3 ENTRADAS. Amanco. Código Descrição Emb. Fornec. Herc Herc. Cx/12 Cx/12 Sc/12 Sc/12 Sc/12
Acessório para Esgoto ANEL DE BORRACHA PARA ESGOTO Caixas Sinfonadas CAIXA SIFONADA QUADRADA 3 ENTRADAS Caixas de Gordura CAIXA DE GORDURA QUADRADA 220418 220426 220434 220442 220450 1 0 0 0 0 Acessório
Código Descrição Emb. padrão 099.12.291892 AÇÚCAR CRISTAL - PCT 5 KG PCT 099.12.291893 ADOÇANTE FR 099.12.291894 CHÁ MATE CX PCT
- Universidade Federal de Minas Gerais 23/10/2014-14:05 Relatório de Posição do Estoque Página: 1 de 6 Parâmetros da Pesquisa Relatório: por conta contábil Órgão: - Universidade Federal de Minas Gerais
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
MUNICÍPIO DE Guaratinguetá
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RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE NOVA PRATA
EDITAL N.º 084/2015 - LICITAÇÃO N.º058/2015 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2015 REGISTRO DE PREÇOS N.º 022/2015 LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE
Cód. Descrição Emb. Cód. Descrição Emb. ANÚNCIO
ANÚNCIO 2 1801365 BENGALA 1 1/2X5MT -------------------------------------------------------------- 005 PÇ 1801388 BENGALA 1 1/4X5MT -------------------------------------------------------------- 005 PÇ
CATÁLOGO DE MATERIAIS
CATÁLOGO DE MATERIAIS AÇUCAR 5KG ADOÇANTE ÁGUA SANITÁRIA 1L ALCOOL LÍQUIDO 1L ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3 APAGADOR QUADRO BRANCO APAGADOR QUADRO NEGRO ARQUIVO MORTO BORRACHA P/ ESCRITÓRIO BRILHO ALUMÍNIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA ANEXO I
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA Pregão Presencial Nº 000017/2015 Abertura 2/2/2015 09:00 Processo 015967/2014 00001 - LOTE 01 00001 00041393 ÁGUA SANITÁRIA FRASCO COM 1.000 ml FR 1090,00 1,8400 2.005,60
Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência
ATA DE JULGAMENTO DA CONCORRÊNCIA 2015/5030008-04 (SRP) Ata da sessão de JULGAMENTO referente à Concorrência n.º 2015/5030008-04, do tipo menor preço unitário, segundo especificado no item 02 do Edital