Câmara Municipal de Araras COMPRAS E SERVIÇOS DO MÊS DE MARÇO DE 2016
|
|
|
- Lucca Tuschinski Madureira
- 7 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Data N. Fiscal Fornecedor Descrição UND Qtde Pço Unit Total NF 01/03/ PASCAL JEAN PIERRE BRICARD ME Abertura e Manutenção Fechadura UND 01 60,00 60,00 01/03/ KAMILA ARMENTANO SANTOS ME Atualização GPS UND 01 15,00 15,00 01/03/16 RECIBO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Renovação Caixa Postal UND 01 75,00 75,00 02/03/ EMS CONFECCOES LTDA - ME Camisa Color Polo Pique G PÇ 03 35,00 105,00 03/03/ BERALDO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA (MATRIZ) Calça Microfibra Preto PÇ 02 79,90 111,85 03/03/ X-DATA INFORMATICA EPP Cartucho HP 662XL Preto UND 03 79,00 237,00 Arquivo Morto Poliondas Facil Verde 03/03/ X-DATA INFORMATICA EPP UND 25 4,60 Polibras 115,00 04/03/ ELETROTO MATERIAS ELETRICOS E INSTALAÇOES LTDA Lampada LED 9W PÇ 04 29,50 118,00 Sensor de Presença Externo FE-16 PÇ 02 49,00 98,00 04/03/ INFORMÁTICA LTDA Serviços Manutenção em Nobreak UND 01 45,00 45,00 04/03/ INFOPRMÁTICA LTDA. Bateria 127V 7AMP P/ Nobreak - Unipower UND 02 80,00 160,00 subtotal ,85
2 SALDO ANTERIOR ,85 04/03/16 04/03/ TCI TECNOLOGIA SOLUÇÕES E SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA ME DELTA MAX LTDA - ARARAS Recarga de extintor pqs 04 kg UND 01 45,00 45,00 Banana Maçã Kg KG 1,0850 7,49 8,13 Maçã Galla Kg KG 0,7050 7,69 5,42 Refrigerante Coca Cola 2L UND 01 5,99 5,99 Suco Nectar Maguary Pessego 1L UND 01 3,99 3,99 07/03/ CLEBER MELO DE FREITAS Serviços Elétricos: Troca de sensores e lâmpadas de banheiro área externa da Câmara Municipal UND 01 80,00 80,00 07/03/ PANIFICADORA ARARENSE LTDA ME Lanche de Metro UND 04 33,00 132,00 10/03/ MILCE GONÇALVES SANTANNA & CIA LTDA Cartucho HP 662XL Preto UND 02 79,00 158,00 10/03/ SAS NALLI MAT. ELETR. LTDA 14/03/ DELTA MAX LTDA - ARARAS Fita Isol. Imperial 10mts Vermelha-3M UND 01 5,40 5,40 Cabo Multilan 4P CAT5 AZ Furukawa UND 100 1,40 140,00 Banana Prata Kg KG 1,2850 5,99 7,70 Maçã Galla Kg KG 0,7300 7,99 5,83 Suco Sufresh TP 1L Caju UND 01 3,98 3,98 Suco Sufresh TP 1L Pessego UND 01 3,98 3,98 Suco Sufresh TP 1L Uva UND 01 3,98 3,98 subtotal ,55
3 SALDO ANTERIOR ,55 14/03/ MARCELO ISSAO NATSU ME Cola Bastão Pritt 10gr UND 12 5,80 69,60 Divisorias Ficheiros YES OF. 12Div. Transp Color UND 01 16,55 16,55 Pasta AZ Lombo Largo KAZ UND 06 8,50 51,00 14/03/16 RECIBO PRELOPESS IMPRESSORES LTDA Renovação de Assinatura Anual do Jornal Já UND ,00 220,00 14/03/ /03/ X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME REGINALDO ANTONIO TAGLIARI ARTUR NOGUEIRA - ME Cartucho HP 662XL Preto UND 02 79,00 158,00 Cartão PVC 85mm x 54mm UND 06 3,00 18,00 Protetor de Crachá UND 06 0,80 4,80 Garra de Jacaré UND 04 1,00 4,00 14/03/ PANIFICADORA ARARENSE LTDA ME Coq Lanch Denguinho Frango/Castanha UND 65 0,70 45,50 Coq Lanch Denguinho Pate de Cenoura UND 65 0,70 45,50 15/03/ RATZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. Mini HUB USB portas vermelho - MYMAX UND 01 12,00 12,00 16/03/ DELTA MAX LTDA - ARARAS Biscoito Passatempo 150g leite UND 12 2,49 29,88 Biscoito Piraque Agua 200g Gergelim UND 12 4,29 51,48 subtotal ,86
4 SALDO ANTERIOR ,86 17/03/ CARLOS EDUARDO PAVAN EPP Cartucho HP 662XL PRETO UND 01 58,00 58,00 17/03/ CARLOS EDUARDO PAVAN EPP Cartucho HP 662XL PRETO UND 02 58,00 116,00 18/03/ DELTA MAX LTDA - ARARAS Banana Nanica Kg KG 1,3900 3,49 4,85 Maçã Galla Kg KG 0,5750 7,98 4,59 Suco Sufresh TP 1L Pessego UND 01 3,98 3,98 Suco Sufresh TP 1L Uva UND 01 3,98 3,98 21/03/ GUSTAVO M. NEVES & CIA LTDA - ME Adequação de Ar Condicionado UND ,00 200,00 21/03/ PANIFICADORA ARARENSE LTDA ME Coq Lanche Dengprov Muslombinhot Seco UND 110 0,82 90,20 23/03/ ANTONIA N. P. THOMAZ ME Arranjo Floral UND 04 35,00 140,00 23/03/ LUIZ CARLOS RODRIGUES MANUTENÇÃO Cordão Espiral para Aparelho Telefônico UND 01 15,00 15,00 23/03/ LUIZ CARLOS RODRIGUES MANUTENÇÃO ME Serviço de Assistência Técnica: Manutenção de PABX UND 01 65,00 65,00 23/03/ INFORMÁTICA LTDA Mini Hub USB portas vermelho - MYMAX UND 01 12,00 12,00 subtotal ,76
5 SALDO ANTERIOR ,76 24/03/ GUSTAVO M. NEVES & CIA LTDA - ME Manutenção em Aparelho de Ar Condicionado UND ,00 190,00 28/03/ DELTA MAX LTDA - ARARAS Banana Maçã Kg KG 1,2800 6,69 8,56 Maçã Galla Kg KG 0,6850 6,99 4,79 Suco Sufresh TP 1L Morango UND 01 3,98 3,98 Suco Sufresh TP 1L Uva UND 01 3,98 3,98 ELETROTO MATERIAIS ELETRICOS E 29/03/ Lâmpada LED Tubular 9W UND 02 29,50 59,00 INSTALAÇÕES LTDA ME 30/03/ QUIMIPLUS COMERCIAL LTDA ME Álcool Gel c/ Hid. 5Lts LT 10 6,00 60,00 30/03/ OBATA & NATSU LTDA - ME Serviço de Impressão em A3 UND 02 5,00 10,00 30/03/ CLEBER MELO DE FREITAS Serviços Elétricos: Manutenção em Luminária Banheiro Área Externa UND 01 50,00 50,00 Lavagem Simples Veículo Siena EOB 31/03/ FABIANO RONNER DA SILVA UND 01 35,00 35, /03/16 DARF MINISTÉRIO DA FAZENDA PIS Cofins s/nf UNIMED Araras UND 01 15,89 15,89 TOTAL ,26
COMPRAS E SERVIÇOS DO MÊS DE MARÇO DE 2015 Art. 16 da Lei 8666 de 24 de junho de 1993
COMPRAS E SERVIÇOS DO MÊS DE MARÇO DE 2015 Art. 16 da Lei 8666 de 24 de junho de 1993 Data N. Fiscal Fornecedor Descrição UND Qtde Pço Unit Total NF 02/03/15 000594 GERSON FERREIRA DA VITÓRIA ME lavagem
CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS COMPRAS E SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015
DATA 129830 WAL MART DO BRASIL LTDA passatempo leite UND 12 R$ 1,98 R$ 23,76 biscoito agua gergelin UND 15 R$ 3,08 R$ 46,20 nec maguary laranja UND 1 R$ 3,29 R$ 3,29 nec maguary abacaxi UND 1 R$ 3,29 R$
Câmara Municipal de Araras
Câmara Municipal de Araras COMPRAS E SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO DE 2014 Art. 16 da Lei 8666 de 24 de junho de 1993 Data N. Fiscal Fornecedor Descrição UND Qtde Pço Unit Pço Total Total NF 01/07/14 004194
04/07/13 CFISCAL ECT EMPR BRASIL CORREIOS envio de convites Titulo Cidadão Maes tro MARCO MELISCKI UND 210 R$ 1,20 R$ 252,00 R$ 252,00
Câmara Municipal de Araras COMPRAS DO MÊS DE JULHO 2013 Art. 16 da Lei 8666 de 24 de junho de 1993 Data N. Fiscal Fornecedor Descrição UND Qtde Pço Unit Pço Total Total NF 01/07/13 CFISCAL ECT EMP BRASIL
Câmara Municipal de Araras
Câmara Municipal de Araras COMPRAS E SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO 2013 Art. 16 da Lei 8666 de 24 de junho de 1993 Data N. Fiscal Fornecedor Descrição UND Qtde Pço Unit Pço Total Total NF 01/10/13 000020
CAMARA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS AV. 1º DE MAIO, CENTRO / XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2015
Página 1 de 1 01/10/2015 EDUARDO DIAS BAROLES - ME 12.371.943/0001-00 PÃO 35,23000 8,799 310,00 01/10/2015 LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI - ME 01.442.427/0001-02 CONJUNTO DE BANDEIRAS 1,00000 580,000
ACID D E S C A L V A D O ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL
ESPECIFICAÇÃO DO (NOTA FISCAL, RECIBO) NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE FONTE VALOR JULHO DE 2015 07/07/2015 -- Salários Funcionárias (PAE e PAT) Municipal 2.752,92 07/07/2015 017980-9 FGTS Municipal
WN SENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ESTADO DE GOIÁS UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS UNIDADE DE CIÊNCIAS SOCIOECONOMICAS E HUMANAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ROTATIVO II TRIMESTRE DE 2011 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: 00001 Dotação Orçamentária
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 Órgão: Todos Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 07/07/2016 2016/3617 07/07/2016 Ordinário R$ 220,00
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 01/04/2016 2016/1725 01/04/2016
ACID D E S C A L V A D O ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL
ESPECIFICAÇÃO DO (NOTA JULHO DE 2016 -- -- Salários Funcionárias (PAE e PAT) Municipal 4.307,19 -- -- FGTS Municipal 432,89 -- -- PIS Municipal 59,63 -- -- GPS Municipal 1.352,85 -- -- Férias Michelle
Câmara Municipal de Guarapuava - 2016
Página:1 36 - ALMOXARIFADO 23 - LEITE UHT INTEGRAL 41 2,5500 1.060,80 (16) (415,65) 25 2,5500 645,15 24 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GR 17 8,9000 1.557,50 (4) (382,70) 13 8,9000 1.174,80 25 - AÇÚCAR REFINADO
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PREGÃO Nº182/2013
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PREGÃO Nº182/23 PROCESSO: 23070.009413/23-54 OBJETO: FORNECIMENTO DE S PARA EVENTOS NA UFG. VIGÊNCIA: 15/07/23
Estado do Pará Governo Municipal de Brejo Grande do Araguaia Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia RELAÇÃO DE PROPONENTES POR ITENS
00014 002396-PEN DRIVE 8GB 120,00 UNIDADE G. M. FEITOSA LTDA ME 28,00 12,00 % 00001 003519-CAMARA DIGITAL 8MP 8,00 UNIDADE G. M. FEITOSA LTDA ME 600,00 0,00 % 00002 003520-APARELHO TELEFONICO DE MESA 40,00
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº /03
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15012018/03 Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. IEDA MARIA DOS SANTOS,
Empresa: RIGONATO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME / Nota de Empenho: 2013NE Processo: /13
09/13 MPT- PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO CNPJ 26.989.715/0049-57 SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES Empresa: RIGONATO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME 06.064.355/0001-20 Nota de Empenho: 2013NE000628
Cotação /02/ :24:48hs
1 / 7 Cotação 43655 Categoria: Materiais de escritório Vencimento: 28/08/2015 14:00 Descrição: HOSPITAL MATERNIDADE THERZINHA DE JESUS ( HOSPITAL ESTADUAL VEREADOR MELCHIADES CALAZANS) Condições: A DEFINIR
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
PROCESSO: 270.007710/27 Folha:... MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS PRÓREITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO PROCESSO: 270.007710/27 PROAD TERMO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO DE MURIAÉ - MG
Pág. 1 04/01/2017 04/01/2017 10.304.537/0001-07 ABRATEL TELECOM LTDA APARELHO TELEFôNICO COMPRA DIRETA ADMINISTRAÇÃO 1,00 50,00 50,00 86.437.183/0001-22 Disa Informática de Muriaé Ltda 17.701.392/0001-19
RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO N.º 20/2018
RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO N.º 20/2018 A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP torna público que as empresas: INFOLEME COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, inscrita no
Bandeira de Belo Horizonte em tergal. Bandeira de Minas Gerais em tergal. Transmissor (sensor MAP) Conexão do sensor de temperatura.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE CNPJ: 17.316.563/0001-96. COMPRAS EFETUADAS EM JUNHO/2010. FORNECEDOR DESCRIÇÃO PREÇO UNIT. (R$) Acrildam Indústria e Comércio de Artefatos de Acrílico CNPJ: 19.173.186/0001-09
Contratações de Bens ou Serviços - Compra Direta, com dispensa ou Inexigibilidade de Licitação AGOSTO
Data Processo ou Protocolo Nº Contratações de Bens ou Serviços - Compra Direta, com dispensa ou Inexigibilidade de Licitação AGOSTO - 2012 Objeto Fornecedor Prazo Quant. 02-ago-12 2012400452 Serviço de
Gerência de Compra SEMAP FORNECEDOR
1 1 15/04174 CARTUCHO HP 870 CXI / HP 1220 PRETO - 45A - 21ML REF. 45 HP DE 800 A 1220 2 CARTUCHO HP 1220 COLORIDO - REF 78 C - 6578-19ML 3 CARTUCHO HP 9800 DESKJET PRETO 21 ML - REF 96 UN 30 4 CARTUCHO
PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2013 ANEXO I ITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRIÇÃO UNIDADE AGENDA TELEFONICA MESA FICHARIO COM REFIL
PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2013 ANEXO I ITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRIÇÃO 01 60 UNIDADE AGENDA TELEFONICA MESA FICHARIO COM REFIL 02 150 CAIXA ALFINETE MAPAS COLORIDO 03 120 PACOTE ALMAÇO
Relatório de Licitação Normal
FORNECEDOR STATUS UNIDADE UN. QTDE. PE-Pregão Eletrônico PE 105/16 5173 - CRACHÁ, Material: PVC flexível, Aplicação: identificação individual, Cor: em policromia de até 16 milhões de cores, Tipo Impressão:
Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal. Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00002/2012 (SRP)
1 de 7 09/08/2012 10:48 Pregão Eletrônico Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00002/2012 (SRP) Às 17:17 horas do dia 23 de julho de 2012, após
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Coordenadoria de e Patrimônio Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2012/000118 Data: 14/06/2012 CNPJ - 03.706.043/0001-85 / FRONTAL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - ME Documentos:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO PREFEITURA MICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO Objetivo: Aquisição de materiais didáticos em geral para serem utilizados pelas Escolas do Ensino Fundamental da
Camara Municipal de Votuporanga Rua Venezuela, / XXIV - Compras Realizadas Julho de 2016
Página 1 de 1 04/07/2016 ALBERTO BERETA 53.457.271/0001-37 Mão de obra 1,00000 330,000 330,00 04/07/2016 ALICIO VILAR PONTES 72.962.079/0001-42 Gasolina comum 136,59800 3,650 498,583 04/07/2016 Cleber
INFORMÁTICA» PERIFÉRICOS
INFORMÁTICA» PERIFÉRICOS Produto: FONE HEADSET STANDARD PRETO XC-HS12 Modelo: 000015 Produto: ADAPTADOR USB x AUDIO 7.1 / 3,5mm COM VOLUME Modelo: 000546 Produto: ADAPTADOR USB X AUDIO 7.1 / 3,5mm C/ VOL.P/
ESPECIFICAÇÕES MARCA / MODELO VALOR UNITÁRIO J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES ME. 01 Relé foto elétrico magnético 127 v nf 1000w EXATRON UND 380 R$ 11,80
PREGÃO 21/2015 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1. OBJETO Registro de preços para futuras aquisições de lâmpadas, reatores, calhas, tomadas, soquetes e outros materiais de uso rotineiro para manutenção preventiva
Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência ATA DE JULGAMENTO DA CONCORRÊNCIA (SRP)
ATA DE JULGAMENTO DA CONCORRÊNCIA 2015-007 (SRP) Ata de julgamento referente à Concorrência n.º 2015-007, do tipo menor preço unitário, segundo especificado no item 02 do Edital REGISTRO DE PREÇOS PARA
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Coordenadoria de e Patrimônio Seção de Almoxarifado 01/12/2010 13:23:10 Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) 001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 070011
PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre / XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2012
Página 1 de 1 03/12/2012 NELSON TERUO ADATI 05.140.807/0001-43 DIESEL 4.107,80200 2,170 8.913,93 03/12/2012 NELSON TERUO ADATI 05.140.807/0001-43 ETANOL 265,00000 1,790 474,35 04/12/2012 ALEXANDRE AFONSO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO Dependência: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA - (PR) Licitação: (Ano: 2014/ DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA / Nº Processo:
TRE-AC - RELAÇÃO DE COMPRAS - NOVEMBRO/2012 Material de Consumo
TRE-AC - RELAÇÃO DE COMPRAS - NOVEMBRO/2012 Material de Consumo PROCED NE MODALID. FORNECEDOR OBJETO UNID QUANT P. UNIT P. TOTAL 200003202 - ELEMENTO FLITRO DE OLEO UN 1 R$ 98,38 R$ 98,38 200003464 - FILTRO
Folha: 1 de 5 : ALMOXARIFADO CENTRAL ALMOXARIFADO DESCRIÇÃO DO MATERIAL LABORATÓRIOS LTDA RODRIAL LTDA CIMENTO LTDA EPP CIMENTO LTDA EPP
Folha: 1 de 5 : CENTRAL ABRACADEIRA STRAUB REP 1L 0 139,7 MM NBR PC 000270 CORCIAL MARWIL LTDA 00000 26/01/2012 00003980 1,000 452,2000 452,20 ABRACADEIRA STRAUB REP 1L 0 168,3 MM NBR PC 000271 CORCIAL
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000194 Data: 30/09/2010 CNPJ - 00.429.605/0001-00 / IVO ELETRICA E FERRAGENS LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 1161552201008 EMPENHO
RESUMO DAS DISPENSAS PROCESSO MODALIDADE DATA SOLICITAÇÃO OBJETO/SERVIÇO FORNECEDOR CNPJ VALOR
RESUMO DAS DISPENSAS - 2016 PROCESSO MODALIDADE DATA SOLICITAÇÃO OBJETO/SERVIÇO FORNECEDOR CNPJ VALOR 1666631/2015 Dispensa 18/12/2015 nº 39/2015-GGI 1666873/2015 Dispensa 28/12/2015 C.I. 122/2015 1666943/2015
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 01/09/2012 Especificação Dispensa Nº 000151/2012 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO COM ASSUNTO MUDANÇA DE HORÁRIO DE REUNIÕES NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA. CSB-SERVICOS
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS Autorização de Compra
273 Processo N : 7947 EMAT EMAT FDAÇÃO IVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 27 28 Nº Nota Dotação Subelemento Elemento Despesa Plano Interno Fonte Recurso 26273 2 63 63 222362799 - ESTADO 222362799 - ESTADO
Nota de Recebimento. Resumo Contábil
Almoxarifado: 0024 - ALMOXARIFADO PRR 5R Tipo de Movimento: 001 - COMPRA Código da Nota: 2013/000022 Data de Recebimento: 30/01/2013 Data de Atesto: 30/01/2013 : 03 - CONSUMO IMEDIATO Fornecedor: 01.949.949/0001-03
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CCAE RELATÓRIO TRIMESTRAL DE EMPENHOS BENS MÓVEIS CONSUMÍVEIS
DATA DO EMPENHO Nº DO EMPENHO 05/10/2017 NE802678 SIPAC 05/10/2017 NE802708 SIPAC UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CCAE 2017 - RELATÓRIO TRIMESTRAL DE EMPENHOS BENS MÓVEIS CONSUMÍVEIS PEDIDO DESCRIÇÃO QTDE
CATÁLOGO DE MATERIAIS
CATÁLOGO DE MATERIAIS AÇUCAR 5KG ADOÇANTE ÁGUA SANITÁRIA 1L ALCOOL LÍQUIDO 1L ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3 APAGADOR QUADRO BRANCO APAGADOR QUADRO NEGRO ARQUIVO MORTO BORRACHA P/ ESCRITÓRIO BRILHO ALUMÍNIO
MUNICÍPIO DE Guaratinguetá
1 / 5 Processos licitatórios por Dispensa Nome do fornecedor... C.N.P.J... P.Compra P.Licitação Descrição do bem... Unidade... Preço unitário Quantidade SEMETRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA M 07.422.912/0001-09
ELEMENTO DESPESA: 3001 ART. CONF., VEST., CAMA, MESA, BANHO. ESPECIFICAÇÃO COD UN CÓDIGO SIAD 1. Bonés c/ aba 01 UN
ELEMENTO DESPESA: 3001 ART. CONF., VEST., CAMA, MESA, BANHO ESPECIFICAÇÃO COD UN CÓDIGO SIAD 1. Bonés c/ aba 01 UN 273791 ELEMENTO DESPESA: 3003 UTENSÍLIOS P/ REFEITÓRIO E COZINHA ESPECIFICAÇÃO COD UN
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2016- CPL/SMS/PMCA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2016- CPL/SMS/PMCA Após analisado o resultado do Pregão Presencial n 008/2016, a Pregoeira FERNANDA APARECIDA AGUIAR BACCARO, ADJUDICA aos licitantes vendedores
conselho regional de educação física 11a região - mato grosso do sul Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00013/2017
Pregão Eletrônico conselho regional de educação física 11a região - mato grosso do sul Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00013/2017 Às 10:58 horas do dia 01 de dezembro de 2017, após analisado
VALOR NOTA FISCAL R$ FORNECEDOR nome da empresa e CNPJ. OBSERVAÇÃO (melhoria alcançada) OBJETO DA DESPESA (material adquirido) Nº NF DATA
MÊS maio ANO 2014 PARCELA EJA - 1ª UNIDADE GESTORA APP DEPÓSITO 06/05/14 577,50 nome da empresa e CNPJ 16/06/14 89,80 13123 JNC Coria & Gonçalves Coria Pen drives (02 unidades) Armazenamento de dados de
BRUNCH 4 COFFEE BREAK BÁSICO I SUGESTÃO PERÍODO MANHÃ. 10 pessoas: à 30 pessoas: o BEBIDAS Café Leite Sucos Del Valle
BRUNCH 4 COFFEE BREAK BÁSICO I PERÍODO MANHÃ o BEBIDAS Café Leite Sucos Del Valle o MINI SALGADOS (3 por pessoa) Bauruzinho; Croissants de pizza; Pão de Queijo o MINI SANDUÍCHES (1 por pessoa) Pãezinhos
Massa Corrida,tinta latex,fecho,parafusos,lixa ferro,thinneer
203 Período: 0/2/203 até 3/2/203 Fornecedor: 0052 TEREZINHA CLARETE PEREIRA DE PAULA 02/2 00068 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0007 0.03.000-2.00.000 3.3.90.39.00.0000 0000 94,70 + Vidro martelado e vidro incolor
Segunda-feira, 24 de Junho de 2013 Edição n 259
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2013 ORIGEM: Pregão Presencial SRP nº 020/2013 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO EM ATENDIMENTO A PREFEITURA
Memorial Descritivo Pregão eletrônico Nº 32/2016
Empresa: Endereço: Fundaçao Hospitalar Santa Terezinha de Erechim Memorial Descritivo Pregão eletrônico Nº 32/2016 Fone: Cidade: Bairro: Cep: Data Abertura: 24/10/2016 11:21:44 Data Emissão: 10/09/2016
MANUTENCAO DA ENTIDADE FED TR021/17 Não. Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 04/2017 MANUTENCAO
Lista de Materiais Pré I 2016
Lista de Materiais Pré I 2016 Material Escolar Entregar para a Professora 02 Lápis pretos Jumbo com apontador; 01 Caixa de lápis de cor Jumbo 12 cores; 01 Caixa de giz de cera Curtom grosso 12 cores; 01
Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central Seção Regional Brasília DF Sinal-DF Gestão Participação e representatividade
DATA HISTÓRICO ENTRADAS S A Í D A S SALDO ANTERIOR R$ 883,20 1 02/jan NF 1855 - HC Papelaria. Material de Escritório 27,50 2 02/jan NF 1478 - Bebi Água Distribuidora. 7 galões de água min. 20 lts 49,00
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Coordenadoria de e Patrimônio Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2012/000139 Data: 10/07/2012 CNPJ - 08.692.456/0001-71 / BNB COM. EQUIPAM. INFORMATICA LTDA ME Documentos: NOTA
LISTA DE MATERIAIS DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO
LISTA DE MATERIAIS DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO Código Descrição Padronizada do Material idade 17011 Caneta marcadora para quadro branco, recarregável, cor preta 17012 Caneta marcadora para quadro branco,
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 5) Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01/03 121 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 9.100,03 1,000 PAGTO REM FÉRIAS CLAUDIO FERREIRA 9.100,03 9.100,03 04/03
CATÁLOGO DE PRODUTOS
CATÁLOGO DE PRODUTOS WOW Bebidas 145072 NECTAR SUFRESH CAJU TP 142792 142791 142788 142789 143389 142790 142793 NECTAR SUFRESH LARANJA TP NECTAR SUFRESH MACA TP NECTAR SUFRESH MANGA TP NECTAR SUFRESH MARACUJA
DESCRIÇÃO DAS COMPRAS. Pagamento de inscrição de 20 (vinte) servidores no. Gestão de Documentos e Expedientes Oficiais Dentro das Normas Legais.
05.962.421/0001-17 2427/2015 13.631/2014 1911/2015 INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO, ESTUDO E PESQUISA EM CIENCIAS SOCIAIS LTDA ME. 26.997.528/0001-70 SOPHO BUSINESS COMMUNICATIONS - SOLUCOES EMPRESARIAIS
Colégio Cantinho da Alegria & Projeto Amplitude G 1 E 2 /2017 MATERIAL ESCOLAR
Colégio Cantinho da Alegria G 1 E 2 /2017 MATERIAL ESCOLAR 100 FOLHAS DE SULFITE 01 PASTA POLIONDA 35 mm AMARELA 01PASTA PP COM ELÁSTICO AMARELO 01 CAIXA DE GIZ DE CERA GROSSO 02 TUBOS DE COLA BASTÃO GRANDE
PROCESSO LICITATÓRIO N o 003/ PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014 ATA DA SESSÃO - DATA : 14/04/2014
PROCESSO LICITATÓRIO N o 003/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014 ATA DA SESSÃO - DATA : 14/04/2014 Aos 14 (quatorze) dias do mês de abril de 2014, às 14 (quatorze) horas, na Sala de Reuniões da UNIVERSIDADE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 005/2017
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 005/2017 PROCESSO Nº. 2017/001/005 - SEMAD PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2017-CML VALIDADE: 12 (doze) meses. Aos 21 (vinte e um) dias do mês de dezembro de 2017, na
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Empenhos 157 02/05/2016 37/2016 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática RE CARTUCHO EIRELI (CNPJ:10.975.698/0001-14)
Relação despesas ( Material) NOVEMBRO de 2015
CÂMARA MUNICIPAL DE ITURAMA Estado de Minas Gerais Relação despesas ( Material) NOVEMBRO de 2015 FORNECEDOR: ANTONIO JARBAS MESQUITA CNPJ: 26.259.481/0001-48 24/nov 3291 PILHA AAA2 PALITO COM 02 UNIDADES
Pag.: 1 Governo Municipal de Mãe do Rio Emitida em :
Pag.: 1 Proponente : Endereço : ELIJUNIOR COMERCIAL LTDA-EPP AV. BARÃO DO RIO BRANCO Nº 2464 Bairro : CENTRO CEP : 68743-050 Cidade : Castanhal UF : PA CNPJ / MF : 06.058.158/0001-07 Insc. Estadual : Em
APOGEE DISTRIBUIDORA SUPERBOM, PROPORCIONANDO QUALIDADE E BEM ESTAR PARA SUA FAMÍLIA.
APOGEE DISTRIBUIDORA SUPERBOM, PROPORCIONANDO QUALIDADE E BEM ESTAR PARA SUA FAMÍLIA. Sucos Integrais Suco Integral de Uva 1 litro 500 ml 300 ml Suco Integral de Uva 5 litros Suco Integral de Tangerina
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO Departamento Regional no Estado do Pará ANEXO II PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/0016
ANEXO II PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/0016 OBJETO: Registro de preço de provável aquisição de material de expediente para reposição de estoque do Almoxarifado Central MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA (papel timbrado
Fornecedor vencedor: CTM LOCACAO E SONORIZACAO LTDA ME Valor: 1.500,00 Classificacao da Empresa: OUTROS
Pag.0001 Processo: CRP0000415 COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS Tipo: ITEM Objeto do processo: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS, ETICOS E SIMI LARES DO SETOR DE SAUDE - RECURSO PROPRIO. Fornecedor vencedor:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2016 =SRP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2016 =SRP VIGÊNCIA 26/08/2016 A 25/08/2017 OBS.: AS AUTORIZAÇÕES DEVEM SER SOLICITADAS à CECOM: autoriza@ufpr.br Item Descrição QUANT. 01 02 Coffee break básico. Porção para uma
CONTRATO BOMPREVI 2017
PROC. EMPRESA OBJETO MENSAL VALOR (R$) ANUAL ou FRAÇÃO, ou ENTREGA do PRODUTO ou SERVIÇO PRAZO INÍCIO/FINAL FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 001/2017 016/17 Ike Comércio e Representações
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CAARA ICIPAL DE NOVA ANDRADINA Data do Processo Adm.: Folha: 1/6 Fornecedor:... Endereço:... Cidade:... Estado:... Telefone: CNPJ / CPF:... Inscrição Estadual:... Fax: Validade da Proposta:... Prazo Entrega/Exec.:...
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE REGISTRO DE COMPRAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2008 DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO
FORNECEDOR CPF/CNPJ PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE REGISTRO DE COMPRAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2008 DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO RONNE ROBERTO ALVES Assinatura de clipping eletrônico SAMPAIO ME AGO/08.
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO DESPESAS COM SERVIÇOS E COMPRAS
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO FEVEREIRO DE 203 Empresa: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A CNPJ: 000878600065 Processo: 084.000.02/203 Pagamento da fatura 309365688, referente. à despesa com
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal da Bahia. Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00015/2015 (SRP)
13/04/2015 COMPRASNET O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO Pregão Eletrônico MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal da Bahia Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00015/2015 (SRP) Às 09:48 horas do
SOLICITAÇÃO DE COMPRA Divulgação:
SOLICITAÇÃO DE COMPRA Divulgação: 471-16 Em conformidade com o Regulamento de Compras e Contratações de Obras e Serviços da Organização Social de Cultura Associação Amigos do Projeto Guri, decreto nº.
ESTADO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA ITENS DE NOTAS FISCAIS DE 21/12/2018 a 21/12/2018
NF: 6380 Emissao: 21/12/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA : 535,75 1 12945 LARANJA 6,00 KG 2,49 14,94 2 14841 CHEIRO VERDE 2,00 PC 23,00 46,00 3 15899 MILHO VERDE 200G 12,00 UND 1,69 20,28 4 15921
Rua 15 novembro, 08 Centro - Utinga BA - CEP Telefone: (75)
DISPENSA Nº 106D/2013 8.666/93, a seguinte contratação: ELIZEU ALMEIDA AQUINO NETO - ME, CNPJ: 17.375.695/0001-99, tendo como objeto a prestação de serviços no fornecimento de 11 banheiros químicos a serem
Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00008/2018 (SRP)
Pregão Eletrônico Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00008/2018 (SRP) Às 10:58 horas do dia 17 de agosto de 2018, após analisado o resultado do Pregão nº 00008/2018, referente ao Processo nº
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SERGIPE. Termo de Adjudicação do Pregão Presencial nº 004/2012.
/5 Termo de Adjudicação do Pregão Presencial nº 004/202. Às dez horas do dia dezenove de dezembro de dois mil e doze, após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 004/202, referente ao processo 76/202,
Cotação /02/ :08:23hs
1 / 8 Cotação 38716 Categoria: Materiais de escritório Vencimento: 08/05/2015 14:00 Descrição: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS(MULHER) Condições: 60 DDF Observações: null FORNECEDORES PARTICIPANTES
Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência ATA 03 DE ABERTURA DA CONCORRÊNCIA 2015-007 (SRP)
ATA 03 DE ABERTURA DA CONCORRÊNCIA 2015-007 (SRP) Ata 03 de abertura do envelope 02 (proposta) referente à Concorrência n.º 2015-007, do tipo menor preço unitário, segundo especificado no item 02 do Edital
LICITAÇÕES CONCLUÍDAS EM 2011
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO CREA-RJ LICITAÇÕES CONCLUÍDAS EM 2011 PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO N.º PREGÃO N. OBJETO CONTRATADA 2010-4-05743 031/2010
Catalogo de Produtos CAT: ACESSIOS
CÓD.: 384 ADAPTADOR F FEMEA X ENGATE RAPIDO-NIQUELADO CÓD.: 866 ADAPTADOR F FEMEA X ENGATE RAPIDO-NIQUELADO 90º CÓD.: 447 ADAPTADOR F FEMEA X RCA MACHO - NIQUELADO CÓD.: 1509 ADAPTADOR F MACHO X RCA MACHO
Marca/ Fabricante / THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME MZ
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E ORÇAMENTO - PROGEST DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DCL COORDENAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE COMPRAS E SERVIÇOS
MUNICÍPIO DE Guaratinguetá
1 / 6 Processos licitatórios por Convite Nome do fornecedor... C.N.P.J... P.Compra P.Licitação Descrição do bem... Unidade... Preço unitário Quantidade HIMASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 65.014.169/0001-46
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SERGIPE
ANEXO I ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA OBS: JULGAMENTO DAS PROPOSTAS POR ITEM ITEM DESCRIÇÃO QUANT. TOTAL 01 Arquivo porta disquetes, com chave, capacidade 02 unidades para 80 unidades, tampa transparente, material
FORNECEDOR UN RCMS APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO 16 RCMS CAIXA ARQUIVO EM POLIONDA - OFICIO - DIMENSÕES: 250MM X 130MM X 350MM
1 1 19/00033 DIVISÓRIA DE FICHÁRIO, C/ NO MÍNIMO 10 PROJEÇÕES COLORIDAS A4, C/ ABAS SOLTAS, BL 50 BLOCO DE 10UN. 2 RCMS BLOCO DE NOTAS COMPOSTO POR PEQUENAS FOLHAS DE PAPEL ADESIVO COM BL 20 DIVERSAS CORES,
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA Relatório de atividades administrativas (e outras), realizadas no Campus
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000036 Data: 19/04/2010 CNPJ - 08.049.199/0001-54 / COMERCIAL DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 1.28.000137/2010-16
ESTADO DE MATO GROSSO CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
Página: 1/8 431 O 03/11 42,00 0,00 42,00 42,00 0,00 5046 01.031.1032 0999 2.001 15 3.3.90.39.99.00.00.00 215 - PAPELARIA GLOBO LTDA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENCARDENACOES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA CRTR 5ª REGIÃO - SÃO PAULO Serviço Público Federal
JANEIRO 2018 Processo nº 101/2017 Dispensa de Licitação nº 070/2017 Objeto: Manutenção banheiro masculino Contratada: RAPID ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. - ME Valor: R$ 1.150,00 1 Processo nº 102/2017 Dispensa
DE GESTÃO Nº - 002/2012 - SAMU SC - BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS - JUNHO/2015 NUM NF DATA NF DESCRIÇÃO FORNECEDOR IDENTIFICAÇÃO LOCAL
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2012 - SAMU SC - BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS - JUNHO/2015 NUM NF DATA NF DESCRIÇÃO
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
/0/008 :4:7 Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) 00 - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Período: 0/0/007 a 3/0/007 004 - ALMOXARIFADO PRR 5R Entrada: 007/000079 Data: 8/0/007 CNPJ - 0.39.60/000-50
Folha: 1 de 5 DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUÍMICOS LTDA QUÍMICOS LTDA LTDA
Folha: 1 de 5 ACESSÓRIOS/MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS UN 000106 COMERCIAL ELETRO BENEDETTI LTDA 000000 11-09-2007 007255 5,000 24,3440 121,72 ACIDO FLUORSSILICICO KG 000001 COMERCIAL TAKEL COMÉRCIO DE
CASTELAO FERRAMENTAS. ALICATE BICO DX / CLASS 06" REF.0359 Tam: BOMBA AR MANUAL DX / CLASS Tam: R$ 2,40 Qtde: 240
Cod: 39601 ALICATE BICO DX / CLASS 06" REF.0359 R$ 4,60 Qtde: 120 Cod: 2768 BOMBA AR MANUAL DX / CLASS 606-1 R$ 14,90 Qtde: 24 Cod: 39701 ALICATE CORTE DX / CLASS 06" REF.03 R$ 4,60 Qtde: 120 Cod: 32535463
CASTELAO FERRAMENTAS. Tam: R$ 9,43 Qtde: 60
Cod: 39601 ALICATE BICO DX / CLASS 06" REF.0359 R$ 4,88 Qtde: 120 Cod: 7899872501011 BOMBA AR MANUAL DX / CLASS 606-1 R$ 15,79 Qtde: 24 Cod: 39701 ALICATE CORTE DX / CLASS 06" REF.03 R$ 4,88 Qtde: 120