SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

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1 MANUAL MANUAL DA QUALIDADE Nº MA-GDQ-001 Fl. 1/41 Rev. Data Descrição Executado Verificado Aprovado 0 A B C D E F G H J K L M 10/08/04 08/10/04 13/05/05 23/06/06 18/08/06 26/03/07 23/11/07 22/02/08 21/08/08 06/03/09 30/10/09 30/07/10 31/10/14 Emissão Inicial Revisão Completa para Adequação à ISO 9001:2000 Revisado Figura 3 Estrutura Organizacional da GENPRO Revisados Itens 5.5.1(Figura 3 Estrutura Organizacional da Genpro) e Revisados Itens 5.5.1(Figura 3 Estrutura Organizacional da Genpro); 5.6.1; 7.3.1; e Revisados Figura 3 Estrutura Organizacional da GENPRO; item e Figura 6 Organograma Típico de um Projeto Revisado Logotipo da GENPRO Revisada Razão Social da GENPRO Revisado Figura 3 Estrutura Organizacional Revisados Fig. 3 e 6; Implementado Acordo Ortográfico de 1990, onde necessário Revisados 0.1, 1, 2, 2.1, 3, 4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.1, fig. 3, 5.5.3, fig. 5, 7.1, 7.2.2, 7.2.3, fig. 6, 7.3.2, 7.4.1, 7.5.5, 8.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, e para Atualização e Adequação à ISO 9001:2008 Revisados Fig. 3, 7.3.4, 7.4.1, e Revisados 5.5.3, 6.2.2, 6.4, 7.3.2, e Título da Seção 1 SKb JMn JMn JMn JMn JMn JMn JMn JMn JMn WCD WCD SRo STM STM STM STM STM STM STM STM STM STM JMn JMn JMn NDF NDF NDF NDF NDF NDF NDF NDF NDF NDF NDF NDF NDF SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE Propriedade e uso exclusivo da GENPRO Engenharia S.A. Nenhuma parte deste documento pode ser copiada, reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, sem autorização expressa desta empresa. FR-GDQ-001 Rev. C

2 SUMÁRIO Folha 0 INTRODUÇÃO Histórico da Empresa Serviços Oferecidos Áreas de Atuação Decisão Estratégica 4 1 ESCOPO Aplicabilidade 5 2 REFERÊNCIAS NORMATIVAS Exclusão 5 3 TERMOS E DEFINIÇÕES 5 4 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE Requisitos Gerais Requisitos de Documentação 9 5 RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO Comprometimento da Direção Foco no Cliente Política da Qualidade Planejamento Responsabilidade, Autoridade e Comunicação Análise Crítica pela Direção 17 6 GESTÃO DE RECURSOS Provisão de Recursos Recursos Humanos Infraestrutura Ambiente de Trabalho 21 7 REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Planejamento e Realização dos Serviços Processos Relacionados a Clientes Projeto e Desenvolvimento Aquisição Produção e Fornecimento de Serviço Controle de Equipamento de Monitoramento e Medição 37 8 MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA Generalidades Medição e Monitoramento Controle de Serviços Não Conformes Análise de Dados Melhorias 40 FR-GDQ-001 Rev. C 2 de 41

3 0 INTRODUÇÃO 0.1 Histórico da Empresa A GENPRO Engenharia S.A. é uma empresa 100% brasileira e foi constituída em 1995 por uma equipe de profissionais com experiência e vivência direta em empreendimentos industriais. Ocupa posição de destaque entre as maiores e mais bem conceituadas empresas de engenharia de projetos do mercado nacional. 0.2 Serviços Oferecidos Com um corpo técnico flexível e competente, a GENPRO oferece os seguintes serviços nas modalidades de engenharia de processo, civil, mecânica, elétrica, tubulação, instrumentação, caldeiraria, ventilação e ar condicionado, arquitetura e estruturas metálicas: CONSULTORIA E ESTUDOS TÉCNICOS assessoria em todas as fases de projeto, fabricação e montagem, elaboração de cartas convite e contratos com fornecedores e empresas de montagem eletromecânica e construção civil, verificação e análise de projeto, e assessoria na execução de validação de processos; GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM gerenciamento, fiscalização, planejamento, controle de custos, garantia da qualidade e programação de suprimento para as fases de construção civil e montagem eletromecânica; GERENCIAMENTO DE PROJETO gerenciamento, planejamento, coordenação interdisciplinar e garantia da qualidade; PROJETO DE DETALHAMENTO elaboração de todos os documentos necessários à execução da construção e montagem eletromecânica e à compra de equipamentos e materiais; ESTUDOS DE CONCEPÇÃO E PROJETO BÁSICO concepção e projeto básico a partir de uma tecnologia de processo escolhida; ESTIMATIVA DE CUSTO levantamento de custos de equipamentos, materiais e serviços de engenharia ligados ao sistema específico; SUPRIMENTOS compra de equipamentos, materiais e serviços de engenharia (distribuição de cartas convite, recebimento de cotações, análise técnica e comercial, negociação, emissão de ordem de compra) e diligenciamento e inspeção de fabricação de equipamentos e materiais, de modo a garantir sua compatibilidade com as normas e especificações de projeto; ASSISTÊNCIA À PARTIDA E OPERAÇÃO auxílio ao início de operação da unidade produtiva; ELABORAÇÃO DE AS BUILT elaboração da revisão final da documentação de projeto para incluir as alterações ocorridas durante a fase de montagem. Estes serviços são desenvolvidos e executados por equipes de engenheiros e de técnicos especializados altamente capazes, que contam com o apoio da experiência e da capacidade de liderança dos Diretores e dos Gerentes da empresa. FR-GDQ-001 Rev. C 3 de 41

4 Focada na competitividade, a GENPRO procura otimizar a utilização dos recursos por meio de investimentos em tecnologia avançada e uma política dinâmica de parcerias, reduzindo assim a distância e aumentando o comprometimento entre a empresa e seus clientes, fornecedores e colaboradores. 0.3 Áreas de Atuação A GENPRO presta seus serviços nos seguintes segmentos industriais: petróleo e gás (offshore e onshore) petroquímica química gases alimentícia celulose e papel siderúrgica mineração nuclear farmacêutica e cosméticos fertilizantes indústrias de manufatura 0.4 Decisão Estratégica Na busca da excelência através da melhoria contínua na condução de sua gestão empresarial e nos processos de trabalho, a GENPRO adotou como modelo de gestão do seu Sistema da Qualidade os preceitos estabelecidos pela série de normas ISO Abordagem de Processo O Sistema de Gestão da Qualidade implementado adota uma abordagem de processo, onde os processos da empresa e suas interações estão identificados e sobre eles é executada a gestão, tendo como objetivo principal aumentar a satisfação dos clientes, através do atendimento às suas necessidades e expectativas. Nesta abordagem, são enfatizados o entendimento e o atendimento aos requisitos, a consideração dos processos em termos de valor agregado, a obtenção de resultados de desempenho e eficácia dos processos, bem como a melhoria contínua destes processos. 1 ESCOPO Este manual descreve a estrutura e os elementos constituintes do Sistema de Gestão da Qualidade da GENPRO, e como estes elementos são aplicados, dirigidos e controlados, provendo uma base documentada deste sistema. O emprego deste manual visa: comunicar a política, procedimentos e requisitos da qualidade; servir de referência para a verificação da eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade; FR-GDQ-001 Rev. C 4 de 41

5 servir de referência em treinamentos; assegurar os aspectos de garantia da qualidade, provendo confiança à GENPRO e a seus clientes, de que os requisitos da qualidade são atendidos; demonstrar conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade com a norma ISO 9001: Aplicabilidade Este manual é aplicável aos seguintes serviços realizados pela GENPRO: Design Engineering and Procurement Services (Serviços de Projetos de Engenharia e Suprimentos) 2 REFERÊNCIAS NORMATIVAS A norma internacional ISO 9001:2008 Quality Management System Requirements e sua equivalente nacional ABNT NBR ISO 9001:2008 Sistemas de Gestão da Qualidade Requisitos contém as prescrições que o Sistema de Gestão da Qualidade da GENPRO atende e que é utilizada interna e externamente para demonstrar a capacidade da GENPRO em atender os requisitos do cliente, os regulamentares e os da própria empresa. A norma internacional ISO 9000:2005 Quality Management System Fundamentals and Vocabulary e sua equivalente nacional ABNT NBR ISO 9000:2005 Sistemas de Gestão da Qualidade Fundamentos e Vocabulário contém os fundamentos e a terminologia que o Sistema de Gestão da Qualidade utiliza, conjuntamente com a terminologia específica da GENPRO que é descrita na seção 3 deste manual. Em caso de conflito de interpretação, prevalecem os preceitos estabelecidos pelas normas internacionais, editadas em inglês. 2.1 Exclusão A GENPRO não possui processos onde a saída resultante não possa ser verificada por monitoramento ou medição subsequente e como consequência, deficiências tornem-se aparentes somente depois que os serviços estejam entregues. Os serviços prestados são sempre verificáveis. Portanto, o requisito Validação dos Processos de Produção e Fornecimento de Serviço da norma ISO 9001:2008 não é aplicável à natureza dos serviços da GENPRO. 3 TERMOS E DEFINIÇÕES Em complementação à terminologia estabelecida pela norma ISO 9000:2005, para os efeitos do presente manual aplicam-se as seguintes definições próprias da GENPRO: Cliente É a organização (empresa, companhia, fábrica, órgão público, ou outro) que contrata a GENPRO para executar os serviços que a empresa oferece. FR-GDQ-001 Rev. C 5 de 41

6 Contrato Acordo formal entre a GENPRO e seu cliente para a prestação dos serviços pela GENPRO, contendo os requisitos e as condições para a realização dos serviços contratados. O termo contrato também é usado genericamente para designar uma ordem de compra, autorização de realização de serviço, concordância ou um aceite de uma proposta, conforme seja conveniente ao cliente a maneira de firmar os serviços solicitados. Disciplina Modalidades da Engenharia, em que as atividades de Projeto de Engenharia estão subdivididas, tais como: Processo, Mecânica, Tubulação, Eletricidade, Instrumentação, Civil, etc. Norma de Coordenação Documento que estabelece o planejamento tático de gerenciamento para o contrato, a organização, os procedimentos básicos a serem seguidos pelas diversas funções envolvidas e o inter-relacionamento entre a GENPRO e o cliente. Produto Resultado das atividades inter-relacionadas que transformam os requisitos de entradas em saídas que são entregues ao cliente. Os produtos produzidos pela GENPRO são serviços (ver definição de serviço) de Projetos de Engenharia e Suprimentos. Serviço Uma das categorias de produto (ver definição de produto), geralmente na forma intangível. O produto entregue pela GENPRO a seus clientes é predominante um serviço, que compreende o fornecimento de informações técnicas fixadas em documentos e contidas no contexto da aplicação dos conhecimentos da Engenharia, bem como a execução de atividades de suprimentos (preparação e distribuição de cartas-convite, análise técnica e comercial das cotações, colocação de ordens de compra, etc.). 4 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 4.1 Requisitos Gerais O Sistema de Gestão da Qualidade estabelecido, documentado, implementado e mantido pela GENPRO tem como preceito fundamental a melhoria contínua de sua eficácia, de acordo com o que prescreve a norma ISO 9001:2008 e está estruturado com base em 5 processos que permeiam toda a organização da empresa. Este sistema é seguido em todos os serviços ao qual este manual é aplicável. Porém, é um sistema flexível, de maneira a permitir algumas adequações, caso necessário, aos requisitos do cliente. Tipo e forma de apresentação de documentos de projeto, utilização da lista de fornecedores e de padrões do cliente são exemplos típicos de adequações realizadas. FR-GDQ-001 Rev. C 6 de 41

7 4.1.1 Os Processos Os processos que constituem o Sistema de Gestão da Qualidade são: Processo 1 Gestão de Contratos Processo 2 Gestão de Recursos Processo 3 Gestão de Monitoramento Processo 4 Gestão Comercial Processo 5 Gestão Empresarial A sequência e a interação destes processos estão representadas esquematicamente na Figura 1, bem como as atividades contidas em cada processo. Uma descrição é apresentada a seguir Sequência e Interação dos Processos O Processo 1 de Gestão de Contratos é o processo primordial que realiza os serviços contratados ( produz os produtos ) a serem entregues aos clientes da GENPRO. Considerando os requisitos estabelecidos pelo cliente (o que o cliente está contratando e quer receber), são executados um planejamento e uma organização para a produção e entrega dos serviços. A seguir, os serviços passam a ser executados pelas Disciplinas, e coordenados através de um gerenciamento específico para cada contrato. Para que o Processo 1 de Gestão de Contratos seja realizado, o Processo 2 de Gestão de Recursos interage com o Processo 1 provendo-lhe os recursos necessários à sua execução: pessoal com as competências necessárias, recursos de informática, infraestrutura, e ambiente para realização dos serviços. As atividades administrativas e financeiras para os contratos em execução fazem parte do Processo 2 e também interagem com o Processo 1. Durante o desenvolvimento do Processo 1, este alimenta o Processo 3 de Gestão de Monitoramento onde são medidos, monitorados, analisados e controlados o Processo 1 e os serviços que estão sendo produzidos. Integram ainda o Processo 3 de Gestão de Monitoramento as auditorias (internas ou externas) que são executadas no Processo 1, a medição do grau de satisfação dos clientes e a medição e controle de dados referentes ao processo e aos serviços em execução, tais como homens-horas despendidos, despesas, dentre outros. Por sua vez, os dados coletados através do Processo 3 de Gestão de Monitoramento alimentam o Processo 4 de Gestão Comercial (atuante no relacionamento com o cliente detectando suas necessidades) entendendo-o, atendendo suas expectativas e oferecendo os serviços que ele necessite. No Processo 4 de Gestão Comercial são desenvolvidas, também, as atividades de marketing, que promovem a divulgação da imagem da GENPRO e estabelecem táticas de vendas ao mercado. Como último processo, o Processo 5 de Gestão Empresarial, focado no cliente e na conjuntura de mercado, estabelece as estratégias e políticas que atuam no Processo 2 de Gestão de Recursos, direcionando-o. FR-GDQ-001 Rev. C 7 de 41

8 Figura 1 Sistema de Gestão da Qualidade MA-GDQ-001 Processos Processo 5 Gestão Empresarial Melhorias C L I E N T E S Informática Processo 2 Estratégias Políticas Gestão de Recursos Administração Competências Finanças C L I E N T E S Processo 1 Gestão de Contratos requisitos Planejamento Execução Gerenciamento produto Processo 3 Auditorias Gestão de Monitoramento Dados de Processos/Serviços Cliente satisfação Gestão Comercial Vendas Marketing Pós-Vendas Processo 4 FR-GDQ-001 Rev. C 8 de 41

9 Além das interações descritas acima, todos os processos interagem entre si recebendo e enviando informações e dados. O Processo 5 de Gestão Empresarial, além da atuação já descrita sobre o Processo 2 de Gestão de Recursos, atua estabelecendo as diretrizes estratégicas e políticas gerais para os processos de Gestão de Comercialização, Monitoramento e Contratos, e destes processos recebe retorno para direcionar sua atuação. O Processo 3 de Gestão de Monitoramento mede, monitora e analisa todos os outros processos: as auditorias internas são um exemplo deste monitoramento. Da mesma forma, o Processo 2 de Gestão de Recursos, além de atuar no Processo 1 de Gestão de Contratos, atua de maneira a prover os recursos e informações necessários a todos os demais processos. Através das medições realizadas no Processo 3 de Gestão de Monitoramento (resultados de auditorias, bem como da análise de dados dos processos, dos serviços e do grau de satisfação dos clientes, e, ainda, da análise das políticas e estratégias executadas pelo Processo 5 de Gestão Empresarial), a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade e dos processos que o integram são continuamente melhorados. 4.2 Requisitos de Documentação Generalidades A documentação que compõe o Sistema de Gestão da Qualidade está estruturada conforme hierarquia mostrada na Figura 2. Figura 2 Hierarquia dos Documentos do Sistema de Gestão da Qualidade Nível A Manual da Qualidade Nível B Procedimentos Nível C Formulários Nível D Registros Os documentos apresentam os seguintes conteúdos: Nível A Manual da Qualidade Descreve o Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com a política e objetivos da qualidade estabelecidos e a norma de gestão da qualidade aplicável. FR-GDQ-001 Rev. C 9 de 41

10 Nível B Procedimentos Descrevem como as atividades individuais no Sistema de Gestão da Qualidade são realizadas, definindo sistemáticas, métodos, instruções ou maneiras, ou estabelecendo condições, diretrizes e roteiros. Nível C Formulários Consistem em documentos de trabalho possuindo informações previamente diagramadas e com campos definidos para que o usuário preencha as informações solicitadas. Nível D Registros São documentos especiais que apresentam resultados obtidos ou fornecem evidências de atividades realizadas e que têm requisitos especiais de controle. Em alguns casos, registros são gerados a partir de formulários Manual da Qualidade Este manual da qualidade estabelecido e mantido inclui a descrição da interação entre os processos e o escopo e justificativa de exclusões do Sistema de Gestão da Qualidade. O manual foi desenvolvido de forma coerente com a norma ISO 9001:2008, havendo uma correspondência direta entre as seções e subseções de ambos os documentos. Para os requisitos estabelecidos pela norma, o manual descreve como estes requisitos são atendidos pela GENPRO. Sempre que houver procedimentos documentados estabelecidos para algum elemento ou atividade do Sistema de Gestão da Qualidade, é feita referência ao longo das seções deste manual Controle de Documentos Os documentos que compõem o Sistema da Qualidade são devidamente controlados. Previamente à sua emissão, os documentos são verificados e aprovados quanto à sua adequação ao uso. Sempre que melhorias definidas impliquem em atualizações necessárias, os documentos são analisados criticamente, revisados e novamente aprovados. A identificação e a situação das revisões são indicadas na Tabela de Revisões integrante da folha de rosto do documento. Os documentos ficam disponíveis em mídia eletrônica na Intranet GENPRO informatizada, de maneira legível e prontamente identificável, a todo pessoal que executa atividades a eles associadas. A fim de evitar o uso não pretendido de documentos obsoletos, os arquivos eletrônicos das revisões anteriores são imediatamente apagados da rede no instante em que a nova revisão é colocada à disposição dos usuários. A versão oficial do documento do Sistema de Gestão da Qualidade é o documento em forma eletrônica que consta na Intranet. Detalhes sobre o controle destes documentos são fornecidos no procedimento PE-GDQ- 003 Controle de Documentos do Sistema de Gestão da Qualidade. FR-GDQ-001 Rev. C 10 de 41

11 Documentos de origem externa, tais como documentos de fornecedores e documentos de referência recebidos do cliente, dentre outros, são armazenados, disponibilizados e controlados conforme estabelecido no procedimento PE-ENG-004 Controle de Documentos de Origem Externa Controle de Registros Registros da operação eficaz do Sistema de Gestão da Qualidade e de evidências de conformidade como os requisitos são controlados e permanecem legíveis, identificáveis e prontamente recuperáveis. Os registros utilizados em mídia eletrônica são mantidos na rede GENPRO informatizada. A rede é tal que o acesso às pastas é definido de acordo com as funções e possui as proteções de firewall, rotinas de backup e antivírus. O procedimento PE-GDQ-006 Controle de Registros fornece detalhes de quais são os registros e como estão estabelecidos os controles para a guarda, proteção, recuperação, tempo de retenção e disposição para cada registro identificado. 5 RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO 5.1 Comprometimento da Direção O Conselho Diretor da GENPRO está comprometido com o desenvolvimento, a implementação, a manutenção e a melhoria contínua da eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade que decidiu estrategicamente adotar. Para tanto, realiza as seguintes ações: é comunicada a todos, na empresa, a importância de atender aos requisitos dos clientes e aos requisitos regulamentares e estatutários; estabelece e mantém uma política da qualidade da empresa; assegura que os objetivos da qualidade são estabelecidos; realiza análises críticas do sistema; disponibiliza recursos necessários à operação do sistema Declaração A GENPRO declara, para os fins de direito, que cumpre plenamente todas as obrigações societárias, estatutárias, ambientais, tributárias, previdenciárias, trabalhistas, contratuais, ou de qualquer natureza que, de forma líquida e certa, lhe são legalmente exigidas e, em particular, atende à lei 5194 de 24/12/1966 e às suas resoluções a que regula o exercício da Engenharia, institui os Conselhos Federais e Regionais de Engenharia e suas atribuições, e dá outras providências. 5.2 Foco no Cliente Para que o Conselho Diretor esteja confiante de que a satisfação dos clientes é aumentada, os requisitos dos clientes para cada contrato são determinados e atendidos e a percepção do cliente é monitorada. Maiores detalhes são fornecidos em e FR-GDQ-001 Rev. C 11 de 41

12 5.3 Política da Qualidade A GENPRO adota a seguinte Política da Qualidade, consistente com a política geral da empresa e formalmente expressa pelo seu Conselho Diretor: CLIENTES Obter a satisfação de nossos clientes. PARCERIAS Praticar parcerias com clientes, fornecedores e colaboradores. TECNOLOGIA Viabilizar novas tecnologias de execução dos serviços. COMPROMISSO Atender aos requisitos e melhorar continuamente a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade. Para assegurar o entendimento desta política em toda a empresa, a mesma é comunicada através de vários canais, tais como painéis afixados em parede, explicação durante o Treinamento de Integração, divulgação deste manual da qualidade, dentre outros. Periodicamente, durante as análises críticas do Sistema de Gestão da Qualidade pela Direção, a política da qualidade é analisada para manutenção de sua adequação. Se necessário, mudanças na política da qualidade são realizadas e implementadas. A partir do desdobramento da política da qualidade, os objetivos da qualidade estabelecidos são periodicamente analisados nas análises críticas do Sistema de Gestão da Qualidade, da mesma forma que a política da qualidade. 5.4 Planejamento O planejamento da GENPRO se inicia com Planejamento Estratégico trienal, elaborado pelo Conselho Diretor, cujo objetivo é definir os negócios onde a empresa estará atuando e formar uma visão estratégica do direcionamento da empresa a longo prazo. São considerados para esta análise o mercado, o cenário econômico nacional e internacional, e as características internas da empresa, dentre outros. A partir do Planejamento Estratégico, são definidas as estratégias e políticas para o período e que orientarão a operação da empresa Objetivos da Qualidade Os objetivos da qualidade estão estabelecidos pelo Conselho Diretor em alinhamento com a política da qualidade e de forma que sejam mensuráveis, nas funções/níveis pertinentes da empresa. Os objetivos da qualidade, desdobrados a partir da Política da Qualidade, são: FR-GDQ-001 Rev. C 12 de 41

13 Política da Qualidade 1. Obter a satisfação dos nossos clientes 2. Praticar parcerias com clientes, fornecedores e colaboradores 3. Viabilizar novas tecnologias de execução dos serviços 4. Atender aos requisitos e melhorar continuamente a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade Objetivos da Qualidade Manter os clientes em grau elevado de satisfação com os serviços da empresa Manter os clientes existentes e conquistar novos clientes Promover a integração entre a empresa e os fornecedores/seus produtos Desenvolver competências dos colaboradores Investir constantemente em novas tecnologias de execução dos serviços Manter um Sistema de Gestão da Qualidade em conformidade com a norma ISO 9001:2008 Utilizar-se de análise crítica pela direção, auditorias internas, ações corretivas e preventivas, análise de dados e controle de serviço não conforme para melhorar continuamente a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade Durante a Análise Crítica do Sistema de Gestão da Qualidade pela Direção são analisados e avaliados se os indicadores definidos para os objetivos da qualidade estão atingindo os valores esperados. No âmbito da execução dos contratos, objetivos da qualidade que forem necessários para atender aos requisitos dos serviços são determinados durante a realização do planejamento para realização do contrato Planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade O Planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade é consistente com o Planejamento Estratégico e realizado de maneira a manter o sistema, melhorar continuamente a sua eficácia e atender os requisitos e objetivos da qualidade estabelecidos. Quando alterações são definidas e implementadas para melhorias no sistema, sempre é considerado que a integridade do sistema deve ser mantida e que este continue atendendo aos requisitos estabelecidos pela norma ISO 9001:2008. A fim de se assegurar que são mantidas as asserções acima descritas, durante a realização das Análises Críticas do Sistema de Gestão da Qualidade pela Direção, o Conselho Diretor avalia os resultados das auditorias realizadas, os quais refletem a situação do sistema. Detalhes sobre as análises críticas e auditorias, são fornecidos em 5.6 e Responsabilidade, Autoridade e Comunicação Responsabilidade e Autoridade A composição da Estrutura Organizacional Permanente da GENPRO é mostrada na Figura 3, onde estão representadas as funções chaves, as áreas pelas quais estas funções são responsáveis e sua autoridade sobre as outras funções, sendo que a mesma é comunicada a toda a empresa. FR-GDQ-001 Rev. C 13 de 41

14 Conselho Diretor Figura 3 Estrutura Organizacional da GENPRO MA-GDQ-001 Diretoria Diretoria de de Operações Operações DIROP DIROP Diretoria Diretoria Comercial Comercial DIRCO DIRCO Diretoria Diretoria Adm./Financeira Adm./Financeira DIRAF DIRAF Gerência Qualidade Gerência Qualidade GEDAQ GEDAQ Seg./ M. Ambiente / Saúde Seg./ M. Ambiente / Saúde SESMS SESMS Gerência Gerência de de Orçamentos Orçamentos GEDEO GEDEO Gerência Gerência Des. Des. Negócios Negócios GEDEN GEDEN Jurídico Jurídico SEJUR SEJUR Tecnologia da Informação Tecnologia da Informação SEINF SEINF Ger. Ger. Geral Geral de de Contratos Contratos GGCOT GGCOT Gerência Gerência de de Engenharia Engenharia GEREN GEREN Administração Administração de de Contratos Contratos ADCOT ADCOT Gerência Gerência Org. Org. e e Pessoas Pessoas GEORP GEORP Gerência Gerência Sist. Sist. de de Gestão Gestão GESIG GESIG Gerência Gerência de de Contrato Contrato GECOT GECOT Sistemas Sistemas SESIS. SESIS. Integr. Proces. Modelagem Integr. Proces. Modelagem SEINT SEINT Apoio Apoio a a Contratos Contratos APCOT APCOT Gerência Gerência Financeira Financeira GEFIN GEFIN Gerência Gerência Administrativa Administrativa GEACO GEACO Arquivo Técnico Arquivo Técnico ARTEC ARTEC Suprimentos Suprimentos SESUP SESUP Compras Compras SECOM SECOM Processo Processo SEPRO SEPRO Telecomunicação Telecomunicação SETEL SETEL Planejamento Planejamento SEPLA SEPLA Segurança Segurança SESEG SESEG Instrumentação Instrumentação SEINS SEINS Mecânica Mecânica SEMEC SEMEC Civil Civil SECIV SECIV Caldeiraria Caldeiraria SECAL SECAL Arquitetura Arquitetura SEARQ SEARQ Tubulação Tubulação SETUB SETUB Estruturas Estruturas Metálicas Metálicas SEEST SEEST Eletricidade Eletricidade Naval Naval SEELE SEELE SENAV SENAV FR-GDQ-001 Rev. C 14 de 41

15 A principal função da Estrutura Organizacional Permanente é prover competências, infraestrutura, ambiente de trabalho, e apoiar as organizações formadas temporariamente para conduzirem os contratos, designadas de Organizações de Contrato ou Organizações de Projeto. A função da Organização Contrato é planejar, executar e controlar a realização dos serviços contratados, de acordo com os requisitos especificados e atendendo às necessidades do cliente. Esta organização tem a duração do contrato e várias organizações de contrato coexistem simultaneamente na empresa, assim como uma pessoa pode participar de mais de uma organização de contrato ao mesmo tempo. Para detalhes desta organização e responsabilidades, ver Para a gestão do Sistema da Qualidade a organização é mostrada na figura 4. O Conselho Diretor e a Gerência da Qualidade são as funções chaves para esta atividade. Figura 4 Organização da Gestão da Qualidade Diretor Resp. pela Qualidade Diretoria de Operações Diretoria de Operações CONSELHO DIRETOR Comercial Diretoria Diretoria Comercial Diretoria Adm. e Diretoria Financeira Adm. e Financeira Representante da Direção Gerência Gerência da Qualidade da Qualidade atuação ORGANIZAÇÕES DE CONTRATOS ESTRUTURA ORGANIZACIONAL PERMANENTE P R O C E S S O S FR-GDQ-001 Rev. C 15 de 41

16 As responsabilidades relativas à qualidade são: Conselho Diretor estabelecer as estratégias para a qualidade; estabelecer, manter e comunicar a todos a Política da Qualidade; realizar anualmente a análise crítica do sistema de gestão da qualidade, conforme sistemática prevista pelo Sistema de Gestão da Qualidade estabelecido; prover os recursos necessários para a operação e melhoria contínua da eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade; assegurar-se de que os requisitos do cliente são determinados e atendidos, com o propósito de aumentar-lhe a satisfação; designar o Representante da Direção para a qualidade; assegurar-se de que são estabelecidos meios de comunicação apropriados e que seja realizada comunicação relativa à eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade. Diretor Responsável pela Qualidade dirigir todos os assuntos referentes à qualidade; implantar a política e estratégia definida para a qualidade; estabelecer os objetivos da qualidade em termos mensuráveis, bem como seus indicadores, valores esperados e sistemática de medição; aprovar o Manual da Qualidade; ser o meio de comunicação entre o Representante da Direção e o Conselho Diretor. Gerente de Qualidade gerenciar o estabelecimento, a documentação, a implementação, a operação e a manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade; tratar dos assuntos relacionados à qualidade; aplicar controles sobre o grau de satisfação dos clientes; realizar auditorias internas e verificar a adequação dos recursos para auditoria; aplicar controles, de maneira a assegurar que ações corretivas e preventivas são implementadas e que estas são eficazes; controlar e orientar o tratamento de serviços não conformes; preparar os dados de entrada para a Análise Crítica do Sistema de Gestão da Qualidade pela Direção; FR-GDQ-001 Rev. C 16 de 41

17 conduzir, em comum acordo com o Gerente do Contrato, o atendimento aos requisitos da qualidade específicos do contrato; fornecer orientação e treinamento sobre as atividades do Sistema de Gestão da Qualidade Representante da Direção O Representante da Direção para a qualidade é o Gerente de Qualidade que, além das responsabilidades já descritas anteriormente, tem responsabilidade e autoridade para: assegurar que os processos do Sistema de Gestão da Qualidade estão estabelecidos, implementados e são mantidos; relatar ao Conselho Diretor o desempenho do sistema e qualquer necessidade de melhoria; assegurar a conscientização sobre os requisitos do cliente em toda a empresa. O Gerente de Qualidade sempre estará subordinado diretamente a um dos diretores do Conselho Diretor, o qual é designado como Diretor Responsável pela Qualidade. O Diretor Responsável pela Qualidade é o Diretor de Operações Comunicação Interna Com a finalidade de envolver diretamente as pessoas da empresa para atingir os objetivos da qualidade e fornecer informações que auxiliam na melhoria do desempenho da empresa como um todo, a empresa utiliza-se dos seguintes meios: painéis de parede; comunicação conduzida pela Direção em áreas de trabalho; site na Internet; Intranet; orientações e treinamentos. Os resultados das Análises Críticas pela Direção, onde é analisada a eficácia do sistema, são comunicados aos responsáveis por todos os Setores da empresa. 5.6 Análise Crítica pela Direção Geral A fim de assegurar a contínua adequação, pertinência e eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade, anualmente o sistema é submetido a uma análise crítica realizada pelo Conselho Diretor reunido, com a participação da Gerência da Qualidade. A reunião de Análise Crítica do Sistema da Qualidade pela Direção inclui a avaliação de oportunidades para melhoria e necessidade de alterações no sistema, incluindo a política e os objetivos da qualidade. FR-GDQ-001 Rev. C 17 de 41

18 A ata de reunião desta análise é considerada registro a ser tratado conforme estabelecido no procedimento PE-GDQ-006 Controle de Registros Entradas para a Análise Crítica As entradas para a análise crítica estão indicadas na Figura 5. Estes dados são relativos ao ano decorrido e são apresentados pela Gerência da Qualidade para a análise Saídas da Análise Crítica Baseado nos dados de entrada, o Sistema de Gestão da Qualidade é avaliado e são definidas, sempre que necessário, ações para melhoria da eficácia do sistema e dos processos, melhoria dos serviços em relação aos requisitos do cliente e necessidade de recursos (ver Figura 5). Figura 5 Análise Crítica do Sistema de Gestão da Qualidade pela Direção Avalia oportunidades de melhorias e necessidade de mudanças (inclui Política/Objetivos da Qualidade) SAÍDAS Melhoria da eficácia do Sistema e dos seus processos Melhoria dos serviços Necessidade de Recursos SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO REALIMENTAÇÃO DE CLIENTES SITUAÇÃO DAS AÇÕES CORRETIVAS/PREVENTIVAS ENTRADAS RESULTADOS DE AUDITORIAS DESEMPENHO DE PROCESSOS/PRODUTOS MUDANÇAS QUE POSSAM AFETAR O SISTEMA RECOMENDAÇÕES PARA MELHORIAS ACOMPANHAMENTO DAS ANÁLISES ANTERIORES FR-GDQ-001 Rev. C 18 de 41

19 6 GESTÃO DE RECURSOS 6.1 Provisão de Recursos De maneira a garantir que o Sistema de Gestão da Qualidade é implementado, mantido e melhorado continuamente sua eficácia, bem como atender aos requisitos do cliente e com isto aumentar sua satisfação, a GENPRO provê todos os recursos humanos, infraestrutura e ambiente necessários à realização dos trabalhos, conforme descritos a seguir. 6.2 Recursos Humanos Generalidades Além do compromisso social que os aspectos humanos representam para a empresa, a contribuição e o envolvimento das pessoas são fundamentais para se atingir os objetivos da qualidade, assim como obter a melhoria da eficácia do Sistema da Qualidade e da própria empresa como um todo. Desta maneira, independentemente da função e, consequentemente, das atividades realizadas os serviços são executados por pessoal competente, com base em educação, treinamento, habilidade e experiência apropriados. O procedimento PE-GDQ-008 Competência, Conscientização e Treinamento define detalhes sobre a sistemática da GENPRO para tratar destes aspectos Competência, Treinamento e Conscientização Competências As competências necessárias à realização dos serviços estão definidas para todas as funções existentes na empresa. As necessidades de pessoal possuindo as respectivas competências são determinadas pelos diversos Setores, considerando os trabalhos a serem executados, carga de trabalho e prazos para realização dos serviços. A fim de satisfazer estas necessidades, o profissional é selecionado com base na avaliação de seu currículo, referências anteriores, entrevista, amostra de trabalhos realizados, ou uma combinação destes, a fim de confirmar que o mesmo possui a competência necessária. A função a qual está associado cada profissional dentro do banco de dados da empresa é designado de Registro de Competências. Treinamento Uma das partes integrantes dos recursos do Sistema de Gestão da Qualidade são os treinamentos realizados, a fim de prover o pessoal com as habilidades e conhecimentos necessários. Os responsáveis pelos Setores detectam as necessidades de treinamento do seu pessoal e os solicitam à Direção. FR-GDQ-001 Rev. C 19 de 41

20 Necessidades de treinamentos gerais para vários Setores, também são detectados pela Gerência da Qualidade e Direção da Empresa, durante a operação do Sistema de Gestão da Qualidade. Avaliação das ações para satisfazer as necessidades de competência Periodicamente é realizada uma reunião para avaliação da eficácia dos treinamentos realizados e das demais ações executadas para satisfazer as necessidades de competência. São considerados como dados para esta análise os treinamentos realizados, as novas competências selecionadas e a sistemática para prover os treinamentos e as competências necessárias. Conscientização A conscientização do pessoal quanto à pertinência e importância de suas atividades e de como elas contribuem para atingir os objetivos da qualidade é fornecida pelos responsáveis pelos diversos Setores a seus subordinados, com o apoio da Gerência da Qualidade, sempre que necessário. Registros O Controle de Treinamento e o Registro de Competências são considerados registros a serem tratados conforme PE-GDQ-006 Controle de Registros. 6.3 Infraestrutura Para atender aos requisitos dos serviços a serem realizados, a GENPRO determina, provê e mantém a infraestrutura necessária. Os recursos de infraestrutura são compostos pelas instalações prediais, mobiliário de escritório de engenharia, equipamentos de reprografia, equipamentos de comunicação, serviços de apoio e informática. A responsabilidade por garantir que estes recursos estejam disponíveis é da Diretoria Administrativa e Financeira e seus Setores, em sintonia com a Diretoria Comercial, a Diretoria Operacional e os Gerentes de Contrato. Recursos de infraestrutura específicos para um certo contrato, caso não existentes, são previamente identificados e providenciados, de maneira que sejam atendidos conforme requisitos contratuais estabelecidos Informática Pela natureza dos serviços prestados, os recursos de informática tem aplicação significativa na GENPRO. A fim de assegurar que estes recursos são adequadamente definidos, operados e mantidos, o Setor de Informática fornece o suporte técnico e apoio a todos os processos. Cuidados quanto à segurança são tomados, tais como acesso, movimentação, rotinas de backup, antivírus e firewall, a fim de garantir a integridade dos dados armazenados nos servidores da rede. FR-GDQ-001 Rev. C 20 de 41

21 6.4 Ambiente de Trabalho Apesar de o ambiente de trabalho não exercer uma influência direta na conformidade com os requisitos dos serviços que a GENPRO realiza, a GENPRO considera que o ambiente de trabalho, tanto em seus aspectos físicos quanto humanos, influencia diretamente na motivação, satisfação e desempenho de seus colaboradores e, consequentemente, na operação e desempenho de seus processos. Desta forma, são providos os seguintes aspectos quanto ao ambiente de trabalho: instalações de escritórios e condições ambientais adequadas e confortáveis; higiene e limpeza adequadas; segurança; definição de procedimentos administrativos que visam o convívio harmonioso e o bem estar de todos; interação social; tratamento respeitoso e profissional da Direção da empresa com todos os colaboradores, permeando esta diretriz em todos os níveis. A Diretoria Administrativa, em conjunto com seus Setores, são responsáveis por prover os aspectos ambientais acima descritos e gerenciá-los. 7 REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 7.1 Planejamento e Realização dos Serviços O serviços da GENPRO são realizados através do Processo 1 de Gestão de Contratos, planejado e desenvolvido de forma consistente, e inter-relacionados com os outros quatro processos de apoio do Sistema de Gestão da Qualidade. Ao planejar a realização dos serviços, a GENPRO estabeleceu o Processo 1 de Gestão de Contratos e os documentos a eles associados, e proveu os recursos necessários para a realização dos serviços, de maneira a atingir os objetivos da qualidade e atender aos requisitos para os serviços que a empresa oferece a seus clientes. O Processo 1 de Gestão de Contratos é composto basicamente de três grandes atividades: Planejamento específico do contrato, que planeja, programa e controla a execução e entrega dos serviços; Execução do contrato, que realiza os serviços de projeto e suprimentos; Gerenciamento do contrato, que gerencia, coordena e conduz os serviços. Foram determinados, adicionalmente, as atividades de verificação, validação, medição e monitoramento requeridos para os serviços, os critérios de aceitação, bem como os FR-GDQ-001 Rev. C 21 de 41

22 registros que fornecem evidências de que o processo de realização e o serviços resultante atendem aos requisitos. O planejamento definido para a realização dos serviços e o processo de realização dos serviços é compatível e adequado à sistemática de trabalho e de operação da GENPRO, formando com os demais processos estabelecidos um sistema de gestão integrado e que agregam valor para a empresa. Embora os contratos sejam exclusivos e apresentem escopos diferenciados entre si, o processo de realização dos serviços e os demais processos de apoio que integram o Sistema de Gestão da Qualidade estão perfeitamente definidos e seguem uma sistemática global perfeitamente estabelecida. Assim, não são preparados Planos da Qualidade específicos para os contratos, a não ser que seja requisito do cliente. Detalhes e particularidades específicas para os contratos são firmados na Norma de Coordenação, preparada pelo Gerente do Contrato. O procedimento PE-COT-001 Diretrizes para Elaboração da Norma de Coordenação estabelece a orientação de como este documento deve ser preparado e qual o seu conteúdo básico. 7.2 Processos Relacionados a Clientes Determinação de Requisitos Relacionados aos Serviços Os requisitos relacionados aos serviços a serem executados são previamente identificados já na fase inicial de oferecimento dos serviços. Os documentos de licitação recebidos (edital, carta-convite, tomada de preço, memoriais descritivos, minuta de contrato, etc.) são minuciosamente analisados a fim de se identificarem todos os requisitos especificados pelo cliente, incluindo requisitos de entrega (prazos, local, etc.) e atividades pós-entrega. Requisitos adicionais determinados pela GENPRO e requisitos implícitos não declarados pelo cliente e necessários para o uso especificado ou pretendido, desde que conhecido pela experiência da GENPRO, são identificados e considerados. Sempre que necessário, o cliente é consultado para se obter eventuais esclarecimentos adicionais. Os documentos de licitação podem conter requisitos estatutários e regulamentares. Usualmente, o cliente tem como implícito que compete à GENPRO o atendimento a estes requisitos que forem aplicáveis, ou o cliente indica os requisitos que são exceções aos que normalmente são utilizados. Para a elaboração da proposta, todos os requisitos anteriormente descritos são considerados Análise Crítica dos Requisitos Relacionados aos Serviços Previamente a ser assumido o compromisso de prestar um serviço, a GENPRO analisa criticamente todos os requisitos do cliente relacionados aos serviços a serem realizados. As propostas, antes de sua entrega, são analisadas criticamente a fim de assegurar que os requisitos dos serviços estão definidos e confirmar que a GENPRO tem capacidade para atender aos requisitos, nos serviços oferecidos. FR-GDQ-001 Rev. C 22 de 41

23 Posteriormente, outros documentos podem ser gerados na fase de negociação, tais como correspondências, revisão da proposta e atas de reuniões, até que os serviços sejam efetivados em um contrato. Pode ocorrer que os serviços sejam iniciados através de uma autorização provisória, enquanto são acertados os detalhes finais do contrato. Previamente à assinatura do contrato, novamente é realizada a Análise Crítica dos Requisitos Relacionados aos Serviços, considerando-se todos os novos documentos gerados e o contrato em si, a fim de garantir os mesmos itens analisados na fase de proposta e, em adição, que os requisitos do contrato que difiram da proposta inicial e da fase de negociação estão resolvidos e acertados. As Análises Críticas dos Requisitos Relacionados aos Serviços, tanto na fase de proposta quanto na fase de contrato, são registros que devem ser tratados conforme procedimento PE-GDQ-006 Controle de Registros. Não é usual o cliente não fornecer documentos que contenham os requisitos dos serviços desejados. Caso isto ocorra, a GENPRO sempre confirmará os requisitos do cliente, antes da aceitação. Quando os requisitos dos serviços forem significativamente alterados, as alterações são normalmente documentadas em aditamentos contratuais que são analisados, previamente à assinatura. A seguir, o Gerente do Contrato é comunicado sobre os requisitos alterados, competindo-lhe transmitir as informações e implicações das alterações a todo o seu pessoal envolvido com os serviços e conscientizar este pessoal sobre os requisitos alterados Comunicação com o Cliente Providências eficazes para se estabelecer a comunicação com o cliente são determinadas e implementadas. No âmbito comercial e assuntos contratuais, a Diretoria e a Gerência Comercial são os elementos de comunicação com o cliente. O Gerente de Contrato é, na parte operacional dos serviços, o elo de comunicação com o cliente, com relação a todos os assuntos, informações, e consultas referentes à execução dos serviços. Compete ao Gerente de Contrato receber e enviar toda correspondência a ser trocada e participar de reuniões com o cliente. Detalhes sobre o relacionamento e a comunicação entre a GENPRO e o cliente são definidos pelo Gerente de Contrato na Norma de Coordenação, de comum acordo com o cliente. Reclamações do cliente são registradas pelo Gerente do Contrato ou pelos Diretores em Solicitações de Ações Corretivas, conforme sistemática descrita em A realimentação do cliente para saber o seu grau de satisfação com os serviços é realizada conforme descrito em FR-GDQ-001 Rev. C 23 de 41

24 7.3 Projeto e Desenvolvimento Planejamento do Projeto Os serviços de projetos de engenharia e suprimentos realizados pela GENPRO são planejados, gerenciados e controlados durante todos os seus estágios. O planejamento é realizado individualmente para cada contrato a ser executado, onde são determinados os diversos estágios dos serviços e suas atividades integrantes. Previamente ao início dos serviços, definem-se os recursos e competências necessárias, e se forma a Organização do Projeto (designada também de Organização do Contrato). No estágio inicial, é preparada a Lista de Documentos de Projeto contendo os documentos que serão emitidos e definida a Estrutura Analítica do Projeto, a fim de se acompanhar o progresso mensal do projeto. Dados referentes às receitas e custos incorridos são controlados, a fim de se monitorar a Margem Operacional do contrato e acompanhar o planejamento prévio destes parâmetros. Cronogramas, programações de emissão e relatórios mensais de progresso são preparados, sempre que solicitado pelo cliente. Integram o planejamento de projeto a determinação das análises críticas de projeto, verificação e validação para as diversas fases do projeto, conforme detalhes fornecidos em 7.3.4/5/6. As saídas do planejamento são atualizadas e acompanhadas mensalmente, à medida que o projeto evolui. Uma organização de projeto típica com as funções chaves e sua autoridade sobre outras funções é mostrada na Figura 6. Em projetos de menor porte, a Coordenação de Projeto é acumulada pela Gerência de Contrato. As funções associadas às Disciplinas (Processo, Mecânica, Tubulação, etc.) e Suprimentos existirão de acordo com o escopo dos serviços contratados. As responsabilidades se encontram descritas a seguir. Gerente de Contrato gerenciar, controlar e acompanhar a execução do contrato, em todos os aspectos; conduzir o contrato de forma a atender às necessidades e expectativas do cliente; assegurar que os prazos e interesses do cliente e da GENPRO sejam atendidos no contrato, através de um gerenciamento dinâmico e eficaz; assegurar a execução do contrato de acordo com o orçamento, progresso e resultados financeiros pré-estabelecidos; definir com os Gerentes de Disciplina os recursos humanos necessários às Disciplinas envolvidas no contrato; elaborar a Norma de Coordenação e assegurar-se do seu cumprimento; FR-GDQ-001 Rev. C 24 de 41

25 Figura 6 Organograma Típico de um Projeto Gerência do Contrato Planejamento e Controle Qualidade Arquivo Técnico SMS Coordenação de Projeto Processo Telecomunicações Segurança Instrumentação Mecânica Civil Caldeiraria Arquitetura Tubulação Estruturas Metálicas Eletricidade Naval Suprimentos FR-GDQ-001 Rev. C 25 de 41

26 programar, realizar, registrar e controlar as análises crítica de projeto; conduzir a equipe do contrato num ambiente de motivação, a fim de otimizar os resultados do contrato; elaborar e controlar mensalmente a previsão de faturamento do contrato; analisar mensalmente a planilha de custos incorridos no contrato para verificar quaisquer lançamentos indevidos; aprovar despesas extraordinárias, tais como viagens e estadias; elaborar e encaminhar ao cliente relatórios mensais de progresso, sempre que for um requisito; avaliar os impactos e negociar com o cliente as eventuais modificações de serviço necessárias; fornecer subsídios ao Coordenador de Qualidade para a elaboração do Plano da Qualidade do contrato (quando for um requisito do cliente) e aprova-lo antes da sua emissão; gerenciar e resolver os problemas surgidos nas interfaces entre as Disciplinas, fornecedores e demais organizações externas, não resolvidos pela Coordenação de Projeto; consolidar o organograma do contrato e os responsáveis pelas funções. Coordenador de Qualidade analisar os requisitos contratuais da qualidade fornecidos pelo cliente; elaborar o Plano da Qualidade do contrato, sempre que for um requisito do cliente; programar, planejar e realizar auditorias internas específicas para o contrato, quando estas auditorias forem requisitos do cliente; acompanhar a implementação das ações corretivas e preventivas relativas ao contrato; realizar, sempre que necessário, treinamentos específicos em assuntos da qualidade, para a equipe do contrato; acompanhar a realização das auditorias externas no contrato; assegurar-se de que as atividades requeridas pelo Sistema de Gestão da Qualidade sejam planejadas, implementadas e controladas no contrato. Coordenador de SMS (Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional) analisar os requisitos contratuais de SMS fornecidos pelo cliente; elaborar programas e planos de SMS (PPRA Programa de Prevenção de Riscos ambientais, PCMSO Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, PPMA FR-GDQ-001 Rev. C 26 de 41