Despesa Orçamentária Paga Período: 01/04/2015 até 30/04/2015
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- Luzia Caminha Marreiro
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1 Período: 01/04/ até 30/04/ 01/ / DIARIO SERV. INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÃ Itens de Pagamento 799,59 0,00 799,59 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,59 01/ / BRUSTOLIN METALURGICA EIRELI - ME Itens de Pagamento ,01 0, ,01 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,01 SubTotal: ,60 0, , / / LUIS MANUEL MITJANS HERNANDEZ Pagamentos em Lote 2.871,00 0, ,00 + Banco: BB CONTA MOVIMENTO ,00 02/ / LUIS MANUEL RODRIGUEZ PEREZ Pagamentos em Lote 2.871,00 0, ,00 + Banco: BB CONTA MOVIMENTO ,00 02/ / LUIS NORGE JARDINES LORES Pagamentos em Lote 2.871,00 0, ,00 + Banco: BB CONTA MOVIMENTO ,00 02/ / ANA LUISA SERRANO ROBAINA Pagamentos em Lote 2.871,00 0, ,00 + Banco: BB CONTA MOVIMENTO ,00 02/ / GERARDO ESTEBAN ALEJO TOSTE Pagamentos em Lote 2.871,00 0, ,00 + Banco: BB CONTA MOVIMENTO ,00 02/ / JANIESKI BLANCO BACALLAO Pagamentos em Lote 2.871,00 0, ,00 + Banco: BB CONTA MOVIMENTO ,00 02/ / ANDREA DE PAULA SILVA JACUBOVSKI Pagamentos em Lote 2.871,00 0, ,00 + Banco: BB CONTA MOVIMENTO ,00 02/ / JOSE CARLOS DE SOUZA Itens de Pagamento 170,00 0,00 170,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 02/ / JOSE CARLOS DE SOUZA Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / ERONIZIO CAMILO MONTEIRO Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / OI S.A. Itens de Pagamento 356,23 0,00 356,23 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,23 02/ / OI S.A. Itens de Pagamento 80,96 0,00 80,96 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,96 02/ / OI S.A. Itens de Pagamento 173,71 0,00 173,71 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,71 02/ / OI S.A. Itens de Pagamento 127,59 0,00 127,59 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,59 02/ / OI S.A. Itens de Pagamento 665,38 0,00 665,38 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,38 02/ / OI S.A. Itens de Pagamento 456,79 0,00 456,79 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,79 02/ / OI S.A. Itens de Pagamento 260,48 0,00 260,48 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,48 02/ / OI S.A. Itens de Pagamento 215,50 0,00 215,50 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,50 02/ / G.V.T BRASIL SERVIÇOS TELEFONICOS Itens de Pagamento 141,06 0,00 141,06 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,06 02/ / O TRINTIM AUTO POSTO EIRELI - ME Itens de Pagamento 6.543,83 0, ,83 + Página 1 de 21
2 Período: 01/04/ até 30/04/ Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,83 02/ / OI S.A. Itens de Pagamento 48,75 0,00 48,75 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,75 02/ / IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA ME Itens de Pagamento 4.120,00 0, ,00 + Banco: CEF TAXAS PRESTAÇAO DE SERV ,00 02/ / CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON Itens de Pagamento 67,68 0,00 67,68 + Banco: CEF TAXAS PRESTAÇAO DE SERV ,68 02/ / CONSULTOR CONSULT CONT E EMPRESARIAL LTD Itens de Pagamento 7.876,50 0, ,50 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,50 02/ / CONSULTOR CONSULT CONT E EMPRESARIAL LTD Itens de Pagamento 2.000,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 SubTotal: ,46 0, , / / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ Itens de Pagamento ,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 06/ / EFSON JOSE PEREIRA VASCONCELOS Itens de Pagamento Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / JOSE CARLOS DE SOUZA Itens de Pagamento Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / JOSE CARLOS DE SOUZA Itens de Pagamento 220,00 0,00 220,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 06/ / JOSE CARLOS DE SOUZA Itens de Pagamento 434,00 0,00 434,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 06/ / ERONIZIO CAMILO MONTEIRO Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / ELIANA APARECIDA FREDERICHI CALCADO Itens de Pagamento 465,00 0,00 465,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 06/ / TARCISIO MARQUES DOS REIS Itens de Pagamento 840,00 0,00 840,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 06/ / JEFERSON PIERRE DE MOLLA Itens de Pagamento 651,00 0,00 651,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 06/ / JEFERSON PIERRE DE MOLLA Itens de Pagamento 500,00 0,00 500,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 06/ / MARIA DAS DORES DE SOUZA Itens de Pagamento 325,50 0,00 325,50 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,50 SubTotal: ,50 0, , / / EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA Itens de Pagamento ,50 0, ,50 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,50 07/ / EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA Itens de Pagamento ,72 0, ,72 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,72 07/ / APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA Itens de Pagamento 2.000,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 07/ / ERONIZIO CAMILO MONTEIRO Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO Página 2 de 21
3 Período: 01/04/ até 30/04/ SubTotal: ,22 0, , / / EFSON JOSE PEREIRA VASCONCELOS Itens de Pagamento Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / MARCOS GOUVEA Itens de Pagamento Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / MARCOS GOUVEA Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / MARCOS GOUVEA Itens de Pagamento 220,00 0,00 220,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 08/ / JOSE CARLOS DE SOUZA Itens de Pagamento 220,00 0,00 220,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 08/ / JOSE CARLOS DE SOUZA Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / ASSUNCAO E MORETTO LTDA Itens de Pagamento ,78 0, ,78 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,78 08/ / RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA Itens de Pagamento 170,00 0,00 170,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 08/ / RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / OI S.A. Itens de Pagamento 259,79 0,00 259,79 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,79 08/ / OI S.A. Itens de Pagamento 81,57 0,00 81,57 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,57 08/ / OI S.A. Itens de Pagamento 11,75 0,00 11,75 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,75 08/ / G.V.T BRASIL SERVIÇOS TELEFONICOS Itens de Pagamento 163,79 0,00 163,79 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,79 08/ / OI S.A. Itens de Pagamento 160,99 0,00 160,99 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,99 08/ / OI S.A. Itens de Pagamento 219,44 0,00 219,44 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,44 08/ / OI S.A. Itens de Pagamento 197,49 0,00 197,49 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,49 08/ / OI S.A. Itens de Pagamento 112,23 0,00 112,23 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,23 08/ / OI S.A. Itens de Pagamento 161,16 0,00 161,16 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,16 08/ / G.V.T BRASIL SERVIÇOS TELEFONICOS Itens de Pagamento 467,07 0,00 467,07 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,07 08/ / G.V.T BRASIL SERVIÇOS TELEFONICOS Itens de Pagamento 433,11 0,00 433,11 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,11 08/ / RFF DA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA Itens de Pagamento ,46 187, ,29 + Banco: CEF SALARIO EDUCAÇAO ,29 08/ / O TRINTIM AUTO POSTO EIRELI - ME Itens de Pagamento 4.451,18 0, ,18 + Página 3 de 21
4 Período: 01/04/ até 30/04/ Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,18 08/ / V.P - MEDICAMENTOS - EIRELI - ME Itens de Pagamento 6.000,00 0, ,00 + Banco: BB CONTA MOVIMENTO ,00 08/ / TRANSPORTADORA IPIRANGA LTDA Itens de Pagamento ,00 455, ,80 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,80 08/ / O TRINTIM AUTO POSTO EIRELI - ME Itens de Pagamento 2.671,13 0, ,13 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,13 SubTotal: ,94 642, , / / SILVANIR PEREIRA HIGINO SANDRIGO Itens de Pagamento Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / MARLENE BOZZA Itens de Pagamento Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / FALDAO E FALDAO LTDA Itens de Pagamento ,00 250, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 09/ / RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA Itens de Pagamento 220,00 0,00 220,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 09/ / RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / O TRINTIM AUTO POSTO EIRELI - ME Itens de Pagamento 6.433,46 0, ,46 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,46 09/ / FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÕES Itens de Pagamento 3.822,28 250, ,94 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,94 SubTotal: ,74 500, , / / WILSON PEREIRA ROSA Itens de Pagamento 3.250,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA ARRECADAÇAO ,00 10/ / GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA Itens de Pagamento 824,88 0,00 824,88 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,88 10/ / EDER JOSÉ IAKESTEST Itens de Pagamento 105,00 0,00 105,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 10/ / EFSON JOSE PEREIRA VASCONCELOS Itens de Pagamento Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / ERONIZIO CAMILO MONTEIRO Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / THIAGO HENRIQUE DOLPHINE ALVES Itens de Pagamento Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / JOSEMAR SANTOS DE MATOS Itens de Pagamento Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / ROSE MARI MARQUES DIAS PIASSA Itens de Pagamento Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID Itens de Pagamento 4.300,80 0, ,80 + Banco: CEF CONTA FUNDO MUNIC.MEIO ,80 10/ / CISAMUSEP CONS.INTER.DE SAUDE DO SET.PR Itens de Pagamento ,13 0, ,13 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,13 Página 4 de 21
5 Período: 01/04/ até 30/04/ 10/ / R. L. DE ARAUJO INFORMATICA - ME Itens de Pagamento 6.037,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 10/ / INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID Itens de Pagamento 217,86 0,00 217,86 + Banco: CEF CONTA FUNDO MUNIC.MEIO ,86 10/ / INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID Itens de Pagamento 953,00 0,00 953,00 + Banco: CEF CONTA FUNDO MUNIC.MEIO ,00 10/ / LUIZ TESSARO Itens de Pagamento 1.512,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 10/ / MB PROPAGANDA LTDA - ME Itens de Pagamento 9.223,92 30, ,43 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,43 10/ / MB PROPAGANDA LTDA - ME Itens de Pagamento 4.170,50 14, ,98 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,98 10/ / GERALDO CATARINO SARAIVA Itens de Pagamento 2.305,33 0, ,33 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,33 10/ / JOAO GARBELINI Itens de Pagamento 259,90 0,00 259,90 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,90 10/ / ANTONIO MAURO ULIANA Itens de Pagamento 1.650,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 10/ / FRANCISCO DE MOURA Itens de Pagamento 1.350,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 10/ / ADEMIR NOVELLI Itens de Pagamento 858,40 0,00 858,40 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,40 10/ / MAURO ONISHI Itens de Pagamento 518,35 0,00 518,35 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,35 10/ / HELVIO HILDEBRANDO BERALDO Itens de Pagamento 2.443,52 0, ,52 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,52 10/ / VALLE CAMBIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Itens de Pagamento 538,79 0,00 538,79 + Banco: CEF EDUCAÇAO 5% ,79 10/ / VALLE CAMBIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Itens de Pagamento 4.583,12 0, ,12 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,12 10/ / VALLE CAMBIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Itens de Pagamento 771,58 0,00 771,58 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,58 10/ / G.V.T BRASIL SERVIÇOS TELEFONICOS Itens de Pagamento 167,33 0,00 167,33 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,33 10/ / OI S.A. Itens de Pagamento 225,50 0,00 225,50 + Banco: CEF SALARIO EDUCAÇAO ,50 10/ / OI S.A. Itens de Pagamento 157,55 0,00 157,55 + Banco: CEF SALARIO EDUCAÇAO ,55 10/ / OI S.A. Itens de Pagamento 1.844,58 0, ,58 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,58 10/ / OI S.A. Itens de Pagamento 3.157,98 0, ,98 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,98 10/ / OI S.A. Itens de Pagamento 492,35 0,00 492,35 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,35 10/ / EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN Itens de Pagamento 14,93 0,00 14,93 + Página 5 de 21
6 Período: 01/04/ até 30/04/ Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,93 10/ / OI S.A. Itens de Pagamento 1.882,04 0, ,04 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,04 10/ / EDITORA CENTRAL LTDA Itens de Pagamento 3.200,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 10/ / CISAMUSEP CONS.INTER.DE SAUDE DO SET.PR Itens de Pagamento 8.160,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 10/ / CISAMUSEP CONS.INTER.DE SAUDE DO SET.PR Itens de Pagamento 400,00 0,00 400,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 10/ / MARCOS GOUVEA Itens de Pagamento 220,00 0,00 220,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 10/ / MARCOS GOUVEA Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO 1637 SubTotal: ,34 45, , / / STAEL MARIA DE OLIVEIRA Itens de Pagamento 418,97 0,00 418,97 + Banco: CEF CONTA HONORARIOS ADVOCA ,97 13/ / CLEIVALDO BERNARDO Itens de Pagamento 651,00 0,00 651,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 13/ / NADIA PEREIRA RODRIGUES Itens de Pagamento 868,00 0,00 868,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 13/ / RENATO DA SILVA Itens de Pagamento 868,00 0,00 868,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 13/ / RENATO DA SILVA Itens de Pagamento 571,20 0,00 571,20 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,20 13/ / MONTE BELLO ORGANIZACAO E COMERCIALIZACA Itens de Pagamento 250,00 0,00 250,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 13/ / MONTE BELLO ORGANIZACAO E COMERCIALIZACA Itens de Pagamento 250,00 0,00 250,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 13/ / NAIR DOS SANTOS SILVA MACEDO Itens de Pagamento 788,00 0,00 788,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 13/ / DEPART. DE IMPRENSA OFICIAL DO EST. Itens de Pagamento 264,00 0,00 264,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 SubTotal: 4.929,17 0, , / / MAICON CREMONESI GHELERE - ME Itens de Pagamento 1.291,41 0, ,41 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,41 14/ / CANETTINE PAPELARIA LTDA-ME Itens de Pagamento ,60 0, ,60 + Banco: CEF EDUCAÇAO 25% ,60 14/ / CENTER CARNES KARINA LTDA ME Itens de Pagamento 316,00 0,00 316,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 14/ / FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÕES Itens de Pagamento , , ,03 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,03 14/ / ATACADO MARINGA INDUST. E COM. DE ALIMEN Itens de Pagamento 133,90 0,00 133,90 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,90 Página 6 de 21
7 Período: 01/04/ até 30/04/ 14/ / INDUSTRIA E COM. DE PLACAS COLINA VERDE Itens de Pagamento 80,00 0,00 80,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 14/ / INDUSTRIA E COM. DE PLACAS COLINA VERDE Itens de Pagamento 80,00 0,00 80,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 14/ / PREVINE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. Itens de Pagamento 2.520,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 14/ / PREVINE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. Itens de Pagamento 4.095,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 14/ / SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA Itens de Pagamento 83,68 0,00 83,68 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,68 14/ / VOAR VIAGENS LTDA - ME Itens de Pagamento 341,34 0,00 341,34 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,34 14/ / VOAR VIAGENS LTDA - ME Itens de Pagamento 813,76 0,00 813,76 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,76 14/ / VOAR VIAGENS LTDA - ME Itens de Pagamento 229,16 0,00 229,16 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,16 14/ / VOAR VIAGENS LTDA - ME Itens de Pagamento 167,63 0,00 167,63 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,63 14/ / VOAR VIAGENS LTDA - ME Itens de Pagamento 108,25 0,00 108,25 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,25 14/ / FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÕES Itens de Pagamento 1.304,57 29, ,66 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,66 14/ / SARANDI TRATORES LTDA Itens de Pagamento ,05 0, ,05 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,05 14/ / SARANDI TRATORES LTDA Itens de Pagamento 7.006,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 14/ / MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDI Itens de Pagamento ,90 0, ,90 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,90 14/ / VS CARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Itens de Pagamento 3.000,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA ARRECADAÇAO ,00 14/ / VS CARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Itens de Pagamento 4.000,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA ARRECADAÇAO ,00 14/ / VS CARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Itens de Pagamento 4.000,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA ARRECADAÇAO ,00 14/ / VS CARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Itens de Pagamento 5.000,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA ARRECADAÇAO ,00 14/ / VS CARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Itens de Pagamento 1.400,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA ARRECADAÇAO ,00 14/ / VS CARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Itens de Pagamento 1.000,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA ARRECADAÇAO ,00 14/ / VS CARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Itens de Pagamento 5.000,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA ARRECADAÇAO ,00 14/ / VS CARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Itens de Pagamento ,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA ARRECADAÇAO ,00 14/ / VS CARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Itens de Pagamento 5.000,00 0, ,00 + Página 7 de 21
8 Período: 01/04/ até 30/04/ Banco: CEF EDUCAÇAO 5% ,00 14/ / VS CARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Itens de Pagamento 3.000,00 0, ,00 + Banco: CEF EDUCAÇAO 5% ,00 14/ / VS CARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Itens de Pagamento 4.200,00 0, ,00 + Banco: CEF EDUCAÇAO 5% ,00 14/ / VS CARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Itens de Pagamento 2.000,00 0, ,00 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,00 14/ / VS CARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Itens de Pagamento 3.000,00 0, ,00 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,00 14/ / VS CARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Itens de Pagamento 4.950,00 0, ,00 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,00 14/ / VS CARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Itens de Pagamento ,00 0, ,00 + Banco: CEF EDUCAÇAO 25% ,00 14/ / CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA Itens de Pagamento 9.668,84 0, ,84 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,84 14/ / CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA Itens de Pagamento 3.848,63 0, ,63 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,63 14/ / CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA Itens de Pagamento 8.140,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 14/ / CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA Itens de Pagamento 9.605,20 0, ,20 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,20 14/ / CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA Itens de Pagamento 2.735,06 0, ,06 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,06 14/ / CAROL COMERCIAL LTDA - ME Itens de Pagamento 314,40 0,00 314,40 + Banco: CEF PSF INCENTIVO ESTADUAL ,40 14/ / D MILLE IND E COM DE PROD ALIMENTICIOS Itens de Pagamento 920,70 0,00 920,70 + Banco: CEF PSF INCENTIVO ESTADUAL ,70 14/ / ERONIZIO CAMILO MONTEIRO Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA Itens de Pagamento 434,00 0,00 434,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 14/ / RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA Itens de Pagamento 220,00 0,00 220,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 14/ / JOSE CARLOS DE SOUZA Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / JOSE CARLOS DE SOUZA Itens de Pagamento 220,00 0,00 220,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 14/ / SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-SEFA Itens de Pagamento 95,15 0,00 95,15 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,15 14/ / PREVINE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. Itens de Pagamento 2.520,00 0, ,00 + Banco: CEF EDUCAÇAO 5% ,00 14/ / PREVINE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. Itens de Pagamento 3.465,00 0, ,00 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,00 14/ / PREVINE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. Itens de Pagamento 2.205,00 0, ,00 + Banco: CEF EDUCAÇAO 5% ,00 Página 8 de 21
9 Período: 01/04/ até 30/04/ 14/ / VOAR VIAGENS LTDA - ME Itens de Pagamento 112,17 0,00 112,17 + Banco: CEF AIH FAE ,17 14/ / VOAR VIAGENS LTDA - ME Itens de Pagamento 110,70 0,00 110,70 + Banco: CEF AIH FAE ,70 14/ / FONDAZZI & NICKUS LTDA Itens de Pagamento 277,80 0,00 277,80 + Banco: CEF CONTA ARRECADAÇAO ,80 14/ / CIB MINERACAO LTDA Itens de Pagamento ,86 0, ,86 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,86 14/ / CIB MINERACAO LTDA Itens de Pagamento ,89 0, ,89 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,89 14/ / L A PIRES ESTEFANUTO LTDA - EPP Itens de Pagamento 8,00 0,00 8,00 + Banco: CEF CONTA ARRECADAÇAO ,00 14/ / GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP Itens de Pagamento 374,20 0,00 374,20 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,20 14/ / CAROL COMERCIAL LTDA - ME Itens de Pagamento 1.436,06 0, ,06 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,06 14/ / CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA Itens de Pagamento 5.564,80 0, ,80 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,80 14/ / CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA Itens de Pagamento 6.012,54 0, ,54 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,54 14/ / CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA Itens de Pagamento 1.020,28 0, ,28 + Banco: CEF BLOCO VIGILANCIA EM ,28 14/ / CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA Itens de Pagamento 4.263,22 0, ,22 + Banco: CEF BLOCO VIGILANCIA EM ,22 14/ / CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA Itens de Pagamento 3.966,40 0, ,40 + Banco: CEF BLOCO VIGILANCIA EM ,40 14/ / CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA Itens de Pagamento 8.218,17 0, ,17 + Banco: CEF EDUCAÇAO 25% ,17 14/ / CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA Itens de Pagamento 5.100,16 0, ,16 + Banco: CEF EDUCAÇAO 25% ,16 SubTotal: , , , / / MARLENE BOZZA Itens de Pagamento 651,00 0,00 651,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 15/ / SILVANIR PEREIRA HIGINO SANDRIGO Itens de Pagamento 651,00 0,00 651,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 15/ / ERONIZIO CAMILO MONTEIRO Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / OI S.A. Itens de Pagamento 1.663,13 0, ,13 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,13 15/ / SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-SEFA Itens de Pagamento 242,13 0,00 242,13 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,13 15/ / PONTUAL CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA Itens de Pagamento 1.0 0, Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÕES Itens de Pagamento 2.486,19 49, ,56 + Página 9 de 21
10 Período: 01/04/ até 30/04/ Banco: BB FUNDO DE SAÚDE 15% ,56 15/ / MARCOS GOUVEA Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / MARCOS GOUVEA Itens de Pagamento 440,00 0,00 440,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 SubTotal: 7.602,45 49, , / / OLIVEIRA E MENDONZA SERVIÇOS MEDICOS LTD Itens de Pagamento ,00 649, ,20 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,20 16/ / H.A.SILVA COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES Itens de Pagamento ,10 0, ,10 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,10 16/ / JMQ MORSOLETO E CIA LTDA Itens de Pagamento 2.450,00 394, ,65 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,65 16/ / R.N CLINICA MEDICA EIRELI - ME Itens de Pagamento ,00 244, ,20 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,20 16/ / VALLE CAMBIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Itens de Pagamento 563,79 0,00 563,79 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,79 16/ / CAROL COMERCIAL LTDA - ME Itens de Pagamento ,00 0, ,00 + Banco: CEF SALARIO EDUCAÇAO ,00 16/ / CAROL COMERCIAL LTDA - ME Itens de Pagamento ,00 0, ,00 + Banco: CEF SALARIO EDUCAÇAO ,00 16/ / PEDRO ALCANTARA DA SILVA Itens de Pagamento Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / JOSE CARLOS DE SOUZA Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / JOSE CARLOS DE SOUZA Itens de Pagamento 220,00 0,00 220,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 16/ / H.A.SILVA COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES Itens de Pagamento ,35 0, ,35 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,35 16/ / H.A.SILVA COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES Itens de Pagamento 337,00 0,00 337,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 16/ / GRESCON CONSTRUCOES CIVIS LTDA Itens de Pagamento , , ,21 + Banco: CEF SALARIO EDUCAÇAO ,21 16/ / MAICON CREMONESI GHELERE - ME Itens de Pagamento 1.505,84 0, ,84 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,84 SubTotal: , , , / / LAIS MARJORIE TESSARO Itens de Pagamento 434,00 0,00 434,00 + Banco: CEF CONTA ARRECADAÇAO ,00 17/ / ERONIZIO CAMILO MONTEIRO Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / SERGIO MASCOTE EGEA Itens de Pagamento Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / HOYOS & CIA LTDA - ME Itens de Pagamento 2.400,00 36, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 Página 10 de 21
11 Período: 01/04/ até 30/04/ 17/ / COPEL DISTRIBUICAO S.A. Itens de Pagamento ,67 0, ,67 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,67 17/ / COPEL DISTRIBUICAO S.A. Itens de Pagamento ,12 0, ,12 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,12 17/ / COPEL DISTRIBUICAO S.A. Itens de Pagamento ,65 0, ,65 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,65 17/ / FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÕES Itens de Pagamento 3.280,51 123, ,95 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,95 17/ / CLINICA MEDICA PP LTDA - ME Itens de Pagamento ,00 284, ,60 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,60 17/ / ERONIZIO CAMILO MONTEIRO Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / MARCIO DA SILVA Itens de Pagamento 620,00 0,00 620,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 17/ / V.T. CLINICA MEDICA LTDA Itens de Pagamento 7.941,18 119, ,06 + Banco: CEF PSF INCENTIVO ESTADUAL ,06 17/ / JMQ MORSOLETO E CIA LTDA Itens de Pagamento 9.000,00 0, ,00 + Banco: CEF PSF INCENTIVO ESTADUAL ,00 17/ / JMQ MORSOLETO E CIA LTDA Itens de Pagamento 5.000,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 17/ / JMQ MORSOLETO E CIA LTDA Itens de Pagamento 9.840,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 17/ / AMA - ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA Itens de Pagamento 1.400,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 17/ / FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÕES Itens de Pagamento 2.678,92 83, ,89 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,89 17/ / V.T. CLINICA MEDICA LTDA Itens de Pagamento ,00 697, ,80 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,80 17/ / V.T. CLINICA MEDICA LTDA Itens de Pagamento 4.480,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 17/ / V.T. CLINICA MEDICA LTDA Itens de Pagamento ,00 679, ,80 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,80 SubTotal: , , , / / O TRINTIM AUTO POSTO EIRELI - ME Itens de Pagamento 117,90 0,00 117,90 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,90 22/ / O TRINTIM AUTO POSTO EIRELI - ME Itens de Pagamento 137,36 0,00 137,36 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,36 22/ / O TRINTIM AUTO POSTO EIRELI - ME Itens de Pagamento 767,78 0,00 767,78 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,78 22/ / FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÕES Itens de Pagamento 3.057,83 138, ,57 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,57 22/ / OLIVEIRA E MENDONZA SERVIÇOS MEDICOS LTD Itens de Pagamento 5.280,00 79, ,80 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,80 22/ / FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÕES Itens de Pagamento , , ,85 + Página 11 de 21
12 Período: 01/04/ até 30/04/ Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,85 22/ / CONTRATTE ENGENHARIA LTDA - ME Itens de Pagamento 0,01 0,00 0,01 + Banco: CEF SALARIO EDUCAÇAO ,01 22/ / ANPR - ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE RE Itens de Pagamento 2.000,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 22/ / RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA Itens de Pagamento 270,00 0,00 270,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 22/ / RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / ERONIZIO CAMILO MONTEIRO Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / CISAMUSEP CONS.INTER.DE SAUDE DO SET.PR Itens de Pagamento ,96 0, ,96 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,96 22/ / O TRINTIM AUTO POSTO EIRELI - ME Itens de Pagamento 6.241,89 0, ,89 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,89 SubTotal: , , , / / ELETRO MARINGÁ ILUMINAÇÃO LTDA - ME Itens de Pagamento ,10 0, ,10 + Banco: CEF ILUMINAÇAO PUBLICA ,10 23/ / GESSICA M. S. CRUZ - ME Itens de Pagamento 727,29 0,00 727,29 + Banco: CEF PSF INCENTIVO ESTADUAL ,29 23/ / DECORE GLASS COMERCIO LTDA Itens de Pagamento 302,22 0,00 302,22 + Banco: CEF CONTA CAPS ,22 23/ / COPEL DISTRIBUICAO S.A. Itens de Pagamento 2.658,17 0, ,17 + Banco: CEF SALARIO EDUCAÇAO ,17 23/ / FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÕES Itens de Pagamento 871,13 35,94 835,19 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,19 23/ / LIGA MUNDIAL DE FUTEBOL AMADOR DE MAR Itens de Pagamento 2.340,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 23/ / LIGA MUNDIAL DE FUTEBOL AMADOR DE MAR Itens de Pagamento ,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 23/ / KORPPUS PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA - ME Itens de Pagamento 330,00 0,00 330,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 23/ / COPEL DISTRIBUICAO S.A. Itens de Pagamento 8.161,74 0, ,74 + Banco: CEF SALARIO EDUCAÇAO ,74 23/ / GESSICA M. S. CRUZ - ME Itens de Pagamento 4.574,14 0, ,14 + Banco: BB PROG.NAC. ALIM.ESCOLAR ,14 23/ / SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADAN Itens de Pagamento ,60 0, ,60 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,60 23/ / COPEL DISTRIBUICAO S.A. Itens de Pagamento ,32 0, ,32 + Banco: CEF SALARIO EDUCAÇAO ,32 23/ / DECORE GLASS COMERCIO LTDA Itens de Pagamento 119,53 0,00 119,53 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,53 23/ / DECORE GLASS COMERCIO LTDA Itens de Pagamento 204,24 0,00 204,24 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,24 Página 12 de 21
13 Período: 01/04/ até 30/04/ 23/ / DECORE GLASS COMERCIO LTDA Itens de Pagamento 310,25 0,00 310,25 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,25 23/ / DECORE GLASS COMERCIO LTDA Itens de Pagamento 930,48 0,00 930,48 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,48 23/ / EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA Itens de Pagamento 3.596,82 0, ,82 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,82 23/ / TRANSPORTADORA IPIRANGA LTDA Itens de Pagamento ,00 455, ,80 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,80 23/ / MINISTÉRIO DA FAZENDA /SEC. DA RECEITA F Itens de Pagamento ,90 0, ,90 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,90 SubTotal: ,93 491, , / / NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA Itens de Pagamento 286,54 0,00 286,54 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,54 24/ / A. S. DE SOUZA DE OLIVEIRA LIVRARIA Itens de Pagamento 1.037,20 0, ,20 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,20 24/ / MB PROPAGANDA LTDA - ME Itens de Pagamento ,06 249, ,87 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,87 24/ / D.R.P. TOSO COPIADORA - EPP Itens de Pagamento 161,58 0,00 161,58 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,58 24/ / SANEPAR CIA SANEAMENTO DO PARANA Itens de Pagamento ,27 0, ,27 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,27 24/ / ERONIZIO CAMILO MONTEIRO Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA Itens de Pagamento 9.698,57 0, ,57 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,57 24/ / SANEPAR CIA SANEAMENTO DO PARANA Itens de Pagamento 4.094,34 0, ,34 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,34 24/ / VOAR VIAGENS LTDA - ME Itens de Pagamento 460,15 0,00 460,15 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,15 24/ / LUIS NORGE JARDINES LORES Itens de Pagamento 108,50 0,00 108,50 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,50 24/ / LUIS MANUEL MITJANS HERNANDEZ Itens de Pagamento 108,50 0,00 108,50 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,50 24/ / MOLLA & GAZIM S/S Itens de Pagamento 1.200,00 18, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 24/ / VOAR VIAGENS LTDA - ME Itens de Pagamento 113,20 0,00 113,20 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,20 24/ / VOAR VIAGENS LTDA - ME Itens de Pagamento 226,40 0,00 226,40 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,40 24/ / VOAR VIAGENS LTDA - ME Itens de Pagamento 424,44 0,00 424,44 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,44 24/ / COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME Itens de Pagamento 256,72 0,00 256,72 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,72 24/ / PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS H Itens de Pagamento ,00 0, ,00 + Página 13 de 21
14 Período: 01/04/ até 30/04/ Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,00 24/ / COMERCIAL FARIAS LTDA - ME Itens de Pagamento 119,65 0,00 119,65 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,65 24/ / L A PIRES ESTEFANUTO LTDA - EPP Itens de Pagamento 328,45 0,00 328,45 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,45 24/ / BACHEGA & LIMA LTDA Itens de Pagamento 113,49 0,00 113,49 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,49 24/ / MOLINA CARIMBOS LTDA Itens de Pagamento 46,50 0,00 46,50 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,50 24/ / MOURA & LEAL LTDA Itens de Pagamento 551,54 0,00 551,54 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,54 24/ / INDUSTRIA E COM. DE PLACAS COLINA VERDE Itens de Pagamento 180,00 0,00 180,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 24/ / STAEL MARIA DE OLIVEIRA Itens de Pagamento 100,00 0,00 100,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 24/ / COMERCIO DE CARNES PEPELIO LTDA - ME Itens de Pagamento 318,72 0,00 318,72 + Banco: CEF CONTA ARRECADAÇAO ,72 24/ / GRESCON CONSTRUCOES CIVIS LTDA Itens de Pagamento 6.434,94 420, ,47 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,47 24/ / MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDI Itens de Pagamento 713,55 0,00 713,55 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,55 24/ / MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDI Itens de Pagamento 3.777,56 0, ,56 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,56 24/ / WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA Itens de Pagamento ,40 0, ,40 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,40 24/ / MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDI Itens de Pagamento 229,32 0,00 229,32 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,32 24/ / MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDI Itens de Pagamento 2.201,40 0, ,40 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,40 24/ / BARBARA RODRIGUES CAETANO BARBOSA Itens de Pagamento 976,50 0,00 976,50 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,50 24/ / MARCOS GOUVEA Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / MARCOS GOUVEA Itens de Pagamento 270,00 0,00 270,00 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,00 SubTotal: ,49 687, , / / GRESCON CONSTRUCOES CIVIS LTDA Itens de Pagamento 8.840,50 0, ,50 + Banco: CEF BLOCO ATENÇAO BASICA ,50 27/ / A. S. DE SOUZA DE OLIVEIRA LIVRARIA Itens de Pagamento 1.028,70 0, ,70 + Banco: CEF CONTA CAPS ,70 27/ / ALFEMA COMERCIAL LTDA ME Itens de Pagamento 3.065,64 0, ,64 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,64 27/ / IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINIST Itens de Pagamento 2.694,00 0, ,00 + Banco: BB CONTA MOVIMENTO ,00 Página 14 de 21
15 Período: 01/04/ até 30/04/ 27/ / A. S. DE SOUZA DE OLIVEIRA LIVRARIA Itens de Pagamento 2.017,48 0, ,48 + Banco: CEF BLOCO ATENÇAO BASICA ,48 27/ / ATACADO MARINGA INDUST. E COM. DE ALIMEN Itens de Pagamento 78,00 0,00 78,00 + Banco: CEF PSF INCENTIVO ESTADUAL ,00 27/ / CIRURGICA PARANA DIST. DE EQUIP. LTDA Itens de Pagamento ,55 0, ,55 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,55 27/ / CIRURGICA PARANA DIST. DE EQUIP. LTDA Itens de Pagamento ,70 0, ,70 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,70 SubTotal: ,57 0, , / / D.R.P. TOSO COPIADORA - EPP Itens de Pagamento 289,26 0,00 289,26 + Banco: CEF TAXAS PRESTAÇAO DE SERV ,26 28/ / GASOLDA OXIGENIO E FERRAMENTAS LTDA Itens de Pagamento 8.482,00 0, ,00 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,00 28/ / TODON COMERCIO DE GAS LTDA Itens de Pagamento 3.815,75 0, ,75 + Banco: CEF EDUCAÇAO 5% ,75 28/ / HOSPITALAV DO BRASIL LTDA - ME Itens de Pagamento 5.010,05 0, ,05 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,05 28/ / KS CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA. Itens de Pagamento 6.600,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 28/ / SANEPAR CIA SANEAMENTO DO PARANA Itens de Pagamento 3.159,15 0, ,15 + Banco: CEF EDUCAÇAO 5% ,15 28/ / D.R.P. TOSO COPIADORA - EPP Itens de Pagamento 142,02 0,00 142,02 + Banco: CEF TAXAS PRESTAÇAO DE SERV ,02 28/ / SANEPAR CIA SANEAMENTO DO PARANA Itens de Pagamento 692,01 0,00 692,01 + Banco: CEF EDUCAÇAO 25% ,01 28/ / SANEPAR CIA SANEAMENTO DO PARANA Itens de Pagamento 4.883,98 0, ,98 + Banco: CEF EDUCAÇAO 25% ,98 28/ / G.V.T BRASIL SERVIÇOS TELEFONICOS Itens de Pagamento 107,79 0,00 107,79 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,79 28/ / CAROL COMERCIAL LTDA - ME Itens de Pagamento 4.696,43 0, ,43 + Banco: CEF EDUCAÇAO 25% ,43 28/ / CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON Itens de Pagamento 67,68 0,00 67,68 + Banco: CEF TAXAS PRESTAÇAO DE SERV ,68 28/ / CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON Itens de Pagamento 67,68 0,00 67,68 + Banco: CEF TAXAS PRESTAÇAO DE SERV ,68 28/ / CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON Itens de Pagamento 67,68 0,00 67,68 + Banco: CEF TAXAS PRESTAÇAO DE SERV ,68 28/ / JOSE CARLOS DE SOUZA Itens de Pagamento 270,00 0,00 270,00 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,00 28/ / JOSE CARLOS DE SOUZA Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / ERONIZIO CAMILO MONTEIRO Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA Itens de Pagamento 440,00 0,00 440,00 + Página 15 de 21
16 Período: 01/04/ até 30/04/ Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,00 28/ / RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO SubTotal: ,48 0, , / / AMUSEP - ASSOC.MUNIC.SETENTRIAO PARANA Itens de Pagamento 6.861,33 0, ,33 + Banco: BB CONTA FPM ,33 29/ / MARCOS GOUVEA Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / MARCOS GOUVEA Itens de Pagamento 270,00 0,00 270,00 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,00 29/ / O TRINTIM AUTO POSTO EIRELI - ME Itens de Pagamento 137,93 0,00 137,93 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,93 29/ / O TRINTIM AUTO POSTO EIRELI - ME Itens de Pagamento 1.114,38 0, ,38 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,38 29/ / O TRINTIM AUTO POSTO EIRELI - ME Itens de Pagamento 3.779,93 0, ,93 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,93 29/ / O TRINTIM AUTO POSTO EIRELI - ME Itens de Pagamento 1.839,48 0, ,48 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,48 29/ / O TRINTIM AUTO POSTO EIRELI - ME Itens de Pagamento 2.207,89 0, ,89 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,89 29/ / O TRINTIM AUTO POSTO EIRELI - ME Itens de Pagamento 1.655,87 0, ,87 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,87 29/ / O TRINTIM AUTO POSTO EIRELI - ME Itens de Pagamento 2.628,58 0, ,58 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,58 29/ / OI S.A. Itens de Pagamento 83,23 0,00 83,23 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,23 29/ / OI S.A. Itens de Pagamento 49,62 0,00 49,62 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,62 29/ / OI S.A. Itens de Pagamento 13,58 0,00 13,58 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,58 29/ / OI S.A. Itens de Pagamento 11,99 0,00 11,99 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,99 29/ / OI S.A. Itens de Pagamento 79,37 0,00 79,37 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,37 29/ / THAIS CARVALHO BELUCO Itens de Pagamento 210,00 0,00 210,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 29/ / OI S.A. Itens de Pagamento 430,69 0,00 430,69 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,69 29/ / OI S.A. Itens de Pagamento 373,63 0,00 373,63 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,63 29/ / OI S.A. Itens de Pagamento 260,73 0,00 260,73 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,73 29/ / OI S.A. Itens de Pagamento 493,82 0,00 493,82 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,82 Página 16 de 21
Despesa Orçamentária Paga Período: 01/05/2015 até 31/05/2015
Retido 04/05 000103 / 001 001962 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 69,73 0,00 69,73 + Banco: CEF 061-9 - EDUCAÇAO 5% 306632 69,73 04/05 000103 / 002 001964 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 69,73 0,00 69,73
Exercício 2013. Prefeitura Municipal de Paiçandu. Despesa Orçamentária Paga. Período: 01/09/2013 até 30/09/2013. Grupo Assessor Público
Período: 01/09/ até 30/09/ 02/09 000668 / 001 003145 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - FEM 25% Itens de Pagamento 3.818,52 609,20 3.209,32 + Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 3145 3.209,32 02/09 000668 / 002
Exercício 2013. Prefeitura Municipal de Paiçandu. Despesa Orçamentária Paga. Período: 01/05/2013 até 31/05/2013. Grupo Assessor Público
Período: 01/05/ até 31/05/ 02/05 000335 / 001 001353 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 3.818,52 609,20 3.209,32 + 3.209,32 02/05 000335 / 002 001350 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento
Prefeitura Municipal de Paiçandu
Fonte: 00000 RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - EXERCÍCIO CORRENTE 26/04 01436 A A SANTOS PNEUS - EPP 26.930,00 17.030,00 17.030,00 0,00 0,00 9.900,00 9.900,00 25/07 02818 A A SANTOS PNEUS - EPP 17.03 0,00 0,00
Prefeitura Municipal de Paiçandu
Fonte: 00000 RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - EXERCÍCIO CORRENTE 13/03 00762 ACPM - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA 7.50 7.50 7.50 21/03 00834 ALEXANDRE CANUTO DOS REIS 22/03 00865 ALEXANDRE CANUTO DOS REIS
Prefeitura Municipal de Paiçandu
Fonte: 00000 RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - EXERCÍCIO CORRENTE 25/07 02818 A A SANTOS PNEUS - EPP 17.03 17.03 17.03 04/06 02077 A. S. DE SOUZA DE OLIVEIRA LIVRARIA 9.60 4.36 4.36 5.24 5.24 13/05 01669 ADEMIR
Exercício Prefeitura Municipal de Paiçandu RELAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS. Período: 01/02/2014 até 28/02/2014
Período: 01/02/ até 28/02/ Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil Fornecedor (Nome): ADRIANA DA SILVA TEIXEIRA (000996) 000648/ 27/02/ 000095 001 - REFERENTE 05 (CINCO) DIÁRIAS Á SERVIDORA ADRIANA
Prefeitura Municipal de Paiçandu
Fonte: 00000 RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - EXERCÍCIO CORRENTE 26/04 01436 A A SANTOS PNEUS - EPP 26.930,00 17.030,00 17.030,00 0,00 0,00 9.900,00 9.900,00 25/07 02818 A A SANTOS PNEUS - EPP 17.03 0,00 0,00
Exercício 2013. Prefeitura Municipal de Paiçandu. Despesa Orçamentária Paga. Período: 01/03/2013 até 31/03/2013. SubTotal: 5.480,00.
Período: 01/03/ até 31/03/ Retido 01/03 000131 / 002 000437 0001 I.M.G.O. INST. MARINGAENSE DE GINECOLOGI Itens de Pagamento 3.350,00 50,25 3.299,75 + Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 110285 3.299,75
Exercício Prefeitura Municipal de Paiçandu RELAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS. Período: 01/03/2014 até 31/03/2014
Período: 01/03/ até 31/03/ Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil Fornecedor (Nome): ADRIANA DA SILVA TEIXEIRA (000996) 001044/ 27/03/ 000095 001 - REFERENTE 04 (QUATRO) DIÁRIAS Á SERVIDORA ADRIANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU Gestão de Compras e Licitações Relatório de Processos Finalizados - 01/01/2014 a 31/12/2014.
PÁG.: 1 Processo: 246/2013 Pregão Presencial 21/01/2014 Objeto: Contratação de empresa para REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de móveis e equipamentos, nas quantidades, forma e condições 3076G. D. C. DA
CORE/PR Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: 76.683.358/0001-28 Relação de Empenhos 1 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 550.00 268.306,55 268.306,55 281.693,45 2 6.2.2.1.1.01.01.01.002
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS MES DE JANEIRO/2013., FAP R$ 359,13,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS MES DE
203 Período: 0/02/203 até 28/02/203 Fornecedor: 00037 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0/02 00028 ORDINARIO ORCAMENTARIO 060 0.302.002-2.075.000 3..90.3.00.00.00 00499 2.870,54 + REFERENTE A RECOLHIMENTO
CORE/PR Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: 76.683.358/0001-28 Relação de Empenhos 1 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 510.00 164.075,01 164.075,01 345.924,99 2 6.2.2.1.1.01.01.01.002
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º 19.324.171/0001-02 001/2018 EXERCÍCIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE
CNPJ: 13.101.308/0001-75 Telefone: 079 3483-1212 Página: 1 GRANDES CREDORES 127 87 - ENERGISA 03/09/2012 03/10/2012 9.172,92 VERONICA SANTOS SOUSA DA SILVA - 591.433.045 TOTAL GRANDES CREDORES 1 9.172,92
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/08/ até 31/08/ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 11905 04/ 11905 02/08/ 12.961,49 EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA 1141 29/06/ 1141 02/08/ 140.621,36 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A 2698114 25/ 2698114 15.906,46
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/05/ até 31/05/ ALEX RODRIGUES FERREIRA NF 432 EMISSÃO 432 432 25,00 DROGARIA CRISTO REI NF 179 179 179 69,12 DORIS SUPERMERCADO LTDA ND 49973 49973 49973 56,00 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA
OAB GUARAPUAVA RUA CORONEL SALDANHA, 1903 CEP: Guarapuava/PR Telefone: (42)
Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Mês: Agosto Subseção: OAB GUARAPUAVA Ano: 2016 Período: De 01-08-2016 até 31-08-2016 Prestação aprovada
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 10.00 10.949,09-949,09 2017NE00087 00895544423 - ERINILSON JOTA DE AZEVEDO -3.00 2017NE00088
Fornecedor: 000188 - ANA MARIA SILVA POLA 001652/2013 10/05/2013 000094 001 - REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS A SERVIDORA ANA MARIA SILVA POLA PARA
Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil Fornecedor: 000022 - RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA 001567/ 06/05/ 000196 001 - REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA PARA TRANSPORTAR
Pagamentos realizados pelo Campus Porto Alegre em dezembro de 2016 Data Empresa Descrição da despesa Valor
Pagamentos realizados pelo Campus Porto Alegre em dezembro de 2016 Data Empresa Descrição da despesa Valor ANGELA FLACH MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO 800,00 INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE
PORTARIA Nº. 382/2014
PORTARIA Nº. 382/2014 Data: 19 de Agosto de 2.014 O PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e considerando o processo nº 2488/2014, RESOLVE
CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /
Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Relação de Empenhos Período: 01/05/2017 a 469 470 477 478 479 480 481 482 484 485 486 487 498 499 500 03/05/2017 03/05/2017 05/05/2017
SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 000754/2013 12/03/2013 000196 001 - REFERENTE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO RAIMUNDO BARBOSA DE SOUZA, PARA
Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil Fornecedor: 000022 - RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA 000597/ 04/03/ 000196 001 - REFERENTE A UMA DIARIA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES LINHA SAÚDE - CISAMUSEP, PARA
OAB GUARAPUAVA RUA CORONEL SALDANHA, 1903 CEP: Guarapuava/PR Telefone: (42)
Prestação de Contas Bancária - () Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Subseção: Depósitos 21/10/2016 DILIGENCIAS 24/10/2016 DILIGENCIAS 26/10/2016 DILIGENCIAS Nº Cópias: 15 - Tipo: Nº
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 7.50 28.087,98-20.587,98 2017NE00087 00895544423 - ERINILSON JOTA DE AZEVEDO 8.714,40-9.00
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Empenhos Executados Sim 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 20.00-2.856,10 1.748,53 2017NE00085 04999366000177 - AM Serv. e Loc.
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 15.00 13.771,48 1.228,52 2017NE00087 00895544423 - ERINILSON JOTA DE AZEVEDO -5.809,60-3.00
CREA/RJ Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro CNPJ: 4.60.56/000-80 Relação de Empenhos 50 5 5 5 54 55 56 5 58 5 580 58 58 58 0400 0400 040006 04000 04000 040044 04004 6...0.04.0.00.006
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR PAGAMENTO
: 75.845.545/0001-06 Página: 1 / 11 002506 14/05/2014 002506 2412 / 2014 2415 / 2014 CTR MARINGA RUA LOBELIA, 1211 Maringá / PR GLEBA RIBEIRÃO 87065040 30858-7 44-30286650 08.295.138/0001-77 3.3.90.39.82.03
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: SETEMBRO/2016. Saldo Inicial em 01/09/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira (221.556,55) (221.556,55) 0,00 RECEITAS (+) Total do
SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FINANCEIRA
SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FINANCEIRA CNPJ: 46.634.234/0001-91 UF: SP Data da consulta: 27/12/2016 16:30:42 Nome: PREF MUN DE ANGATUBA Município: ANGATUBA Data Crédito Débito Documento Histórico
Prefeitura Municipal de Arapoti
Apurado até: 30/05/ Fonte: 00000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) 10/01 00208 C.N.M. - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI 13.000,00 4.136,00 4.136,00 0,00 0,00 8.864,00 8.864,00 10/01 00220 INGA DIGITAL LTDA
REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O
203 Período: 0/03/203 até 3/03/203 Fornecedor: 002269 CATIUCE MARQUES DA SILVA 0/03 000594 ORDINARIO ORCAMENTARIO 096 0.22.0024-2.224.000 3.3.90.4.00.00.00 00000 27,00 + REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR
CRMV / MS Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CNPJ: /
Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Relação de Empenhos 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Águas Guariroba S.A. Serviços de Água e
CRMV / CE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ CNPJ: /
CNPJ: 06.622.443/0001-09 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta CELIO PIRES GARCIA 277 480 5201/2016 950,00 P 950,00 VR. REF. PAGAMENTO
CREA / PI Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui CNPJ: 06.687.545/0001-02 Relação de Empenhos 170 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 184 185 209 217 221 222 214 215 224 230 232 233 234 237
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CAMPUS SERRA Rodovia ES-010, Km 6,5 Manguinhos Serra ES
339030 - FORNECIMENTO DE BENS FORNECIMENTO DE BENS MÊS Nº Credor Razão social Pequeno Data de Data de Credor ateste pagamento Justificativa 1 05.389.681/0001-45 A & M EMBALAGENS LTDA Sim 15/01/18 21/02/18
Prefeitura Municipal de Vitória 11/07/2016 transparênciaweb Hora: 7:27
Data 22/02/2016 Processo 55090-18/2012 Licitação Valor (R$ 19,35) Beneficiário MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Liquidado R$ 0,00 Empenho 17803/2016-22/02/2016 Data
Página 1 de 5. SAE - Araguari. Título. Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Anexo 17 - Lei 4.
Página 1 de 5 0000001 - Banco do Brasil S/a 41.00 6.032,78 34.967,22 0000002 - Coop. de Credito de Livre Admis. do Tr 60.00 60.00 0000003 - Caixa Economica Federal. 150.00 37.784,73 112.215,27 0000004
08 DE NOVEMBRO DE 2018 ANO 1 EDIÇÃO 12 Contém 8 Páginas
1 PROCESSO Nº 00.00.033/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2017 CONTRATO NR. 013/2018 EXTRATO. PROCESSO Nº 00.00.033/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2017 CONTRATO NR. 013/2018 PARTES: Município de Mirador (MA)
CORE/PR Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais CNPJ: 76.683.358/0001-28 Relação de Empenhos 803 Associação Metrocard 1,70 1,70 1,70 804 789,62 789,62 789,62 805 36,80 36,80 36,80 806 100,67 100,67 100,67
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2016NE00094 03506307000157 - EMP. BRAS. DE TEC. E ADMINSTRAÇÃO DE CONV. HOM LTD -2.445,95 2016NE00095 47866934000174 - TICKET SERVIÇOS SA -32.569,73-46.133,01
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 Relação de Empenhos 749 03/09/2018 121366/2018 Ordinário Luiz André Reis 750 03/09/2018 121366/2018 Ordinário Luiz André Reis
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
DROGARIA CRISTO REI EMISSÃO 195 195 296,80 001308 001308 180,00 JOSE CARLOS CASTILLO GOMEZ ME 2479 06/07/ 2479 06/07/ 196,00 TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR 71121 06/07/ 71121 06/07/ 78,00 MARIA ADALVA PEREIRA
UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO ANTIGO
UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO ANTIGO DATA_PAGAMENTO TIPO FAVORECIDO CNPJ / CPF FLUXO CAIXA VALOR DA DESPESA/RECEITA PC G 33.747.288/0001-11 Serviços de Terceiros -32,97 03.99.01 33.747.288/0001-11 Pessoal
RUA DR MARIO CLAPIER URBINATTI 1297 MARINGA PR
RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF ENDEREÇO CIDADE UF BETAMPEX-BRA COM IMP E EXP LTDA ME 73.537.714/0002-98 RODOVIA BR-376 NOVA ESPERANCA PR BETAMPEX-BRA COM IMP E EXP LTDA ME 73.537.714/0002-98 RODOVIA BR-376 NOVA
0296 CENTRO DE GESTAO EM EDUCACAO CONTINUADA - CEGECON FL. 1 CNPJ: / Avenida ANHANGUERA,5110 EDIF MOACYR TELES SL:202 BAIRRO: SETOR
0296 CENTRO DE GESTAO EM EDUCACAO CONTINUADA - CEGECON FL. 1 BAIRRO: SETOR CENTRAL, GOIANIA - GO CEP: 74013-012 PG. 1 1 642002006 206020002 243848407 0 CONFORME FATURA 398,65 ALMERIO MARQUES - COMP. 05/2017
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
Exercício 2014. Prefeitura Municipal de Paiçandu RELAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS. Período: 01/05/2014 até 31/05/2014
Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil Fornecedor (Nome): ADRIANA DA SILVA TEIXEIRA (000996) 001867/ 20/05/ 000095 001 - REFERENTE 03 (TRES) DIÁRIAS Á SERVIDORA ADRIANA DA SILVA TEIXEIRA PARA PARTICIPAR
OAB GUARAPUAVA RUA CORONEL SALDANHA, 1903 CEP: Guarapuava/PR Telefone: (42)
Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Depósitos 14/03/2017 - DILIGÊNCIA REALIZADA. 100,00 0,00 100,00 20/03/2017 DILIGENCIAS 24/03/2017 DILIGENCIAS
RELATÓRIO MOVIMENTO - CAIXA PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/ CAIXA 2 ATÉ 2
01/01/2017 11/01/2017 11/01/2017 12/01/2017 26/01/2017 27/01/2017 10/02/2017 14/02/2017 17/02/2017 Página 1 de 5 000000 SALDO ANTERIOR 1.506,34 CR 002826 24488 - CAIXA PAG - DOS SANTOS ARRUDA E ARRUDA
Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados
PROCESSADOS 2012 715 26/03/2012 03.008-26.782.0106.1018-4.4.90.51.00.00 TRANSENGE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 47.487,25 47.487,25 2014 144 3.714,22 3.714,22 Total Processado: 51.201,47 NÃO PROCESSADOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIA
Conta Corrente 7498-5 AGENCIA 0299-2 BANCO DO BRASIL Subseção de : Guarapuava Ano: 2013 CÓDIGO(*) DESCRIÇÃO DÉBITO CRÉDITO Resgate da conta poupança R$ 5.000,00 Receita de fotocopias e diligencias R$ 1.468,68
Relação de Empenhos Liquidados e Pagos
2015NE00001 2015NE00002 2015NE00003 2015NE00004 2015NE00005 2015NE00006 2015NE00007 2015NE00008 PF0000001-32301 12122000120030001 01160000 31901199 PF0000001-32301 12122000120030001 01160000 31901101 PF0000001-32301
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS
LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A SAFE DIAGNÓSTICOS - EPP ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR ATHOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA PALÁCIO PREFEITO CÍCERO MARQUES CEP ITAPEVA SP C.N.P.J /
D. DINIZ ALIMENTOS - ME 14, 15, 21 e 26 R$ 167.895,00 01/09 195/09 Aquisição de Gêneros Alimentícios de estoque e perecíveis da Merenda Escolar Secretaria Municipal da Educação. 02/02/2009 FERNANDO ZULIAN
Quinta-feira, 07 de Janeiro de 2016 Edição N Cardeno I
2 3 4 5 6 Extrato de Termo de Aditivo de Contrato Espécie: Extrato de 2 Termo Aditivo ao Contrato n.º 031/2013; Fundamento: Processo de Licitação Pregão Presencial nº 002/2013; Favorecido: ORPAM - ORGANIZAÇÃO
Demonstrativo de Despesas FDRP - Meses de Setembro a Novembro/18 Nota de Empenho Data Valor Grupo Orçamentário
Demonstrativo de Despesas FDRP - Meses de Setembro a Novembro/18 Nota de Empenho Data Valor Grupo Orçamentário Tipo Empenho Nome do Fornecedor Processo Grupo Orçamentário Dotação Básica Livraria Cultura
09/03/2018 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA / R$ ,00
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO SERVIDOR
203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 Fornecedor: 000008 EVEREST INFORMATICA LTDA - ME 0/07 002522 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0023 04.2.006-.202.000 4.4.90.52.00.00.00 00000.369,00 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR
OAB GUARAPUAVA RUA CORONEL SALDANHA, 1903 CEP: Guarapuava/PR Telefone: (42)
Prestação de Contas Bancária - () Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Subseção: 16/01/2017 Cópias a Retirar 17/01/2017 DILIGENCIAS 18/01/2017 DILIGENCIAS 19/01/2017 DILIGENCIAS 25/01/2017
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861 CENTRO BARREIRAS-BA CNPJ: /
G 109 / 390 01.01.010 2.072 3.3.9.0.39.00.00 0100 614 A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA 63.079.008/0001-05 23/04/2018 04/09/2018 11/09/2018 30.371,18 1.042,70 29.328,48 PARA ATENDER DESPESAS COM
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
32 06/02/2012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 120010927200142151339039000 1005 42,30 Objeto: Despesa relativo ao envio de Correspondências no mês de Janeiro de 2012, conforme Contrato 9912287221.
/ /04/ /04/ LC N
PMG 02/04/2018 02.04.0001 FRANCISCO JAIME DE OLIVEI 11.870.783/0001-80 400,50 PMG 02/04/2018 02.04.0002 RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA 07.282.031/0001-21 5.623,32 PMG 02/04/2018 02.04.0003 RAIMUNDO IVAN ROCHA
Prefeitura Municipal de Arapoti
Apurado até: 30/04/ Fonte: 00000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) 10/01 00208 C.N.M. - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI 13.000,00 3.102,00 3.102,00 0,00 0,00 9.898,00 9.898,00 10/01 00220 INGA DIGITAL LTDA
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Valor Empenhado 2016NE00091 35290931000156 - Empresa de Vigilância potiguar S/C - EMVIPOL 2016NE00092 02773312000163 - CONSTRUTORA SOLARES LTDA 2016NE00093
Cerimónia de entrega de cédulas aos novos advogados
1/5 48061P Rosa Pereira de Castro 48062P Maria de Deus 48064P Carla Ivone Silva 48073P Márcio Gonçalves 48088P Sérgio Lima 48090P Ana Margarida Teixeira 48246P Maria Emília Barbosa 48248P Ângela Sofia
Execução Orçamentária por Fornecedor e Tipo de Licitação
Relatório de Execução Orçamentária por Fornecedor e Tipo de Licitação Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí CNPJ: 11.513.961/0001-16 Exercício: 2017 Fonte de
JUL 2018 DEMONSTRATIVO DO CUSTO OPERACIONAL DO MÊS DE JULHO / 2018
DEMONSTRATIVO DO CUSTO OPERACIONAL DO MÊS DE JULHO / 2018 População 155.059 Valor Empenho MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS FONTE 01001 326.302,30 31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Relação de contratos referentes aos meses de outubro a dezembro de 2017
Relação de contratos referentes aos meses de outubro a dezembro de 2017 Nº Cadastro Origem Vigência Valores Nome da Empresa CNPJ/CPF Objeto Contratual Modalidade Nº Processo Início Término Mensal Anual
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Demonstrativo Ordem Bancária Geral
OB 182021 00001 2015OB03148 03/11/2015 05765592457 - ANTONIO PABLO MOURA LIMA 100000000 150,00 150,00 182021 00001 2015OB03149 09/11/2015 03666171000142 - J.Z.R.CONSTRUÇÕES LTDA 100000000 21.219,20 21.219,20
PROJETO CULTURA DIGITAL Vigência: 14/12/2015 a 13/08/2017
PROJETO CULTURA DIGITAL Vigência: 14/12/2015 a 13/08/2017 Relatório para o período: 30/11/15 a 30/09/17 a. Plano de Aplicação TIPO DE DESPESA VALOR PREVISTO VALOR REALIZADO SALDO 3390.18.00 Auxílio Financeiro
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To 0001462 TRICHES MAT DE CONST LTDA 22/06/2016 Relatório de Contas pagas 2.015 68 PREGAO NF-1462/3059-1/1 25/11/2015 10/03/2016 1.575,00 2.014 102 PREGAO NF-1462/3026-1/2
OAB GUARAPUAVA RUA CORONEL SALDANHA, 1903 CEP: Guarapuava/PR Telefone: (42)
Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Depósitos 28/01/2016 DILIGENCIAS REALIZADAS 28/01/2016 DILIGENCIAS REALIZADAS 29/01/2016 DILIGENCIAS
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To 0000282 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA 07/08/2012 Relatório de Contas pagas NF-282/4422-1/2 04/05/2012 03/07/2012 39,30 NF-282/4423-1/2 04/05/2012 03/07/2012
Relatório de Execução da despesa
Relatório de Execução da despesa Páginas: Mês Lançamento: SET/2018 Métrica: Saldo R$ (Item Informação) Favorecido NE Natureza Despesa NE 18NE800002 115406 EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A 8100000000 33913990
Agrupamento de Escolas de Mosteiro e Cávado Escola E.B.2,3 do Cávado. Relação de Alunos
Turma : A 1342 1 Ana Laura Surrador Ribeiro 14 S 1343 2 Ana Margarida Barbosa da Silva 14 S 1344 3 Ana Sofia Ferreira Coelho 14 S 1440 4 André Filipe Alves Duarte 14 S 1460 5 Diogo Filipe Quintas Rodrigues
CREA/PA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA CNPJ: 05.065.511/0001-05 Relação de Empenhos 831 05/07/2018 344387/2018 Ordinário FABIANA SOUSA XIMENES (CPF:943.495.252-20) 30 102,22 102,22 197,78 contrato
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 2017 19.324.171/0001-02 001/2015
CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /
Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Relação de Empenhos 765 770 775 783 784 785 786 787 788 789 790 797 798 799 03/08/2017 02/08/2017 07/08/2017 02/08/2017 09/08/2017
Sexta-feira, 31 de Agosto de 2018 Edição N 826 Caderno I
Sexta-feira, 31 de Agosto de 2018 Edição N 826 Caderno I Processo: 017/2018-PP Objeto: Aquisição de medicamentos hospitalares, materiais hospitalares, medicamentos farmácia básica, materiais odontológicos,
Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2015
Mês: Janeiro Nº Empenho Data 1.1 03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A Funcional Credor Valor 1.2 05.001-12.361.0005.2013-3.3.90.39.00.00 EMPRESA DE SANEAMENTO
CORE/SP CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: /
CNPJ: 60.746.179/0001-52 Relação de Empenhos Período: 01/01/2016 a 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Universo Online S.A. (CNPJ:01.109.184/0004-38)
MASCULINOS -NIVEL 2 INDOOR PADEL CENTER
INDOOR PADEL CENTER 1 Nuno Serrano 43 62 2 João Faria 172 83 3 Rui Almeida 178 134 4 Paulo Araujo 62 153 5 Bruno Miranda 349 157 6 Pedro Pais 517 166 7 Rui Pimenta 514 173 8 Valter Musqueira 35 216 9 Pedro
CRESS/PR - 11ª Regiã Conselho Regional de Serviço Social - Cress/PR 11.Regiao CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - Cress/PR.Regiao CNPJ: 5.1.490/0001-09 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 355 66 066.26.999-29
PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO / XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013
Página 1 de 1 01/04/2013 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 00.759.039/0001-97 PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1,00000 319,000 319,00 01/04/2013 BISTAFFA & BATISTELLA LTDA-ME 00.735.525/0001-75
A T I V O CODIGO DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL A T I V O , ,37 ( ,49) 340.
PÁGINA...: 00001 LIVRO...:00001 MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2010 A 30/11/2010 A T I V O 000001 A T I V O 351.865,61 345.245,37 (357.010,49) 340.100,49 000002 ATIVO CIRCULANTE 59.884,61 324.902,86 (344.656,96)
CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /
Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Relação de Empenhos 767 68784/2016 Blue Tintas Ltda 774 70040/2016 BRAVO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 775 66372/2016 6.2.2.1.1.02.01.03.001
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
158 / 2011 6/6/2011 JR SISTEMAS PUBLICOS LTDA 1200109272001421513390390000 1001 1 Objeto: Despesa referente Manutenção dos Sistemas de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento, Tesouraria, Compras e Licitações,
AnexoV PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS. PERÍODO EXECUÇÃO DA PARCELA 01/10/2016 A 31/10/ PARCELA Nº 06 (junho)
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º 2016 UF 19.324.171/0002-85 001/2015
Agrupamento de Escolas de Mosteiro e Cávado Escola E.B.2,3 do Cávado. Relação de Alunos
Turma : A 1342 1 Ana Laura Surrador Ribeiro 13 S 1343 2 Ana Margarida Barbosa da Silva 13 S 1344 3 Ana Sofia Ferreira Coelho 13 S 1440 4 André Filipe Alves Duarte 13 S 1350 5 Cláudia Lourenço Costa 12
Exercício Câmara Municipal de Farol. Despesa Empenhada por Fornecedor. Período: 01/12/2018 até 31/12/2018
Período: 0// até // Fornecedor: 000007 FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0/ 0006 ORDINARIO ORCAMENTARIO 000 0.0.000-.04.000..90..00.00.00 0000 7.048, + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário 7.048, 0/
CONSAÚDE - CIS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO AÇO Consulta Emitido em:26/2/2015as11:26 Exercício: 2014 Memorial de Restos a Pagar Pág.
Memorial de Restos a Pagar Pág.: 1 DESPESAS NÃO PROCESSADAS Total das Despesas Não Processadas DESPESAS PROCESSADAS Classificação 2014.01.001.000.00010.00122.00001.2001.3.3.90.30.00 1222 \ 1 19/12/2014
Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/01/2016 até 31/01/2016)
04/01 00001 Leocrides Tres e Noelite Maria Tres 2009/900842 00010 030101.1712200412.068-3.3.90.39.00 3.3.90.39.10 7.685,53 1.280,92 1.280,92 04/01 00002 Levy Cezar Macedo de Araujo e sua mulher Leticia
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO Dezembro/2017
01/11/2017 01/12/2017 LG INFORMATICA S/A 01.468.594/0001-22 R$ 10,45 01/11/2017 01/12/2017 LG INFORMATICA S/A 01.468.594/0001-22 R$ 53,98 01/11/2017 01/12/2017 NOBILIS TURISMO E VIAGENS 39.070.313/0001-51
OAB GUARAPUAVA RUA CORONEL SALDANHA, 1903 CEP: Guarapuava/PR Telefone: (42)
Prestação de Contas Bancária - () Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Subseção: Depósitos 12/02/2016 DILIGENCIAS 18/02/2016 DILIGENCIAS 18/02/2016 DILIGENCIAS 26/02/2016 DILIGENCIAS Nº
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
03/11/2014 02384 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3) 6.335,85 03/11/2014 02385 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 9.741,68 03/11/2014 02386 4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores)