REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO SERVIDOR
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- Sabina Sousa Paiva
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1 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 Fornecedor: EVEREST INFORMATICA LTDA - ME 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA.369,00 ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 59/203 E 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA.369,00 ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 59/203 E 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA.369,00 ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO), CONFORME PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 59/203 E 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA.369,00 ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (PROCURADORIA JURIDICA), CONFORME PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 59/203 E SOLICITAÇÃO EM SubTotal: 6.845,00 + Total: 6.845,00 + Fornecedor: MARCOS GOUVEA 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE A 0 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MARCOS 27,00 GOUVEA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE GILDO ULIANA, PARA O HOSPITAL ANGELINA CARON EM CURITIBA - PR, DO DIA 02/07/203, CONFORME Página de 0
2 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO SERVIDOR 70,00 MARCOS GOUVEA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE GILDO ULIANA, PARA O HOSPITAL ANGELINA CARON EM CURITIBA - PR, NO DIA 02/07/203, CONFORME SubTotal: 387,00 + Total: 387,00 + Fornecedor: BIDIN & CIA LTDA - ME 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,25 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE COOFFE BREAK DESTINADO A 256,25 REALIZAÇÃO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 8/203 E SubTotal: 256,25 + Total: 256,25 + Fornecedor: JEANETE BORGES - ME 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,50 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE COOFFE BREAK DESTINADO A 62,50 REALIZAÇÃO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 8/203 E SubTotal: 62,50 + Total: 62,50 + Fornecedor: OI S.A. 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,85 + REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA, MÊS DE 2.24,85 Página 2 de 0
3 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 0/ ORCAMENTARIO ORDINARIO REFERENCIA JULHO/203, DAS LINHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, , , , , , , CONFORME FATURA EM ,9 + REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA, MÊS DE.042,9 REFERENCIA JULHO/203, DAS LINHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, , , , , , CONFORME FATURA EM 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,83 + REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA, MÊS DE 9,83 REFERENCIA JULHO/203, DAS LINHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, , , , , , , CONFORME FATURA EM 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,52 + REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA, MÊS DE 739,52 REFERENCIA JULHO/203, DAS LINHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, , , , , CONFORME FATURA EM 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,7 + REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA, MÊS DE 582,7 REFERENCIA JULHO/203, DAS LINHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, , CONFORME FATURA EM SubTotal: 5.58,0 + Total: 5.58,0 + Fornecedor: WP DO BRASIL LTDA - EPP 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS, CARTUCHOS DE 5.307,00 TINTAS PARA IMPRESSORA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 5/203 E SubTotal: 5.307,00 + Página 3 de 0
4 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 Total: 5.307,00 + Fornecedor: G. BERGAMASCO E GUILHERME LTDA 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,50 + REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 737, PARA 0,50 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA MERENDEIRAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Fornecedor: RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA SubTotal: 0,50 + Total: 0,50 + 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , REFERENTE A 3 (TREZE) DIARIAS PARA O SERVIDOR 27,00 RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CURITIBA-PR, NO MÊS DE JULHO/203, CONFORME SubTotal: 2.82,00 + Total: 2.82,00 + Fornecedor: MARCOS GOUVEA 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , REFERENTE A 0 (DEZ) DIARIAS PARA O SERVIDOR 27,00 MARCOS GOUVEA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CURITIBA-PR, NO MÊS DE JULHO/203, CONFORME SubTotal: 2.70,00 + Total: 2.70,00 + Fornecedor: EFSON JOSE PEREIRA VASCONCELOS Página 4 de 0
5 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , REFERENTE A 0 (DEZ) DIARIAS PARA O SERVIDOR EFSON 35,00 JOSE PEREIRA VASCONCELOS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA LONDRINA E COLORADO, NO MÊS DE JULHO/203, CONFORME SubTotal: 350,00 + Total: 350,00 + Fornecedor: MARCOS GOUVEA 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE A 0 (DEZ) ADIANTAMENTOS DE VIAGEM.700,00 PARA O SERVIDOR MARCOS GOUVEA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CURITIBA, NO MÊS DE JULHO/203, CONFORME SubTotal:.700,00 + Total:.700,00 + Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÕES 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,9 + REFERENTE AO TERMO DE EXONERAÇÃO DO SERVIDOR.424,9 MARCIO DA SILVA, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO EM 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,50 + REFERENTE AO TERMO DE EXONERAÇÃO DA SERVIDORA 42,50 THAIS MARQUES FERREIRA, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO EM 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,9 + REFERENTE AO TERMO DE EXONERAÇÃO DA SERVIDORA.367,9 LIMARA VALVERDE PEREIRA DUCK, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO EM SubTotal: 2.935,32 + Página 5 de 0
6 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 Total: 2.935,32 + Fornecedor: MARIA MARLENE DA ROCHA OLIVEIRA 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA 35,00 MARIA MARLENE DA ROCHA OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS APSUS NOS DIAS 0 E 02 DE JULHO/203, EM MARINGÁ - PR, CONFORME SubTotal: 70,00 + Total: 70,00 + Fornecedor: MARLENE BOZZA 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA 35,00 MARLENE BOZZA, PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS APSUS NOS DIAS 0 E 02 DE JULHO/203, EM MARINGÁ - PR, CONFORME SubTotal: 70,00 + Total: 70,00 + Fornecedor: SOARES LOPES & LOPES LTDA - ME 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARBITRAGEM PARA O º 4.60,00 CAMPEONATO DE FUTSAL DE AGUA BOA CATEGORIA MENORES, CONFORME PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 9/203 E 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARBITRAGEM PARA O 2º 4.800,00 CAMPEONATO DE FUTSAL DE AGUA BOA CATEGORIA LIVRE, CONFORME PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 9/203 E Página 6 de 0
7 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARBITRAGEM PARA O 3º 5.842,00 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO MASTER (40 ANOS), CONFORME PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 9/203 E SubTotal: 4.802,00 + Total: 4.802,00 + Fornecedor: FERNANDO RAMOS PIRES ME 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA NEGRA, 3.50,00 CAIXA DE GORDURA E DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO EM GERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 66/203 E SOLICITAÇÃO EM SubTotal: 3.50,00 + Total: 3.50,00 + Fornecedor: 0094 ELLENCO SOLUÇÕES PARA TRANSPORTES LTDA 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,63 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO 854,63 DO VEICULO ONIBUS PM-34, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 52/203 E 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,25 + REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA 506,25 MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PM-34, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 52/203 E SubTotal:.360,88 + Página 7 de 0
8 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 Total:.360,88 + Fornecedor: OI S.A. 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,3 + REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA, MÊS DE 5.305,3 REFERENCIA JULHO/203, DAS LINHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, , , , , , , , , , , , , , , , , , CONFORME FATURA EM SubTotal: 5.305,3 + Total: 5.305,3 + Fornecedor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA DO 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,50 + REFERENTE CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO 4.377,50 INTEGRADORA DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚD, MÊS DE JUNHO/203, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO 02/ / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,34 + REFERENTE CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO 6.050,34 INTEGRADORA DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MÊS DE JUNHO/203, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO 02/ / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,78 + REFERENTE CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO 20,78 INTEGRADORA DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, MÊS DE MAIO/203, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO 02/2009 Página 8 de 0
9 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,39 + REFERENTE CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO 9.402,39 INTEGRADORA DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, MÊS DE JUNHO/203, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO 02/2009 SubTotal: 29.95,0 + Total: 29.95,0 + Fornecedor: ELIZABETH LEME JACOB 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE 0 (UMA) DIÁRIA Á SERVIDORA ELIZABETH 35,00 LEME JACOB PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE VÃO REALIZAR CIRURGIA DE CATARATAS NA CIDADE DE COLORADO-PR NO DIA 08 DE JULHO DE 203, CONFORME SubTotal: 35,00 + Total: 35,00 + Fornecedor: JOSE CLEILTON JUBIM 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE 0 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE 35,00 CLEILTON JUBIM PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE COLORADO-PR NO DIA 08 DE JULHO DE 203, CONFORME SubTotal: 35,00 + Total: 35,00 + Fornecedor: TARCISIO MARQUES DOS REIS 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO PREFEITO TARCISIO Página 9 de 0
10 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 5 MARQUES DOS REIS PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS NA CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 8 A 2 DE JULHO DE 203, CONFORME SOLICITAÇÃO EM 350,00 SubTotal:.750,00 + Total:.750,00 + Fornecedor: JEFERSON PIERRE DE MOLLA 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , REFERENTE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SERVIDOR 30,00 JEFERSON PIERRE DE MOLLA PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS NA CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 8 A 2 DE JULHO DE 203, CONFORME SubTotal:.550,00 + Total:.550,00 + Fornecedor: TARCISIO MARQUES DOS REIS 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL AO 800,00 PREFEITO TARCISIO MARQUES DOS REIS PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS NA CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 8 A 2 DE JULHO DE 203, CONFORME SubTotal: 800,00 + Total: 800,00 + Fornecedor: 0070 ANDERSON LUIZ GOMES 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE 0 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR ANDERSON 70,00 LUIZ GOMES PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ 203, QUE SERÁ Página 0 de 0
11 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 REALIZADO NA CIDADE DE NOVA LONDRINA-PR, NO DIA 09 DE JULHO DE 203, CONFORME SubTotal: 70,00 + Total: 70,00 + Fornecedor: ROBERLEY OLER 04/ ESTIMATIVA ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE 0 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR ROBERLEY 70,00 OLER PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ 203, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE NOVA LONDRINA-PR, NO DIA 09 DE JULHO DE 203, CONFORME SubTotal: 70,00 + Total: 70,00 + Fornecedor: WALDIR ALLAN WATERMANN 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE 0 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR WALDIR 70,00 ALLAN WATERMANN PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ 203, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE NOVA LONDRINA- PR, NO DIA 09 DE JULHO DE 203, CONFORME REFERENTE 0 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR WALDIR ALLAN WATERMANN PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ 203, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE NOVA LONDRINA- PR, NO DIA 09 DE JULHO DE 203, CONFORME 70,00 SubTotal: 0,00 Total: 0,00 Página de 0
12 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 Fornecedor: WESLEY RODRIGO ROSSI 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE 0 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR WESLEY 35,00 RODRIGO ROSSI PARA PARTICIPAR DO CURSO ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL E DO PSICÓLOGO NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A ARTICULAÇÃO DE GARANTIA DE DIREITOS, NA CIDADE DE MARINGA-PR, NO DIA 04 DE JULHO DE 203, CONFORME SubTotal: 35,00 + Total: 35,00 + Fornecedor: PRESERVE SERVICOS ESPECIAIS LTDA 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 205,00 ELETRONICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO DO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO, DURANTE 3 MESES, VALOR MENSAL R$ 205,00, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 26/203 E SOLICITAÇÃO EM SubTotal: 65,00 + Total: 65,00 + Fornecedor: VANESSA CRISTINA DOS SANTOS 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE 0 (UMA) DIÁRIA Á SERVIDORA VANESSA 35,00 CRISTINA DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DO CURSO ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL E DO PSICÓLOGO NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A ARTICULAÇÃO DE GARANTIA DE DIREITOS, NA CIDADE DE MARINGA-PR, NO DIA 04 DE JULHO DE 203, CONFORME SOLICITAÇÃO EM SubTotal: 35,00 + Página 2 de 0
13 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 Total: 35,00 + Fornecedor: JOSEMAR SANTOS DE MATOS 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE 0 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JOSEMAR 35,00 SANTOS DE MATOS PARA PARTICIPAR DO CURSO ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL E DO PSICÓLOGO NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A ARTICULAÇÃO DE GARANTIA DE DIREITOS, NA CIDADE DE MARINGA-PR, NO DIA 04 DE JULHO DE 203, CONFORME SOLICITAÇÃO EM SubTotal: 35,00 + Total: 35,00 + Fornecedor: ANA ALICE DOS S A N T O S 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE 0 (UMA) DIÁRIA Á SERVIDORA ANA ALICE 35,00 DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DO CURSO ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL E DO PSICÓLOGO NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A ARTICULAÇÃO DE GARANTIA DE DIREITOS, NA CIDADE DE MARINGA-PR, NO DIA 04 DE JULHO DE 203, CONFORME SubTotal: 35,00 + Total: 35,00 + Fornecedor: ELISANGELA LISBOA FANTIN 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE 0 (UMA) DIÁRIA Á SERVIDORA ELISANGELA 35,00 LISBOA FANTIN PARA PARTICIPAR DO CURSO ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL E DO PSICÓLOGO NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A ARTICULAÇÃO DE GARANTIA DE DIREITOS, NA CIDADE DE MARINGA-PR, NO DIA 04 DE JULHO DE 203, CONFORME Página 3 de 0
14 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 SubTotal: 35,00 + Total: 35,00 + Fornecedor: LIDIA EMIKO YAMADA 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE 0 (UMA) DIÁRIA Á SERVIDORA LIDIA EMIKO 35,00 YAMADA PARA PARTICIPAR DO CURSO ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL E DO PSICÓLOGO NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A ARTICULAÇÃO DE GARANTIA DE DIREITOS, NA CIDADE DE MARINGA-PR, NO DIA 04 DE JULHO DE 203, CONFORME SubTotal: 35,00 + Total: 35,00 + Fornecedor: ROSE MARI MARQUES DIAS PIASSA 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE 0 (UMA) DIÁRIA Á SERVIDORA ROSE MARI 35,00 MARQUES DIAS PIASSA PARA PARTICIPAR DO CURSO ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL E DO PSICÓLOGO NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A ARTICULAÇÃO DE GARANTIA DE DIREITOS, NA CIDADE DE MARINGA-PR, NO DIA 04 DE JULHO DE 203, CONFORME SOLICITAÇÃO EM SubTotal: 35,00 + Total: 35,00 + Fornecedor: CATIUCE MARQUES DA SILVA 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE 0 (UMA) DIÁRIA Á SERVIDORA CATIUCE 27,00 MARQUES DA SILVA PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA O HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE NA CIDADE DE CURITIBA- PR, NO DIA 07 DE JULHO DE 203, CONFORME Página 4 de 0
15 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 SubTotal: 27,00 + Total: 27,00 + Fornecedor: OI S.A. 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,27 + REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA BIBLIOTECA 39,27 MUNICIPAL DA LINHA , MÊS DE JUNHO/203, CONFORME FATURA EM SubTotal: 39,27 + Total: 39,27 + Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÕES 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,20 + REFERENTE AO TERMO DE EXONERAÇÃO DA SERVIDORA 997,20 HORTENSIA FRANCO DE CARVALHO, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO EM SubTotal: 997,20 + Total: 997,20 + Fornecedor: MATEUS AUGUSTO SOUZA DUARTE 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SECRETARIO 30,00 MATEUS AUGUSTO SOUZA DUARTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS, REFERENTE AS PROPOSTAS PROTOCOLADAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS NAS DIVERSAS AREAS, DOS DIAS 08/07/203 ATÉ 2/07/203 NA CIDADE DE BRASILIA-DF, CONFORME SubTotal:.550,00 + Página 5 de 0
16 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 Total:.550,00 + Fornecedor: WALDIR ALLAN WATERMANN 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE 0 (UMA) DIÁRIA AO VICE-PREFEITO WALDIR 27,00 ALLAN WATERMANN PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ 203, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE NOVA LONDRINA- PR, NO DIA 09 DE JULHO DE 203, CONFORME SubTotal: 27,00 + Total: 27,00 + Fornecedor: WESLEY RODRIGO ROSSI 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , REFERENTE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SERVIDOR WESLEY 30,00 RODRIGO ROSSI PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS NA CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 08 Á 2 DE JULHO DE 203, CONFORME SOLICITAÇÃO EM SubTotal:.550,00 + Total:.550,00 + Fornecedor: OI S.A. 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,96 + REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA, MÊS DE 383,96 REFERENCIA JULHO/203, DA LINHA DO TRE, , CONFORME FATURA EM 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,96 + REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA, MÊS DE 5,96 REFERENCIA JULHO/203, DA LINHA DA SECRETARIA DE Página 6 de 0
17 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 SAÚDE (POSTO DE SAÚDE), , CONFORME FATURA EM SubTotal: 499,92 + Total: 499,92 + Fornecedor: RWGW SERVICOS MEDICOS LTDA - ME 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA 8.800,00 AREA DE CLINICA GERAL, NO MÊS DE JUNHO/203, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 002/203, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 24/203 E SubTotal: 8.800,00 + Total: 8.800,00 + Fornecedor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,69 + REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA (INTERURBANOS), 27,69 MÊS DE REFERENCIA JULHO/203, DAS LINHA DA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM SubTotal: 27,69 + Total: 27,69 + Fornecedor: GALHARDO E SILVA LTDA 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA 9.000,00 AREA DE CLINICA MÉDICA NO POSTO DE SAÚDE DO JARDIM CATEDRAL, MÊS DE JUNHO/203, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 002/20, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 05/20 E SubTotal: 9.000,00 + Página 7 de 0
18 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 Total: 9.000,00 + Fornecedor: CLINICA MEDICA LIMA & CAVALCANTE S/S 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA 7.000,00 AREA DE CLINICA MÉDICA NO POSTO DE SAÚDE DO CENTRO E PIONEIRO NOVO, NO MÊS DE JUNHO/203, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 003/20, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 005/20 E SubTotal: 7.000,00 + Total: 7.000,00 + Fornecedor: V.T. CLINICA MEDICA LTDA 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO 9.000,00 POSTO DE SAÚDE DO CENTRO NO MÊS DE JUNHO/203, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 002/203 E SubTotal: 9.000,00 + Total: 9.000,00 + Fornecedor: MOLLA & GAZIM S/S 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA 2.000,00 AREA DE ANESTESIA NO MÊS DE JUNHO/203, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 03/20 E SOLICITAÇÃO EM SubTotal: 2.000,00 + Total: 2.000,00 + Página 8 de 0
19 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 Fornecedor: CLINICA MEDICA LIMA & CAVALCANTE S/S 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÈDICOS NA 9.000,00 ÁREA DE CLINICA GERAL NO POSTO DE SAÚDE DO PIONEIRO NOVO, MÊS DE JUNHO/203, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 002/20 E SOLICITAÇÃO EM SubTotal: 9.000,00 + Total: 9.000,00 + Fornecedor: LOPES & ROPELATO LTDA 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÈDICOS NA 9.000,00 ÁREA DE CLINICA GERAL NO POSTO DE SAÚDE DO PIONEIRO VELHO, MÊS DE JUNHO/203, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 002/20 E SOLICITAÇÃO EM SubTotal: 9.000,00 + Total: 9.000,00 + Fornecedor: CLINICA MEDICA COSTA CURTA LTDA 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA 4.275,00 AREA DE CARDIOLOGIA, NO MÊS DE JUNHO/203, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 03/20 E SubTotal: 4.275,00 + Total: 4.275,00 + Fornecedor: MEDLIFE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA Página 9 de 0
20 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 Fornecedor: MEDLIFE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÈDICOS NA 2.800,00 ÁREA DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ, MÊS DE JUNHO/203, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 002/203 E SubTotal: 2.800,00 + Total: 2.800,00 + Fornecedor: D.R. DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA - ME 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA 3.800,00 AREA DE CIRURGIA PEDIATRICA, NO MÊS DE JUNHO/203, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 03/20 E SubTotal: 3.800,00 + Total: 3.800,00 + Fornecedor: A.A. BERTAGNOLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÈDICOS NO 4.500,00 CAPS, MÊS DE JUNHO/203, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 003/20 E 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÈDICOS NA 4.500,00 ÁREA DE CLINICA GERAL NO POSTO DE SAÚDE DO CENTRO, MÊS DE JUNHO/203, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 003/20 E SubTotal: 9.000,00 + Página 20 de 0
21 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 Total: 9.000,00 + Fornecedor: I.M.G.O. INST. MARINGAENSE DE GINECOLOGI 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA 3.650,00 AREA DE GINECOLOGIA, NO MÊS DE JUNHO/203, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 03/20 E SubTotal: 3.650,00 + Total: 3.650,00 + Fornecedor: CIRURGICA PARANA DIST. DE EQUIP. LTDA 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,33 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS 8.25,33 DESTINADOS AO SETOR DE ODONTOLOGIA DAS UBS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 062/203 E SubTotal: 8.25,33 + Total: 8.25,33 + Fornecedor: CENTRO DE CIRURGIA DO A APARELHO DIGESTI 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA 385,00 AREA DE PROCTOLOGIA, NO MÊS DE JUNHO/203, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 03/20 E SubTotal: 385,00 + Total: 385,00 + Fornecedor: LOPES & ROPELATO LTDA Página 2 de 0
22 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA 7.680,00 ÁREA DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ,MÊS DE JUNHO/203, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 003/20 E SubTotal: 7.680,00 + Total: 7.680,00 + Fornecedor: V.T. CLINICA MEDICA LTDA 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA 2.000,00 AREA DE CLINICA GERAL, NO MÊS DE JUNHO/203, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 03/20 E SubTotal: 2.000,00 + Total: 2.000,00 + Fornecedor: CUNHA & MOZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ,00 AREA DE GINECOLOGIA, NO MÊS DE JUNHO/203, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 03/20 E SubTotal: ,00 + Total: ,00 + Fornecedor: TOMAZ E PENTEADO LTDA 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO 0.640,00 HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ, MÊS DE JUNHO/203, Página 22 de 0
23 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 03/20 E SubTotal: 0.640,00 + Total: 0.640,00 + Fornecedor: M. A. PARISI & CIA LTDA 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA.743,00 ÁREA DE RADIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ, MÊS DE JUNHO/203, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 003/20 E SubTotal:.743,00 + Total:.743,00 + Fornecedor: J M SERVIÇOS DA SAUDE SS 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA.540,00 AREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA, NO MÊS DE JUNHO/203, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 03/20 E SubTotal:.540,00 + Total:.540,00 + Fornecedor: SONI E SONI S S 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA 7.000,00 AREA DE PEDIATRIA, NO MÊS DE JUNHO/203, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 03/20 E SOLICITAÇÃO EM SubTotal: 7.000,00 + Página 23 de 0
24 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 Total: 7.000,00 + Fornecedor: GASOLDA OXIGENIO E FERRAMENTAS LTDA 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGENIO 8.500,00 MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 75/203 E SOLICITAÇÃO EM SubTotal: 8.500,00 + Total: 8.500,00 + Fornecedor: EVEREST INFORMATICA LTDA - ME 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR.369,00 COMPLETO (MONITOR, CPU, TECLADO, MOUSE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 59/203 E 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0 (UM) MICROCOMPUTADOR 4.367,00 COMPLETO (MONITOR, CPU, TECLADO, MOUSE) E 02 (DOIS) NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 59/203 E 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR.369,00 COMPLETO (MONITOR, CPU, TECLADO, MOUSE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 59/203 E SubTotal: 7.05,00 + Página 24 de 0
25 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 Total: 7.05,00 + Fornecedor: IMOBILIARIA E EMPREENDIMENTOS PAICANDU 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , REFERENTE LOCAÇÃO DE UM BARRACÃO SITUADO NA 2.300,00 RODOVIA PR 323, Nº 49, PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO MUNICIPIO E INSTALAÇÃO DA COOPERATIVA - COPMAR, PELO PERIODO DE 2 MESES, VALOR MENSAL R$ 2.300,00, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 84/203 E SubTotal: ,00 + Total: ,00 + Fornecedor: EVEREST INFORMATICA LTDA - ME 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA 980,00 "BROTHER" PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, CONFORME PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 59/203 E SubTotal: 980,00 + Total: 980,00 + Fornecedor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE 737,95 PRAZO, DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS INSERVIVEIS, POR 2 MESES, VALOR MENSAL R$737,95, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 92/20 E SubTotal: 8.855,40 + Página 25 de 0
26 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 Total: 8.855,40 + Fornecedor: GMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA AVENIDA IVAI, 800,00 369, A SER DESTINADO A VIGILANCIA EM SAÚDE (DENGUE), PELO PRAZO DE 27 (VINTE E SETE) MESES, SENDO ESTE EMPENHO POR 07 (SETE) MESES, VALOR MENSAL R$800,00, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 27/203 E SubTotal: 5.600,00 + Total: 5.600,00 + Fornecedor: LIBERTY SEGUROS S/A 08/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,74 + REFERENTE A SEGURO PARA O VEICULO CRUZE LTZ ,7 6V FLEX POWER, VEICULO OFICIAL DO PREFEITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 82/203 E REFERENTE A SEGURO PARA O VEICULO CRUZE LTZ ,7 6V FLEX POWER, VEICULO OFICIAL DO PREFEITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 82/203 E SubTotal: 5.625,74 + Total: 5.625,74 + Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE RECOLHIMENTO DE TARIFA PARA 60,00 SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DE CONTRATO DE REPASSE Nº DA RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REFORMA DE TERMINAL RODOVIARIO, CONFORME Página 26 de 0
27 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 SubTotal: 60,00 + Total: 60,00 + Fornecedor: JOÃO LUPPI 08/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE.75,5 PRAZO, DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE ESTA LOTADO O CAPS, NA RUA SETE DE SETEMBRO, 693, POR 2 MESES, SENDO ESTE EMPENHO POR 06 (SEIS) MESES, VALOR MENSAL R$.75,5, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 84/20 E SubTotal: 7.050,90 + Total: 7.050,90 + Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÕES 08/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,09 + REFERENTE AO TERMO DE EXONERAÇÃO DA SERVIDORA 634,09 SUMARA TIRADO SILVA, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO EM ANEXO SubTotal: 634,09 + Total: 634,09 + Fornecedor: SUPERMERCADO PAICANDU LTDA 08/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,90 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA COM REGISTRO 7,90 PARA O FOGÃO DA AGENCIA DO TRABALHADOR, CONFORME SubTotal: 7,90 + Total: 7,90 + Página 27 de 0
28 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 Fornecedor: ANDRADE PECAS ELETRICAS LTDA 08/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO 3.800,00 DA VACA MECÂNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 75/203 E SOLICITAÇÃO EM SubTotal: 3.800,00 + Total: 3.800,00 + Fornecedor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA DO 09/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO 3.208,00 INTEGRADORA DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS DE JUNHO/203, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO 02/2009 E RELAÇÃO DE ESTAGIARIOS EM 09/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO 780,00 INTEGRADORA DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/203, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO 02/2009 E RELAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS EM SubTotal: 3.988,00 + Total: 3.988,00 + Fornecedor: OI S.A. 09/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,55 + REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA, MÊS DE 576,55 REFERENCIA JULHO/203, DA LINHA DA SECRETARIA DE Página 28 de 0
29 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 ASSISTENCIA SOCIAL (ESTAÇÃO DO OFICIO), , CONFORME FATURA EM SubTotal: 576,55 + Total: 576,55 + Fornecedor: CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA 09/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,8 + REFERENTE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 494,8 REALIZAR CONTROLE DE QUALIDADE EM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 62/203 E SubTotal: 494,8 + Total: 494,8 + Fornecedor: C. A. PAZELI - MADEIRAS E ARTEFATOS - ME 09/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PISO FEITO EM 7.200,00 GRANELITE, PARA O SETOR DE RAIO-X NO HOSPITAL SÃO JOSE, PARA QUE FIQUE EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DA 5ª REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 83/203 E SOLICITAÇÃO EM SubTotal: 7.200,00 + Total: 7.200,00 + Fornecedor: OI S.A. 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,77 + REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA UTILIZAÇÃO.64,77 ACESSO IP CORPORATIVO DA PREFEITURA, DA LINHA , MES REFERENCIA JULHO/203, CONFORME FATURA EM Página 29 de 0
30 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,99 + REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA, DA LOCAÇÃO DE 298,99 UM ROTEADOR (CISCO-887-SEC-KIT B) UTILIZADO NO TRE, DA LINHA , MES REFERENCIA JULHO/203, CONFORME FATURA EM SubTotal:.940,76 + Total:.940,76 + Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÕES 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,5 + REFERENTE AO TERMO DE EXONERAÇÃO DA SERVIDORA.86,5 CLAUDIA SIMONE LOPES DALBEM, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO EM SubTotal:.86,5 + Total:.86,5 + Fornecedor: ELIZABETH LEME JACOB 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE 0 (UMA) DIÁRIA Á SERVIDORA ELIZABETH 35,00 LEME JACOB PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIA DE CATARATAS NA CIDADE DE COLORADO-PR NO DIA 5 DE JULHO DE 203, CONFORME SubTotal: 35,00 + Total: 35,00 + Fornecedor: JOSE CLEILTON JUBIM 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE 0 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE 35,00 CLEILTON JUBIM PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA Página 30 de 0
31 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 O HOSPITAL DO CANCÊR NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 6 DE JULHO DE 203, CONFORME SOLICITAÇÃO EM 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE 0 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE 35,00 CLEILTON JUBIM PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIAS DE CATARATAS NA CIDADE DE COLORADO-PR, NO DIA 5 DE JULHO DE 203, CONFORME SubTotal: 70,00 + Total: 70,00 + Fornecedor: CISAMUSEP CONS.INTER.DE SAUDE DO SET.PR 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,28 + REFERENTE A PAGAMENTO DO PREÇO PÚBLICO MENSAL, 8.44,28 MES DE JULHO DE 203, CISAMUSEP - CONFORME OFICIO 03/203 E SOLICITAÇÃO SubTotal: 8.44,28 + Total: 8.44,28 + Fornecedor: PEDRO ALCANTARA DA SILVA / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO SERVIDOR.500,00 PEDRO ALCANTARA DA SILVA PARA TRANSPORTAR ATLETAS PARA O CAMPEONATO INTERNACIONAL DE KUNG FU, NO DIA 4 DE JULHO DE 203, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, CONFORME / ORDINARIO ORCAMENTARIO , REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR PEDRO 27,00 ALCANTARA DA SILVA PARA TRANSPORTAR ATLETAS PARA O CAMPEONATO INTERNACIONAL DE KUNG FU, NO DIA 4 DE JULHO DE 203, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, CONFORME Página 3 de 0
32 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 SubTotal:.934,00 + Total:.934,00 + Fornecedor: ELAINE CRISTINA MACETTI MATEUS / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE A 0 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA 35,00 ELAINE CRISTINA MACETTI MATEUS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE TÉCNICAS E PRATICAS RUMO AO FECHAMENTO DOS MESES INICIAIS DE 203 DO SIM-AM, NO DIA 6 DE JULHO DE 203, NA CIDADE DE MARINGÁ - PR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM SubTotal: 35,00 + Total: 35,00 + Fornecedor: EDNEI VICENTE MARQUESONE / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE A 0 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR EDNEI 35,00 VICENTE MARQUESONE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE TÉCNICAS E PRATICAS RUMO AO FECHAMENTO DOS MESES INICIAIS DE 203 DO SIM-AM, NO DIA 6 DE JULHO DE 203, NA CIDADE DE MARINGÁ - PR, CONFORME SubTotal: 35,00 + Total: 35,00 + Fornecedor: SERGIO MASCOTE EGEA / ORDINARIO ORCAMENTARIO , REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR 35,00 SERGIO MASCOTE EGEA, PARA TRANSPORTAR FIEIS DA COMUNIDADE EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS A UM SEMINARIO, NOS DIAS 3 E 4 DE JULHO DE 203, NA Página 32 de 0
33 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 CIDADE DE MARINGÁ - PR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM SubTotal: 70,00 + Total: 70,00 + Fornecedor: CATIUCE MARQUES DA SILVA / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE 0 (UMA) DIÁRIA Á SERVIDORA CATIUCE 27,00 MARQUES DA SILVA PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA O HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE NA CIDADE DE CURITIBA- PR, NO DIA 5 DE JULHO DE 203, CONFORME SubTotal: 27,00 + Total: 27,00 + Fornecedor: JOSEMAR SANTOS DE MATOS / ORDINARIO ORCAMENTARIO , REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR 27,00 JOSEMAR SANTOS DE MATOS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA E DESCENTRALIZADA DO CREAS/PR, NOS DIAS E 2 DE JULHO DE 203, NA CIDADE DE CASCAVEL - PR, CONFORME SubTotal: 434,00 + Total: 434,00 + Fornecedor: ROSE MARI MARQUES DIAS PIASSA / ORDINARIO ORCAMENTARIO , REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR 27,00 ROSE MARI MARQUES DIAS PIASSA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA E DESCENTRALIZADA DO CREAS/PR, NOS DIAS E 2 DE JULHO DE 203, NA CIDADE DE CASCAVEL - PR, CONFORME Página 33 de 0
34 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 SubTotal: 434,00 + Total: 434,00 + Fornecedor: JOSEMAR SANTOS DE MATOS / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O 00,00 SERVIDOR JOSEMAR SANTOS DE MATOS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA E DESCENTRALIZADA DO CREAS/PR, NOS DIAS E 2 DE JULHO DE 203, NA CIDADE DE CASCAVEL - PR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM SubTotal: 00,00 + Total: 00,00 + Fornecedor: LUCIANA GOULART DA SILVA / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,96 + REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA 887,96 DE ENFERMAGEM MÊS DE JUNHO/203, CONFORME CONTRATO Nº 32/203 EM SubTotal: 887,96 + Total: 887,96 + Fornecedor: SANEPAR CIA SANEAMENTO DO PARANA / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,64 + REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, 4.982,64 MÊS DE JUNHO/203, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURA EM / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,58 + REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, 343,58 MÊS DE JUNHO/203, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Página 34 de 0
35 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 CONFORME FATURA EM SubTotal: 5.326,22 + Total: 5.326,22 + Fornecedor: ELETRO MARINGÁ INSTALAÇÕES ELETRICAS LTD 2/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA.800,00 PREPARAÇÃO DE REDE PARA A INSTALAÇÃO DO APARELHO DE RAIO-X NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 55/203 E SubTotal:.800,00 - Total:.800,00 - Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÕES 2/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,3 + REFERENTE AO TERMO DE EXONERAÇÃO DO SERVIDOR 2.946,3 RODRIGO LEONARDO MACHADO, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO EM SubTotal: 2.946,3 + Total: 2.946,3 + Fornecedor: CARLOS ROBERTO RAMOS 2/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , REFERENTE 06 (SEIS) DIÁRIAS AO SERVIDOR CARLOS 70,00 ROBERTO RAMOS PARA PARTICIPAR DOS 27º JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ 203, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE NOVA LONDRINA-PR, NO DIA 9 Á 25 DE JULHO DE 203, CONFORME SubTotal: 420,00 + Página 35 de 0
36 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 Total: 420,00 + Fornecedor: ROBERLEY OLER 2/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , REFERENTE 06 (SEIS) DIÁRIAS AO SERVIDOR ROBERLEY 70,00 OLER PARA PARTICIPAR DOS 27º JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ 203, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE NOVA LONDRINA-PR, NO DIA 9 Á 25 DE JULHO DE 203, CONFORME SubTotal: 420,00 + Total: 420,00 + Fornecedor: 0070 ANDERSON LUIZ GOMES 2/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , REFERENTE 06 (SEIS) DIÁRIAS AO SERVIDOR ANDERSON 70,00 LUIZ GOMES PARA PARTICIPAR DOS 27º JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ 203, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE NOVA LONDRINA-PR, NO DIA 9 Á 25 DE JULHO DE 203, CONFORME SubTotal: 420,00 + Total: 420,00 + Fornecedor: FAUSTINO VICENTE LOPES 2/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , REFERENTE 06 (SEIS) DIÁRIAS AO SERVIDOR FAUSTINO 70,00 VICENTE LOPES PARA PARTICIPAR DOS 27º JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ 203, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE NOVA LONDRINA-PR, NO DIA 9 Á 25 DE JULHO DE 203, CONFORME SubTotal: 420,00 + Página 36 de 0
37 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 Total: 420,00 + Fornecedor: JULIANA ALEXANDRE DOS SANTOS ZAIA 2/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS Á SERVIDORA JULIANA 27,00 ALEXANDRE DOS SANTOS ZAIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS DO PROINFO QUE SERÁ REALIZADO EM CASCAVEL-PR, NOS DIAS 7 E 8 DE JULHO DE 203, CONFORME SubTotal: 434,00 + Total: 434,00 + Fornecedor: SCARLET CHRISTINE LOPES 2/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS Á SERVIDORA SCARLET 27,00 CHRISTINE LOPES PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS DO PROINFO QUE SERÁ REALIZADO EM CASCAVEL-PR, NOS DIAS 7 E 8 DE JULHO DE 203, CONFORME SubTotal: 434,00 + Total: 434,00 + Fornecedor: MARIA DAS DORES DE SOUZA 2/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS Á SERVIDORA MARIA DAS 27,00 DORES DE SOUZA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS DO PROINFO QUE SERÁ REALIZADO EM CASCAVEL-PR, NOS DIAS 7 E 8 DE JULHO DE 203, CONFORME SubTotal: 434,00 + Página 37 de 0
38 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 Total: 434,00 + Fornecedor: DETRAN- DEPARTAMENTO DE TRANSITO 2/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,0 + REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO PM-50, 68,0 PLACA AVO-0520, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO 600- E E SubTotal: 68,0 + Total: 68,0 + Fornecedor: MARIA LAURA LIMA 2/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,99 + REFERENTE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM 02,99 DUPLICIDADE DO IPTU 202 PARA MARIA LAURA LIMA, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA 30/203 E SubTotal: 02,99 + Total: 02,99 + Fornecedor: MARIA DAS DORES DE SOUZA 2/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A 200,00 SECRETARIA MARIA DAS DORES DE SOUZA PARA PARTICIPAR DE EVENTOS NA CIDADE DE CASCAVEL NOS DIAS 6, 7, 8 DE JULHO DE 203, CONFORME SubTotal: 200,00 + Total: 200,00 + Página 38 de 0
39 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA 2/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DOS JOGOS DA 320,00 JUVENTUDE - FASE REGIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM SubTotal: 320,00 + Total: 320,00 + Fornecedor: THIAGO ALVES CEFALO 2/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA PARA O SERVIDOR 27,00 THIAGO ALVES CEFALO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES DE TÉCNICOS DO PROINFO, QUE SERA REALIZADO NO DIAS 7 E 8 DE JULHO DE 203, NA CIDADE DE CASCAVEL - PR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM SubTotal: 434,00 + Total: 434,00 + Fornecedor: JEANETE BORGES - ME 5/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,75 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, 5.672,75 DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0/203 E SubTotal: 5.672,75 + Total: 5.672,75 + Fornecedor: 0005 CARLOS ROBERTO DE CAMARGO & CIA. LTDA. Página 39 de 0
40 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 5/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,25 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS 5.746,25 E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A UBS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/203 E SubTotal: 5.746,25 + Total: 5.746,25 + Fornecedor: MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDI 5/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,3 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTÓLOGICOS 9.607,3 E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A UBS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/203 E SubTotal: 9.607,3 + Total: 9.607,3 + Fornecedor: EVEREST INFORMATICA LTDA - ME 5/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0 (UM) COMPUTADOR E ,00 (UM) SCANER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 59/203 E 5/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR CONFORME 2.738,00 CONSTA EM ANEXO AS ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 59/203 E SubTotal: 5.067,00 + Total: 5.067,00 + Página 40 de 0
41 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 Fornecedor: MAX MED PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 5/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,46 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 4.749,46 PROTEÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 68/203 E SubTotal: 4.749,46 + Total: 4.749,46 + Fornecedor: CAROL COMERCIAL LTDA - ME 5/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 3.22,00 PROTEÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 68/203 E SubTotal: 3.22,00 + Total: 3.22,00 + Fornecedor: R. A. D. SERVIÇOS DE ENCAMINHAMENTO 5/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE SERVIÇOS DE ENCAMINHAMENTO E ,00 ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS SEDIADOS NA CIDADE DE CURITIBA- PR,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/203 E SubTotal: ,00 + Total: ,00 + Fornecedor: SARANDI TRATORES LTDA Página 4 de 0
Exercício 2013. Prefeitura Municipal de Paiçandu. Despesa Orçamentária Paga. Período: 01/09/2013 até 30/09/2013. Grupo Assessor Público
Período: 01/09/ até 30/09/ 02/09 000668 / 001 003145 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - FEM 25% Itens de Pagamento 3.818,52 609,20 3.209,32 + Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 3145 3.209,32 02/09 000668 / 002
Exercício 2014. Prefeitura Municipal de Paiçandu RELAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS. Período: 01/05/2014 até 31/05/2014
Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil Fornecedor (Nome): ADRIANA DA SILVA TEIXEIRA (000996) 001867/ 20/05/ 000095 001 - REFERENTE 03 (TRES) DIÁRIAS Á SERVIDORA ADRIANA DA SILVA TEIXEIRA PARA PARTICIPAR
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS MES DE JANEIRO/2013., FAP R$ 359,13,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS MES DE
203 Período: 0/02/203 até 28/02/203 Fornecedor: 00037 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0/02 00028 ORDINARIO ORCAMENTARIO 060 0.302.002-2.075.000 3..90.3.00.00.00 00499 2.870,54 + REFERENTE A RECOLHIMENTO
REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O
203 Período: 0/03/203 até 3/03/203 Fornecedor: 002269 CATIUCE MARQUES DA SILVA 0/03 000594 ORDINARIO ORCAMENTARIO 096 0.22.0024-2.224.000 3.3.90.4.00.00.00 00000 27,00 + REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR
Fornecedor: 000188 - ANA MARIA SILVA POLA 001652/2013 10/05/2013 000094 001 - REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS A SERVIDORA ANA MARIA SILVA POLA PARA
Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil Fornecedor: 000022 - RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA 001567/ 06/05/ 000196 001 - REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA PARA TRANSPORTAR
SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 000754/2013 12/03/2013 000196 001 - REFERENTE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO RAIMUNDO BARBOSA DE SOUZA, PARA
Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil Fornecedor: 000022 - RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA 000597/ 04/03/ 000196 001 - REFERENTE A UMA DIARIA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES LINHA SAÚDE - CISAMUSEP, PARA
Exercício 2013. Prefeitura Municipal de Paiçandu. Despesa Orçamentária Paga. Período: 01/05/2013 até 31/05/2013. Grupo Assessor Público
Período: 01/05/ até 31/05/ 02/05 000335 / 001 001353 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 3.818,52 609,20 3.209,32 + 3.209,32 02/05 000335 / 002 001350 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento
Exercício 2013. Prefeitura Municipal de Paiçandu. Despesa Orçamentária Paga. Período: 01/03/2013 até 31/03/2013. SubTotal: 5.480,00.
Período: 01/03/ até 31/03/ Retido 01/03 000131 / 002 000437 0001 I.M.G.O. INST. MARINGAENSE DE GINECOLOGI Itens de Pagamento 3.350,00 50,25 3.299,75 + Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 110285 3.299,75
Prefeitura Municipal de Paiçandu
Fonte: 00000 RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - EXERCÍCIO CORRENTE 13/03 00762 ACPM - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA 7.50 7.50 7.50 21/03 00834 ALEXANDRE CANUTO DOS REIS 22/03 00865 ALEXANDRE CANUTO DOS REIS
EXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO
de acordo com o Art. 61 Único da Lei Federal Nº8.666/93, publica o presente Extrato CONTRATO Nº: 438/2014 CONTRATADO (A): JANDIRA GOMES SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA ÁREA
Prefeitura Municipal de Paiçandu
Fonte: 00000 RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - EXERCÍCIO CORRENTE 26/04 01436 A A SANTOS PNEUS - EPP 26.930,00 17.030,00 17.030,00 0,00 0,00 9.900,00 9.900,00 25/07 02818 A A SANTOS PNEUS - EPP 17.03 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Contratos SETEMBRO 2007: EXTRATOS DE CONTRATOS: CONTRATO Nº 224/07 Contratado: LINCOLN MASSARU ZAHA Objeto: Execução de obras de construção e reforma no prédio locado pela Secretaria da Assistência Social,
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICIPIO DE BONITO
EXTRATO CONTRATO Nº. 108/2010 PREGÃO PRESENCIAL 05/2010 Madeireira Romat Ltda EPP Contratada. Processo Licitatório Pregão Presencial n. 005/2010, que faz parte integrante deste. Objeto: O presente termo
Prefeitura Municipal de Paiçandu
Fonte: 00000 RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - EXERCÍCIO CORRENTE 25/07 02818 A A SANTOS PNEUS - EPP 17.03 17.03 17.03 04/06 02077 A. S. DE SOUZA DE OLIVEIRA LIVRARIA 9.60 4.36 4.36 5.24 5.24 13/05 01669 ADEMIR
ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE SAUBARA GABINETE DO PREFEITO
Saubara, 02 de janeiro de 2014 Joelson Silva das Virgens Prefeito RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO administrativo nº 001/2014 de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 001/2014, que tem por
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA ESTADO DE PERNAMBUCO Rua Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, Goiana/PE CNPJ Nº 10.150.
Item: Licitações e Compras Diretas ANO DATA DE HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO REVOGADO PROCESSO N.º 001 MODALIDADE PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS OBJETO Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de combustíveis,
RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014
RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014 Publicação de Licitações nos Jornais de Grande Circulação Regional: DIÁRIO DE PERNAMBUCO E JORNAL DO COMÉRCIO. Contratação de Empresa
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
Página: 1/5 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.131.008-33903900 - 00.01.0000-00 MF PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA 13.205.049/0001-22 799 7.500,00 011PP/13- PREGÃO PRESENCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 22 1/8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200109272001421513390330000 1001 1.151,34 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa
Jornal Oficial do Município - Sousa, Edição Nº.10, em 16 a 30 de Maio de 2013.
DECRETOS LICITAÇÕES ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA LUCITAÇÕES REALIZADAS NA 2ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00017/2013 Nos termos dos elementos
Prefeitura Municipal de Ubatã Estado da Bahia CNPJ 14.235.253/0001-59
CONTRATO ADMINISTRATIVO 086/2015 Proc. Administrativo: N 322/2014 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, LOTE 01. LÍDER COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR CNPJ: 26.989.715/0004-55 UG: 200008- GESTÃO: 00001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR CNPJ: 26.989.715/0004-55 UG: 200008- GESTÃO: 00001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRATIVO EVENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 1 /3/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : 04.628.335/0001-00
03/03/2014 219 020701 20.605.0011.2.033 3.3.90.30.00 10 FERNANDO AUGUSTO R.A. DE MELO - EPP Normal 775,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: 02.02..04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 6 04/04/2014 221 2014/205 NF 381 2013/650 3 GARCIA SERVICOS LTDA 278,95 >> REGISTRO DE PREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DA EBCT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
=========================================================
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 89/2015 PROCESSO Nº 118/2015 HOMOLOGAÇÃO: 02/02/2015 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE LANCHES DOCES E SALGADOS PARA OS SERVIDORES DA JORNADA PEDAGOGICA DE 2015, SERVINDO
CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná
73 1/3/2013 EMPRESA JORNALISTICA ROTTA MARINGA LTDA 010100103100012301339039000 1005 5.060,00 Proc. Inexigibilidade 3 / 2013 2 / 2013 Objeto: A presente solicitação tem por finalidade a renovação das assinaturas
24 5ª feira 08/Nov/2012 - Edição nº 8835 OBJETO: Constitui objeto desta licitação o registro de preços de tintas, tachões, cola no edital de licitação. A protocolização dos Envelopes de Proposta e Documentação
CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná
123 1/4/2013 GRÁFICA E EDITORA EVOLUÇÃO LTDA. - ME 010100103100012301339039000 1005 13.701,40 Pregão Presencial 4 / 2013 14 / 2013 Objeto: Estimativa de despesas com aquisição de material gráfico, para
VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA ACAMPAR SOBRE SAUDE PUBLICA E O PAPEL DO VEREADOR NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2013.
203 Período: 0/04/203 até 30/04/203 Fornecedor: 0002 SILVIO BACK 02/04 0003 ESTIMATIVA ORCAMENTARIO 0005 0.03.00-2.002.000 3.3.90.4.00.00.00 0000.000,00 + VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA 400,00
D.O JOSÉ AUGUSTO GONÇALVES Prefeito
D.O ALEXANDRE QUINTELLA GAMA Procurador Geral do Município MAURO CEZAR ESTEVES DA CUNHA Chefe de Gabinete VANDERLEI PEREIRA DA SILVA Secretário de Controle Interno ANIBAL LIGEIRO ORNELAS Secretário de
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Contratos AGOSTO 2007: EXTRATOS DE CONTRATOS: CONTRATO Nº 186/07 Contratado: NOVA UNIÃO COOP. DE TRAB. DOS PROF. NA AREA DE TRANSP. DE MAIRIPORÃ. Objeto: Prestação de serviços de transportes variados para
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Marco/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Marco/2015 Nº Contrato: 0001/14 Dt. Assinatura: 07/01/2014 Dt. Publicação:
Município de São João - PR EMPENHO
Página: 1 / 36 004749 Ordinário 26/07/2013 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL Rua Arnaldo Faivro Busatto, 1170 04.368.898/0001-06 Centro 85570000 16-7 3533 2717 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
Exercício Prefeitura Municipal de Paiçandu RELAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS. Período: 01/02/2014 até 28/02/2014
Período: 01/02/ até 28/02/ Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil Fornecedor (Nome): ADRIANA DA SILVA TEIXEIRA (000996) 000648/ 27/02/ 000095 001 - REFERENTE 05 (CINCO) DIÁRIAS Á SERVIDORA ADRIANA
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 33 006734 Ordinário 29/10/2014 Sem licitação RODRIGO BRASIL GANZ IMBITUVA, null CPF 033.280.059-86 CENTRO 84430000 221754-6 34361404 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.10012.035
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Novembro 2008: CONTRATO Nº 436/2008 Contratado: MB ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. Objeto: Prestação de serviços de transporte, tratamento e destinação final
Relação de Contratos e termo de aditamentos 2014
Relação de Contratos e termo de aditamentos 2014 CONTRATO Nº 01/2014 (termo de prorrogação nº04/2014 ao contrato nº 01/2010 CONTRATANTE: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu/SP CONTRATADA/CNPJ:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Fevereiro 2009: CONTRATO Nº 20/2009 Contratado: ALPES MOTORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. Objeto: Prestação de serviços de retifica de motor.
EDIFÍCIO-SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA GABINETES DE PROCURADORES DE JUSTIÇA
MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA TELEFONES E ENDEREÇOS DA SEDE E ANEXOS EDIFÍCIO-SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA (Av. Dom Pedro II, s/n Centro João Pessoa/PB CEP: 58.013-030)
*Consolidado de Créditos das Contas do Dept. Saúde Incluídos os Convênios
São Tiago, 09 de fevereiro de 2011. PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS *Consolidado de Créditos das Contas do Dept. Saúde Incluídos os Convênios De Onde Vem o Recurso? Período: ANO DE 2010 Saldo
Contratado: CNPJ: Modalidade: Fundamento Objeto: 25.050,00 Forma de Pagamento: mensal. Objeto: 32.331,10 Forma de Pagamento: mensal
CNPJ: ESTADO Folha: 1/15 Contratado: NISSAN Resumo DO BRASIL dos AUTOMÓVEIS Instrumentos LTDA de Contrato e Termos Aditivos Número Fundamento 04.104.117/0001-76 do Aquisição Licitação: Contrato Legal:
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: 24-06-2014 a 24-06-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 24-02.01..04.122.0026.2004.3.3.90.39.00 - OUTROS
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2015 Nº Contrato: 0001/15 Dt. Assinatura: 13/01/2015 Dt. Publicação:
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 até 31/10/2014 1107 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS 138.834,14 100102 PROFISSIONAIS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, 1108 VALOR QUE SE EMPENHA PARA
EXTRATO DE CONTRATO. Fundamentação: Lei 8.666/93 e alterações posteriores N. do contrato:079/2014 Tipo de
EXTRATO DE CONTRATO Fundamentação: Lei 8.666/93 e alterações posteriores N. do contrato:079/2014 Tipo de contrato: Aquisição Modalidade:Credenciamento 006/2014 Contratante:Fundo Municipal de Saúde Contratado:ALTERNATIVO
Sistema CECAM (Página: 1 / 9) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 9) Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2013 02 - PODER EXECUTIVO 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100430 0/0 002.449.992/0056-38
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA Exercício: 2010
MAT-108/2010 11/06/2010 à Valor: 5.376,50 10/12/2010 Aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar. ADÃO DOS REIS BARRA 11/06/2010 189/2010 NULL SERV-098/2010 01/04/2010 à 01/04/2010 LOCAÇÃO
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90
Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.
Processo: Modalidade Contratada: Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento. RG/Inscrição Estadual:
Número: 1701 Inexigibilidade Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ESPLANADA DOS MINISTERIOS Nº 05 7 ANDAR EIXO MONUMENTAL
Nº 3, segunda-feira, 02 de setembro de 2013. Nº 3, 02 de setembro de 2013. Nº 1 De 30 de julho de 1
Nº 3, 02 de setembro de 2013 Nº 1 De 30 de julho de 1 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH Setor Comercial Sul - SCS, Quadra 09, Lote C, Ed. Parque Cidade Corporate, Bloco C, 1º ao 3º pavimento
Nome do Servidor Cargo Destino Período de Atividade a ser Valor Pago Nº. do processo Afastamento Desenvolvida R$ Administrativo 14/03/2014 27/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO RALATORIO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS DE 01/03/2014 A 31/03/2014 Nome do Servidor Cargo Destino Período de Atividade a ser Valor Pago Nº. do processo Afastamento Desenvolvida
12 de 2009 10 de 2009 O.T DA CUNHA SERVIÇOS M.E 08.726.885/0001-12
Nº DO CONTRATO MÊS/ANO ASSINATURA EMPRESA CONTRATADA CNPJ CONTRATADA 01 de 2009 01 de 2009 SUL AMÉRICA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 01.424.685/0001-66 11 de 2011 12 de 2011 RIBEIRO DOS SANTOS & CIA LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Abril 2007: CONTRATO Nº 111/07 Contratado: CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA. Objeto: Fornecimento de GLP armazenado em cilindros de 13 e 45 kg. Processo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS Av. 1º de Maio, 456 - Centro 59764944/0001-88 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Setembro/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS Av. 1º de Maio, 456 - Centro 59764944/0001-88 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Setembro/2013 Nº Contrato: 0001/13 Dt. Assinatura: 02/01/2013 Dt. Publicação:
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
Página: 1/6 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.04.122.042-33901400 - 0.1.00-00 ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS 048.297.785-04 5105 2629 300,00 DESTINA-SE A DIÁRIAS CIVIL DO SR. PREFEITO ADEMAR DELGADO
Assinatura: Unidades Escolar Rural no município de Lages, com veículo devidamente autorizado pelo CIRETRAN-SC.
CNPJ: ESTADO Folha: 1/20 Contratado: MARCIA Resumo DA CUNHA dos VENTURA Instrumentos - ME de Contrato e Termos Aditivos Número Fundamento 04.498.706/0001-86 do Contratação Tomada de 2/2012 Empresa Preço
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:05:59 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
Diário Oficial do. Prefeitura Municipal de Macaúbas. segunda-feira, 23 de fevereiro de 2015 Ano II - Edição nº 00215 Caderno 1
Diário Oficial do Município segunda-feira, 23 de fevereiro de 2015 Ano II - Edição nº 00215 Caderno 1 Prefeitura Municipal de Macaúbas publica A4CEA328C90238B277D7536D1A37D88D segunda-feira, 23 de fevereiro
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/05/2012 887 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.30.00 0
Prefeitura Municipal de São Domingos-BA PODER EXECUTIVO
ANO. 2014 DIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS - BAHIA ANO. IV - EDIÇÃO Nº 00084 05 DE MAIO 2014 A Prefeitura Municipal de São Domingos, Estado Da Bahia Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
Página: 1/6 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.12.364.015-33901800 - 0.1.00-00 5913 409 166.000,00 DESTINA-SE AO PROJETO BOLSA ESTÁGIO, INSTITUIDA PELA LEI Nº 443/99 E PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 4116
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS ORGANIZADO PELA DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOU
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS ORGANIZADO PELA DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOU JUNHO DE 2014 EXTRATOS DE CONTRATOS PA: 037/2013. ESPÉCIE: Pregão SRP. CONTRATANTE: Conselho
224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES
Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos
Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos
Folha: 1/6 82.892.365/0001-32 BRITAGEM VOGELSANGER LTDA 84.689.066/0001-20 41/2012 Número do Processo: 41/2012 Contrato n 93/2012 Execução de drenagem e pavimentação asfáltica, da Rua Rosa Paulina da Silva,
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO Revogação do Certame Comunicamos a REVOGAÇÃO da TOMADA DE PREÇO nº 21/2010; Objeto: Construção de muro em alvearia, para fechamento da área da Escola Municipal de Ensino
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 08 de Maio de 2013 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA 100263
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
342 / 2012 11/9/2012 ÉRICO AURÉLIO POSSOBON FACHIN 1200109272001421513390360000 1005 1.200,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa referente ao aluguel da sede do PRESERV relativo ao mês de Setembro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2015 Nº Contrato: 0001/15 Dt. Assinatura: 02/01/2015 Dt. Publicação: 07/01/2015
ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT CNPJ: 15.023.930/0001-38
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 043/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA ÁREA INTERNA DE DIVERSOS PRÉDIOS, QUE ENTRE SÍ CELEBRAM O MUNICIPIO DE COLÍDER - MT, E INVIOLÁVEL
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
padrão Prefeitura Municipal de Cafeara - PR 001889 Ordinário 23/05/2011 417 001892 Página: 1 / 30 JUNIOR CESAR TUROZI AVENIDA BRASIL, 106 Cafeara / PR 07.287.318/0001-44 86640-000 2269-1 4336251118 000600
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: 02.01..04.122.0026.2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE Despesa: 33903300
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Contratos OUTUBRO 2007: EXTRATOS DE CONTRATOS: CONTRATO Nº 264/07 Contratado: ALTAIR GALEANO MERELLO. Objeto: Prestação de serviços de transporte escolar. Processo: 7672/2007 Assinatura: 04/09/2007 - Vigência:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Abril 2009: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2009 Contratado: MAFURGEL COMERCIO LTDA. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios. Processo: 10436/2008 Assinatura:
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 01/07/2015 01/07/2015
Página: 1/6 11.11.12.361.007-31900400 - 00.01.0019-00 DIVERSOS SERVIDORES 13.492.241/0001-47 34-6.999,95 anulação de saldo de emepnho n 34 11.11.12.361.007-31901300 - 00.01.0019-00 INSS 29.979.036/0001-40
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, 470 45162864/0001-48 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Fevereiro/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, 470 45162864/0001-48 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Fevereiro/2012 Nº Contrato: 0001/07 Dt. Assinatura: 16/01/2001 Dt. Publicação:
Período: Novembro de 2013
Contrato: 2002099/13 MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA 001/010 C O N S O L I D A D O R E L A T Ó R I O R E S U M I D O D A E X E C U Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A D E M O N S T R A T I V O D O S R E S T O S
13/07/2015 Diário Oficial de Cassilândia MS - Edição 384 - Pág 1. Ano II - Edição 384 Cassilândia - MS 13 de Julho de 2015 Pág. 01
13/07/2015 Diário Oficial de Cassilândia MS - Edição 384 - Pág 1 Ano II - Edição 384 Cassilândia - MS 13 de Julho de 2015 Pág. 01 13/07/2015 Diário Oficial de Cassilândia MS - Edição 384 - Pág 2 13/07/2015
2013 DATA DA DATA DA Nº Nº LICITAÇÃO OU DATA DA VIGÊNCIA DO CELEBRAÇÃO PUBLICAÇÃO OBJETO DO VALOR ADITADO ITEM CONTRATADO CONTRATO DISPENSA/INEXIGIBILIDADE CELEBRAÇÃO PUBLICAÇÃO OBJETO VALOR R$ CPF/CNPJ
PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Marco/2013
PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Marco/2013 Nº Contrato: 0001/13 Dt. Assinatura: 18/01/2013 Dt. Publicação:
Secretarias, competências e horários de funcionamento. Secretaria de Administração, Planejamento e Gestão
Secretarias, competências e horários de funcionamento Secretaria de Administração, Planejamento e Gestão (Horário de funcionamento: das 07:00 as 13:00 horas) I - recebimento e processamento de reclamações,
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 30/11/2011 15:08:50 (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01
Criado pela Lei Complementar Nº 15 de 02/07/2004 Edição 1998 Ponta Porã-MS, 19 de Maio de 2014. Poder Executivo. Avisos
Criado pela Lei Complementar Nº 15 de 02/07/2004 Edição 1998 Ponta Porã-MS, 19 de Maio de 2014 Poder Executivo Avisos COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES AVISO DE RESULTADO DO CREDENCIAMENTO N 002/2013 Objeto:
Nº 18, segunda-feira, 05 de janeiro de 2015 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY N 18, 05 de Janeiro de 2015 1 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES EBSERH HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY Cidade UniversitáriaCampus I, S/N CEP: 58051-900
Tabela dos contratos vigentes (exceto locação de imóveis)
MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA PROCURARIA GERAL DE JUSTIÇA DIRETORIA ADMINISTRATIVA Tabela dos contratos vigentes (exceto locação de i) N 003-A/2009 HP Brasil 004/2009 004-A/2009 Sebastian Guairahabitã
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA-BA CNPJ N: 14.222.277/0001-73 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº
CNPJ N: 14.222.277/0001-73 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013 / O Município de Serra Dourada - Estado da Bahia através de sua comissão de pregão nomeada pela
DECRETO Nº 031, DE 03 DE MARÇO DE 2015
DECRETO Nº 031, DE 03 DE MARÇO DE 2015 Revoga o Decreto nº 029 de 2015. JUVENIL CIRELLI, Prefeito da Estância Turística de Salto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por
RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Município de Boquira - Bahia Poder Executivo Ano VI Nº 727 12 de Fevereiro de 2014 LICITAÇÕES RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA
CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/2014 18/000.14 326834 - SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900
09/12/2014 Diário Oficial de Cassilândia MS Edição 266 - Pág. 1
09/12/2014 Diário Oficial de Cassilândia MS Edição 266 - Pág. 1 Ano II - Edição 266 Cassilândia - MS 09 de Dezembro de 2014 Pág. 01 TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO MARCELINO
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 07-03-2014 à 07-03-2014
Empenho 218 393 395 396 397 398 398 399 399 400 403 403 404 404 405 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 2 451 3.3.90.39.00 07-03-2014 JOAQUIM MONTEIRO 07339631615 480,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, 470 45162864/0001-48 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Setembro/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, 470 45162864/0001-48 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Setembro/2012 Nº Contrato: 0001/07 Dt. Assinatura: 16/01/2001 Dt. Publicação:
RELATÓRIO FINAL DAS LICITAÇÕES CRA/RJ 2011
Pregão n.º 001/2011 000443/2010 Contratação de Empresa Interveniente para Concessão de Estágio 14/2/2011 R$ 288.864,00 (R$ 40,00 custo operacional) R$ 288.864,00 (R$ 40,00 custo operacional) 0,00% CENTRO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 SEC. MUN.DO PLANEJAMAENTO, DA ADM.E DAS FINANCAS 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10239 /2015 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF.
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
03/11/2014 02384 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3) 6.335,85 03/11/2014 02385 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 9.741,68 03/11/2014 02386 4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores)
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 11 de Março de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA. Listagem de Empenhos AGOSTO/2012
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 Listagem de Empenhos
MARINGA PREVIDENCIA Estado do Paraná
547 01/08/2014 ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-ME 310100412200022302339035000 1001 1.637,90 Tomada de Preco 1 / 2010 12 / 2010 Objeto: Referente a prestação de serviços técnicos, especificamente