Exercício Prefeitura Municipal de Paiçandu. Despesa Orçamentária Paga. Período: 01/05/2013 até 31/05/2013. Grupo Assessor Público
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- Giuliana Assunção Fortunato
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1 Período: 01/05/ até 31/05/ 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 3.818,52 609, , ,32 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 3.818,52 609, , ,32 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 2.051,85 196, , ,46 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 8.378,43 703, , ,54 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento , , , ,47 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento , , , ,21 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 5.847, , , ,05 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 3.818,52 609, , ,32 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 2.545,68 280, , ,66 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 3.818,52 609, , ,32 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 3.818,52 617, , ,32 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 3.818,52 557, , ,91 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 3.818,52 609, , ,32 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 7.637, , , ,64 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento , , , ,23 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 2.103,15 168, , ,91 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento , , , ,28 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 5.100, , , ,43 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 1.282,43 115, , ,02 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 2.051,85 189, , ,44 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 5.557,10 691, , ,23 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento , , , ,59 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 6.117, , ,52 + Página 1 de 26
2 Período: 01/05/ até 31/05/ 4.633,52 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento , , , ,85 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento , , , ,90 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 4.189,25 673, , ,90 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 2.393,86 387, , ,41 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 1.282,43 348,52 933, ,91 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 1.474,65 364, , ,11 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento , , , ,66 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 3.847,23 388, , ,25 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 1.709,88 361, , ,65 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 4.561, , , ,02 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 2.137,35 249, , ,89 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 2.295,97 945, , ,56 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 1.453,40 138, , ,60 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 3.419,77 302, , ,97 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÕES Itens de Pagamento 1.716,55 97, ,76 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,76 02/ / IVONE FERNANDES ANDREAZI. Itens de Pagamento 105,00 0,00 105,00 + Banco: CEF CONTA ARRECADAÇAO ,00 02/ / SUELY DE SOUZA SENA Itens de Pagamento 105,00 0,00 105,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 02/ / RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / MARCOS GOUVEA Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / SONIA MARIA DOS SANTOS Itens de Pagamento 70,00 0,00 70,00 + Banco: CEF CONTA ARRECADAÇAO ,00 02/ / FERNANDE ANTUNES FERNANDES Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / FAUSTINO VICENTE LOPES Itens de Pagamento 350,00 0,00 350,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 Página 2 de 26
3 Período: 01/05/ até 31/05/ 02/ / CARLOS ROBERTO RAMOS Itens de Pagamento 350,00 0,00 350,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 02/ / ANDERSON LUIZ GOMES Itens de Pagamento 350,00 0,00 350,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 02/ / ELIZABETH LEME JACOB Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA ARRECADAÇAO / / MARLENE BOZZA Itens de Pagamento 434,00 0,00 434,00 + Banco: CEF CONTA ARRECADAÇAO ,00 02/ / SOLANGE APARECIDA BERNARDINO BARBOSA Itens de Pagamento 105,00 0,00 105,00 + Banco: CEF CONTA ARRECADAÇAO ,00 02/ / SIMONE FRANCIELE KLOTZ Itens de Pagamento 105,00 0,00 105,00 + Banco: CEF CONTA ARRECADAÇAO ,00 02/ / LUCIA REJANE DA SILVA PEREIRA Itens de Pagamento 105,00 0,00 105,00 + Banco: CEF CONTA ARRECADAÇAO ,00 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÕES Itens de Pagamento , , ,65 + Banco: CEF EXTINÇAO FUNDO PREVIDENCIA ,65 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIA E REF Itens de Pagamento , , ,92 + Banco: CEF EXTINÇAO FUNDO PREVIDENCIA ,92 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO - FEM 25% Itens de Pagamento , , ,49 + Banco: CEF EDUCAÇAO 25% ,49 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO - FEM 25% Itens de Pagamento 3.419,76 327, ,26 + Banco: CEF EDUCAÇAO 25% ,26 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO - FEM 25% Itens de Pagamento 3.818,52 609, ,32 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,32 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% Itens de Pagamento , , ,92 + Banco: CEF FUNDEB ,92 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% Itens de Pagamento , , ,74 + Banco: CEF FUNDEB ,74 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% Itens de Pagamento , , ,94 + Banco: CEF FUNDEB ,94 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% Itens de Pagamento , , ,04 + Banco: CEF FUNDEB ,04 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% Itens de Pagamento 8.018, , ,94 + Banco: CEF FUNDEB ,94 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE Itens de Pagamento , , ,17 + Banco: CEF CONTA CAPS ,17 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE Itens de Pagamento 3.248,78 453, ,59 + Banco: CEF CONTA CAPS ,59 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE Itens de Pagamento 9.696, , ,95 + Banco: CEF BLOCO VIGILANCIA EM 1382 SAUDE 8.581,95 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE Itens de Pagamento 2.416,39 378, ,85 + Banco: CEF BLOCO VIGILANCIA EM 1382 SAUDE 2.037,85 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF Itens de Pagamento , , ,72 + Banco: CEF BLOCO ATENÇAO BASICA ,72 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF Itens de Pagamento , , ,88 + Página 3 de 26
4 Período: 01/05/ até 31/05/ Banco: CEF BLOCO ATENÇAO BASICA ,88 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF Itens de Pagamento , , ,41 + Banco: CEF BLOCO ATENÇAO BASICA ,41 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF Itens de Pagamento 6.582, , ,11 + Banco: CEF BLOCO ATENÇAO BASICA ,11 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF Itens de Pagamento 2.906,80 765, ,13 + Banco: CEF BLOCO ATENÇAO BASICA ,13 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE Itens de Pagamento , , ,30 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,30 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE Itens de Pagamento , , ,01 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,01 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE Itens de Pagamento 3.847,23 411, ,89 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,89 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE Itens de Pagamento 1.937,87 182, ,47 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,47 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE Itens de Pagamento 3.818,52 609, ,32 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,32 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EP Itens de Pagamento 6.027, , ,14 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,14 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE Itens de Pagamento , , ,51 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,51 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE Itens de Pagamento 5.215,14 526, ,69 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,69 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE Itens de Pagamento , , ,28 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,28 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE Itens de Pagamento 3.509, , ,70 + Banco: CEF BLOCO ATENÇAO BASICA ,70 02/ / FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE Itens de Pagamento , , ,50 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,50 SubTotal: , , , / / MARIA IZABEL BERNARDINO GONÇALVES Itens de Pagamento 105,00 0,00 105,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 03/ / BRUNA EDUARDA DE PAULA Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / OI S.A. Itens de Pagamento 139,27 0,00 139,27 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,27 03/ / DETRAN- DEPARTAMENTO DE TRANSITO Itens de Pagamento 2.412,27 0, ,27 + Banco: BB CONTA MOVIMENTO ,27 03/ / CIRURGICA PARANA DIST. DE EQUIP. LTDA Itens de Pagamento 1.668,80 0, ,80 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,80 03/ / CIRURGICA PARANA DIST. DE EQUIP. LTDA Itens de Pagamento 2.466,50 0, ,50 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,50 03/ / MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDI Itens de Pagamento 8.734,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 Página 4 de 26
5 Período: 01/05/ até 31/05/ 03/ / MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDI Itens de Pagamento ,24 0, ,24 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,24 03/ / CAIXA ECONOMICA FEDERAL Itens de Pagamento 119,32 0,00 119,32 + Banco: CEF BLOCO ATENÇAO BASICA ,32 03/ / CAIXA ECONOMICA FEDERAL Itens de Pagamento 2.130,40 0, ,40 + Banco: CEF BLOCO ATENÇAO BASICA ,40 03/ / V.T. CLINICA MEDICA LTDA Itens de Pagamento ,00 180, ,00 + Banco: CEF AIH FAE ,00 03/ / ALEXANDRE JEFFERSON DALLAGNOL Itens de Pagamento 6.937, , ,59 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,59 03/ / RANIERY FRANKLIN DO NASCIMENTO MECENAS Itens de Pagamento , , ,79 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,79 03/ / V.T. CLINICA MEDICA LTDA Itens de Pagamento 9.000, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 SubTotal: , , , / / MINIST.DA FAZENDA-SECR.RECEITA FEDE Itens de Pagamento 195,83 0,00 195,83 + Banco: BB CONTA MOVIMENTO ,83 06/ / FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÕES Itens de Pagamento 773,97 177,74 596,23 + Banco: CEF FUNDEB ,23 06/ / ANPR - ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE RE Itens de Pagamento 2.000,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 06/ / AMA - ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA Itens de Pagamento 678,00 0,00 678,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 06/ / ELIANA APARECIDA FREDERICHI CALCADO Itens de Pagamento 105,00 0,00 105,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 06/ / WESLEY RODRIGO ROSSI Itens de Pagamento 1.550,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 06/ / MATEUS AUGUSTO SOUZA DUARTE Itens de Pagamento 1.550,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 06/ / MATEUS AUGUSTO SOUZA DUARTE Itens de Pagamento 1.085,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 06/ / JEFERSON PIERRE DE MOLLA Itens de Pagamento 1.550,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 06/ / TARCISIO MARQUES DOS REIS Itens de Pagamento 800,00 0,00 800,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 06/ / TARCISIO MARQUES DOS REIS Itens de Pagamento 1.750,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 06/ / CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA DO Itens de Pagamento 6.507,04 0, ,04 + Banco: CEF EDUCAÇAO 5% ,04 06/ / CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA DO Itens de Pagamento ,51 0, ,51 + Banco: CEF EDUCAÇAO 5% ,51 SubTotal: ,35 177, , / / INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA Itens de Pagamento 14,34 0,00 14,34 + Página 5 de 26
6 Período: 01/05/ até 31/05/ Banco: CEF TAXAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ,34 07/ / CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA DO Itens de Pagamento ,36 0, ,36 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,36 07/ / OI S.A. Itens de Pagamento 139,24 0,00 139,24 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,24 07/ / OI S.A. Itens de Pagamento 6.081,75 0, ,75 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,75 07/ / OI S.A. Itens de Pagamento 994,88 0,00 994,88 + Banco: CEF EDUCAÇAO 25% ,88 07/ / OI S.A. Itens de Pagamento 947,98 0,00 947,98 + Banco: CEF EDUCAÇAO 25% ,98 07/ / OI S.A. Itens de Pagamento 186,28 0,00 186,28 + Banco: CEF EDUCAÇAO 25% ,28 07/ / OI S.A. Itens de Pagamento 84,02 0,00 84,02 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,02 07/ / OI S.A. Itens de Pagamento 210,54 0,00 210,54 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,54 07/ / OI S.A. Itens de Pagamento 264,62 0,00 264,62 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,62 07/ / OI S.A. Itens de Pagamento 94,62 0,00 94,62 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,62 07/ / OI S.A. Itens de Pagamento 1.981,34 0, ,34 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,34 07/ / OI S.A. Itens de Pagamento 160,13 0,00 160,13 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,13 07/ / OI S.A. Itens de Pagamento 52,66 0,00 52,66 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,66 07/ / OI S.A. Itens de Pagamento 427,82 0,00 427,82 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,82 07/ / OI S.A. Itens de Pagamento 140,05 0,00 140,05 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,05 07/ / OI S.A. Itens de Pagamento 112,77 0,00 112,77 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,77 07/ / INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA Itens de Pagamento 143,44 0,00 143,44 + Banco: CEF TAXAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ,44 07/ / INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA Itens de Pagamento 143,44 0,00 143,44 + Banco: CEF TAXAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ,44 07/ / OI S.A. Itens de Pagamento 740,05 0,00 740,05 + Banco: CEF EDUCAÇAO 5% ,05 07/ / OI S.A. Itens de Pagamento 270,88 0,00 270,88 + Banco: CEF EDUCAÇAO 5% ,88 SubTotal: ,21 0, , / / DANIELA BARBOSA Itens de Pagamento 708,51 100,61 607,90 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,90 Página 6 de 26
7 Período: 01/05/ até 31/05/ 08/ / SUELEN APARECIDA MURATORI Itens de Pagamento 708,51 100,61 607,90 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,90 08/ / ODETE MARIA JUCHEM DE SOUZA Itens de Pagamento 310,75 44,12 266,63 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,63 08/ / SANDY DOS SANTOS PEREIRA Itens de Pagamento 745,80 105,91 639,89 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,89 08/ / SUELEM CAROLINE NOVAES DE SOUZA Itens de Pagamento 745,80 105,91 639,89 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,89 08/ / NOELI SANDRA JUCHEM Itens de Pagamento 559,35 79,43 479,92 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,92 08/ / MARIA APARECIDA DOS PASSOS Itens de Pagamento 410,19 58,25 351,94 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,94 08/ / LUIZ FELIPE DA SILVA DANTAS Itens de Pagamento 211,31 30,00 181,31 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,31 08/ / YARA CRISTINA SCALIANTE Itens de Pagamento 2.227,30 316, ,03 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,03 08/ / IRACI NUNES GOMES Itens de Pagamento 1.158,20 164,46 993,74 + Banco: CEF CONTA ARRECADAÇAO ,74 08/ / AMANDA BEATRIZ BRAZ Itens de Pagamento 708,51 100,61 607,90 + Banco: CEF CONTA ARRECADAÇAO ,90 08/ / CINTIA LOUCAO PEREIRA Itens de Pagamento 2.227,30 316, ,03 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,03 08/ / GISELE FRANCISCA DOS SANTOS Itens de Pagamento 745,80 105,91 639,89 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,89 08/ / CRISTIANE LOPES DOS SANTOS Itens de Pagamento 671,22 95,31 575,91 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,91 08/ / VANDA AZEVEDO Itens de Pagamento 621,50 88,26 533,24 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,24 08/ / DANILA AMARO DA SILVA ALVES Itens de Pagamento 671,22 95,31 575,91 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,91 08/ / JOSMAR MARQUES DE CARVALHO Itens de Pagamento 1.105,96 157,05 948,91 + Banco: CEF CONTA ARRECADAÇAO ,91 08/ / MARIA LUCIA DA SILVA CANEVAROLLI Itens de Pagamento 1.158,20 164,46 993,74 + Banco: CEF CONTA ARRECADAÇAO ,74 08/ / CAMILA VIEIRA DAS FLORES Itens de Pagamento 571,78 81,20 490,58 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,58 08/ / BRUNA HELENA DE OLIVEIRA Itens de Pagamento 646,36 91,78 554,58 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,58 08/ / VIVIANE GABRIEL FERREIRA Itens de Pagamento 745,80 105,91 639,89 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,89 08/ / LEIDIANE DA SILVA FERNANDES Itens de Pagamento 1.504,70 213, ,03 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,03 08/ / LEILA MARA BATISTA Itens de Pagamento 745,80 105,91 639,89 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,89 08/ / CICERO RODRIGUES DA SILVA Itens de Pagamento 1.278,84 181, ,25 + Página 7 de 26
8 Período: 01/05/ até 31/05/ Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,25 08/ / LUCIANA GOULART DA SILVA Itens de Pagamento 1.278,84 181, ,25 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,25 08/ / THAIS DA SILVA SOUZA Itens de Pagamento 708,51 100,61 607,90 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,90 08/ / JESSICA CRISTINA SILVA DUARTE Itens de Pagamento 571,78 81,20 490,58 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,58 08/ / CLAUDEMIR CALÇADO Itens de Pagamento 1.356,00 149, ,84 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,84 08/ / JOAO EUDES DOS SANTOS Itens de Pagamento 1.356,00 149, ,84 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,84 08/ / MARLETI RIGUETE NEVES Itens de Pagamento 1.356,00 149, ,84 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,84 08/ / ROSIANE FRANCISCO PIRES Itens de Pagamento 1.356,00 149, ,84 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,84 08/ / UNICA PROPAGANDA LTDA EPP. Itens de Pagamento 2.740,80 0, ,80 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,80 08/ / AUTO POSTO CANADA LTDA Itens de Pagamento 2.975,75 0, ,75 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,75 08/ / ADRYENE VALERIA BERNARDO MONTEIRO Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA Itens de Pagamento Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / PEDRO DOS SANTOS NASCIMENTO Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA ARRECADAÇAO / / AUTO POSTO CANADA LTDA Itens de Pagamento 2.001,38 0, ,38 + Banco: CEF EDUCAÇAO 5% ,38 08/ / MARI CATIENE LORENÇONE Itens de Pagamento Banco: CEF CONTA ARRECADAÇAO / / JONAS PELISSARI Itens de Pagamento Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / ACPM - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA Itens de Pagamento 7.500,00 352, ,50 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,50 08/ / COM DE COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA Itens de Pagamento 351,37 0,00 351,37 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,37 08/ / COM DE COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA Itens de Pagamento 2.532,36 0, ,36 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,36 08/ / WANDERSON PRIETO ARIAS Itens de Pagamento 542,50 0,00 542,50 + Banco: CEF CONTA ARRECADAÇAO ,50 08/ / JULIANA RODRIGUES DA CUNHA Itens de Pagamento 542,50 0,00 542,50 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,50 08/ / JORGE APARECIDO OLIVEIRA Itens de Pagamento 140,00 0,00 140,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 08/ / MARCUS VINICIUS ANDRÉ-ME Itens de Pagamento 3.490,20 0, ,20 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,20 Página 8 de 26
9 Período: 01/05/ até 31/05/ 08/ / MARCUS VINICIUS ANDRÉ-ME Itens de Pagamento 2.171,64 0, ,64 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,64 08/ / MARCUS VINICIUS ANDRÉ-ME Itens de Pagamento ,04 0, ,04 + Banco: BB PROG.NAC. ALIM.ESCOLAR ,04 08/ / ALEXANDRE CANUTO DOS REIS Itens de Pagamento 1.356,00 149, ,84 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,84 08/ / RODRIGO LEONARDO MACHADO Itens de Pagamento Banco: CEF CONTA ARRECADAÇAO / / ALESSANDRA CRISTINA SOUZA Itens de Pagamento 745,80 105,91 639,89 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,89 SubTotal: , , , / / APOLINARIO QUEIROZ DA SILVA Itens de Pagamento 70,00 0,00 70,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 09/ / JAIR LINARES PADILHA Itens de Pagamento 140,00 0,00 140,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 09/ / UNICA PROPAGANDA LTDA EPP. Itens de Pagamento ,45 0, ,45 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,45 09/ / CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA DO Itens de Pagamento 2.116,07 0, ,07 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,07 09/ / MARCOS GOUVEA Itens de Pagamento Banco: CEF CONTA MOVIMENTO SubTotal: ,52 0, , / / CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE Itens de Pagamento ,00 0, ,00 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,00 10/ / MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDI Itens de Pagamento ,99 0, ,99 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,99 10/ / MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDI Itens de Pagamento ,14 0, ,14 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,14 10/ / CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS Itens de Pagamento 807,00 0,00 807,00 + Banco: BB CONTA FPM ,00 10/ / CISAMUSEP CONS.INTER.DE SAUDE DO SET.PR Itens de Pagamento 8.414,28 0, ,28 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,28 10/ / MARCOS GOUVEA Itens de Pagamento 170,00 0,00 170,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 10/ / MARCOS GOUVEA Itens de Pagamento 170,00 0,00 170,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 10/ / MARCOS GOUVEA Itens de Pagamento Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / ERONIZIO CAMILO MONTEIRO Itens de Pagamento Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / MINIST.DA FAZENDA-SECR.RECEITA FEDE Itens de Pagamento ,77 0, ,77 + Banco: BB CONTA FPM ,77 10/ / MINIST.DA FAZENDA-SECR.RECEITA FEDE Itens de Pagamento 28,17 0,00 28,17 + Página 9 de 26
10 Período: 01/05/ até 31/05/ Banco: BB CONTA ITR ,17 SubTotal: ,35 0, , / / TOMAZ E PENTEADO LTDA Itens de Pagamento ,00 177, ,25 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,25 13/ / OI S.A. Itens de Pagamento 110,26 0,00 110,26 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,26 13/ / SORAYA KLUG POSSIDÔNIO Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / ELIANA APARECIDA FREDERICHI CALCADO Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / MARCIO DA SILVA Itens de Pagamento 1.085,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 13/ / CUNHA & MOZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Itens de Pagamento ,00 406, ,51 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,51 13/ / RODRIGO LEONARDO MACHADO Itens de Pagamento 86,11 0,00 86,11 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,11 13/ / PONTUAL CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA Itens de Pagamento 1.320,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 SubTotal: ,37 584, , / / PRO-SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA Itens de Pagamento 1.484,55 0, ,55 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,55 14/ / GOOL DISTRIBUIDORA LTDA - ME Itens de Pagamento 440,20 0,00 440,20 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,20 14/ / CHEMICALS COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS Itens de Pagamento 998,15 0,00 998,15 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,15 14/ / GOOL DISTRIBUIDORA LTDA - ME Itens de Pagamento 589,45 0,00 589,45 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,45 14/ / CAROL COMERCIAL LTDA - ME Itens de Pagamento 2.518,71 0, ,71 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,71 14/ / CAROL COMERCIAL LTDA - ME Itens de Pagamento 2.193,70 0, ,70 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,70 14/ / PAULO DEMITO Itens de Pagamento 1.059,87 0, ,87 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,87 14/ / PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS H Itens de Pagamento 756,00 0,00 756,00 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,00 14/ / H.A.SILVA COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES Itens de Pagamento 3.332,74 0, ,74 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,74 14/ / GASOLDA OXIGENIO E FERRAMENTAS LTDA Itens de Pagamento 7.914,00 0, ,00 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,00 14/ / CHEMICALS COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS Itens de Pagamento 95,30 0,00 95,30 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,30 14/ / CAROL COMERCIAL LTDA - ME Itens de Pagamento 173,20 0,00 173,20 + Banco: CEF BLOCO ATENÇAO BASICA ,20 Página 10 de 26
11 Período: 01/05/ até 31/05/ 14/ / CAROL COMERCIAL LTDA - ME Itens de Pagamento 1.261,68 0, ,68 + Banco: CEF BLOCO ATENÇAO BASICA ,68 14/ / GOOL DISTRIBUIDORA LTDA - ME Itens de Pagamento 462,78 0,00 462,78 + Banco: CEF BLOCO ATENÇAO BASICA ,78 14/ / GOOL DISTRIBUIDORA LTDA - ME Itens de Pagamento 322,20 0,00 322,20 + Banco: CEF BLOCO ATENÇAO BASICA ,20 14/ / MOLLA & GAZIM S/S Itens de Pagamento ,00 180, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 14/ / SONI E SONI S S Itens de Pagamento 7.000,00 105, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 14/ / D.R. DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA Itens de Pagamento 4.400,00 66, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 14/ / GALHARDO E SILVA LTDA Itens de Pagamento 2.720,00 40, ,20 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,20 14/ / V.T. CLINICA MEDICA LTDA Itens de Pagamento ,00 155, ,15 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,15 14/ / CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA Itens de Pagamento 652,60 0,00 652,60 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,60 14/ / JAIME GERBER - ME Itens de Pagamento 3.100,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 14/ / M. A. PARISI & CIA LTDA Itens de Pagamento 2.500,00 37, ,50 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,50 14/ / ANGELA VALERIA OLIVEIRA FRUGERIO Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / SOS - SISTEMAS OTIMIZADOS EM SAUDE Itens de Pagamento 5.225,00 0, ,00 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,00 14/ / MARINPECAS -COMERCIO DE PECAS MARINGA Itens de Pagamento 1.780,00 0, ,00 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,00 14/ / CIRURGICA PARANA DIST. DE EQUIP. LTDA Itens de Pagamento 9.842,00 0, ,00 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,00 14/ / CENTRO DE CIRURGIA DO A APARELHO DIGESTI Itens de Pagamento 630,00 0,00 630,00 + Banco: CEF AIH FAE ,00 14/ / JEANETE BORGES - ME Itens de Pagamento 185,00 0,00 185,00 + Banco: CEF CONTA CAPS ,00 14/ / D.R.P. TOSO COPIADORA - EPP Itens de Pagamento 428,11 0,00 428,11 + Banco: CEF TAXAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ,11 14/ / MARINPECAS -COMERCIO DE PECAS MARINGA Itens de Pagamento 240,00 0,00 240,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 14/ / FERNANDO RAMOS PIRES ME Itens de Pagamento 420,00 0,00 420,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 14/ / EDITORA CENTRAL LTDA Itens de Pagamento 3.200,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 14/ / AMILTON PEREIRA BARBOSA Itens de Pagamento 682,35 0,00 682,35 + Banco: CEF CONTA ARRECADAÇAO ,35 14/ / DENILTON DE OLIVEIRA Itens de Pagamento 799,00 0,00 799,00 + Página 11 de 26
12 Período: 01/05/ até 31/05/ Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 14/ / JEANETE BORGES - ME Itens de Pagamento 3.500,93 0, ,93 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,93 14/ / SO PECAS MOTOR LTDA Itens de Pagamento 971,49 0,00 971,49 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,49 14/ / GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA Itens de Pagamento 800,00 0,00 800,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 14/ / NAIR DOS SANTOS SILVA MACEDO Itens de Pagamento 678,00 0,00 678,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 14/ / TODON COMERCIO DE GAS LTDA Itens de Pagamento 800,00 0,00 800,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 14/ / H.A.SILVA COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES Itens de Pagamento 3.045,90 0, ,90 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,90 14/ / D.R.P. TOSO COPIADORA - EPP Itens de Pagamento 281,04 0,00 281,04 + Banco: CEF TAXAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ,04 14/ / GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA Itens de Pagamento 737,95 0,00 737,95 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,95 14/ / GIANE GOULART Itens de Pagamento 482,03 0,00 482,03 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,03 14/ / ANTONIO MAURO ULIANA Itens de Pagamento 1.290,27 0, ,27 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,27 14/ / JOSE ANTONIO EGEA GARCIA Itens de Pagamento 1.078,12 0, ,12 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,12 14/ / CIRURGICA PARANA DIST. DE EQUIP. LTDA Itens de Pagamento ,38 0, ,38 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,38 14/ / CAROL COMERCIAL LTDA - ME Itens de Pagamento ,76 0, ,76 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,76 14/ / EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA Itens de Pagamento 1.280,26 0, ,26 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,26 14/ / CIRURGICA PARANA DIST. DE EQUIP. LTDA Itens de Pagamento ,54 0, ,54 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,54 14/ / ROBERTA NETH SOARES Itens de Pagamento 1.078,12 0, ,12 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,12 14/ / GERALDO CATARINO SARAIVA Itens de Pagamento 2.107,60 0, ,60 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,60 14/ / JOÃO LUPPI Itens de Pagamento 1.175,15 0, ,15 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,15 14/ / RODOLUPE TRANSPORTES LTDA - ME Itens de Pagamento 4.610,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 14/ / CASTRO-MAQ.E INSUMOS AGRIC.LTDA Itens de Pagamento 5.489,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 14/ / COM DE COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA Itens de Pagamento 3.391,95 0, ,95 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,95 14/ / COM DE COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA Itens de Pagamento 810,81 0,00 810,81 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,81 Página 12 de 26
13 Período: 01/05/ até 31/05/ 14/ / CLINICA MEDICA COSTA CURTA LTDA Itens de Pagamento 4.275,00 64, ,87 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,87 14/ / OI S.A. Itens de Pagamento 5.401,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 SubTotal: ,89 649, , / / IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINIST Itens de Pagamento 892,00 13,38 878,62 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,62 15/ / CREA-CONS.REG.ENG.ARQUIT.AGRON.EST.PR. Itens de Pagamento 50,00 0,00 50,00 + Banco: CEF TAXAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ,00 15/ / MARI CATIENE LORENÇONE Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / MARI CATIENE LORENÇONE Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / ROZILAINE DA SILVA E SILVA Itens de Pagamento 542,50 0,00 542,50 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,50 15/ / JOHN EVERTON DE LIMA BASTOS Itens de Pagamento 105,00 0,00 105,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 15/ / RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA Itens de Pagamento Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / DIRLENE APARECIDA PELISSARI BASTOS Itens de Pagamento 70,00 0,00 70,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 15/ / TATIANE MACHADO DOS SANTOS SILVA Itens de Pagamento 1.193,50 0, ,50 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,50 15/ / NIVALDO TEIXEIRA Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / ELAINE CRISTINA MACETTI Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / JOSE ANANIAS RIBEIRO Itens de Pagamento Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / ERONIZIO CAMILO MONTEIRO Itens de Pagamento Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / MARLENE BOZZA Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / EDER JOSÉ IAKESTEST Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / ADRYENE VALERIA BERNARDO MONTEIRO Itens de Pagamento 70,00 0,00 70,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 15/ / EFSON JOSE PEREIRA VASCONCELOS Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / ADRIANA DA SILVA TEIXEIRA Itens de Pagamento 105,00 0,00 105,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 15/ / ANA MARIA SILVA POLA Itens de Pagamento 105,00 0,00 105,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 15/ / ELAINE FUZARI BERNARDO Itens de Pagamento 105,00 0,00 105,00 + Página 13 de 26
14 Período: 01/05/ até 31/05/ Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 15/ / MARIA INES DA SILVA TODON Itens de Pagamento 434,00 0,00 434,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 15/ / MARIA MARLENE DA ROCHA OLIVEIRA Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / JEFERSON PIERRE DE MOLLA Itens de Pagamento 434,00 0,00 434,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 15/ / TARCISIO MARQUES DOS REIS Itens de Pagamento 560,00 0,00 560,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 15/ / EDNEI VICENTE MARQUESONE Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / TARCISIO MARQUES DOS REIS Itens de Pagamento 500,00 0,00 500,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 15/ / OI S.A. Itens de Pagamento 550,01 0,00 550,01 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,01 15/ / OI S.A. Itens de Pagamento 1.641,77 0, ,77 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,77 SubTotal: 8.323,78 13, , / / AUTO SOCORRO GUARANY LTDA - ME Itens de Pagamento 180,00 0,00 180,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 16/ / EXPRESSO MARINGA LTDA Itens de Pagamento 182,28 0,00 182,28 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,28 16/ / TOMAZ NUNES DA SILVEIRA Itens de Pagamento 282,17 0,00 282,17 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,17 16/ / CREA-CONS.REG.ENG.ARQUIT.AGRON.EST.PR. Itens de Pagamento 50,00 0,00 50,00 + Banco: CEF TAXAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ,00 16/ / DETRAN- DEPARTAMENTO DE TRANSITO Itens de Pagamento 212,80 0,00 212,80 + Banco: BB CONTA MOVIMENTO ,80 16/ / WESLEY RODRIGO ROSSI Itens de Pagamento 434,00 0,00 434,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 16/ / WESLEY RODRIGO ROSSI Itens de Pagamento 170,00 0,00 170,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 16/ / CREA-CONS.REG.ENG.ARQUIT.AGRON.EST.PR. Itens de Pagamento 50,00 0,00 50,00 + Banco: CEF TAXAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ,00 16/ / LOPES & ROPELATO LTDA Itens de Pagamento 9.000, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 16/ / LEANDRO ANDRE BERLOFFA TOFALINI Itens de Pagamento 8.666,00 129, ,01 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,01 16/ / A.A. BERTAGNOLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. Itens de Pagamento 9.000, ,00 + Banco: CEF CONTA CAPS ,00 16/ / I.M.G.O. INST. MARINGAENSE DE GINECOLOGI Itens de Pagamento 5.150,00 77, ,75 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,75 16/ / CRISTALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Itens de Pagamento ,13 0, ,13 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,13 Página 14 de 26
15 Período: 01/05/ até 31/05/ SubTotal: ,38 477, , / / MARTA MACHADO Itens de Pagamento 70,00 0,00 70,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 17/ / FERNANDE ANTUNES FERNANDES Itens de Pagamento 434,00 0,00 434,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 17/ / LAUDI MORALES DO NASCIMENTO Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / SAMUEL GABRIEL Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / SUMARA TIRADO SILVA Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / MARCOS ROGERIO DA SILVA ALVES DOS SANTOS Itens de Pagamento 434,00 0,00 434,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 17/ / MARCOS ROGERIO DA SILVA ALVES DOS SANTOS Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / SUZILEY APARECIDA SOUZA CARDOZO Itens de Pagamento 434,00 0,00 434,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 17/ / EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN Itens de Pagamento 37,66 0,00 37,66 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,66 17/ / PAICANDU AUTO POSTO LTDA Itens de Pagamento 138,53 0,00 138,53 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,53 17/ / PAICANDU AUTO POSTO LTDA Itens de Pagamento 285,24 0,00 285,24 + Banco: CEF SALARIO EDUCAÇAO ,24 17/ / PAICANDU AUTO POSTO LTDA Itens de Pagamento 157,03 0,00 157,03 + Banco: CEF TAXAS PODER DE POLICIA ,03 17/ / MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDI Itens de Pagamento ,43 0, ,43 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,43 17/ / WILLIAM DOS SANTOS CEZARIO Itens de Pagamento , , ,56 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,56 17/ / RANIERY FRANKLIN DO NASCIMENTO MECENAS Itens de Pagamento 8.826, , ,51 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,51 17/ / MARCELO HENRIQUE JESUALDO FRUGERIO Itens de Pagamento 2.227,30 316, ,03 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,03 17/ / FALCIER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Itens de Pagamento 5.900,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 17/ / MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDI Itens de Pagamento 4.648,45 0, ,45 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,45 SubTotal: , , , / / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 3.063,03 0, , ,03 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 2.673,29 0, , ,29 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.336,65 0, ,65 + Página 15 de 26
16 Período: 01/05/ até 31/05/ 1.336,65 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 4.219,43 0, , ,43 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.166,08 0, , ,08 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 872,91 0,00 872, ,91 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.042,72 0, , ,72 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 488,60 0,00 488, ,60 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento ,20 0, , ,20 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 581,95 0,00 581, ,95 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 293,17 0,00 293, ,17 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 879,48 0,00 879, ,48 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 2.914,78 0, , ,78 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 872,91 0,00 872, ,91 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 390,88 0,00 390, ,88 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.270,35 0, , ,35 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 469,05 0,00 469, ,05 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 872,91 0,00 872, ,91 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 3.226,84 0, , ,84 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 480,78 0,00 480, ,78 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 4.253,42 0, , ,42 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 872,91 0,00 872, ,91 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 872,91 0,00 872, ,91 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.398,39 0, , ,39 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 293,17 0,00 293, ,17 Página 16 de 26
17 Período: 01/05/ até 31/05/ 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 872,91 0,00 872, ,91 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 547,25 0,00 547, ,25 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 332,25 0,00 332, ,25 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 781,77 0,00 781, ,77 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 524,85 0,00 524, ,85 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 6.038,22 0, , ,22 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 469,05 0,00 469, ,05 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.915,31 0, , ,31 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 872,91 0,00 872, ,91 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.745,82 0, , ,82 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 957,68 0,00 957, ,68 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 337,11 0,00 337, ,11 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 781,75 0,00 781, ,75 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.424,00 0, , ,00 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 8.007,32 0, , ,32 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 273,61 0,00 273, ,61 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 127,67 0,00 127, ,67 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 245,59 0,00 245, ,59 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 279,47 0,00 279, ,47 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 148,52 0,00 148, ,52 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 2.483,82 0, ,82 + Banco: BB CONTA FPM ,82 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento ,19 0, ,19 + Banco: CEF FUNDEB ,19 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento ,46 0, ,46 + Página 17 de 26
18 Período: 01/05/ até 31/05/ Banco: CEF FUNDEB ,46 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.527,60 0, ,60 + Banco: CEF FUNDEB ,60 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 4.172,21 0, ,21 + Banco: CEF FUNDEB ,21 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 109,05 0,00 109,05 + Banco: CEF FUNDEB ,05 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 7.635,53 0, ,53 + Banco: CEF BLOCO ATENÇAO BASICA ,53 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 5.206,83 0, ,83 + Banco: CEF BLOCO ATENÇAO BASICA ,83 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 664,49 0,00 664,49 + Banco: CEF BLOCO ATENÇAO BASICA ,49 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.504,65 0, ,65 + Banco: CEF BLOCO ATENÇAO BASICA ,65 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento ,27 0, ,27 + Banco: CEF BLOCO ATENÇAO BASICA ,27 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 872,91 0,00 872,91 + Banco: BB CONTA FPM ,91 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 442,99 0,00 442,99 + Banco: BB CONTA FPM ,99 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 4.206,75 0, ,75 + Banco: BB CONTA FPM ,75 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 879,48 0,00 879,48 + Banco: BB CONTA FPM ,48 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento ,14 0, ,14 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,14 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 802,17 0,00 802,17 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,17 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 7.701,75 0, ,75 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,75 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.192,18 0, ,18 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,18 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 2.310,13 0, ,13 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,13 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 552,39 0,00 552,39 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,39 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.377,78 0, ,78 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,78 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 2.216,70 0, ,70 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,70 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 872,91 0,00 872,91 + Banco: CEF EDUCAÇAO 25% ,91 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento ,48 0, ,48 + Banco: CEF EDUCAÇAO 25% ,48 Página 18 de 26
19 Período: 01/05/ até 31/05/ 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 212,74 0,00 212,74 + Banco: CEF EDUCAÇAO 25% ,74 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento ,09 0, ,09 + Banco: CEF FUNDEB ,09 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 2.311,45 0, ,45 + Banco: CEF CONTA CAPS ,45 20/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 742,68 0,00 742,68 + Banco: CEF CONTA CAPS ,68 20/ / OI S.A. Itens de Pagamento 338,13 0,00 338,13 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,13 20/ / GILSON GOULART Itens de Pagamento 3.822,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 20/ / ADEMIR NOVELLI Itens de Pagamento 800,00 0,00 800,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 SubTotal: ,82 0, , / / MINIST.DA FAZENDA-SECR.RECEITA FEDE Itens de Pagamento ,77 0, ,77 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,77 21/ / CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA DO Itens de Pagamento 570,27 0,00 570,27 + Banco: CEF TAXAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ,27 21/ / CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA DO Itens de Pagamento 3.804,90 0, ,90 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,90 21/ / CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA DO Itens de Pagamento 824,00 0,00 824,00 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,00 21/ / DETRAN- DEPARTAMENTO DE TRANSITO Itens de Pagamento 155,34 0,00 155,34 + Banco: BB CONTA MOVIMENTO ,34 SubTotal: ,28 0, , / / O TRINTIM AUTO POSTO EIRELI - ME Itens de Pagamento 622,17 0,00 622,17 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,17 22/ / O TRINTIM AUTO POSTO EIRELI - ME Itens de Pagamento 100,33 0,00 100,33 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,33 22/ / O TRINTIM AUTO POSTO EIRELI - ME Itens de Pagamento 128,10 0,00 128,10 + Banco: CEF SALARIO EDUCAÇAO ,10 22/ / O TRINTIM AUTO POSTO EIRELI - ME Itens de Pagamento 659,73 0,00 659,73 + Banco: CEF SALARIO EDUCAÇAO ,73 22/ / O TRINTIM AUTO POSTO EIRELI - ME Itens de Pagamento 2.025,75 0, ,75 + Banco: CEF TAXAS PODER DE POLICIA ,75 22/ / O TRINTIM AUTO POSTO EIRELI - ME Itens de Pagamento 633,63 0,00 633,63 + Banco: CEF TAXAS PODER DE POLICIA ,63 22/ / MARIA DAS DORES DE SOUZA Itens de Pagamento 434,00 0,00 434,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 22/ / FERNANDE ANTUNES FERNANDES Itens de Pagamento 200,00 0,00 200,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 22/ / GOOL DISTRIBUIDORA LTDA - ME Itens de Pagamento 1.520,21 0, ,21 + Página 19 de 26
20 Período: 01/05/ até 31/05/ Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,21 22/ / SILVANIR PEREIRA HIGINO SANDRIGO Itens de Pagamento 434,00 0,00 434,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 22/ / JOSE DO CARMO FRANCISCO DA CRUZ Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / COM DE COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA Itens de Pagamento 2.562,29 0, ,29 + Banco: CEF TAXAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ,29 22/ / CLINICA MEDICA LIMA & CAVALCANTE S/S Itens de Pagamento 9.000, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 22/ / COM DE COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA Itens de Pagamento 1.905,54 0, ,54 + Banco: CEF EDUCAÇAO 5% ,54 22/ / LOPES & ROPELATO LTDA Itens de Pagamento 2.400,00 36, ,00 + Banco: CEF AIH FAE ,00 22/ / COM DE COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA Itens de Pagamento 458,65 0,00 458,65 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,65 22/ / GALHARDO E SILVA LTDA Itens de Pagamento 9.000, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 22/ / CLINICA MEDICA LIMA & CAVALCANTE S/S Itens de Pagamento 6.000,00 90, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 22/ / J M SERVIÇOS DA SAUDE SS Itens de Pagamento 5.600,00 84, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 22/ / PAICANDU AUTO POSTO LTDA Itens de Pagamento 701,06 0,00 701,06 + Banco: CEF SALARIO EDUCAÇAO ,06 22/ / PAICANDU AUTO POSTO LTDA Itens de Pagamento 204,29 0,00 204,29 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,29 22/ / FERNANDO RAMOS PIRES ME Itens de Pagamento 1.200,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 22/ / DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOS Itens de Pagamento 540,00 0,00 540,00 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,00 22/ / V.W.M. ASSISTÊNCIA TÉCNICA - ME Itens de Pagamento 690,00 0,00 690,00 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,00 22/ / V.W.M. ASSISTÊNCIA TÉCNICA - ME Itens de Pagamento 925,00 0,00 925,00 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,00 22/ / MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDI Itens de Pagamento 1.351,50 0, ,50 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,50 22/ / MENINA FLOR DECOR LTDA-ME Itens de Pagamento 620,00 0,00 620,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 22/ / MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDI Itens de Pagamento ,70 0, ,70 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,70 22/ / CHEMICALS COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS Itens de Pagamento 623,08 0,00 623,08 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,08 22/ / H.A.SILVA COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES Itens de Pagamento 157,30 0,00 157,30 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,30 22/ / TODON COMERCIO DE GAS LTDA Itens de Pagamento 2.880,00 0, ,00 + Banco: CEF EDUCAÇAO 25% ,00 Página 20 de 26
Exercício 2013. Prefeitura Municipal de Paiçandu. Despesa Orçamentária Paga. Período: 01/03/2013 até 31/03/2013. SubTotal: 5.480,00.
Período: 01/03/ até 31/03/ Retido 01/03 000131 / 002 000437 0001 I.M.G.O. INST. MARINGAENSE DE GINECOLOGI Itens de Pagamento 3.350,00 50,25 3.299,75 + Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 110285 3.299,75
Exercício 2013. Prefeitura Municipal de Paiçandu. Despesa Orçamentária Paga. Período: 01/09/2013 até 30/09/2013. Grupo Assessor Público
Período: 01/09/ até 30/09/ 02/09 000668 / 001 003145 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - FEM 25% Itens de Pagamento 3.818,52 609,20 3.209,32 + Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 3145 3.209,32 02/09 000668 / 002
Prefeitura Municipal de Paiçandu
Fonte: 00000 RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - EXERCÍCIO CORRENTE 13/03 00762 ACPM - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA 7.50 7.50 7.50 21/03 00834 ALEXANDRE CANUTO DOS REIS 22/03 00865 ALEXANDRE CANUTO DOS REIS
Fornecedor: 000188 - ANA MARIA SILVA POLA 001652/2013 10/05/2013 000094 001 - REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS A SERVIDORA ANA MARIA SILVA POLA PARA
Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil Fornecedor: 000022 - RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA 001567/ 06/05/ 000196 001 - REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA PARA TRANSPORTAR
Prefeitura Municipal de Paiçandu
Fonte: 00000 RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - EXERCÍCIO CORRENTE 26/04 01436 A A SANTOS PNEUS - EPP 26.930,00 17.030,00 17.030,00 0,00 0,00 9.900,00 9.900,00 25/07 02818 A A SANTOS PNEUS - EPP 17.03 0,00 0,00
Prefeitura Municipal de Paiçandu
Fonte: 00000 RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - EXERCÍCIO CORRENTE 25/07 02818 A A SANTOS PNEUS - EPP 17.03 17.03 17.03 04/06 02077 A. S. DE SOUZA DE OLIVEIRA LIVRARIA 9.60 4.36 4.36 5.24 5.24 13/05 01669 ADEMIR
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS MES DE JANEIRO/2013., FAP R$ 359,13,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS MES DE
203 Período: 0/02/203 até 28/02/203 Fornecedor: 00037 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0/02 00028 ORDINARIO ORCAMENTARIO 060 0.302.002-2.075.000 3..90.3.00.00.00 00499 2.870,54 + REFERENTE A RECOLHIMENTO
SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 000754/2013 12/03/2013 000196 001 - REFERENTE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO RAIMUNDO BARBOSA DE SOUZA, PARA
Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil Fornecedor: 000022 - RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA 000597/ 04/03/ 000196 001 - REFERENTE A UMA DIARIA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES LINHA SAÚDE - CISAMUSEP, PARA
COMÉRCIO INTERNACIONAL CURSO DE ECONOMIA
COMÉRCIO INTERNACIONAL CURSO DE ECONOMIA CLASSIFICAÇÕES DO SEGUNDO TESTE E DA AVALIAÇÃO CONTINUA Classificações Classificação Final Alex Santos Teixeira 13 13 Alexandre Prata da Cruz 10 11 Aleydita Barreto
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VOUZELA E CAMPIA ESCOLA BÁSICA DE CAMPIA MATEMÁTICA - 2013/2014 (3.º período) 2.º Ciclo - TABUADA
2.º Ciclo - TABUADA 1.ºs 6.º Ac 7 Fernando Miguel L. Fontes 100,0 6.º Ac 8 Francisca Vicente Silva 100,0 6.º Bc 2 Daniel Henriques Lourenço 99,6 3.ºs 5.º Bc 16 Simão Pedro Tojal Almeida 99,6 5.º Ac 10
Despesa Orçamentária Paga Período: 01/04/2015 até 30/04/2015
Período: 01/04/ até 30/04/ 01/04 000072 / 001 001209 0001 DIARIO SERV. INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÃ Itens de Pagamento 799,59 0,00 799,59 + Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 149458 799,59 01/04 000072 /
Exercício 2014. Prefeitura Municipal de Paiçandu RELAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS. Período: 01/05/2014 até 31/05/2014
Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil Fornecedor (Nome): ADRIANA DA SILVA TEIXEIRA (000996) 001867/ 20/05/ 000095 001 - REFERENTE 03 (TRES) DIÁRIAS Á SERVIDORA ADRIANA DA SILVA TEIXEIRA PARA PARTICIPAR
REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O
203 Período: 0/03/203 até 3/03/203 Fornecedor: 002269 CATIUCE MARQUES DA SILVA 0/03 000594 ORDINARIO ORCAMENTARIO 096 0.22.0024-2.224.000 3.3.90.4.00.00.00 00000 27,00 + REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR
151713 - Agrupamento de Escolas de Mosteiro e Cávado 346652 - Escola E.B.2,3 do Cávado. Relação de Alunos
3452 - Escola E.B.2,3 do Cávado Turma : A 2002 1 Ana Catarina Loureiro Silva S 171 2 André Eduardo Dias Santos S 173 3 Ângelo Rafael Costa e Silva S S 2007 4 Bruno da Silva Gonçalves S 20 5 Catarina Daniela
Hospital Sofia Feldman
Hospital Sofia ldman Relatório de Remuneração de Médicos Referente a Mês/Ano: 07/2015 NOME DO TRABALHADOR ROBERTO SALES MARTINS VERCOSA PAULO MAX GARCIA LEITE LUCAS BARBOSA DA SILVA JOAO BATISTA MARINHO
Relatório de Classificação
Atualidades(Atualidades) Língua Portuguesa(Língua Portuguesa) Matemática(Matemática) Relatório de Classificação Clas. Cargo Documento Data de Nascimento Inscrição Candidato Resultado Total 1 AGENTE DE
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO SERVIDOR
203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 Fornecedor: 000008 EVEREST INFORMATICA LTDA - ME 0/07 002522 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0023 04.2.006-.202.000 4.4.90.52.00.00.00 00000.369,00 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR
Corrida da Saúde. Infantis A - Feminino
Corrida da Saúde Classificação geral do corta-mato, realizado no dia 23 de Dezembro de 2007, na Escola E.B. 2,3 de Valbom. Contou com a participação dos alunos do 4º ano e do 2º e 3º ciclos do Agrupamento
161718 - Agrupamento Escolas Castro Daire 343717 - Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos de Castro Daire. Relação de Alunos
343717 - Escola Básica dos 2.º e 3.º s de Castro Daire Turma : A 1498 1 Ana Catarina Costa Esteves 14920 2 Ana Francisca da Silva Fernandes 16292 3 Beatriz Monteiro Andrade 14409 4 Camila Almeida Oliveira
LISTA DE CANDIDATOS ADMITIDOS E NÃO ADMITIDOS. Concurso Oferta de Escola para Contratação de Docente Grupo 110. Ano Letivo - 2014/2015
LISTA DE CANDIDATOS ADMITIDOS E NÃO ADMITIDOS Concurso Oferta de Escola para Contratação de Docente Grupo 110 Ano Letivo - 2014/2015 CANDIDATOS ADMITIDOS: Nº Candidato NOME OSERVAÇÕES 1367130034 Alexandra
UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO VICE REITORIA DE ENSINO DE PÓS GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO PRÓ REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS
UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO VICE REITORIA DE ENSINO DE PÓS GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO PRÓ REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS FORMAÇÃO DE EQUIPES DE ALUNOS QUE PARTICIPARÃO DOS 5º JOGOS MUNDIAIS
LISTA DE CLASSIFICADOS
LISTA DE CLASSIFICADOS Curso: Web Design Comparecer para a matrícula do dia (Segunda à Sexta) Horário:das 09h às 12h e 13h às 17h Ord Nome Candidato RG Pont Período Matrícula 1 Allana Araujo Baroni 235033068
Poder Judiciário Seção Judiciária do RJ Justiça Federal - 2a Região
Poder Judiciário Seção Judiciária do RJ Justiça Federal - 2a Região Sessão de Julgamento da 04ªTR PAUTA DA 14ª SESSÃO DE JULGAMENTO DO ANO DE 2016 DA 04ªTR, MARCADA PARA O DIA 11/05/2016, ÀS 14:00 H, QUANDO
Resultado Vestibular 2013/1 (2ª Chamada)
Resultado Vestibular 2013/1 (2ª Chamada) ADMINISTRAÇÃO 1 ARIELA RODRIGUES SILVA 2 CAROLINA DANTAS DOS SANTOS 3 CRISTIANE DA SILVA GUERREIRO 4 GABRYELLA BUENO DO CARMO 5 JESSICA RAMOS DA SILVA 6 JULIA DE
Escola sede: Escola Secundária de S. Pedro do Sul Alunos Matriculados - 2015/2016
13008 10 E Técnico de Instalações Elétricas Carlos Jorge Oliveira Rodrigues Escola Secundária de São Pedro do Sul 13791 10 E Técnico de Instalações Elétricas Daniel dos Santos Rodrigues Escola Secundária
Ana Carolina Pereira Pires
Aimê Pinheiro Pires universidades e centros de pesquisa na geração de novos negócios, Ana Carolina Pereira Pires Ana Cristina Angelo Rocha Ana Paula Andrade Galvão Andre Araujo André Lopes Andre Luiz Santos
Amanda Cardoso de Melo
Aime Pinheiro Pires participou da palestra: Empreendedor De Sucesso, Amanda Cardoso de Melo Amanda Loschiavo Amoiré Santos Ribeiro Ana Carolina Pereira Pires Ana Carolina Pioto Magalhães Ana Cristina Angelo
Escola Secundária de S. Pedro do Sul (AESPS)
Sala B5 KFS ALEXANDRE DE ALMEIDA SILVA ALEXANDRE HENRIQUE DA ROCHA OLIVEIRA ALEXANDRE MIGUEL DE ALMEIDA PEREIRA ALEXANDRE SILVA FIGUEIREDO ANA CATARINA GOMES MOREIRA ANA CATARINA MARQUES GOMES ANA MARGARIDA
RESULTADO DA ANÁLISE CURRICULAR LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA
APRENDIZAGEM MOTORA MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO RESULTADO DA ANÁLISE CURRICULAR LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA ANA PAULA ZANINI DA SILVA DESCLASSIFICADA ITEM 2.1.1 LUIZ FERNANDO MARIANO MONTEIRO 47 PONTOS
ESCOLA E.B. 2,3 DE LAMAÇÃES 2013-2014
5º1 1 ANA CATARINA R FREITAS SIM 2 BEATRIZ SOARES RIBEIRO SIM 3 DIOGO ANTÓNIO A PEREIRA SIM 4 MÁRCIO RAFAEL R SANTOS SIM 5 MARCO ANTÓNIO B OLIVEIRA SIM 6 NÁDIA ARAÚJO GONÇALVES SIM 7 SUNNY KATHARINA G
151713 - Agrupamento de Escolas de Mosteiro e Cávado 346652 - Escola E.B.2,3 do Cávado. Relação de Alunos
3452 - Escola E.B.2,3 do Cávado : A 137 1 Adriana Manuela Gomes Pinheiro 14 S S 20 2 Alexandra Pereira Ferreira 28 3 Ângelo Rafael Araújo Gomes S 28 4 Beatriz da Costa Oliveira S 2 5 Domingos Gonçalo Ferreira
ANEXO I - CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA - PROVA PRÁTICA
Prefeitura Municipal de Capivari Concurso Público - 5/2015 PUBLICONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA ANEXO I - CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA - PROVA PRÁTICA 1 - Auxiliar de Padeiro Class Inscrição
CERTIFICADO DE ATIVIDADE DE EXTENSÃO
Certificamos para os devidos que ESTEVÃO JÚNIOR participou da atividade de extensão de Simulado da OAB, promovida pelas Faculdades Kennedy de Minas Gerais, no dia 07 de outubro de 2015, com carga horária
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA TRIÂNGULO MINEIRO
ANEXO II INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS EDITAL 74 DE 03/12/2015 TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM ADUCAÇÃO INSCRICAO CAMPUS CARGO NOME 19941 CAMPUS PATROCÍNIO TÉCNICO EM ALEX DE SOUZA
ANEXO I - EDITAL Nº 007/2015: RESULTADOS PRELIMINARES DAS INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS
ANEXO I - EDITAL Nº 007/2015: RESULTADOS PRELIMINARES DAS INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS Técnico em Enfermagem ADRIANA CREMA ROCHA 001648220-46 NÃO 5756 Técnico em Enfermagem ALCIONA POLL
CREA-RJ Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro Classificação Final dos Candidatos Aptos - Nível Médio
Local de atuação : ARMAÇÃO DE BUZIOS 1 15 Bárbara Audára Brito Gomes APTO 19/02/1965 11 8 9 6 34 2 22 Wellington Santos da Luz APTO 19/05/1976 10 7 9 6 32 segunda-feira, 18 de abril de 2005 Pag. 1 de 19
Inscrição Nome Opção de Curso Status. 000000005133 RAQUEL REZENDE DANTAS EDUCACAO FISICA Aprovado
Processo Seletivo 2016/1 000000005133 RAQUEL REZENDE DANTAS EDUCACAO FISICA Aprovado 000000004960 VALERIA DIAS MIRANDA EDUCACAO FISICA Aprovado 000000005764 BRUNNO DE PAULA SILVA BARBOSA EDUCACAO FISICA
COMISSÃO ELEITORAL REDUZIDA. Ata da Quarta Reunião
ELEIÇÃO PARA OS ÓRGÃOS SOCIAIS DA ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DO PORTO COMISSÃO ELEITORAL REDUZIDA Ata da Quarta Reunião Ao sexto dia do mês de novembro de dois mil
31º Curso Normal de Magistrados para os Tribunais Judiciais
A 796 Neuza Soraia Rodrigues Carvalhas Direito e Processual 729 Maria Teresa Barros Ferreira Direito e Processual 938 Rute Isabel Bexiga Ramos Direito e Processual 440 Inês Lopes Raimundo Direito e Processual
UNIDADE: MARACANÃ ENGENHARIA INDUSTRIAL ELÉTRICA/TELECOMUNICAÇÕES SEM VAGAS DISPONÍVEIS (NÃO HOUVE FALTAS À MATRÍCULA DE 1ª RECLASSIFICAÇÃO)
UNIDADE: MARACANÃ ENGENHARIA INDUSTRIAL MECÂNICA 20138 CLAYTON PEREIRA DA SILVA SANTOS 39,00 36,60 75,60 134 Eng. Ind. Mecânica RECLASSIFICADO 22235 JOAO PAULO KELY ZANARDI 44,00 31,60 75,60 135 Eng. Ind.
ANEXO VIII PORTARIA Nº 240, DE 2010. TERCEIRIZADOS (*) CARGO OU ATIVIDADE
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL ANEXO VIII PORTARIA Nº 240, DE 2010. TERCEIRIZADOS (*) NOME ANDREIA ALMEIDA DA S. MORAES ANTONIA DE MARIA DA SILVA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA DENICE DE SOUZA MIRANDA
11º GRANDE PRÉMIO DE S.JOSÉ
11º GRANDE PRÉMIO DE S.JOSÉ 1 FRANCISCO PEREIRA 36 SENIOR MASC. VITÓRIA S.C. 20.23 2 ANDRE SANTOS 48 SENIOR MASC. C.A.O.VIANENSE 20.27 3 JORGE CUNHA 3 SENIOR MASC. S.C.MARIA DA FONTE 21.14 4 DOMINGOS BARROS
CURSO: 42 - TERESINA - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
CURSO: 42 - TERESINA - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS INSC NOME DOC. IDENT. NASCIMENTO MAT HIS L. POR L. EST REDA ESCORE COLOC SITUAÇÃO 71769 ILMARA CECILIA PINHEIRO DA SILVA MORAIS 50318624 27/08/1990 9 22
CURSO TURNO NOME DO ALUNO CLASSIFICAÇÃO STATUS ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA noturno ANA CLÁUDIA ARAUJO DA MOTA 0 Desclassificado ENGENHARIA
CURSO TURNO NOME DO ALUNO CLASSIFICAÇÃO STATUS ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA noturno ANA CLÁUDIA ARAUJO DA MOTA 0 Desclassificado ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA noturno ANDRÊSSA CAIXETA SOUZA 0 Desclassificado
LISTA ORDENADA POR GRADUAÇÃO PROFISSIONAL - DGAE
Nome da Escola : Agrupamento de Escolas de Almancil, Loulé Horário n.º: 27-18 horas 2013-10-09 Grupo de Recrutamento: 420 - Geografia LISTA ORDENADA POR GRADUAÇÃO PROFISSIONAL - DGAE Ordenação Graduação
SEQUÊNCIA LISTA NOMINAL DOS CANDIDATOS APROVADOS 1 MAURO ROBERTO P. DUARTE 2 PAULO RENATO PEDRONI DE ALMEIDA 3 ALEX LOPES LYRIO 4 MARCOS ANDRE MURTA
LISTA NOMINAL DOS CANDIDATOS APROVADOS 1 MAURO ROBERTO P. DUARTE 2 PAULO RENATO PEDRONI DE ALMEIDA 3 ALEX LOPES LYRIO 4 MARCOS ANDRE MURTA RIBEIRO 5 ALEXANDRE FERREIRA DE MENEZES 6 ADALBERTO GOMES DA SILVA
RESULTADO FINAL PARA O CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
RESULTADO FINAL PARA O CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE UBS 01 LAS VEGAS - A (LAS VEGAS I) 1 4687824 FAGNA DA SILVA DOS SANTOS 79 95 174 CLASSIFICADO/APROVADO 2 5359552 VIVIANE RIBEIRO DA SILVA 75
Processo seletivo - Programa Aprendiz CSN - Maio 2015 Selecionados - curso Mecânica Próxima etapa: Dinâmica de Grupo e Entrevista
ABRAHAO JUNIOR DE SOUZA PEREIRA ALAN SILVA DE ASSIS ALEXANDRE DE SOUZA PEREIRA FILHO ALYSSON DA COSTA ESTEVES ANA CLARA SILVA CABRAL ANDRE DA SILVA VIEIRA JUNIOR ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA DOMINGOS ARTHUR
RESULTADOS. Nome Global ( /100) PT1840719 ADÃO AZEVEDO MALHEIRO MATOS BARBOSA 94 B1 PT1840720 ADRIANA MORAIS SOUSA 52 A1
PT1840719 ADÃO AZEVEDO MALHEIRO MATOS BARBOSA 94 B1 PT1840720 ADRIANA MORAIS SOUSA 52 A1 PT1840721 ADRIANA XAVIER DA SILVA FERNANDES 38 Pré-A1 PT1840722 ALEXANDRA FILIPA AZEVEDO SANTOS 52 A1 PT1840723
Adriane Cristina de Jesus
Adriane Cristina de Jesus Alexandre Coelho Rodrigues Gomes Alexandre Montenegro Nascimento Vilarinhos Ana Carolina Nogueira Ana Carolina Rodrigues Oliveira Ana Luiza de Paiva Silva Ana Luiza dos Anjos
Cursos Profissionais Turma 1P1 Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos
Turma 1P1 Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos Nome * Bruno Miguel de Sá Gonçalves b 3,818 TGPSI Fábio Daniel de Sá Gonçalves b 3,727 TGPSI Leandro Filipe da Silva Veiga b 3,364 TGPSI
ENTREVISTA. ÁREA: R01 Cursos de Graduação do Campus Rio Pomba Agricultura e Ambiente
Edital nº 09/2012 APURAÇÃO DE RESULTADO (Todas as áreas de estágios ofertados nos Departamentos Acadêmicos/Setores do campus Rio Pomba) ENTREVISTA ÁREA: R01 Cursos de Graduação do Campus Rio Pomba Agricultura
LISTA DE GRADUAÇÃO DOS CANDIDATOS GRUPO DE RECRUTAMENTO 600. Horário 28
LISTA DE GRADUAÇÃO DOS CANDIDATOS GRUPO DE RECRUTAMENTO 600 Horário 28 Graduação Profissional Nº Candidato Nome 24,508 4716699811 Vanda Isabel do Vale Silva Almeida 24,203 8219102942 Cristina Maria da
FACULDADE DE F.C. L. SANTA MARCELINA - FAFISM RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 2015 VESTIBULAR AGENDADO 12/02/2015
12/02/2015 1 Eduardo Silva Guimaraes CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 1 Kellem Cristian de Oliveira Ferreira 1 Larissa Rodrigues Costa 2 Márcio Greick Gomes 3 Marcelo de Paula 1 Lazarene Aparecida Freitas Rocha 2 Ingredi
C E R T I F I C A D O
THYAGO PORFIRIO RIBEIRO SUERLEI FERREIRA BORGES FILHO STEFANNY GUIMARÃES RODRIGUES NATANAEL TIRAPELI CALASSI DE OLIVEIRA MAYRA DA SILVA MATOS MAYCK WENDHER SOUSA NASCIMENTO JONATAS ALVES MACHADO GABRIELA
Edital 04/13 - Inglês Grupo 1
Edital 04/13 - Inglês Grupo 1 1º DANIELLE OLIVEIRA LELIS GONRING 74,00 25,90 62,00 18,60 100,00 15,00 89,00 17,80 77,30 2º MARA CORRÊA SENNA 96,00 33,60 41,00 12,30 94,00 14,10 83,00 16,60 76,60 3º CAROLINA
161342 - Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova 340613 - Escola Básica nº 2 de Condeixa-a-Nova Relação de Alunos
1642 - Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova 3406 - Escola Básica nº 2 de Condeixa-a-Nova : A Processo Nome Idade EMR. Rep. LE1 LE2 NEE 440 1 André Daniel Almeida Pimentel 98 2 Daniel Gonçalves Tomé
TURMA 10 H. CURSO PROFISSIONAL DE: Técnico de Multimédia RELAÇÃO DE ALUNOS
Técnico de Multimédia 10 H 7536 Alberto Filipe Cardoso Pinto 7566 Ana Isabel Lomar Antunes 7567 Andreia Carine Ferreira Quintela 7537 Bruno Manuel Martins Castro 7538 Bruno Miguel Ferreira Bogas 5859 Bruno
INSTITUTO FEDERAL SUDESTE DE MINAS GERAIS DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS RESULTADO FINAL
RESULTADO FINAL Edital nº 009/2012 Campus Rio Pomba ÁREA: R01 Cursos de Graduação do Campus Rio Pomba Agricultura e Ambiente 33 Joara Sechi Candian 68,35 132,5 200,85 56 João Batista dos Santos 57,62 132,5
CONDOMÍNIO ROTONDA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS SORTEADAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
SORTEADOS Titular 1 17ADILSON GOULART DE JESUS 819.***.***-15 Cangulo I Titular 2 1198 JANAINA COUTO SILVA DE OLIVEIRA 033.***.***-82 Cangulo I Titular 3 600 DARCILENE OLIVEIRA DA SILVA 058.***.***-65
Lista de Resultados da 6ª Fase de Seleção - Curso de Tripulante de Ambulância de Socorro - TAE-INEM 01/2015 NOTA 1ª F NOTA 2ª F
Lista de Resultados da ase de Seleção - Curso de Tripulante de Ambulância de Socorro - TAE-INEM 01/2015 106 2165 02291253122165975318 Abílio Fernando Bragança Milheiro 15,250 14,050 18,400 12,000 12,900
Nome do candidato Curso - Campus Semestre Classificação
589 ADILSON SANTOS DE JESUS 49 AMANDA LUISA FAGUNDES AMORIM 45477 ARLISON SANTOS SOUZA 7698 AUGUSTO MACHADO RAMOS 80880 BIANCA AMORIM SANTOS 00492 DANIEL SANTOS SILVA 44442 DANILO FLORES DE OLIVEIRA 6240
SAAE-Serviço Autônomo de Água e Esgoto - 2013
Página:1 10/01/2013 22.490,54 0,00 22.490,54 22.490,54 0,00 1 1 6/2013 6/2013 O 30 00000 01.001 17.512.0001.02001 3.1.90.13.02.00 47-7 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- 22.490,54 22.490,54 760005 22.490,54
Obs.: poderá ocorrer mudanças na lista.
ALUNOS APTOS PARA PARTICIPAREM DA COLAÇÃO DE GRAU 2015/2 Obs.: poderá ocorrer mudanças na lista. AGRIMENSURA Nº NOME PENDÊNCIAS 1 Ana Claudia Nardes Carvalho OK 2 Caio Cesar dos Anjos Carneiro OK 3 Carine
Análise Matemática I - Informática de Gestão Avaliação da 1ª frequência
Análise Matemática I - Informática de Gestão Avaliação da 1ª frequência Número Nome Nota Obs 10780 ALEXANDRE JOSÉ SIMÕES SILVA 15 11007 ALEXANDRE REIS MARTINS 7,7 11243 Álvaro Luis Cortez Fortunato 11,55
Candidato Curso Turno Classificação Status Análise Data da Agenda Hora ANA CLAUDIA DE SOUSA. Em processo de análise diurno 1 INFORMAÇÃO
Candidato Curso Turno Classificação Status Análise Data da Agenda Hora ANA CLAUDIA DE SOUSA GABRIEL FERNANDES CYRINO GISNEI RIBEIRO CAMPOS GUILHERME MAGALHÃES SOMMERFELD JOÃO EDUARDO MACHADO JOYCE LORENA
ALCATEIA ACAGRUP 2014 - SIERRA NORTE - MADRID - ESPANHA PARTICIPANTES: 26 60% INCIDÊNCIA NO GRUPO 20%
ALCATEIA Sec NIN NOME NIN NOME Lob 1215050143005 Alice Neto Santos Nascimento 1215050143015 Afonso da Fonseca Machado Lob 1215050143010 Amélia Maria Mesquita Aleixo Alves 1115050143010 Afonso Jesus Dias
TREINAMENTO BOLSAS DE 100%
S BOLSAS DE 100% Francisco Júnior Bruno da Silva Quintão Nelson França Gomes João Marcos Freitas Alves Raul Ramos Rodriguez Montador de Andaime BOLSAS DE 40% Peter David Marciano Erick Douglas Paulo Victor
Memorando Circular nº 34/2015/GAB/IFG/ANÁPOLIS
Memorando Circular nº 34/2015/GAB/IFG/ANÁPOLIS Anápolis, 16 de novembro de 2015 À Comunidade do Câmpus Anápolis. Assunto: Composição do Colegiado de Áreas Acadêmicas. 1. Considerando a Portaria nº 1.264,
CAMPUS SÃO LUÍS - MONTE CASTELO FORMA INTEGRADA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO CURSO: TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO VISUAL - DIURNO LUIZ ADRIEL RODRIGUES OLIVEIRA 888 26,00 CURSO: TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO
Alunos apurados para a 2ª fase do concurso: 7º ano
DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS CONCURSO ORTOGRÁFICO DE INGLÊS - 3º CICLO 2011 /2012 Resultados da 1ª fase Alunos apurados para a 2ª fase do concurso: 7º ano 7º A 7º B Nº 1, André Santos Nº 2, André Matos Nº 4,
Estádio Municipal da Guarda, 20 de Março de 2012 1 / 8
MEGASPRINT INFANTIS A FEMININOS - FINAL 175 Ana Marques 2001 Agrupamento de Escolas de Trancoso 6,3 259 Soraia Pires 2001 Agrupamento de Escolas do Sabugal 6,6 260 Carolina Afonso 2001 Agrupamento de Escolas
EDITAL Nº 42/2015 PROCESSO SELETIVO DISCENTE PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO 2015/2 3ª CHAMADA IFRJ NOME DO CANDIDATO
EDITAL Nº 42/2015 PROCESSO SELETIVO DISCENTE PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO 2015/2 IFRJ Ministério da Educação Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal do Rio de Janeiro - IFRJ
RESULTADO GERAL DO VESTIBULAR 2013.1
RESULTADO GERAL DO VESTIBULAR 2013.1 ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 1 000033 MARIO ALEX HOLANDA DA SILVA 2 000018 ANDRE DA CUNHA COSTA 3 000111 GISELE PRECHEDES NASCIMENTO ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 1 000019
CONVOCAÇÕES - CONCURSO PÚBLICO CONFEA EDITAL Nº 1/2011- Posição em 28/01/2014
1001PAS VAGA: 04 1002PAS/ 1003PAS/ VAGA:04 Advogado Adriana Fernandes de Souza 1º Vaga(***) Advogado Demetro Rodrigo Ferronato 1º (PNE**) Advogado Jacson Rodrigo Telles 2º Advogado Pablo Figueiredo Leite
Relação dos Candidatos Deferidos no Curso de Pós-Graduação em Língua Portuguesa: da Teoria à Pratica 2008
ABSALÃO CARLOS DE ALMEIDA FILHO ADRIANA DA SILVA VIEIRA ADRIANO AUGUSTO DE SOUZA ALESSANDRA BUENO MOURA ALEXANDRE KERMAN CEZAR ANA MARCIA MADEIRA DA SILVA ANA PAULA LIMA DA SILVA ANDREA COSTA ANDRÉA COUTINHO
Agrupamento de Escolas de Mosteiro e Cávado Escola E.B.2,3 do Cávado. Relação de Alunos
Turma : A 1342 1 Ana Laura Surrador Ribeiro 14 S 1343 2 Ana Margarida Barbosa da Silva 14 S 1344 3 Ana Sofia Ferreira Coelho 14 S 1440 4 André Filipe Alves Duarte 14 S 1460 5 Diogo Filipe Quintas Rodrigues
MFIG - TRABALHO Codigo Nome turma Nota Trabalho 110402106 Adriana Castro Valente 2 15,0 110402107 Alex da Silva Carvalho 3 14,9 70402122 Alexandre
MFIG - TRABALHO Codigo Nome turma Nota Trabalho 110402106 Adriana Castro Valente 2 15,0 110402107 Alex da Silva Carvalho 3 14,9 70402122 Alexandre Jorge Costelha Seabra 2 18,2 110402182 Ana Catarina Linhares
DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA CONCEDENTE
X RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA CONCEDENTE TIPO DA PERÍODO DA GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL 16.12.14
1-1ª Jornada 06-11-2010-16:00
1-1ª Jornada 06-11-2010-16:00 Prova 1 Masc., 100m Estilos Cad B 06-11-2010-16:00 Resultados 1. Lucas Pereira BASTOS 00 Nautico/Matobra 1:25.91 206 2. Miguel Diogo AGOSTINHO 00 Fundacao Beatriz Santos 1:27.64
AEROPORTO VEICULOS LTDA
0159 ANALISTA DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL EDSON VANDER FREIRE BUZZO 2 - ADMINISTRATIVO de Admissão 08/03/1999 G15 ADIANTAMENTO SALARIO 600,52 RI1 RETENCAO IR ADTO. 51,52 3.074,92 600,52 51,52 549,00 2.591,05
PROCESSO SELETIVO Nº 206/2015
PROCESSO SELETIVO Nº 206/2015 O Sesc em Minas comunica a relação nominal com as notas da prova ocorrida entre os dias 07/06/2015 à 14/06/2015 Considerando o que está previsto no subitem 5.1.3.1 do Descritivo
172388 - Agrupamento de Escolas da Boa Água 331041 - EBI da BOA ÁGUA. Relação de Alunos. Data Nascimento 25-09-2000 07-02-2000 20-05-2000 11-03-1997
: A 1526 1 Adriana Gonçalves Conduto 25-0-2000 544 2 Ana Rita Carnaxide Antunes 07-02-2000 58 3 Ana ofia Cerejo araiva 20-05-2000 1114 4 Bruno Miguel Fernandes da ilva 11-03-17 601 5 Catarina Alexandra
PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO - CNPJ: 06.554.828/0001-78 ANEXO VIII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
1 de 8 401001 01/04/2014 02.09.00 12 2028 3.3.90.36.23 4.000,00 4.000,00 ANTONIO FRANCISCO LOPES 401002 01/04/2014 02.09.00 12 2028 3.3.90.36.23 3.000,00 3.000,00 JANUARIO PEREIRA DE SOUSA 401003 01/04/2014
CONCURSO PÚBLICO EDITAL N 001/2011 RESULTADO FINAL - ORDEM CLASSIFICAÇÃO
135 CARLUCIA MADALENA DE OLIVEIRA 484.124.365 92,50 HABILITADO 1 HABILITADO 138 CARMEM LUCIA VIEIRA LIETE NOGUEIRA 206.656.658 87,50 HABILITADO 2 HABILITADO 176 CRISTIAN SAMUEL E SILVA MIKALAUSKA 214.491.596
CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTA NO SERVIÇO SOCIAL (SETOR DE SAÚDE)
POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL POLAE PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFÍCIO PERMANENTE CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTA NO SERVIÇO SOCIAL (SETOR DE SAÚDE) Conforme necessidade
LOCAL: Auditório CEAM- O candidato deve pegar um transporte alternativo e pedir ao motorista que o deixe no CEAM que fica logo após o Porto Itaguaí
DINÂMICA DE GRUPO DIA: 11/08/2008 CARGO: APRENDIZ I - Operação Portuária 1. Aline Aparecida Ramos Muniz 2. Carla Cristina Gonçalves Silva 3. Carolina de Sousa 4. Douglas Leite Cardoso 5. Erick Rodrigo
JUNIOR FEMININO PR(ASSOC. PARANAENSE - CURITIBA.)
JUNIOR FEMININO LÉIA HELENA GONÇALVES AMÉRICO PR(ASSOC. PARANAENSE - CURITIBA.) [FEMININO] -42KG DHULY SILVEIRA RS(KWANKI) [FEMININO] -42KG GENEROSO AMANDA CAROLINA PR UPS [FEMININO] -42KG ANA VICTORIA
DISCIPLINA: EDUCAÇÃO INFANTIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Edital de Resultado Parcial nº 001/2015 A Comissão Municipal do Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Educação de Selvíria-MS,
Escola sede: Escola Secundária de S. Pedro do Sul Alunos Matriculados - 2015/2016
13948 5 A 2.º Ciclo do Ensino Básico Ana Gabriela Pedro Fernandes Escola Básica n.º 2 de São Pedro do Sul 13933 5 A 2.º Ciclo do Ensino Básico Ana Júlia Capela Pinto Escola Básica n.º 2 de São Pedro do
Agrupamento de Escolas de Mosteiro e Cávado Escola E.B.2,3 do Cávado. Relação de Alunos
Turma : A 1342 1 Ana Laura Surrador Ribeiro 13 S 1343 2 Ana Margarida Barbosa da Silva 13 S 1344 3 Ana Sofia Ferreira Coelho 13 S 1440 4 André Filipe Alves Duarte 13 S 1350 5 Cláudia Lourenço Costa 12
WM SHOW DE BOLA I COPA VERDE VALE DE FUTEBOL - ANTÔNIO CARLOS SC / 17 A 23 DE DEZEMBRO DE 2010 ARTILHEIROS - CAT SUB 15 (95/96)
WM SHOW DE BOLA I COPA VERDE VALE DE FUTEBOL - ANTÔNIO CARLOS SC / 17 A 23 DE DEZEMBRO DE 2010 ARTILHEIROS - CAT SUB 15 (95/96) Equipe Atleta 18/dez 19/dez 20/dez 21/dez 22/dez 23/dez Total EF SANTA CRUZ
Sistema de Produção e Escoamento de Gás Natural e Petróleo no Bloco BC-20, Bacia de Campos
1 / 15 - EQUIPE TÉCNICA Equipe da Petrobras Aldo de Brito Magalhães Técnico de Segurança Registro no Conselho de Classe MTB 37/02027-1 50892 II.7.5 (Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores) Alexandre
LISTA DE ORDENAÇÃO ENSINO INGLÊS ANO LETIVO 2012-2013
LISTA DE ORDENAÇÃO ENSINO INGLÊS ANO LETIVO 2012-2013 OFERTA 2737 433133 2737 435006 2737 433645 2737 431145 2737 411431 2737 447993 2737 432457 2737 412330 2737 415973 2737 427952 2737 417413 2737 417268
Local de Prova LICEU FRANCO BRASILEIRO, RUA DAS LARANJEIRAS, 13/15,, LARANJEIRAS, RIO DE JANEIRO - RJ / SALA: 18, PRÉDIO: B - ANDAR: TER
LOCAIS DE PROVA - ENADE 2011 ARQUITETURA E URBANISMO ALINE ROCHA GONCALVES ANA CARLA GONZALEZ DE ARAUJO ANA CAROLINA SOUZA RODRIGUES DA SILVA ANITA LUIZA DE SOUSA SOARES CARLA DA SILVA SOUZA CARLOS JOSE
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
CURSO: 001 - GASTRONOMIA - MATUTINO VAGAS: 40 902899 MAGARA SCHEIDEMANTEL CASAS NOSSOL 00000003724861 902555 WILLIAM WAGNER DE OLIVEIRA 00000038998637 TOTAL DE CANDIDATOS APROVADOS: 2 EMISSÃO: 09/11/2015
Resultados da Candidatura a Alojamento
Resultados da Candidatura a Alojamento Unidade Orgânica: Serviços de Acção Social RESIDÊNCIA: 02 - ESE ANO LECTIVO: 2015/2016 2ª Fase - Resultados Definitivos >>> EDUCAÇÃO BÁSICA 14711 Ana Catarina Mendes
Relatório de Resultado por Curso 38,00 40,00 7,00 48,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00
Av. Professor Mário Werneck, 5 Buritis 30510 Belo Horizonte/MG 1º Vestibular e Exame de Seleção de 15 do IFMG Campus Formiga Tecnologia em Gestão Financeira 179 1 17 0 11 330 551 15713 009 51 77 397 391
LISTA DE ISENTOS DO CONCURSO VESTIBULAR 2016 1º SEMESTRE
15099092 ADONIS TEIXEIRA DE AZEVEDO 15091041 ANA CLARA OLIVEIRA LOPES SOARES 15094379 ANDRE LUIS DA SIVA 15094555 AUGUSTO CESAR DA SILVEIRA AZEVEDO 15099034 BERNARDO KEOMA RODRIGUES DOS SANTOS 15090750