Exercício Câmara Municipal de Farol. Despesa Empenhada por Fornecedor. Período: 01/12/2018 até 31/12/2018
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- Rafaela Farinha
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1 Período: 0// até // Fornecedor: FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0/ 0006 ORDINARIO ORCAMENTARIO , + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário 7.048, 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,9 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário 7.49,9 SubTotal: 4.4,74 + Total: 4.4,74 + Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI 0/ 0006 ORDINARIO ORCAMENTARIO ,9 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário.80,9 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,98 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário.7,98 SubTotal:.4,7 + Total:.4,7 + Fornecedor: MERCADO PINHALÃO EIRELI 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,7 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário,7 6 4, 4,7,49 4 6,89 6,0 8,4 6,99 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,9 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário,7 Página de
2 Período: 0// até //,0 6,0 7,9 6,60,9 4,90,60 6,60 4,9 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,90 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário 8,0 9,,60 9,9,70 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário 8,0 7 7,0 4 9,9,70 SubTotal: 486, + Total: 486, + Fornecedor: 0006 CLAUDINEI SCHIAVON 0/ 0007 ORDINARIO ORCAMENTARIO ,07 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário 7,07 SubTotal: 7,07 + Total: 7,07 + Fornecedor: EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTD 0/ 0007 ORDINARIO ORCAMENTARIO ,4 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário 60,0 6,88 Página de
3 Período: 0// até // SubTotal:.484,4 + Total:.484,4 + Fornecedor: 000 BRUNO DUTRA SEMIGUEM 0/ 0007 ORDINARIO ORCAMENTARIO ,40 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário 4 9, SubTotal:.6,40 + Total:.6,40 + Fornecedor: AMILTON DIAS DA SILVA 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,0 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário 9, SubTotal:.74,0 + Total:.74,0 + Fornecedor: 0004 JOÃO COSTA 0/ 0007 ORDINARIO ORCAMENTARIO ,0 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário 9, SubTotal:.74,0 + Total:.74,0 + Fornecedor: MOACIR BATISTA BERTOLI 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,0 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário Página de
4 Período: 0// até // 9, SubTotal:.74,0 + Total:.74,0 + Fornecedor: 0006 REGINALDO DA SILVA LOUBAK 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,0 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário 9, SubTotal:.74,0 + Total:.74,0 + Fornecedor: 0008 EFICIENCIA CAPACITAÇÃO E TREIN PROF. 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário.890,00 SubTotal:.890,00 + Total:.890,00 + Fornecedor: 000 IFAG - INST DE FORM EM GESTAO PUBLICA 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário.00,00 SubTotal:.00,00 + Total:.00,00 + Página 4 de
5 Período: 0// até // Fornecedor: V.R. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA-ME. 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário.4, SubTotal:.4, + Total:.4, + Fornecedor: BANCO DO BRASIL S.A. 04/ 0008 ORDINARIO ORCAMENTARIO ,40 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário,40 04/ 0008 ORDINARIO ORCAMENTARIO , + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário 0, SubTotal:, + 0/ 0008 ORDINARIO ORCAMENTARIO ,60 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário,60 SubTotal:,60 + Total: 7, + Fornecedor: ACAMDOZE ASSOCIAÇÃO CAMARA DA MICRORREG 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,80 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário 667,80 SubTotal: 667,80 + Total: 667,80 + Fornecedor: WEBLINE SOFTWARE LTDA EPP Página de
6 Período: 0// até // 0/ 0008 ORDINARIO ORCAMENTARIO ,7 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário 67,7 SubTotal: 67,7 + Total: 67,7 + Fornecedor: IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário.00,00 SubTotal:.00,00 + Total:.00,00 + Fornecedor: 0008 OZIEL BAZILIO DE FREITAS 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário 400,00 SubTotal: 400,00 + Total: 400,00 + Fornecedor: 0006 TONELLO E MACHADO DA LUZ LTDA 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,9 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário 9,90,98,99 4,90,99 Página 6 de
7 Período: 0// até // 4 4,94,99,99 6,98,40 8,49 8,99 4,90 6,99 8,98 SubTotal: 40,9 + Total: 40,9 + Fornecedor: 0009 EDINEI JOSE DOS SANTOS 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário.80,00 SubTotal:.80,00 + Total:.80,00 + Fornecedor: 0008 J SMAK MELO ILUMINAÇÃO ME 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário,00 700,00 SubTotal: 70,00 + Total: 70,00 + Fornecedor: JOAO NEPOSIANO DA SILVA / 0009 ORDINARIO ORCAMENTARIO ,0 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário 9, Página 7 de
8 Período: 0// até // SubTotal:.74,0 + Total:.74,0 + Fornecedor: 0004 VALDEMAR CORREIA DOS SANTOS / 0009 ORDINARIO ORCAMENTARIO ,0 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário 9, SubTotal:.74,0 + Total:.74,0 + Fornecedor: 0004 JAIME CHAMBERLAIN / 0009 ORDINARIO ORCAMENTARIO ,0 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário 9, SubTotal:.74,0 + Total:.74,0 + Fornecedor: BANCO DO BRASIL S.A. / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,40 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário 0,40 SubTotal: 0,40 + Total: 0,40 + Fornecedor: 0000 NORDESTE TRANSPORTES LTDA Página 8 de
9 Período: 0// até // / 0009 ORDINARIO ORCAMENTARIO , + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário 0, SubTotal: 0, + Total: 0, + Fornecedor: EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTD / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,0 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário 60,0 / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,64 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário 6,88 SubTotal: 70,66 + Total: 70,66 + Fornecedor: 0006 RAS CONSUL E TREIN EM GESTAO PUBLICA ME / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário.70,00 SubTotal:.70,00 + Total:.70,00 + Fornecedor: BANCO DO BRASIL S.A. / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,80 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário 6,80 / ORDINARIO ORCAMENTARIO , + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário 0, Página 9 de
10 Período: 0// até // SubTotal: 6,9 + Total: 6,9 + Fornecedor: 0000 CASTRO EQUI P/ESCRITORIO, ELETRO. LTDA - / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário,00.,00.4,00 SubTotal: 7.60,00 + Total: 7.60,00 + Fornecedor: BANCO DO BRASIL S.A. / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,40 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário,40 Fornecedor: ANICETO JORGE CIA LTDA SubTotal:,40 + Total:,40 + 8/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,70 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário 0 6,00 9,90 89,90 SubTotal: 89,70 + Total: 89,70 + Fornecedor: 0006 FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENCIA Página 0 de
11 Período: 0// até // 8/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário 4.700,00 SubTotal: 4.700,00 + Total: 4.700,00 + Fornecedor: FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES 8/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário 7.00,00 SubTotal: 7.00,00 + Total: 7.00,00 + Fornecedor: FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES 8/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,96 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário.97,96 8/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,8 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário 9.99,8 SubTotal:.9,4 + Total:.9,4 + Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI 8/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário 987,00 8/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário.7,00 Página de
12 Período: 0// até // 8/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,77 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário.4,77 8/ 0004 ORDINARIO ORCAMENTARIO ,64 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário.098,64 SubTotal:.40,4 + Total:.40,4 + Fornecedor: OI S/A 8/ 0004 ORDINARIO ORCAMENTARIO ,6 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário 7,6 SubTotal: 7,6 + Total: 7,6 + Fornecedor: BANCO DO BRASIL S.A. 9/ 0004 ORDINARIO ORCAMENTARIO , + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário 0, 9/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário 0, SubTotal: 0,0 + 0/ 0004 ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário 0,7 0,7 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,7 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário 0, SubTotal: 0,7 + / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,60 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário 47,60 Página de
13 Período: 0// até // / ORDINARIO ORCAMENTARIO , + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário 0, / ORDINARIO ORCAMENTARIO , + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário 0, SubTotal: 67,90 + Total: 8,9 + Fornecedor: 000 SANEPAR / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,8 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário 6,8 SubTotal: 6,8 + Total: 6,8 + Total Geral: 8.4,60 + Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL Página de
DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E DESPESAS IMPRÓPRIAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PARTICIPANTES: LUCINEIA MAGALI DOS SANTOS E LARISSA MESSIAS DE SOUZA.
Período: 0/0/ até /0/ Fornecedor: 00000 SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROF 0/0 0008 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0008 0.0.000-.00.000..90.9.00.00.00 0000.000,00 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário
Exercício Camara Municipal de Iguaracu. Despesa Empenhada por Fornecedor. Período: 01/07/2018 até 31/07/2018
208 Período: 0/07/208 até /07/208 Fornecedor: 00002 JOSÉ MARIA DA SILVA 02/07 00097 ORDINARIO ORCAMENTARIO 000 0.0.000-2.00.000..90.4.00.00 0000 2. + 5 SubTotal: 2. + Total: 2. + Fornecedor: 000202 HELIO
Camara Municipal de Marumbi - CAMARA ,60 +
Período: 01/12/ até 31/12/ 001.002 - Camara Municipal de Marumbi - CAMARA 18.940,60 + 04/12 000004 0042 NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO BANCO DO BRASIL SA Liquidação de Empenho 40,60 + 1 DOCTOS DIVERSOS 0412
Câmara Municipal de Siqueira Campos
203 Período: 0/0/203 até 3/0/203 Fornecedor: 00005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 00029 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0007 0.03.000-2.00.000 3.3.90.39.00.0000 0000 9,24 + Serviços prestado para realizar a folha
Prefeitura Municipal de Cariacica 22/12/2016 transparênciaweb Hora: 3:51
Data 04/02/2016 Empenho 0004/2016 Licitação Valor R$ 126.110,11 4.4.90.92.00 - DESP DE EXERC ANTERIORES Número do Pagamento 4 Processo 13778/2015 Data 18/02/2016 Empenho 0005/2016 Licitação Valor R$ 121.381,17
Câmara Municipal de Pitangueiras
EMPENHOS LIQUIDADOS Página 1 de 7 Liquidações Emp. Ano Data Credor Dotação Tipo Valor 000001 2014 04/01/2014 64 J. C. C. MIRANDA & CIA. LTDA. 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 Ordinario 1.019,04
Câmara Municipal de Pitangueiras
PAGAMENTO DE EMPENHOS Página 1 de 10 Empenhos Emp. Ano Pc. Dt. emp. Dt. pgto. Credor Dotação Tipo Valor Local: 301 BANCO DO BRASIL C/C 19844-7 CTA MOVIMENTO 000001 2014 1 04/01/2014 24/01/2014 64 J. C.
Câmara Municipal de Pitangueiras
EMPENHOS EMITIDOS Página 1 de 7 Empenhos Emp. Data Credor Reduzido Dotação Tipo Valor 000001 07/01/2013 77 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TITULOS E DOCUMENTOS - ROLANDIA 9 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00
Massa Corrida,tinta latex,fecho,parafusos,lixa ferro,thinneer
203 Período: 0/2/203 até 3/2/203 Fornecedor: 0052 TEREZINHA CLARETE PEREIRA DE PAULA 02/2 00068 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0007 0.03.000-2.00.000 3.3.90.39.00.0000 0000 94,70 + Vidro martelado e vidro incolor
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861 CENTRO BARREIRAS-BA CNPJ: /
G 109 / 390 01.01.010 2.072 3.3.9.0.39.00.00 0100 614 A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA 63.079.008/0001-05 23/04/2018 04/09/2018 11/09/2018 30.371,18 1.042,70 29.328,48 PARA ATENDER DESPESAS COM
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/11/2016 A 30/11/2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/11/2016 A 30/11/2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 08/11/2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/04/2018 A 30/04/2018
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/04/2018 A 30/04/2018 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: Programa: Fornecedor: Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Empenhado Anulado 02/04/2018
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861 CENTRO BARREIRAS-BA CNPJ: /
E 7 / 544 01.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100 857 02/01/2018 30/11/2018 04/12/2018 3.069,26 0,00 3.069,26 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 3.069,26 Dcto:
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/01/2017 A 31/01/2017
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/01/2017 A 31/01/2017 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 03/01/2017
Câmara Municipal de Ubaíra publica:
Câmara Municipal de 1 Ano V Nº 298 Câmara Municipal de publica: Demonstrativo de Sentenças Judiciais Abril de 2017. Relatório de Gestão Fiscal 1º /2017. Gestor - Walter Alves Lobo / Secretário - Gabinete
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 Órgão: Todos Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 07/07/2016 2016/3617 07/07/2016 Ordinário R$ 220,00
ESTADO DA BAHIA CÂMARA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA
AVISO DE INEXIGIBILIDADE Cardeal da Silva 05 de Janeiro de 2015 INEXIGIBILIDADE 004-2015 ARTIGO 25, INCISO I DA LEI 8.666/93) A (BA) TORNA PÚBLICO A REALIZAÇÃO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 004-2015,
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Pagamentos Data Pgto Liq. 158 426 Ascemiro Soares Costa 800,00 P 800,00 Diversos 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 158 426 03/09/2018 Ascemiro Soares Costa 800,00 P 800,00 Suprimento
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103.00 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 22/08/2018 900384 SUBEMPENHO
UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO ANTIGO
UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO ANTIGO DATA_PAGAMENTO TIPO FAVORECIDO CNPJ / CPF FLUXO CAIXA VALOR DA DESPESA/RECEITA PC G 33.747.288/0001-11 Serviços de Terceiros -32,97 03.99.01 33.747.288/0001-11 Pessoal
CORE/PR Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: 76.683.358/0001-28 Relação de Empenhos 1 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 510.00 164.075,01 164.075,01 345.924,99 2 6.2.2.1.1.01.01.01.002
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: /
Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: 5.67.34/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 0/03/06 00.000.000/000- - BANCO DO BRASIL
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/03/2017 A 31/03/2017
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/03/2017 A 31/03/2017 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 03/03/2017
Quarta-feira, 14 de Março de 2018 Edição N 145 Caderno I CONTRIBUIÇÃO DO INSS, NESTE MÊS ,90
Quarta-feira, 14 de Março de 2018 Edição N 145 Caderno I RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Data Nº CodRed Nº Proc. Pag. Despesa Descrição Credor Documento Valor (R$) 28/02/2018 9 9 21881010800000101
EMPENHOS PAGOS REFERENTE DE 01/04/2018 A 30/04/2018
EMPENHOS PAGOS REFERENTE DE 01/04/2018 A 30/04/2018 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Programa: Fornecedor: 02/04/2018 2018/52 08/01/2018 Global R$ 3.042,90
CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO ESTIMADA POR ARRECADAR ARRECADADO A MAIOR
BALANCETE DA RECEITA Analítico 08 mai 2017 09:30 FOLHA: 1 CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO ESTIMADA POR ARRECADAR ARRECADADO A MAIOR TOTAL
OAB GUARAPUAVA RUA CORONEL SALDANHA, 1903 CEP: Guarapuava/PR Telefone: (42)
Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Mês: Agosto Subseção: OAB GUARAPUAVA Ano: 2016 Período: De 01-08-2016 até 31-08-2016 Prestação aprovada
COTAÇÃO DIÁRIA DAS AÇÕES DA SANEPAR - JANEIRO DE 2017
DIÁRIA DAS AÇÕES DA SANEPAR - JANEIRO DE 2017 29/12/16 10,75 1,60% 2.776 4.633.800 0,75% ABERTURA 10,48-2,51% 0,75% 02/01/17 10,54 0,57% 2.255 1.131.700-1,06% 03/01/17 10,60 0,56% 4.985 2.903.200 3,73%
OAB GUARAPUAVA RUA CORONEL SALDANHA, 1903 CEP: Guarapuava/PR Telefone: (42)
Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Mês: Julho Subseção: OAB GUARAPUAVA Ano: 2016 Período: De 01-07-2016 até 31-07-2016 Prestação aprovada
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 28/09/2017 900461 SUBEMPENHO
CRMV / CE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ CNPJ: /
CNPJ: 06.622.443/0001-09 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta CELIO PIRES GARCIA 277 480 5201/2016 950,00 P 950,00 VR. REF. PAGAMENTO
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861 CENTRO BARREIRAS-BA CNPJ: /
G 89 / 173 01.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100 285 PEDRO VERÍSSIMO DE SOUZA DA SILVA 22.679.798/0001-82 14/03/2018 26/04/2018 02/05/2018 5.155,00 0,00 5.155,00 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 01/02/2016 2016/373
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Empenhos 1 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 252.121,70 59.794,62 59.794,62 192.327,08 empenhado a referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos do mês
EMPENHOS LIQUIDADOS REFERENTE DE 01/03/2018 A 31/03/2018
EMPENHOS LIQUIDADOS REFERENTE DE 01/03/2018 A 31/03/2018 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Programa: Fornecedor: 02/03/2018 2018/52 08/01/2018 Global R$ 3.042,90
CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO
Relação de PAGAMENTOS Classificação Tipo 09/10/2017 105 2001.3314.00 01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00 ACACIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS 857.386.975-53 Ordinário/Normal 09/10/2017 09/10/2017 306 DESTINA-SE
OAB GUARAPUAVA RUA CORONEL SALDANHA, 1903 CEP: Guarapuava/PR Telefone: (42)
Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Mês: Março Subseção: OAB GUARAPUAVA Ano: 2016 Período: De 01-03-2016 até 31-03-2016 Prestação aprovada
Prefeitura Municipal de Camacan publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VII Nº 1571 Prefeitura Municipal de publica: Adjudicação/Homologação Processo de Licitação: 032/2018 Pregão Presencial: 025/2018 Processo Administrativo: 243/2018 - Objeto
EMPENHOS PAGOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016
EMPENHOS PAGOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 04/08/2016 2016/4002 29/07/2016
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 27/07/2017 900363 SUBEMPENHO
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/12/2018 A 31/12/2018
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/12/2018 A 31/12/2018 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: Todos Todos Todos Todos Todos Todos Programa: Fornecedor: Todos Emissão Número Empenho Data Emissão
Câmara Municipal de Mutuípe publica:
Câmara Municipal de Mutuípe 1 Sexta-feira Ano Nº 272 Câmara Municipal de Mutuípe publica: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º Bimestre 2015. Relatório de Gestão Fiscal - 3º 2015. Gestor -
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
03/04/2018 00751 4.2.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento RENATA NOGUEIRA COSTA 2.000,00 (0395-0) 03/04/2018 00752 4.2.3.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LEANDRO FELIX VIEIRA 2.000,00 (0397-1)
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 28/10/2017 182 ORDINÁRIO
Terça-feira, 13 de Novembro de 2018 Edição N 158 Caderno I
Terça-feira, 13 de Novembro de 2018 Edição N 158 Caderno I PARIPIRANGA - BA RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Data Nº CodRed Nº Proc. Pag. Despesa Descrição Credor Documento Valor (R$) 31/10/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO
Relação de PAGAMENTOS Classificação Tipo 09/02/2017 22/1 2001.3339.00 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 LP NASCIMENTO EIRELI-ME 07.456.970/0001-45 Global 17/01/2017 08/02/2017 25 2.60 2.60 DESTINA-SE AO
CUV ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO A REALIZAR-SE EM 27 DE JUNHO DE 2018 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
CUV MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE CONSELHO UNIVERSITÁRIO ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO A REALIZAR-SE EM 27 DE JUNHO DE 2018 PROCESSO N.º 01 23069.031562/2015-09
OAB GUARAPUAVA RUA CORONEL SALDANHA, 1903 CEP: Guarapuava/PR Telefone: (42)
Prestação de Contas Bancária - () Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Subseção: 16/01/2017 Cópias a Retirar 17/01/2017 DILIGENCIAS 18/01/2017 DILIGENCIAS 19/01/2017 DILIGENCIAS 25/01/2017
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103.00 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 23/03/2018 900129 SUBEMPENHO
OAB GUARAPUAVA RUA CORONEL SALDANHA, 1903 CEP: Guarapuava/PR Telefone: (42)
Prestação de Contas Bancária - () Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Subseção: Depósitos 12/02/2016 DILIGENCIAS 18/02/2016 DILIGENCIAS 18/02/2016 DILIGENCIAS 26/02/2016 DILIGENCIAS Nº
PREFEITURA DE PALMAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
PUBLICADO NO DOMP Nº 1.049 DE: 15/07/2014 PÁG: 01 a 03 DECRETO Nº 802, DE 9 DE JULHO DE 2014. Altera o Decreto 785, de 4 de junho de 2014, na forma que especifica. O PREFEITO DE PALMAS, no uso das atribuições
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo administrativo nº 067/2017 Dispensa de Licitação nº 044 /2017 Contratada: ERICO DE JESUS BATISTA EPP. CNPJ de nº: 23.145.791/0001-43 Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS)
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
Página: 1 / 53 Empenho Nº 002777 002764 27/05/2013 001836 WOINAROVICZ & WOINAROVICZ LTDA BR 277, SN Palmeira / PR COLÔNIA MACIEL 84130000 39971-0 (42) 3251-1156 75.663.195/0001-59 001510 09 Secretaria
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861 CENTRO BARREIRAS-BA CNPJ: /
N 73 01.01.010 2.001 3.3.9.0.14.00.00 0100 214 RUTE NASCIMENTO BARBOSA RAMOS 769.755.841-68 16/03/2018 23/03/2018 05/04/2018 750,00 0,00 750,00 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS
Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães publica:
Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães 1 Terça-feira Ano IV Nº 546 Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães publica: Extrato de Dispensa de Licitação Dispensa Nº 021/2017 Fornecedor: Carros e Cia
EMPENHOS PAGOS REFERENTE DE 01/04/2017 A 30/04/2017
EMPENHOS PAGOS REFERENTE DE 01/04/2017 A 30/04/2017 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 04/04/2017 2017/873
DIÁRIO OFICIAL ATO DA MESA Nº 024/2012. Autoriza viagem e concede diárias.
ATO DA MESA Nº 024/2012 Autoriza viagem e concede diárias. em vista a solicitação formulada pelos nobres Vereadores Claudinei Ribeiro, José Jaime de Lima e Luiz Rogério Moacir. Ficam os Vereadores Claudinei
OAB GUARAPUAVA RUA CORONEL SALDANHA, 1903 CEP: Guarapuava/PR Telefone: (42)
Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Mês: Junho Subseção: OAB GUARAPUAVA Ano: 2016 Período: De 01-06-2016 até 30-06-2016 Prestação aprovada
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861 CENTRO BARREIRAS-BA CNPJ: /
G 30 / 29 01.01.010 1.001 4.4.9.0.52.00.00 0100 40 02/01/2018 30/01/2018 01/02/2018 15.780,00 0,00 15.780,00 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) GALERIA DE VEREADORES EM EXERCÍCIO, MODULAR 3L24E
Saldo Inicial Do Período. Do Exercício
001.003 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE - CAMARA 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00-0001 ATIVO 204.722,00 204.722,00 174.189,99 174.189,99 130.622,20 D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00-0002 ATIVO CIRCULANTE 199.733,34
Despes as. Filtros: De 01/01/2017 a 31/01/2017. Código do Favorecido Documento ModalidadeHistórico Empenho. Data do Empenho.
Portal da Transparência Câmara Municipal de Capitão Andrade Despes as Filtros: De 01/01/2017 a 31/01/2017 1 EMPRES BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316827938Estimativo - CAP. ANDRADE EMEPENHO QUE SE
CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /
Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Relação de Empenhos Período: 01/05/2017 a 469 470 477 478 479 480 481 482 484 485 486 487 498 499 500 03/05/2017 03/05/2017 05/05/2017
TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º QUADRIMESTRE 2016
TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º QUADRIMESTRE 2016 TOTAL DE SEGURADOS Posição em 30/04/2016 INSTITUIÇÃO SERVIDORES PREFEITURA ATIVOS 2.163 CÂMARA ATIVOS 33 TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA INATIVOS
Diário Oficial do LEGISLATIVO
Sexta-feira SUMÁRIO QR CODE GABINETE DO PRESIDENTE... 2 LICITAÇÕES E CONTRATOS... 2 AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2017)... 2 AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/2017)... 3 AVISO DE
CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO
Relação de PAGAMENTOS Classificação Tipo 03/07/2018 37/4 2001.3339.00 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITARIA JORGE AMADO 07.357.770/0001-35 Global 12/03/2018 03/07/2018 205 80
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - CREA/SE
SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº. 414, DE 13 DE MARÇO DE 2017. De ordem do Presidente do CREA-SE, Engenheiro Agrônomo ARÍCIO RESENDE SILVA, vimos convidar Vossa Senhoria a participar da SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA
EMPENHOS PAGOS REFERENTE DE 01/05/2018 A 31/05/2018
EMPENHOS PAGOS REFERENTE DE 01/05/2018 A 31/05/2018 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Programa: Fornecedor: 08/05/2018 2018/51 08/01/2018 Global R$ 1.560,42
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: /
Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: 5.678.34/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 546 008.56.345-47 - Anderson Carvalho
CÂMARA MUNICIPAL DE JACOBINA Av. João F. Brandão, 128 Peru C.N.P.J. : /
Período de 16/04/2014 até 16/04/2014 16/04/2014 431 6 1.1.2.1.1.01.00.00.00 111 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ANTECIPAÇÃO DE SALARIO FAMILIA - CAMARA 2014 29.979.036/0001-40 550,53 16/04/2014
TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS 2 OFÍCIO - SALVADOR
TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS 2 OFÍCIO - SALVADOR Encontram-se neste Tabelionato, situado na RUA PARÁ nº 278 Sala 02, 03, 202, PITUBA, SALVADOR os títulos abaixo discriminados de responsabilidade
Controle de Despesas Orçamentárias
Página: 1 de 6 3.3.90.0400 - Contratação por Tempo Determinado 00372.002 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0008 MARCELA DOS SANTOS MORAES 18/07/ 29/08/ 29/08/ 724,00 EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA
CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /
Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Relação de Empenhos Período: a 31/10/2016 880 05/10/2016 78128/2016 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática Atacadão
Demonstrativo de Despesas FDRP - Meses de Setembro a Novembro/18 Nota de Empenho Data Valor Grupo Orçamentário
Demonstrativo de Despesas FDRP - Meses de Setembro a Novembro/18 Nota de Empenho Data Valor Grupo Orçamentário Tipo Empenho Nome do Fornecedor Processo Grupo Orçamentário Dotação Básica Livraria Cultura
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 01/04/2016 2016/1725 01/04/2016
EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL CONTRATO Nº 006-8/2017
CONTRATO Nº 006-8/2017 MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial n.º 040/2017 CONTRATADO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (IMAP); CNPJ: 05.277.208/0001-76 OBJETO: Prestação de serviços de
Controle de Despesas Orçamentárias
Página: 1 de 6 26/10/ 06:58:23 3.3.50.4100 - Contribuições 00152.008 Estimativo 01.002 01.031.1001 6.011 0034 GUARDA MIRIM DE SETE LAGOAS/REDE ADOLES.APRENDIZ 20/01/ 30/08/ 31/08/ 5.915,22 DESPESA REFERENTE
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Pça. João Pinheiro, 15 Sala 217/219 - Centro
Página: 1 02.007 - Gêneros de alimentação 10/02/2015 10/02/2015 78 ORDINARIO 4 STELAMARIS 12/02/2015 2 2 301913 167,60 4135 - JF Levate e Cia Ltda 23/02/2015 23/02/2015 95 ORDINARIO 4 STELAMARIS 25/02/2015
CORE/PR Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: 76.683.358/0001-28 Relação de Empenhos 1 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 550.00 268.306,55 268.306,55 281.693,45 2 6.2.2.1.1.01.01.01.002
CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO
Relação de PAGAMENTOS Classificação Tipo 04/12/2017 114 2001.3339.00 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA 13.100.722/0001-60 Ordinário/Normal 01/12/2017 04/12/2017 373 326,12 326,12
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
Processo nº: 70/209 Modalidade: Dispensa nº066/209. Contratada: IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A CNPJ: 33.255.787/000-9 Objeto: Aquisição de Filme DryStar para ser utilizado no aparelho de RX para
OAB GUARAPUAVA RUA CORONEL SALDANHA, 1903 CEP: Guarapuava/PR Telefone: (42)
Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Depósitos 14/03/2017 - DILIGÊNCIA REALIZADA. 100,00 0,00 100,00 20/03/2017 DILIGENCIAS 24/03/2017 DILIGENCIAS
Relação de Pagamentos 01/05/2018 a 31/05/2018
Estado do Rio de Janeiro Página 1 de 6 Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de 01/ a 31/ 02/ 2018 163324C1 4C8 02/ 2018 1633249F 56D 02/ 2018 16332529 F5C 02/ 2018 16332529 F5C
Sexta-feira, 16 de Fevereiro de 2018 Edição N 144 Caderno I
Sexta-feira, 16 de Fevereiro de 2018 Edição N 144 Caderno I RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Data Nº CodRed Nº Proc. Pag. Despesa Descrição Credor Documento Valor (R$) 31/01/2018 1 1 21881010400000101
Câmara Municipal de Jequié publica:
Câmara Municipal de 1 Ano Nº 361 Câmara Municipal de publica: Portaria Nº 059/2019 - Exonerar a funcionária Estela Barros Oliveira Indicada do cargo de Assessor da Presidência, lotado no Gabinete da Presidência,
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Valor Empenhado 2016NE00091 35290931000156 - Empresa de Vigilância potiguar S/C - EMVIPOL 2016NE00092 02773312000163 - CONSTRUTORA SOLARES LTDA 2016NE00093
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/05/2017 A 31/05/2017
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/05/2017 A 31/05/2017 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 09/05/2017
CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /
Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Relação de Empenhos 591 43922/2017 Iêda Sampaio de Souza 59 59 1 592 44718/2017 Josinéia Santos de Oliveira 50 494,63 494,63 5,37
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 30/06/2017 900305 SUBEMPENHO
JONES FERNANDO DEMARI DPV-Dispensa ,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N.
Estado do Rio Grande so Sul Cam. Mun. de Vereadores de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Maio de 2015 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OAB GUARAPUAVA RUA CORONEL SALDANHA, 1903 CEP: Guarapuava/PR Telefone: (42)
Prestação de Contas Bancária - () Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Subseção: Depósitos 21/10/2016 DILIGENCIAS 24/10/2016 DILIGENCIAS 26/10/2016 DILIGENCIAS Nº Cópias: 15 - Tipo: Nº
ANO VI N 1367 Quinta - Feira 03 de Agosto de 2017 CAMARA MUNICIPAL 1/20
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 165/2017 CONVITE Nº 024/2017 PARTES Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA Contratado:
OAB GUARAPUAVA RUA CORONEL SALDANHA, 1903 CEP: Guarapuava/PR Telefone: (42)
Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Mês: Abril Subseção: OAB GUARAPUAVA Ano: 2016 Período: De 01-04-2016 até 30-04-2016 Prestação aprovada
RELACAO DE PAGAMENTOS
CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 01/10/14 Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto SAMAE Hora: 14:39:01 Pag.: 001 RELACAO DE PAGAMENTOS Periodo: 01/09/2014 a 30/09/2014
Pagamentos realizados pelo Campus em outubro de 2017 Data Empresa Descrição da despesa Valor
Pagamentos realizados pelo Campus em outubro de 2017 Data Empresa Descrição da despesa Valor COMERCIAL CAMARGO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 24,90 J.SAUZEN - ME GENEROS
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Valor Empenhado 2016NE00091 35290931000156 - Empresa de Vigilância potiguar S/C - EMVIPOL 2016NE00093 08324196000181 - Companhia Energética do RN - COSERN
/ /04/ /04/ LC N
PMG 02/04/2018 02.04.0001 FRANCISCO JAIME DE OLIVEI 11.870.783/0001-80 400,50 PMG 02/04/2018 02.04.0002 RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA 07.282.031/0001-21 5.623,32 PMG 02/04/2018 02.04.0003 RAIMUNDO IVAN ROCHA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2014 as 13h36min (17)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 4 de Agosto de 2014 Folha: 1 02.07.2014 0006/000001 4756 1 2014 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGI 47,16 Subemp. 4075 Itens de Empenho : Fornecimento
Prefeitura Municipal de Camacã ESTADO DA BAHIA Avenida dos Pioneiros, s/n Centro. CEP CAMACÃ-BAHIA
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA Processo Licitatório: 032/2018 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL: 025/2018 Órgão Interessado: PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL Objeto: AQUISIÇÃO DE
Despesas: Liquidações
1 Despesas: Liquidações De acordo com a Lei complementar 131/2009 prefeitura de jacobina/ba Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data