Compras maio de 2009

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1 Página: 001 Secretaria ou Órgão: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL Unidade Adquirente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA A FOTOCOPIADORA DA CAMARAMUNICIPAL DE VEREADORES 1 78,00 78,00 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NACAMARA MUNICIPAL 1 19,20 19,20 ECONOMIZA DISTRIBUIDORA DE SUP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA USO NA CAMARA MUNICIPALDE VEREADORES GRAZZIOTIN COMERCIO DE EXTINTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PARAUSO NA CAMARA MUNICIPAL DE 1 59,40 59,40 VEREADORES 356,40 Secretaria ou Órgão: GABINETE DO PREFEITO Unidade Adquirente: GABINETE DO PREFEITO FLORICULTURA E BAZAR LORENA LT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES EM HOMENAGEM AFUNCIONÁRIA MARINES RIGO DE CARLI, 1 150,00 150,00 FALECIDA EM 27 DE MAIO. PERSONAL INFORMATICA CAXIAS LT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETEDO PREFEITO. 1 90,00 90,00 240,00 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZEBDA Unidade Adquirente: DEPARTAMETNO DE ADMINISTRACAO SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USONA PREFEITURA 1 27,00 27,00 FOCO CARTUCHOS E TONERS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS HP 12A 1 560,00 560,00 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CHÁ E CAFÉ PARA USO NAPREFEITURA 1 171,74 171,74 FLORICULTURA E BAZAR LORENA LT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA USO NA PREFEITURA 1 24,00 24,00 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASECRETARIA DA FAZENDA E DA 1 139,00 139,00 ADMINISTRAÇÃO COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA A FOTOCOPIADORA DA SMAF 1 78,00 78,00 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA USO NA COZINHA DA PREFEITURA 1 38,00 38,00 ECONOMIZA DISTRIBUIDORA DE SUP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA USO NA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FAZENDA SUPERMERCADO IPEBOM LTDA VLR. REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CHA E CAFÉ 1 63,08 63,08 GRAZZIOTIN COMERCIO DE EXTINTO VLR. REF. RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO DO PREDIO DA PREF ,78 120,78 VIDRACARIA PASTORE LTDA - ME VLR. REF. AQUISICAO DE DE 01 FECHADURA PARA PREDIO ONDE ESTAINSTALADA A BRIGADA MILITAR 1 90,00 90, ,40 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA Unidade Adquirente: DEPARTAMENTO DE ESPORTES NB COMERCIO E SERVICOS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O GINASIO MUNISIPAL 1 40,50 40,50 TRB CARTUCHOS DE IMPRESSAO LTD REF.AQUISIÇÃO DE TONER NEO N 36 PARA IMPRESSORA 1 145,00 145,00 GRAZZIOTIN COMERCIO DE EXTINTO REF.AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA EXTINTORES DO GINASIO MUNICIPAL ,60 237,60 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA VLR. REF. AQUISICAO DE MATERIALD E LIMPEZA P/O GINASIO MUNICIPALE CENTRO ESPORTIVO PROTAZIO 1 29,21 29,21 DUARTE GUAZZELLI SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REF.AQUISIÇÃO PARA MATERIAL DE LIMPEZA P/ GINASIO MUNICIPAL ECENTRO ESP. PROTAZIO GUAZZELI 1 0,00 0,00 452,31

2 Página: 002 Secretaria ou Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO, SANEAMENTO E TRÂNSITO Unidade Adquirente: ADMINISTRAÇÃO SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOSSERVIDORES QUE TRABALHAM 1 14,67 14,67 NO BRITADOR DA SEDE. COMERCIO MATERIAIS CONST. SANT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOSDIVERSOS DA SMOV ,20 701,20 SUPERMERCADO PONTESUL LTDDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOFRE PARA FIXAÇÃO DE CHUMBADORES NAESTRADA DE ACESSO A VILA 1 17,97 17,97 SEGREDO. LUIS JOSE ZULIAN REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JANELA PERCIANA PARA COLOCAÇÃO NAGARAGEM DA SMOV DA SEDE ,00 125,00 SUPERMERCADO CECATTO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOSSERVBIDORES DA SMOV QUE 1 306,38 306,38 SE DESLOCAM DA SEDE PARA TRABALHOS NOINTERIOR DO MUNICÍPIO. GRAZZIOTIN COMERCIO DE EXTINTO REFERENTE A ACONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DOSEXTINTORES DE INCÊNDIO DA 1 71,28 71,28 SMOV. IPECAR PNEUS E AUTO PECAS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU E CÂMARA PARA UTILIZAÇÃO EMCARRINHO DE MÃO DA SMOV. 1 45,00 45,00 SUPERMERCADO CECATTO LTDA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOSSERVIDORES DA SMOV QUE 1 89,99 89,99 SE DESLOCAM DA SEDE PARA TRABALHOS NOINTERIOR DO MUNICÍPIO. CLAUDETE BIZOTTO ZANELLA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE BOVINO PARA CONSUMO DOSSERVIDORES DA SMOV QUE TRABALHAM 1 96,00 96,00 NO BRITADOR DA SEDE ,49 Secretaria ou Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO, SANEAMENTO E TRÂNSITO Unidade Adquirente: DEPTO. DE VIAÇÃO E TRÂNSITO EDER GIROTTO ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA PICK UP CORSAIKB , 1 682,70 682,70 POSTO VARASCHIN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVIES(GASOLINA) PARA USO NASROÇADEIRAS DA SMOV NO MES DE 1 273,99 273,99 MAIO DE 2009 POSTO VARASCHIN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA USO NOSVEICULOS DA SMOV NO MES DE , ,08 MAIO DE 2009 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA USO DOSVEICULOS E MAQUINAS DA SMOV NO , ,81 MES DE MAIO DE 2009 VOLNEI JOSE REGINATTO- ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORAFIAT FG 70 B. 1 83,00 83,00 VOLNEI JOSE REGINATTO- ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB 1113PLACA AER ,00 581,00 VOLNEI JOSE REGINATTO- ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB 1214PLACA IJF ,00 460,00 VOLNEI JOSE REGINATTO- ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB 1114PLACA IJF ,00 111,00 VOLNEI JOSE REGINATTO- ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB 1214PLACA IIJ ,00 121,00 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB 1214PLACA IIJ ,00 99,00 MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO PARA CONSERTO DARETROESCAVADEIRA JCB SÉRIE 1 42,60 42, MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NAS ROÇADEIRASMANUAIS DA SMOV DA SEDE E DOS 1 496,00 496,00 DISTRITOS DE VILASÃO PAULO E VILASEGREDO. VOLNEI JOSE REGINATTO- ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO TRATOR MASSEY MF95X. 1 70,00 70,00 MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA CARREGADEIRAMICHIGAM ,46 159,46 MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NA ENGRAXADEIRADA GARAGEM DA SEDE DA SMOV. 1 60,00 60,00 MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORAHUBER DRESSER ,14 254,14 MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRENTE PARA UTILIZAÇÃO NA MOTOSSERRADA SMOV. 1 56,00 56,00 MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRAJCB SÉRIE ,16 110,16 MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAAR UTILIZAÇÃO NO BRITADOR DASEDE. 1 98,25 98,25

3 Página: 003 MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORAHUBER DRESSER 165S ,50 126,50 MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORAFIAT FG 70 B ,52 107,52 LOCMAK COMERCIO E SERVICOS LTD VLR. REF. COMPLEMENTO EMPENHO Nº 536 DE 28/01/ ,03 0,03 KAYSERMAQ - DISTIBUIDORA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMINAS PARA AS MOTONIVELADORAS DA SMOVDA SEDE E DOS DISTRITOS , ,00 MANTOMAC COM. DE PEÇAS E SERV REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRAHIDRÁULICA KOMATSU PC 138 US 1 459,94 459,94-8. MERCANTE DIESEL EQUIPTOS E PEC REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO ROLO COMPCTADORREBOCÁVEL , ,60 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃONARETROESCAVADEIRA JCB SÉRIE ,00 40,00 MIOTTO E PESSATO COMERCIO E DIS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORAFIAT FG 70 B , ,00 COMERCIAL DE BORRACHAS FASISA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORADRESSER R ,87 101,87 MIOTTO E PESSATO COMERCIO E DIS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DENTES PARA A CONCHA DA CARREGADEIRAMICHIGAN 75 III , ,00 MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE ACELERADOR PARA RETRO JCB SÉRIE04 - NACIONAL 1 126,66 126,66 MANTOMAC COM. DE PEÇAS E SERV REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA USO NA ESCAVADEIRAHIDRAULICA KOMATSU PC138US ,00 390,00 RADIADORES BERTOLETTI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLMÉIA PARA O RADIADOR DE ÁGUA DAMOTONIVELADORA DRESSER R , ,00 COMERCIO MATERIAIS CONST. SANT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBREO RIO POCINHO , ,10 COMERCIO MATERIAIS CONST. SANT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADASPÚBLICAS MUNICIPAIS , ,00 MAUDY RAFAEL SCAPIN REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB 1214PLACA IJF ,00 348,00 CONCRESUL BRITAGEM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO PARA A CONSTRUÇÃO DA PONTESOBRE O ARROIO POCINHO , ,00 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA USO NA FROTAMUNICIPAL , ,00 ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA USO NA FROTAMUNICIPAL 1 392,40 392,40 PASSARIN PEDROSO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIPTOP GRANDE PARA MAQUINAS DA SMOV. 1 45,00 45, ,81 Secretaria ou Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO, SANEAMENTO E TRÂNSITO Unidade Adquirente: DEPTO. DE SANEAMENTO COMERCIO MATERIAIS CONST. SANT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DE BOCAS DELOBO NA ESTRADA JÚLIO DE 1 307,40 307,40 CASTILHOS E RUA JOÃO BORTOLOTTO. SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARAUTILIZAÇÃO NA USINA DE 1 19,57 19,57 RECICLAGEM DE LIXO. SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS PARA CONSUMO DOSSERVIDORES DA USINA DE 1 37,64 37,64 RECICLAGEM DE LIXO. 364,61 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Adquirente: DEPTO. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS LIVRES DARCI RAIMUNDO PICHETTI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ECOLÓGICOS PARA MONTAGEM DECESTAS DE BRINDES PARA O 1 63,00 63,00 CONAE 2010 DARCI RAIMUNDO PICHETTI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS 1 84,72 84,72 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS , ,05 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS 1 534,20 534,20 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORAÇÃODO DIA DAS MÃES NAS 1 515,09 515,09 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 2.787,06

4 Página: 004 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Adquirente: DEPTO. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE POSTO VARASCHIN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVIES (GASOLINA)PARA USO DOVEICULO DA SMEC NO MES DE MAIO 1 673,95 673,95 DE 2009 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA USO DOSVEICULOS DA SMEC NO MES DE MAIO , ,60 DE 2009 FLORICULTURA E BAZAR LORENA LT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM APROFESSOR 1 150,00 150,00 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE TACOGRAFO PARA MICRO VOLAREIPM 4887 DA SMEC 1 22,00 22,00 COMERCIO MATERIAIS CONST. SANT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA DEÁGUA DA EMEF PLACIDO DAMIANI 1 85,40 85,40 FLORA BRASILIAE LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROSAS PARA HOMENAGEM A PROFESSOR 1 36,00 36,00 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL CONTACT PARA A SMEC 1 60,00 60,00 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GÁS P13 PARA A EMEF LEONEL DE MOURABRIZOLA ,00 38,00 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS CAPA DURA E PLACAS DE EVA COMGLITER PARA A EMEF LEONEL 1 754,00 754,00 DE MOURA BRIZOLA COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA COPIADORA MINOLTA DA SMEC 1 78,00 78,00 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GÁS P13 PARA A EMEI SONHO E FANTASIA 1 38,00 38,00 ECONOMIZA DISTRIBUIDORA DE SUP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA A SMEC AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GÁS PARA A EADCON 1 38,00 38,00 GRAZZIOTIN COMERCIO DE EXTINTO REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DA SMEC 1 120,78 120,78 GRAZZIOTIN COMERCIO DE EXTINTO REFERENTE A RECARGA DO EXTINTOR DO TELECENTRO 1 39,60 39,60 GRAZZIOTIN COMERCIO DE EXTINTO REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 1 86,13 86,13 GRAZZIOTIN COMERCIO DE EXTINTO REFERENTE A RECARGA DO EXTINTOR DO MICRO VOLARE IJW 1454 DA SMEC 1 39,60 39,60 GRAZZIOTIN COMERCIO DE EXTINTO REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃOINFANTIL 1 118,80 118,80 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA A EMEF LEONEL DEMOURA BRIZOLA E EMEI 1 146,70 146,70 SONHO E FANTASIA JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO 1 939,24 939,24 COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA MULTIFUNCIONALBROTHER 7020 DA EMEF 1 684,00 684,00 PLACIDO DAMIANI FLORA BRASILIAE LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES PARA HOMENAGEM AO DIA DAS MÃESNA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO 1 157,50 157,50 INFANTIL DO MUNICÍPIO AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS P13 PARA ESCOLAS MUNICIPAIS 1 114,00 114,00 A COR DO SOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ANTENA E UM PLUG DE ANTENA PARAPALIO WEEKEND ELX DA SMEC 1 60,00 60,00 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE ÁGUA PARA A EMEF PLACIDODAMIANI 1 140,00 140, ,10 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Adquirente: DEPTO. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS DARCI RAIMUNDO PICHETTI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS 1 92,40 92,40 DARCI RAIMUNDO PICHETTI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS 1 69,23 69,23 COOP. REG. DE PROD. ECOL. LITO. N REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS 1 886,10 886,10 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS 1 358,55 358,55

5 Página: 005 DARCI RAIMUNDO PICHETTI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS 1 11,05 11,05 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS 1 615,48 615, ,81 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Adquirente: DEPARTAMENTO DE CULTURA EDITORA E LIVRARIA CORREA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPALMARIO QUINTANA 1 596,40 596,40 EDITORA E LIVRARIA CORREA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPALMARIO QUINTANA 1 566,90 566,90 COMERCIO MATERIAIS CONST. SANT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE ENCANAMENTONA BIBLIOTECA MUNICIPAL 1 10,30 10,30 MARIO QUINTANA ALBE E MAGNUS COM. DE INSTRUME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BAQUETAS PARA INSTRUMENTOS DA BANDAMUNICIPAL 1 110,00 110,00 COMERCIO MATERIAIS CONST. SANT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DA IGREJA DOEVANGELHO QUADRANGULAR 1 298,00 298,00 ALBE E MAGNUS COM. DE INSTRUME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A BANDA MUNICIPAL 1 337,00 337,00 GRAZZIOTIN COMERCIO DE EXTINTO REFERENTE A RECARGA DO EXTINTOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIOQUINTANA 1 47,52 47, ,12 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Adquirente: DEPTO. DE SAÚDE - RECURSOS ASPS EDER GIROTTO ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBFIAT DUCATO 1 302,80 302,80 EDER GIROTTO ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUB PARA OVEICULO FIAT SIENA DASECRETARIA 1 61,50 61,50 EDER GIROTTO ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUB PARA A VEICULO FIAT MILLI DASECRETARIA 1 57,40 57,40 EIFFEL VEICULOS COM E IMP LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VANJUMPER PLACA INR ,14 739,14 POSTO VARASCHIN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCOOL)PARA USODOS VEICULOS DA SAUDE NO , ,87 MES DE MAIO DE 2009 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA USO DOSVEICULOS DA SMS NO MES DE MAIO , ,52 DE 2009 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PARA ASUNIDADES DE SAUDE 1 87,00 87,00 TONELLO & TONELLO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA A UNIDADE DE SAUDE DOMUNICIPIO 1 90,00 90,00 IPECAR PNEUS E AUTO PECAS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOLPLACA IKZ ,00 35,00 TONELLO & TONELLO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA A UNIDADE DE SAUDE DOMUNICIPIO 1 90,00 90,00 EQUIFARMA COMERCIO DE EQUIPAM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PARA ASUNIDADES DE SAUDE 1 66,50 66,50 COMERCIAL DE ARMARINHOS IPE LT REFRENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A CONFECÇÃO DE LENÇOIS PARAA AMBULANCIA E CAMAS DA 1 67,50 67,50 UNIDADE DE SAUDE DE IPÊ ODA AUTO CENTER LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBPLACA IKI ,00 160,00 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA 1 239,50 239,50 DENTAL SUL COMERCIO DE PRODUT REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO, PARA REEQUILIBRIOECONOMICO-FINANCEIRO DO PREGÃO 1 206,65 206,65 PRESENCIAL 0006/2008, CONFORMENOTIFICAÇÃO/ADVERTÊNCIA DENTAL SUL COMERCIO DE PRODUT REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMEPNHO, PARA REEQUILIBRIOECONOMICO-FINANCEIRO DO PREGÃO 1 165,32 165,32 PRESENCIAL 006/2008, CONFORMENOTIFICAÇÃO/ADVERTENCIA DENTAL SUL COMERCIO DE PRODUT REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA REEQUILIBRIOECONOMICO-FINANCEIRO DO PREGÃO 1 33,06 33,06 PRESENCIAL Nº. 0006/2009,CONFORME NOTIFICAÇÃO/ADVERTENCIA ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SMS 1 65,10 65,10 COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA 1 78,00 78,00 DENTAL SUL COMERCIO DE PRODUT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PARA ASUNIDADES DE SAUDE , ,40

6 Página: 006 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PARA ASUNIDADES DE SAUDE 1 525,00 525,00 DROGARIA FARMAGABI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EMTRATAMENTO CONTINUO , ,47 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PARA ASUNIDADES DE SAUDE , ,30 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PARA ASUNIDADES DE SAUDE , ,10 TONELLO & TONELLO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA A UNIDADE DE SAUDE DE IPÊ 1 90,00 90,00 GRAZZIOTIN COMERCIO DE EXTINTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA O EXTINTOR DE INCÊNDIO DASMS 1 106,92 106,92 ECONOMIZA DISTRIBUIDORA DE SUP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA SECRETARIA DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE 1 520,60 520,60 SULMEDI - COM. DE PROD. HOSPITAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE 1 766,00 766,00 PRODIET FARMACEUTICA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE , ,55 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE , ,01 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE 1 987,00 987,00 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE 1 582,52 582,52 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE 1 688,44 688,44 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE 1 275,69 275,69 AUTO POSTO MN LTDA REFENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBPLACA IMX ,00 52,00 COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA COPIADORA DASECRETARIA 1 380,00 380,00 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS PARA A UNIDADE DE SAUDE DEIPÊ 1 76,00 76,00 SUL PECAS E VEICULOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOSIENA ELX ,83 298,83 MINA COMERCIO E PISCINAS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA A LEITURA DE CLORO, NASANALISES DE AGUA 1 380,00 380,00 INDUSTRIA DE MANTAS E FRALDAS C REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONFECÇÃO DE FRALDASGERIATRICAS PARA PACIENTES 1 302,40 302,40 EIFFEL VEICULOS COM E IMP LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VANJUMPER PLACA INR , ,00 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNCIONARIOSQUE TRABALHARAM NA 1 136,02 136,02 CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA) ,91 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Adquirente: DEPTO. DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAÚDE 1 360,00 360,00 DO MUNICÍPIO 360,00 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Adquirente: DEPTO. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. LIVRES FLORICULTURA E BAZAR LORENA LT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA USO NO CONSELHOTUTELAR 1 8,00 8,00 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUS REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CONSELHO TUTELAR 1 10,90 10,90 CARNIEL & COLOSSI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO PARA LIQUIDIFICADOR. 1 35,00 35,00

7 Página: 007 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CONSELHO TUTELAR 1 14,61 14,61 68,51 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Adquirente: DEPTO. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. VINC. SUPERMERCADO IPEBOM LTDA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE TOALHAS QUE SERÃO DOADAS AOSANIVERSARIANTES DOS GRUPOS DE 1 139,50 139,50 CONVIVÊNCIA DA 3ª IDADE. DARCI RAIMUNDO PICHETTI NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE SUCOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DECULINARIA PARA JOVENS E 1 97,50 97,50 ADOLESCENTES. SUPERMERCADO IPEBOM LTDA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA LANCHE EM OFICINAREALIZADAS PARA CRINAÇAS E 1 205,81 205,81 ADOLESCENTES. DARCI RAIMUNDO PICHETTI NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO CURSODE CULINARIA PARA JOVENS E 1 165,00 165,00 ADOLESCENTES. SUPERMERCADO IPEBOM LTDA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSODE CULINARIA PARA 1 127,64 127,64 ADOLESCENTES. JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUS NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARACONFECÇÃO DE APOSTILAS QUE SERÃO 1 67,50 67,50 UTILIZADAS NO CURSO DECULINARIA PARA ADOLESCENTES. AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARACRIANÇAS QUE PARTICIPARÃO DE 1 76,00 76,00 OFICINAS. SUPERMERCADO IPEBOM LTDA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA LANCHE EM OFICINASPARA CRIANÇAS ,34 102,34 981,29 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Unidade Adquirente: ADMINISTRAÇÃO POSTO VARASCHIN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA USO DOSVEICULOS DA SMD NO MES DE MAIO , ,88 DE 2009 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA USO NASMAQUINAS DA SMD E PARA ABERTURA , ,60 DE POÇOS ARTESIANOS NASLOCALIDADES DE POMPEIA, SÃO VICENTE E BRASILIA, NO MES DE MAIODE 2009 FERNANDO GHINZELLI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 02GB PARA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO. 1 60,00 60,00 MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR JONH DEERE. 1 63,00 63,00 COMERCIO MATERIAIS CONST. SANT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O DISTRIBUIDOR DE ÁGUA. 1 37,00 37,00 VOLNEI JOSE REGINATTO- ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR JONH DEERE ,00 212,00 MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA GRADE ARADORA. 1 24,50 24,50 MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ROÇADEIRA ARTICULADA ,90 209,90 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISO PARA GRADE ARADORA , ,00 RODACAR CAMATTI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INSTALAÇÃO E DE RÁDIO PARASTRADA DA SMD ,00 599,00 ECONOMIZA DISTRIBUIDORA DE SUP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHA A4 PARA SECRETARIA. VMB COM. DE EQUIPTOS E SUPR. DE REFERENTE à AQUISIçãO DE UMA IMPRESSORA LASER ,00 399,00 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA O TRATOR MASSEY 5275 DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 1 18,00 18,00 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRABRUCELOSE. 1 75,00 75,00 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR JONH DEERE ,00 135,00 SUL PEÇAS E VEICULOS LTDA REFERENTE A TROCA DE ÓLEO PARA O VEÍCULO FIAT STRADA DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. 1 80,70 80,70 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FUNCIONÁRIOSQUE REALIZARAM A 1 701,16 701,16 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADESDE SÃO VICENTE E POMPÉIA ,54

8 Página: 008 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Unidade Adquirente: DEPTO. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMERCIO MATERIAIS CONST. SANT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA POÇO ARTESIANO DA CAPELASÃO VICENTE ,00 288,00 IPACOL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TANQUE DE 4.000L PARA DISTRIBUIÇÃO DEÁGUA, PRINCIPALMENTE NO , ,00 INTERIOR DO MUNICÍPIO ,00 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Unidade Adquirente: DEPTO. DE TURISMO PEDRO LUIZ ANGHINONI VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO ,00 400,00 400,00 TOTAL GERAL: ,36