Compras fevereiro de 2006

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1 Página: 001 Secretaria ou Órgão: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL Unidade Adquirente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A CAMARA DE VEREADORES 1 7,00 7,00 COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA AQUISICAO DE FOLHAS DE PAPEL A PAULO CLOVIS NUNES MANUTENCAO DE CADEIRAS GIRATORIAS DA SALA DE SESSÕES ESECRETARIA DA CAMARA MUN. DE 1 365,00 365,00 VEREADORES E TROCA DO FILTRO DOBEBEDOUROS 482,00 Secretaria ou Órgão: GABINETE DO PREFEITO Unidade Adquirente: GABINETE DO PREFEITO JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 19,74 19,74 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O GABINETE DO PREFEITO 1 9,50 9,50 RODACAR CAMATTI LTDA COLOCACAO DE INSUFILM PARA CONTROLE DE PRIVACIDADE DO GABINETEDO VICE-PREFEITO E DA PORTA DE ACESSO DA SALA DO PREFEITO 209,24 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZEBDA Unidade Adquirente: DEPARTAMETNO DE ADMINISTRACAO AUTO POSTO MN LTDA PARA PAGAMENTO 01 CARGA DE GAS PARA A COZINHA DA PREF. 1 34,00 34,00 COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA COPIADORA MINOLTA EP ,00 526,00 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO PARA PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 35,00 35,00 VMB COM. DE EQUIPTOS E SUPR. DE INFORM LTDA PARA PAGAMENTO AQUISICAO DE 03 TUBOS DE TONNERS 1 465,00 465,00 VMB COM. DE EQUIPTOS E SUPR. DE INFORM LTDA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 114,70 114,70 FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA BEBEDOURO DO CENTROADMINISTRATIVO 1 21,00 21,00 LEITE DA SILVA & CIA LTDA AQUISICAO DE PLACAS INDICATIVAS E DE DIVULGACAO PARA O GAAB -GRUPO DE APOIO AMIGOS DO BEM 1 COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA REPOSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 185,00 185,00 GRAFICA PASKI LTDA AQUISICAO DE CARIMBO PARA SETOR DE ICMS E DE FORMULARIO DEPEDIDOS PARA O SETOR DE COMPRAS 1 15,96 15,96 VMB COM. DE EQUIPTOS E SUPR. DE INFORM LTDA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIRENTE COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC MUN DAADMINISTRACAO E FAZENDA PAULO CLOVIS NUNES NECESSIDADE DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO ECONSERTO DE CADEIRAS, 1 609,45 609,45 ESTOFADOS, ARQUIVOS E BEBEDOUROS DO CENTROADMINISTRATIVO LUIZ CARLOS TOCHETTO-ME AQUISICAO DE SOFTWARE, FIOS E PLACA PARA A CENTRAL TELEFONICAPARA CONTROLE DO USO DOS , ,60 TELEFONES PELOS USUARIOS TECHLUMI COM. DE MAT.ELETRICOS LTDA ENFEITE LUMINOSO UTILIZADO EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO 1 249,98 249, ,69 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA Unidade Adquirente: DEPARTAMENTO DE ESPORTES COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CONCLUSSÃO DO SALÃOPAROQUIAL DA VILA SÃO , ,91 PAULO COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A CONCLUSAO DO SALÃOPAROQUIAL DA VILA SAO 1

2 Página: 002 PAULO NB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REPOSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O GINASIO 1 18,00 18,00 COOPERATIVA AGROPECUARIA IPE LTDA FILIAL AQUISICAO DE 03 SACOS DE UREIA PARA O GRAMADO DO CAMPO MUNICIPALDE FUTEBOL 1 131,58 131,58 MARIA SUSIN E CIA LTDA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SEGURANCAS PARA AS SEMIFINAISE FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO COOPERATIVA AGROPECUARIA IPE LTDA FILIAL PARA PAGAMENTO AQUISICAO DE:ROUNDUP ORIGINAL - MARCARA DESCARTAVELPARA O CAMPO DE 2 6,38 12,75 FUTEBOL MUNICIPAL ,24 Secretaria ou Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO, SANEAMENTO E TRÂNSITO Unidade Adquirente: ADMINISTRAÇÃO PERFILADOS IPE LTDA PARA PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DA PREF ,00 555,00 NB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA BANHEIROS DAGARAGEM E PRACA 1 115,00 115,00 LEITE DA SILVA & CIA LTDA AQUISICAO DE PLACA INDICATIVA DO BANHEIRO DO CEMITERIO PUBLICOMUNICIPAL 1 NIVALDINO RIGO - ME AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LIMPEZA DOS BANHEIROSPUBLICOS DA VILA SEGREDO 1 27,75 27,75 NIVALDINO RIGO - ME AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NO POSTO DOS CORREIOSDA VILA SEGREDO E NA GARAGEM DO DISTRITO 1 59,28 59,28 VMB COM. DE EQUIPTOS E SUPR. DE INFORM LTDA AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO CELULAR PARA MOTORISTA DA SEC MUNDE OBRAS GRAFICA PASKI LTDA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONTROLE DA FROTA DEVEICULOS RESTAURANTE GIRASSOL LTDA NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE ALMOCOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC MUNDE OBRAS QUE ESTAO TRABALHANDO NO INTERIOR 1 335,26 335,26 COOPERATIVA AGROPECUARIA IPE LTDA FILIAL PARA PAGAMENTO AQUSIICAO DE LUVAS E MARRETA PARA FUNCIONARIOS DASECRETARIA 1 59,67 59,67 CLAUDETE BISOTTO ZANELLA PARA PAGAMENTO AQUISICAO DE LEITE BOVINO PARA FUNCIONARIOS QUETRABALHAM NO BRITADOR DA PREF. 1 88,00 88,00 NORMELIO JOAO MAGRO PAGAMENTO DE ALMOCOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC MUN DE OBRAS NOINTERIOR COOPERATIVA AGROPECUARIA IPE LTDA FILIAL AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO NO BRITADOR DA SEDE 1 13,77 13, ,73 Secretaria ou Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO, SANEAMENTO E TRÂNSITO Unidade Adquirente: DEPTO. DE OBRAS PÚBLICAS COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DEBANHEIRO DA GARAGEM MUNICIPAL 1 704,10 704,10 COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOSCONSERTOS NA GRUTA NATURAL NA ENTRADA DO MUNICIPIO 1 15,10 15,10 ANA LUCIA MARTINS AQUISICAO DE GRADES PARA PORTAS E JANELAS PARA A SEDE DA BRIGADAMILITAR COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO LTDA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA 1 203,60 203,60 COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA 1 239,75 239,75 COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO LTDA PARA PAGAMENTO AQUISICAO DE:FIO 10FIO 6LAMPADAS 100PARA O BRITADOR MUNICIPAL 210 1,90 40 ROMI MATERIAIS ELETRICOS LTDA AQUISICAO DE MATERIAL PARA A ILUMINACAO PUBLICA 1 345,00 345,00 FLOSUL IND.COM.DE MADEIRAS LTDA AQUISICAO DE POSTES TRATADOS PARA ESTRUTURA DO BRITADOR DA VILASEGREDO , ,80 NOVALUZ COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO PUBLICA 1 254,80 254, ,15 Secretaria ou Órgão: Unidade Adquirente: SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO, SANEAMENTO E TRÂNSITO DEPTO. DE VIAÇÃO E TRÂNSITO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMAS DE MATA-BURROSNO INTERIOR DO MUNICIPIO

3 Página: 003 COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO LTDA 1 886,00 886,00 COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADASMUNICIPAIS 1 655,60 655,60 AUTO POSTO MN LTDA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARAVEICULOS E MAQUINAS DA , ,01 SECRETARIA ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL MA-QUINAS DA SECRETARIA NO , ,51 MES DE FEV/2006 POSTO VARASCHIN LTDA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ROCADEIRAS DA PREF ,51 476,51 MUNICIPAL UTILIZADAS NA MANUTENCAO DE RUAS E ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO NO MES DE FEV/2006 POSTO VARASCHIN LTDA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTTIVEL GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA , ,58 NO MES DE FEVEREIRO DE 2006 OFICINA DAMIANI LTDA PARA PAGAMENTO AQUISICAO DE PECAS UTILIZADAS NO CONSERTO DAMOTONIVELADORA HUBER 1 57,47 57,47 OFICINA DAMIANI LTDA AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA RETRO FIATLIS DO SEGREDO 1 3,75 3,75 OFICINA DAMIANI LTDA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO MB 1214 PLACA IJF1005 -SEGREDO 1 31,70 31,70 AUTO PECAS TERRIBILE LTDA AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO CAMINHAO MB 1214 PLACAIJF ,50 419,50 ARALDI PRODUTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA AQUISICAO DE UMA ROCADEIRA COSTAL, MARCA STHILL, MODELO FS 220 C2.3 HP XANDE AUTO PEÇAS PNEUS & CIA LTDA PARA PAGAMENTO AQUSIICAO DE 01 BOMBA HIDRAULICA USADA PARAMOTONIVELADORA HUBER WARCO AUTO PECAS TERRIBILE LTDA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA F75 PLACAS IJF1012 E PLACAIJM ,00 232,00 BENEFICIAMENTO DE MADEIRA SOSO AQUISICAO DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO DE MATABURROS EM ESTRADASDE LIVRE PASSAGEM PUBLICAS SECCO AR COMPRESSORES LTDA AQUISICAO DE CONEXAO GIRATORIA PARA CONSERTO DE ENGRAXADEIRA AAR SALVATRAT MECANICA DE TRATORES LTDA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA DRESSER 1 583,40 583,40 AUTO PEÇAS TERRIBELE LTDA PARA PAGAMENTO AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PICK UPF75, IJW ,50 234,50 AUTO PEÇAS TERRIBELE LTDA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO SO CAMINHAO MB 1113 ANO ,47 777,47 JOK'S BRITAGEM LTDA AQUISICAO DE PECAS PARA REFORMA DO BRITADOR DE MANDIBULA 48 X 28DA VILA SEGREDO , ,00 EDER GIROTTO AQUISICAO DE 01 JOGO DE VELAS PARA A PICK UP CORSA IKB ,00 28,00 MECANICA SLONGO LTDA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETRO CASE 1 179,05 179,05 MECANICA SLONGO LTDA PARA PAGAMENTO AQUISICAO DE FIO DE NYLON E VELA PARA ROCADEIRASMANUAIS DA SECRETARIA 1 198,00 198,00 AUTO PECAS TERRIBILE LTDA AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO MB 1214 PLACA IJF ,76 278,76 MECANICA SLONGO LTDA PARA PAGAMENTO AQUISICAO DE PECAS PARA ROCADEIRA MANUAL DE VILA SAO PAULO 1 8,00 8,00 TRAMONTINI IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE ESCOVAS PARA A CAPINADEIRA ORGANICA DASMOV AUTO PEÇAS TERRIBELE LTDA AQUISICAO DE PECAS PARA O CONCERTO DO MB 1214 PLACA IJF ,00 489,00 SALVATRAT MECANICA DE TRATORES LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRAJCB SERIE 03 IMPORTADA , ,60 ANO 97 JOK'S BRITAGEM LTDA AQUISICAO DE COROA PARA PENEIRA ROTATIVA SEMI NOVA PARA OBRITADOR DA SEDE CLAUDETE BISOTTO ZANELLA AQUISICAO DE LEITE PARA FUNCIONARIOS DO BRITADOR ,41 Secretaria ou Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO, SANEAMENTO E TRÂNSITO Unidade Adquirente: DEPTO. DE SANEAMENTO SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROLONGAMENTO DA CANALIZAÇÃO DO RIOLEAO , ,00 COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PROLONGAMENTO DA CANALIZAÇÃO DO RIOLEÃO , ,10 COOPERATIVA AGROPECUARIA IPE LTDA FILIAL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PROTECAO DOS FUNCIONARIOSDO VIVEIRO DE MUDAS 1 211,62 211, ,72

4 Página: 004 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Adquirente: DEPTO. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS LIVRES PROLAR COM. DE UTIL. DOMESTICAS - IPE AQUISICAO DE 1 REFRIGERADOR, MARCA: CONSUL CRC24C, 202 LITROSPARA A E.M.E.I PEQUENOS BRILHANTES 75 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Adquirente: DEPTO. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE PROLAR COM. DE UTIL. DOMESTICAS - IPE PARA PAGAMENTO AQUISICAO DE:REFRIGERADOR CONTINENTAL 300 LBATEDEIRA BR 5VL - MARCA 4 280, ,80 WALITALIQUIDIFICADOR TORNADO MALLORYESPREMEDOR DE FRUTAS M. ONDIALPARA A E.M.E.F. SONHO E FANTASIA LOJAS MAGAZINE LUIZA - SUL LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE:LAVADOURA DE ROUPAS 7,5KG, MARCA ELETROLUX LF75 GRILL, MARCA 2 584, ,87 MALLORY MAX PRATA PARA A E.M.E.I. SONHO E FANTASIA COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AMPLIACAO DA QUADRA DE VOLEI DA EMEFPLACIDO DAMIANI 1 916,50 916,50 COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO LTDA AQUISICAO DE MATERIAL PARA A PINTURA DA EMEF CASIMIRO DE ABREU 1 645,35 645,35 AGRITECH LAVRALE LTDA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VOLARE A ,00 265,00 MOVELPAR - IND. COM. E IMP. LTDA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTO EMPENHO Nº 817 DE 21/02/2006 REF.AQUISICAO DE MDF PARA DIVIDIR 1 174,45 174,45 SALAS NA E.M.E.F PLACIDO DAMIANI AUTO POSTO MN LTDA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARAO MICROONIBUS ESCOLAR 1 142,35 142,35 POSTO VARASCHIN LTDA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA , ,05 MARIA C. CARRA - ME AQUISICAO DE TECIDOS PARA A CONFECCAO DE ROUPAS DE ANJO PARA ABANDA MUNICIPAL 1 499,40 499,40 TONON E MURARO CONSULTORIA COMERCIAL LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO TETO DO MICROONIBUSESCOLAR VOLARE A ,65 584,65 OFICINA DAMIANI LTDA PARA PAGAMENTO AQUISICAO DE PECAS UTILIZADAS NA REFORMA DO TETO E MECANICA NO , ,30 MICROONIBUS ESCOLAR MOVELPAR - IND. COM. E IMP. LTDA AQUISICAO DE MDF PARA MOBILIAR A EMEIF SONHO E FANTASIA 1 726,98 726,98 MOVELPAR - IND. COM. E IMP. LTDA AQUISICAO DE MDF PARA DIVIDIR SALAS NA EMEF PLACIDO DAMIANI 1 794,88 794,88 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO 1 554,00 554,00 SUPERMERCADO BROLLOS LTDA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO 1 176,70 176,70 LINDSEI AGUSTINI LOVATEL AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL , ,40 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL , ,00 BAZAR CAMATTI LTDA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL AG IND E COM DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA AQUISICAO DE CLASSES E CADEIRAS ESCOLARES PARA ALUNOS DA EMEIFSONHO E FANTASIA 1 NIVALDINO RIGO - ME AQUISICAO DE GAS PARA A EMEI PEQUENOS BRILHANTES 1 31,00 31,00 FLORICULTURA E BAZAR LORENA LT AQUISICAO DE AGUA PARA BEBEDOURO DO SAGUAO DA SEC DA EDUCACAO 1 13,00 13,00 EXPRESSO CAXIENSE SA/ AQUISICAO DE PASSAGENS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 66,40 66,40 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A EMEI SONHO E FANTASIA 1 117,50 117,50 MECANICA PASSIONNER LTDA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO CLIO IKL ,00 654, ,58 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Adquirente: DEPARTAMENTO DE CULTURA MUNDO DA MUSICA PARA PAGAMENTO AQUISICAO DE:TROMPETESURDOBOMBO FUZLIRATALABARTE2TALABARTE2BAQUETAS PARA BOMBOPARA A BANDA MUNICIPAL

5 Página: Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Adquirente: DEPTO. DE SAÚDE - RECURSOS ASPS COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA COPIADORA MINOLTA , ,00 AUTO POSTO MN LTDA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARAVEICULOS DA SECRETARIA 1 874,72 874,72 ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARAVEICULOS DA SECRETARIA 1 345,61 345,61 POSTO VARASCHIN LTDA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA NO MES DE , ,58 FEVEREIRO/2006 TONELLO GASES E SOLDAS LTDA AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE TONELLO GASES E SOLDAS LTDA AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO PARA A AMBULANCIA ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO PARA AS UNIDADES BASICASDE SAUDE , ,95 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COZINHA DA UNIDADE DE SAUDE 1 17,94 17,94 BELLENZIER PNEUS LTDA PARA PAGAMENTO AQUISICAO DE 01 PNEU 215X70 ARO ,00 243,00 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTO EMPENHO Nº 659 REF. COMPRA DE MEDICA-MENTOS 1 0,10 0,10 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTO EMPENHO NO 659 REF. MEDICAMENTOS 1 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CONSULTANTES NASUNIDADES BASICAS DE SAUDE , ,00 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CONSULTANTESA NASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DO , ,17 MUNICIPIO NIVALDINO RIGO - ME AQUISICAO DE MATERIAL PARA A UNIDADE DE SAUDE DA VILA SEGREDO 1 5,90 5,90 TONELLO GASES E SOLDAS LTDA AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO PARA UNIDADE MOVEL DE SAUDE COMERCIO DE AUTO PECAS ODDA LTDA PARA PAGAMENTO AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO KIA BESTA 1 624,00 624,00 CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LT AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CONSULTANTES NASUNIDADE BASICAS DE SAUDE 1 687,90 687,90 SULMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA PARA PAGAMENTO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CONSUL-TANTES NAS UNIDADES DE , ,50 SAUDE DO MUNICIPIO FARMACIA FLOR DO IPE LTDA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DESAUDE DO MUINICCIPIO 1 25,44 25,44 SULMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CONSULTANTES NA UNIDADEBASICA DE SAUDE ,20 129,20 VMB COM. DE EQUIPTOS E SUPR. DE INFORM LTDA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 389,40 389,40 GRAFICA PASKI LTDA AQUISICAO DE BLOCOS PARA AUTORIZAÇÃO DE ATENDIMENTO DEURGENCIA/EMERGENCIA NO HOSPITAL 1 468,00 468,00 ARTIGOS DENTARIOS CAXIENSE LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O GABINETEDENTARIO DA UNIDADE DE 1 350,40 350,40 SAUDE DE IPE PRIMAX COMERCIO DE CONFECCOES LTDA PARA PAGAMENTO AQUSIICAO DE:SACOLAS PLASTICASPARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS A PACIENTES CONSULTANTES E QUE SER-VE DE INFORMATIVODA DENGUE COM INFORMACOES E CONSELHOS UTEIS EDER GIROTTO AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SAUDE 1 192,00 192,00 MECANICA SLONGO LTDA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA SANTANA QUANTUN PLACA IJI ,50 7,50 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUISICAO DE APARELHO PARA CONTROLE DE GLICEMIA (DIABETE) PARAAS UNIDADES DE SAUDE DE VILA SEGREDO SAO PAULINO ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUISICAO DE MATERIAL PARA O APARELHO DE BISTURI ELETRONICO 1 138,00 138,00 SUPERMERCADO BROLLOS LTDA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE 1 140,21 140,21 SUPERMERCADO BROLLOS LTDA AQUIZICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA PARA A UNIDADE BASICADE SAUDE - SEDE 1 92,67 92,67 JOSE MARIO GRAZZIOTIN - ME PAGAMENTO DE ALMOCOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC MUN DE SAUDEPARA FUNCIONARIOS QUE SE 1 279,00 279,00 DESCOLAM PARA A UNIDADE DE SAUDE DAVILA SAO PAULO NORMELIO JOAO MAGRO PAGAMENTO DE ALMOCOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC MUN DE SAUDE QUETRABALHAM NA UNIDADE DE

6 Página: 006 SAUDE DE VILA SEGREDO ,19 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Adquirente: DEPTO. DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS ARTIGOS DENTARIOS CAXIENSE LTDA AQUISICAO DE MATERIAL PARA O GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADEBASICA DE SAUDE 1 518,80 518,80 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CONSULTORIO DENTISTADA UNIDADE BASICA DE 1 147,90 147,90 SAUDE 666,70 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Adquirente: DEPTO. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. LIVRES POSTO VARASCHIN LTDA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DO CONSELHO NO 1 336,77 336,77 MES DE FEV/2006 ANTONIO RIBEIRO SERVICO DE MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO PARA CONSTRUCAO DE MORADIAPARA A FILHA DE DARCI RODRIGUES FAUSTINO, CONFORME FICHA SÓCIOECONOMICA N ,50 10, ,27 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Unidade Adquirente: ADMINISTRAÇÃO AUTO POSTO MN LTDA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARATRATORES DA , ,90 SECRETARIA ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARATRATORES DA 1 457,39 457,39 SECRETARIA POSTO VARASCHIN LTDA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DA SECRETARIA NO 1 315,71 315,71 MES DE FEVEREIRO/2006 OFICINA DAMIANI LTDA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTO EMPENHO Nº ,90 19,90 OFICINA DAMIANI LTDA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA ENSILADEIRA 1 3,90 3,90 OFICINA DAMIANI LTDA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA ROCADEIRA DO TRATOR SLC JONHDEERE 1 1,20 1,20 OFICINA DAMIANI LTDA PARA PAGAMENTO AQUISICAO DE PECAS PARA ESPALHADOR 1 133,00 133,00 OFICINA DAMIANI LTDA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA ROCADEIRA HIDRAULICAARTICULADA DO TRATOR MF ,70 47,70 RIZZI & CIA LTDA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MONTAGEM DO SISTEMA DE IRRIGACAO PARAO VIVEIRO DE MUDAS , ,90 CONFORMA APROVACAO DO COMAMA RIZZI & CIA LTDA AQUISICAO DE SUBSTRATO P/ VIVEIRO DE MUDAS 1 61,50 61,50 XANDE AUTO PEÇAS PNEUS & CIA LTDA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTO EMPENHO Nº ,80 88,80 XANDE AUTO PEÇAS PNEUS & CIA LTDA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA ARTICULADA , ,32 VMB COM. DE EQUIPTOS E SUPR. DE INFORM LTDA AQISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC MUN DEDESENVOLVIMENTO 1 12,00 12, ,70 18,70 IPECAR PNEUS E AUTO PECAS LTDA AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA ESPALHADOR DE ADUBO ORGANICO 1 39,00 39,00 MECANICA SLONGO LTDA PARA PAGAMENTO AQUISICAO DE PECAS PARA ROCADEIRA 1 218,00 218,00 MECANICA SLONGO LTDA AQUISICAO DE PECAS PARA A ROCADEIRA ARTICULADA DO TRATOR MF ,50 9,50 MECANICA SLONGO LTDA AQUISICAO DE PARAFUSOS E PORCA PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRAHIDRAULICA ARTICULADA 1 8,30 8,30 MECANICA SLONGO LTDA AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA PLANTADEIRA 1 20,60 20,60 MECANICA SLONGO LTDA AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO TRATOR JONH DEERE 1 21,60 21,60 AQUISICAO DE MATERIAS PARA A MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS,MATERIAL DE PROTECAO PARA

7 Página: 007 COOPERATIVA AGROPECUARIA IPE LTDA FILIAL OAS FUNCIONARIOS DO VIVEIRO DE MUDAS EMANUTENCAO DA ROCADEIRA DO VIVEIRO DE MUDAS 1 405,49 405, ,41 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Unidade Adquirente: DEPTO. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PROTECAO DE FONTE NA PROPRIEDADE DEALBINO PIMENTEL - CAP SAO 1 418,00 418,00 JOAO - SAO PAULINO ISLA SA-IMP. SEMENTES P/LAVOUR AQUISICAO DE SEMENTES DE FLORES PARA VIVEIRO MUNICIPAL DE MUDAS 1 496,67 496,67 914,67 TOTAL GERAL: ,00