PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

Transcrição

1 DO AMAPÁ 1

2 DO AMAPÁ PRESIDÊNCIA Desembargador LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS COORDENAÇÃO VERIDIANO FERREIRA COLARES Diretor Geral ELABORAÇÃO AUGUSTO CÉSAR ALBERTO NERI Assessoria de Planejamento e Organização - ASPLAN FRANCYS DA SILVA CAMPOS Departamento de Orçamento e Finanças - DEFIN ALAN DAVIS FREIRE DE SOUZA Divisão de Sistemas Administrativos - DESISADM JOB DUARTE MORAIS Analista/Administrador - ASPLAN JOUDSON MEDEIROS DE OLIVEIRA Analista/Estatístico - ASPLAN APOIO TÉCNICO NILCE MARIA SILVA DE LIMA Departamento de Contabilidade - DECON SUZIVALDO DE ALMEIDA MONTEIRO Departamento Administrativo - DA ROSILENE CAMPOS DE SOUZA Departamento de Gestão de Pessoas - DEGESP ANNETE MARTINS PINA Assessoria Técnica de Controle Interno - ASTECIN GLÁUCIO MACIEL BEZERRA Presidente da Comissão de Licitação e Cadastro - CLC MARILDA AUZIER Departamento de Contratos e Convênios - DCC ROSYWAN CANTUÁRIA DA SILVA FERREIRA Departamento de Informática e Telecomunicações - DEINTEL JOSÉ RIBEIRO DE OLIVEIRA Secretaria da Corregedoria JUCICLÉIA MARÍLIA NERY CASTRO Departamento de Sistemas - DESIS 2

3 DO AMAPÁ DO AMAPÁ 1 Missão: Realizar Justiça, garantindo à sociedade um serviço acessível, ágil, efetivo e de qualidade, solucionando os conflitos para a paz social. Visão: Ser referência no Judiciário e reconhecido pela sociedade como um modelo de Justiça Estadual. Atributos de Valor para a Sociedade: Ética Proximidade da Justiça com o cidadão Celeridade Transparência Responsabilidade social e ambiental Cooperação e espírito de equipe Orgulho institucional Inovação Comprometimento Valorização dos talentos 1 Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá , p

4 DO AMAPÁ SUMÁRIO APRESENTAÇÃO 5 1. INTRODUÇÃO 6 2. PROJETOS ESTRATÉGICOS DO PODER JUDICIÁRIO DO AMAPÁ 7 3. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Quadro de Detalhamento de Despesas Sintético Quadro de Detalhamento de Despesas Global Quadro de Detalhamento das Despesas do Primeiro Grau Quadro de Detalhamento das Despesas do Segundo Grau Quadro de Detalhamento das Despesas Administrativo Demonstrativos da Proposta Orçamentária Despesas por Categoria Econômica Despesas por Fonte Receitas próprias Orçamento Fiscal por Jurisdição Notas Explicativas à Proposta Orçamentária Da Estrutura de Coletas de Dados Da Classificação Funcional/Programática Memórias quantitativas da folha de pagamento CONSIDERAÇÕES FINAIS 23 Anexo Único - Solicitações Orçamentárias Aprovadas 24 4

5 APRESENTAÇÃO PODER JUDICIÁRIO DO AMAPÁ A Proposta Orçamentária do Poder Judiciário do Estado do Amapá para o exercício financeiro de 2015 foi elaborada em conformidade com as Resoluções 194 e 195/2014, do Conselho Nacional de Justiça CNJ, que dispõem sobre Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição e Distribuição do Orçamento nos Órgãos do Poder Judiciário de primeiro e segundo graus respectivamente. Nesse sentido, com o objetivo de fomentar, coordenar e implementar programas, projetos e ações do Poder Judiciário Estadual, consignamos na referida peça orçamentária parcelas de recursos destinadas especificamente ao primeiro e ao segundo grau de jurisdição, com destaque também para ações vinculados à área administrativa. Ainda em atenção às determinações do Conselho Nacional de Justiça, estamos instituindo como instrumento de gestão, a governança colaborativa do orçamento, com a constituição dos seguintes comitês temáticos: Comitê Gestor Regional, Comitê Orçamentário de primeiro grau e Comitê Orçamentário de segundo grau, com a partição de magistrados e servidores em suas composições. Informo ainda, que por força do insculpido do artigo 2º, 3º da Resolução nº 70/2009 CNJ, a Proposta Orçamentária deste Tribunal está alinhada ao seu Planejamento Estratégico 2010/2015, ratificado pela Resolução nº 0507/2009-TJAP, aprovada à unanimidade, na 499ª Sessão Ordinária do Pleno Administrativo, conforme Certidão nº 1.773, de 16 de dezembro de 2009, não esquecendo também em sua elaboração, dos dispositivos da Resolução n. 198/2014, que dispõe sobre o Planejamento e Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário, com entrada em vigor em janeiro de Por fim, esclareço que a Proposta Orçamentária do Poder Judiciário do Estado do Amapá foi elaborada de forma transparente e didática, a fim de possa evidenciar à sociedade o objetivo precípuo do Judiciário Amapaense, que é servir com excelência o jurisdicionado. Desembargador Luiz Carlos Gomes dos Santos Presidente 5

6 1. INTRODUÇÃO PODER JUDICIÁRIO DO AMAPÁ Atendendo ao que determina o ordenamento legal, em especial ao disposto no artigo 99, da Constituição Federal, e nos artigos 174 a 180 da Constituição Estadual, o Poder Judiciário do Estado do Amapá elaborou a presente Proposta contendo as diretrizes estipuladas no Plano Plurianual 2012/2016, no seu Planejamento Estratégico 2010/2015, na Lei n. 4320/64, Lei Complementar nº101, de 04 de maio de Lei Responsabilidade Fiscal, e demais dispositivos legais. Esta Proposta, idealizada pela atual Gestão deste Tribunal de Justiça, está devidamente alinhada às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, especialmente ao disposto na Resolução nº 70/2009, que dispõe sobre o Planejamento e Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário, Resolução n. 194/2014, que dispõem sobre Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição e Resolução n. 195/2014, que dispõe sobre a Distribuição do Orçamento nos Órgãos do Poder Judiciário de primeiro e segundo grau. Neste contexto, a referida Proposta Orçamentária está propondo ações com vistas a solicitar estruturas administrativas e jurisdicionais com metas de curto, médio e longo prazos, com ênfase, sobretudo, na melhoria da prestação jurisdicional, e a consequente racionalização e otimização dos processos de trabalho. Em virtude da explosão demográfica do Estado, o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá pretende dinamizar inúmeras ações administrativas e jurisdicionais, bem como manter as já existentes, principalmente, as de caráter continuado, que carecem da alocação de recursos financeiros sempre crescentes. Assim, para dar continuidade ao trabalho de modernização do Poder Judiciário do Estado do Amapá, é necessário demandar investimentos com a aquisição de equipamentos de alta configuração e capacitação técnica de pessoal. Recursos também precisam ser disponibilizados para o desenvolvimento de sistemas essenciais de tecnologia da informação, recomendados aos Tribunais por meio da Resolução nº 70/2009 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ. Ainda no que diz respeito ao aporte de recursos ao Judiciário, vale salientar que a referida Proposta prevê recursos que traduzem o nosso compromisso com a política de valorização de magistrados e servidores, visando à melhoria da qualidade da prestação de serviços à sociedade. Neste sentido, traçamos diretrizes com vistas ao aprimoramento profissional, à política de reposição salarial e progressão funcional, concedida anualmente aos servidores, cujo produto final é o atendimento satisfatório aos Jurisdicionados. Os recursos solicitados na presente Proposta estão arrimados no disposto no 2º, do artigo 124 da Constituição Estadual, e na forma do artigo 99, da Constituição Federal, que assegura ao Poder Judiciário, recursos suficientes para a manutenção, expansão e aperfeiçoamento de suas atividades jurisdicionais, visando o acesso de todos à Justiça. 6

7 DO AMAPÁ 2. PROJETOS ESTRATÉGICOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ (Alinhados à Resolução nº 70/2009 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ) 2 ACESSO À JUSTIÇA Facilitar o acesso à Justiça ATUAÇÃO INSITTUCIONAL Manter a sociedade bem informada acerca das ações e resultados; Melhorar a percepção de valor da sociedade quanto a satisfação e qualidade; Fortalecer as relações institucionais. RESPONSABILIDADE SOCIAL o Fortalecer a atuação socioambiental EFICIÊNCIA OPERACIONAL o Aprimorar as estruturas de comunicação interna; o Racionalizar a gestão de custos operacionais; o Adequar processos de trabalho e estruturas; o Garantir efetividade e qualidade jurisdicional. ALINHAMENTO E INTEGRAÇÃO o Estabelecer sistemática efetiva para gestão e avaliação; o Fomentar parcerias e trocas de experiência. GESTÃO DE PESSOAS o Estabelecer clima favorável à participação, ação e inovação; o Identificar e desenvolver competências; o Reconhecer o desempenho individual e global. INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA o Garantir infraestrutura adequada à atuação. ORÇAMENTO o Buscar excelência na gestão orçamentária e financeira. 2 Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá , Mapa Estratégico, p

8 DO AMAPÁ 3. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Quadro de Detalhamento de Despesas Sintético PROGRAMA TOTAL 1º Grau 2º Grau ADM FOLHA DE PAGAMENTO ENCARGOS E DESPESAS SOCIAIS MANUT. DOS SERVIÇOS S ESCOLA JUDICIAL DO AMAPÁ TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO , , , , , , , , , , , , , ,00 TOTAL DOS PROGRAMAS , , , ,76 ORÇAMENTO FISCAL 1º Grau 2º Grau ADM Pessoal e Encargos , , , ,48 Despesa de Custeio , , , ,63 Investimentos , , , ,65 TOTAL GERAL , , , ,76 8

9 DO AMAPÁ Quadro de Detalhamento das Despesas Global QDD 9

10 DO AMAPÁ 10

11 DO AMAPÁ Quadro de Detalhamento das Despesas do Primeiro Grau 11

12 DO AMAPÁ 12

13 DO AMAPÁ Quadro de Detalhamento das Despesas do Segundo Grau 13

14 DO AMAPÁ Quadro de Detalhamento das Despesas Administrativo 14

15 DO AMAPÁ Demonstrativo da Proposta Orçamentária: Despesas por Categoria Econômica R$ ,39 R$ ,79 R$ ,98 Pessoal e Encargos Outras Despesas Correntes Despesa de Capital 15

16 DO AMAPÁ Orçamentária - Despesas por Fonte R$ ,16 R$ ,00 R$ ,14 Orçamento fiscal FAJIJ FMRJ 16

17 DO AMAPÁ Receitas próprias: Fundo de Manutenção e Reaparelhamento da Justiça (FMRJ) e Fundo de Apoio aos Juizados Especiais do Estado do Amapá (FAJIJ). 86,48% 13,52% FAJIJ FMRJ 17

18 DO AMAPÁ ORÇAMENTO FISCAL POR JURISDIÇÃO GRUPO DE NATUREZA DE DESPESAS º Grau 2º Grau Pessoal e Encargos Outras Despesas Correntes Investimentos 18

19 DO AMAPÁ NOTAS EXPLICATIVAS À PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015 As informações que ora apresentamos foi elaborado pela equipe técnica do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, de maneira a reduzir a termo as memórias do trabalho executado para elaboração da Proposta Orçamentária 2015 (em diante, apenas Proposta ), suas bases conceituais e técnicas, e os elementos que provocaram/justificaram a inclusão dos valores contidos naquela Proposta, e as bases técnicas utilizadas para a classificação orçamentária ali apresentada Da Estrutura de Coleta de Dados O registro das demandas orçamentárias permanece sendo feito através do SIG Sistema de Informações Gerenciais, no módulo de recepção de solicitações orçamentárias, através de um processo de interação com os usuários (Gestores e Unidades), que permite o mapeamento das demandas sensibilizadas e manifestas por cada Unidade administrativa do Tribunal. Foi aberto às unidades um período, a partir de 14/04/2014, para que registrassem suas solicitações e manifestassem as demandas verificadas por seus responsáveis, de forma a permitir o mapeamento da demanda global do Tribunal, até onde o tempo e a capacidade de planejamento permitissem sensibilizar, a qual ficou no montante de R$ ,00 (trezentos e sete milhões de reais). Conforme determinação do Desembargador Presidente, a Diretoria Geral DG, relacionou a Solicitações Orçamentárias Aprovadas, de forma a adequar o volume financeiro de solicitações à premissa limite de alcance da Proposta Orçamentária a ser elaborada e enviada pelo Tribunal ao Governo do Estado do Amapá GEA, premissa esta emanada daquela autoridade máxima do Tribunal, que limitou o volume da Proposta em R$ ,00 (duzentos e oitenta e cinco milhões de reais) a serem solicitados dos Cofres Estaduais (Orçamento Fiscal) Da Classificação Funcional / Programática A classificação orçamentária das despesas demandas pelas unidades fora feita em máxima atenção das disposições contidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP, 5ª Edição (Válido para 2013 e 2014), publicado e disponibilizado pela Secretaria do Tesouro Nacional STN. Quanto à disposição e segregação das demandas nos Programas de Governo destacados e utilizados pelo Tribunal (classificação funcional/programática), esta foi elaborada observando os seguintes Programas: a. Para as Despesas Permanentes e de Caráter Continuado: foram previstos 02 (dois) Programas, a saber: Manutenção dos Serviços Administrativos TJAP e Manutenção e Aprimoramento do Sistema de Juizados 19

20 DO AMAPÁ Especiais, sendo o último diverso do primeiro apenas por referir-se, como enunciado, às despesas alocadas no funcionamento dos Juizados Especiais; b. Para as Despesas de Informática e Tecnologia da Informação: foram previstos também 02 (dois) Programas, a saber: Renovação e Complementação do Parque de Informática Instalado, para as atividades relacionadas à Infra-estrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação de Voz e Dados, e Informatização dos Serviços Forenses, relacionado às atividades de desenvolvimento e manutenção de softwares; c. Para as Despesas de Infraestrutura Física, fora previsto 01 (um) programa, a saber: Ampliação e Melhoria do Espaço Físico do TJAP ; d. Para as despesas de Publicidade, fora previsto 01 (um) programa, a saber: Comunicação Social ; e. Para as Despesas de Capacitação e Treinamento, fora previsto 01 (um) programa, a saber: Escola Judicial do Amapá ; f. Por fim, com relação aos Fundos Próprios, foram previstos programas específicos para cada Fundo em operação, a saber: Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Justiça - FMRJ e Fundo de Apoio aos Juizados da Infância e Juventude - FAJIJ ; Memórias quantitativas da Folha de Pagamento: Estão considerados na Proposta: a. Magistrados: 09 (nove) vagas de Desembargador; 44 (quarenta e quatro) vagas de Juiz de Direito de Entrância Final; 15 (quinze) vagas de Juiz de Direito de Entrância Inicial; 20 (vinte) vagas de Juiz de Direito Substituto, 07 (sete) delas já preenchidas, e 13 (treze) a serem preenchidas pelo Concurso Público que está em andamento; 13 (treze) Magistrados Aposentados; 02 (duas) Pensões Civis de Magistrados; 04 (quatro) Funções Comissionadas para Desembargadores (Presidente, Vice- Presidente, Corregedor-Geral, Diretor da Escola Judicial); 20

21 DO AMAPÁ b. Servidores: 13 (treze) Funções Comissionadas de Diretoria de Fórum (Macapá, Santana e 11 comarcas interioranas); Abono de Permanência para 04 (quatro) Desembargadores e 07 (sete) Juízes de Entrância Final; Na distribuição dos valores por Graus, foram assim considerados: o 10 (dez) Magistrados no 2º Grau (09 Desembargadores e 01 Juiz Auxiliar da Presidência); o 78 (setenta e oito) Magistrados no 1º Grau (inclusas as 13 vagas do Concurso); o As Aposentadorias (13 vagas) e Pensões Civis (02 vagas) foram incluídas no Grau Administrativo ; (hum mil e vinte e dois) vagas de Servidores, sendo: o 412 Analistas Judiciários; o 400 Técnicos Judiciários; o 99 Auxiliares Judiciários; o 05 Pensões Civis; o 09 Servidores Inativos; o 97 Servidores Ad-Nutum; 308 (trezentos e oito) recebidos à Disposição, a saber: o 47 de Nível Fundamental; o 105 de Nível Médio; o 40 de Nível Superior; o 01 Gratificação Especial; o 02 Servidores sem ônus; o 112 Militares, lotados em todas as Comarcas do Poder Judiciário do Estado do Amapá; Tabela de Vencimentos dos Cargos Efetivos e dos Cargos em Comissão e Funções de Confiança vigente em 2014, acrescida de Progressão Funcional a partir de Janeiro/2015 e Reposição Inflacionária de 6%, a partir de Abril/2015; Encargos Patronais de AMPREV e INSS; A distribuição orçamentária foi realizada por Graus de Jurisdição, além da Área Administrativa, assim considerados: o 2º Grau de Jurisdição; 21

22 DO AMAPÁ o 1º Grau de Jurisdição; o Área Administrativa, em ambos os Graus de Jurisdição; 22

23 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS PODER JUDICIÁRIO DO AMAPÁ A presente Proposta vem de forma objetiva, evidenciar os Programas, Projetos e Atividades do Poder Judiciário do Estado do Amapá para o exercício financeiro de A referida Proposta tem seus fundamentos basilares norteado pelas diretrizes e objetivos emanados do Conselho Nacional de Justiça CNJ, nos termos da Resolução n. 70, de 18 de março de 2009, que dispõe sobre o Planejamento Estratégico no âmbito do Poder Judiciário. Com base em objetivos estratégicos definidos, elaborou-se o presente documento que reflete os interesses deste Poder, em consonância com os anseios da sociedade amapaense, no cumprimento da missão, visão e valores institucionais, materializados na incessante busca por uma prestação jurisdicional mais célere e eficaz, com resposta efetiva à dinâmica social. Por fim, almejamos que o Poder Judiciário do Estado do Amapá possa cumprir as metas estabelecidas no presente documento. Nesse contexto, submetemos a Proposta à apreciação. Macapá-AP, 25 de agosto de VERIDIANO FERREIRA COLARES Diretor-Geral AUGUSTO CÉSAR ALBERTO NERI Assessor de Planejamento e Organização FRANCYS DA SILVA CAMPOS Diretor do Departamento de Orçamento e Finanças 23

24 DO AMAPÁ Anexo Único SOLICITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADAS Ano => Programa Título Unidade de aplicação Unidade Responsável / Solicitante Valor AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O 2º GRAU DIMICRO1o.GRAU - SERVICE DESK ,46 046/2013-TJAP X EXECUTIVA - Serviços de Apoio técnico (Eletricistas, Aux. Manutenção Predial, Aux. Almoxarifes) ,00 046/2013-TJAP X EXECUTIVA - Serviços de Apoio técnico (Eletricistas, Aux. Manutenção Predial, Aux. Almoxarifes) , /2014-TJAP / M2 COMUNICAÇÃO - Serviços de Publicidade , /2014-TJAP / M2 COMUNICAÇÃO - Serviços de Publicidade ,00 002/2014-TJAP / DISTAK - Passagens aéreas ,00 002/2014-TJAP / DISTAK - Passagens aéreas ,00 COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DEPARTAMENTO ,00 DEPARTAMENTO ,00 030/2010-TJAP / CORREIOS - Serviços postais ,00 030/2010-TJAP / CORREIOS - Serviços postais ,00 PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO ,00 24

25 DO AMAPÁ EDUCACIONAL (MACAPÁ E INTERIOR) vagas PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL (MACAPÁ E INTERIOR) vagas ,40 ESTÁGIO NÍVEL SUPERIOR vagas ESTÁGIO NÍVEL SUPERIOR vagas , ,00 ENERGIA ELÉTRICA DEPARTAMENTO ,91 ENERGIA ELÉTRICA DEPARTAMENTO ,00 MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO) MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO) DEPARTAMENTO ,00 DEPARTAMENTO , AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E ETC) DEPARTAMENTO , AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E ETC) DEPARTAMENTO ,15 012/2012-TJAP / J. N. NETO (NEX) - Limpeza e conservação ,00 012/2012-TJAP / J. N. NETO (NEX) - Limpeza e conservação ,00 011/2011-TJAP / POINTER - Vigilância armada ,00 011/2011-TJAP / POINTER - Vigilância armada ,40 CONTRATO N 020/2011-TJAP / ,00 25

26 DO AMAPÁ UNIMED - Plano de saúde 1º Grau CONTRATO N 020/2011-TJAP / UNIMED - Plano de saúde 2º Grau ,00 Premiação ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO ,00 Revisão do Planejamento Estratégico para ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO , Fundo de Manutenção e Reaparelhamento da Justiça - FMRJ. ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO , Projetos Sociais - FAJIJ. COMARCA DE OIAPOQUE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO , Projetos Sociais - FAJIJ. Projetos Sociais - FAJIJ. VARA UNICA DA COMARCA DE VITORIA DO JARI VARA UNICA DA COMARCA DE TARTARUGALZINHO ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO ,76 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO , Projetos Sociais - FAJIJ VARA UNICA DA COMARCA DE SERRA DO NAVIO ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO , Projetos Sociais - FAJIJ. VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE SANTANA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO , Projetos Sociais - FAJIJ VARA UNICA DA COMARCA DE PORTO GRANDE Projetos Sociais - FAJIJ VARA UNICA DA COMARCA DE MAZAGAO ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO ,76 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO , Projetos Sociais - FAJIJ. VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE MACAPA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO , Projetos Sociais - FAJIJ VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE LARANJAL DO JARI ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO , Projetos Sociais - FAJIJ. VARA UNICA DA COMARCA DE FERREIRA GOMES ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO , Projetos Sociais - FAJIJ VARA UNICA DA COMARCA DE CALCOENE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO , Projetos Sociais - FAJIJ VARA UNICA DA COMARCA DE AMAPA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO ,76 VERBA ESPECIFICA PARA PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS PARA PERITOS, ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO ,00 26

27 DO AMAPÁ TRADUTORES E INTÉRPRETES PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ESCOLA JUDICIAL DO AMAPA - EJAP ESCOLA JUDICIAL - EJAP , DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL ESCOLA JUDICIAL DO AMAPA - EJAP ESCOLA JUDICIAL - EJAP ,00 Diárias - Pessoal Civil - 1º GRAU DIRETORIA DO FORUM DA COMARCA DE MACAPA DIRETORIA GERAL ,00 Diárias - Pessoal Civil - 2º GRAU TRIBUNAL PLENO DIRETORIA GERAL ,00 Folha de Pagamento de Magistrados e Servidores - ADMINISTRATIVA GABINETE DA PRESIDENCIA DIRETORIA GERAL ,97 Folha de Pagamento de Magistrados e Servidores - 2º Grau TRIBUNAL PLENO DIRETORIA GERAL ,22 Folha de Pagamento de Magistrados e Servidores - 1º Grau DIRETORIA DO FORUM DA COMARCA DE MACAPA DIRETORIA GERAL ,26 CONVÊNIO TJAP X IFAP JUSTIÇA DO AMAPÁ ,00 CONTRATO 012/ TJAP X MARVULLE & MARVULLE CONTRATO 013/ TJAP X AVICAP CONTRATO 043/2013- TJAP X BRY TEC CONTRATO 068/2012- TJAP X TELEFÔNICA (VIVO) CONTRATO 048/2013- TJAP X FREEBSD BRASIL CONTRATO 010/2014- TJAP X COMPUSERVICE CONTRATO 001/2014- TJAP X COMPUSERVICE LTDA CONTRATO 007/2014- TJAP X COMPUSERVICE LTDA CONTRATO 047/2013- TJAP X JN DE SOUZA NETO CONTRATO 035/2013- TJAP X ANTONIO SERGIO FREIRE JUSTIÇA DO AMAPÁ JUSTIÇA DO AMAPÁ TJAP JUSTIÇA DO AMAPÁ JUSTIÇA DO AMAPÁ , , , , , , , , , ,52 27

28 DO AMAPÁ CONTRATO 069/2012- TJAP X FRANCISCO LOPES (LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPÓSITO DE BENS) ,00 RE-ESTRUTURAÇÃO DO DATACENTER DITEL - INFRAESTRUTURA ,00 Diárias - Pessoal Civil - ADMINISTRATIVA GABINETE DA PRESIDENCIA DIRETORIA GERAL ,00 Aquisição de software para mapeamento da competências - Gestão por Competências DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS ,60 CAPACITAÇÃO: Gestão por Competências DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS ,00 Contratação de serviços de consultoria para diagnóstico do clima organizacional do TJAP e sugestões de diretrizes e estratégias para sua otimização DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS ,00 CAPACITAÇÃO: 4º Seminário Nacional Gestão por Competências, Avaliação e Desempenho no Setor Público DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS ,00 REESTRUTURAÇÃO DA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO COM A CRIAÇÃO DE DUAS DIVISÔES: DIVISÃO DE AUDITORIA E DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO SETAP - Passes escolares previsto para 658 estagiários, sendo, 518 remunerados e 140 voluntários. ASSESSORIA TECNICA DE CONTROLE INTERNO ASSESSORIA TECNICA DE CONTROLE INTERNO , ,53 047/2011-TJAP / BANCO DO BRASIL - Tarifas Bancárias ,00 030/2010-TJAP / CORREIOS - Serviços postais ,00 CONTRATO DE SEGURO DE VIDA PARA 654 ESTAGIÁRIOS DO TJAP , CONVÊNIO Nº 001/2014-TJAP / CIEE VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DA ,00 28

29 DO AMAPÁ - Estágio VIJ (contribuição institucional + bolsas) COMARCA DE MACAPA ESTÁGIO NÍVEL SUPERIOR vagas ,00 CONVÊNIO SEED - Nível Médio vagas ,00 PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL (MACAPÁ E INTERIOR) vagas ,60 045/2012-TJAP / D. M. MONTEIRO - Entrega de jornais ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL , /2014-TJAP / M2 COMUNICAÇÃO - Serviços de Publicidade ,00 0xx/2014-TJAP /XXXXXX - Fornecimento de lanches, café da manhã e refeições para unidades da Comarca de Macapá COMARCA DE MACAPA ,00 027/2014-TJAP / GENOMIC - Exames de DNA , /2014-TJAP / A. M. CAXIAS - Lanches e coffee breaks PARA EJAP ESCOLA JUDICIAL DO AMAPA - EJAP ,00 010/2012-TJAP / REFRIGEO - Manutenção do sistema de refrigeração COMARCA DE MACAPA ,99 CONTRATO DE SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TJAP ,00 063/2009-TJAP / D. OLIVEIRA NERI - Manutenção veículos ,00 028/2014-TJAP / ELEVAX - Manutenção de 09 (nove) elevadores COMARCA DE MACAPA ,84 023/2011-TJAP / ,00 29

30 DO AMAPÁ TELEMAR - Links de dados 016/2011-TJAP / TELEMAR - Telefonia móvel ,00 007/2011-TJAP - FREEBSD - Gerenciamento de internet ,80 028/2010-TJAP / STERN SERVIÇOS - Replicação de dados ,00 052/2011-TJAP / STERN - Suporte ao banco de dados ,00 006/2010-TJAP / VIVO - Telefonia móvel ,00 062/2009-TJAP / TELEMAR - Telefonia fixa ,00 CARTA- 013/2009-TJAP / TESACOM - Comunicação de voz e dados via satélite DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES 8.000,00 CONTRATO N 020/2011-TJAP / UNIMED - Plano de saúde 3ºGrau ,00 010/2013-TJAP - G.B. SILVA - Lanches, coffe break, coquetel, jantar para eventos TJAP 031/2032-TJAP / JCA - Contratação de 12 (doze) Motoristas , ,82 012/2012-TJAP / J. N. NETO (NEX) - Limpeza e conservação ,96 011/2011-TJAP / POINTER - Vigilância armada ,60 046/2013-TJAP X EXECUTIVA - Serviços de Apoio técnico (Eletricistas, Aux. Manutenção Predial, Aux. Almoxarifes) , ESCOLA JUDICIAL DO ,26 30

31 DO AMAPÁ 026/2009-TJAP / EDEVALDO XAVIER - Locação EJAP AMAPA - EJAP 011/2009-TJAP - MANOEL QUEIROZ - Locação Bailique VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE MACAPA 3.000,00 002/2014-TJAP / DISTAK - Passagens aéreas ,00 012/2014-TJAP - Refeições Tribunal do Júri Comarca Laranjal do Jari COMARCA DE LARANJAL DO JARI , /2011-TJAP / AVICAP - Locação Juizado Virtual JUIZADOS ESPECIAIS ,04 023/2010-TJAP / CLIMED - Locação VEP VARA DE EXECUCOES PENAIS DA COMARCA DE MACAPA ,20 053/2009-TJAP / BRASNET - Comunicação de dados via wireless ,00 042/2012-TJAP / F. RAMALHO - Água mineral para L. do Jari COMARCA DE LARANJAL DO JARI 9.032, xxx/2015-tjap - Fornecimento de Gêneros alimentícios, de limpeza e Medicamentos para Viagens da JUSTIÇA ITINERANTE FLUVIAL JUIZADOS ESPECIAIS ,00 TERMOS DE CREDENCIAMENTO DE HOTÉIS ,00 009/2009-TJAP / F. P. DIAS - Refeições Santana COMARCA DE SANTANA ,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADO EM AUDITÓRIA OPERACIONAL NA AR- TJAP DIMICRO2o.GRAU - GOVERNANÇA ,00 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAR O DESENHO IDEAL PARA A ESTRUTURA DE SEGURANÇA DA REDE DO TJAP DITEL - SEGURANÇA ,00 AQUISIÇÃO DE DITEL - SEGURANÇA ,00 31

32 DO AMAPÁ CERTIFICADOS DIGITAL TIPO A1 - EQUIPAMENTOS SERVIDORES CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ARQUITETURA (DESENHO) DOS SERVIDORES DE AUTENTICAÇÃO WINDOWS DITEL - SERVIDORES ,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS IDS/IPS ACRÉSCIDO DE CONSULTOIRIA E HANDS ON PARA IMPLANTAÇÃO DA NOVA ESTRUTURA DE SEGURANÇA DE REDE DO TJAP DITEL - SEGURANÇA ,00 AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA MICROSOFT SQL SERVER DITEL - SERVIDORES ,00 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS + CAPACITAÇÃO DIMICRO2o.GRAU - GOVERNANÇA ,00 CAPACITAÇÃO EM GOVERNANÇA DE TI DIMICRO2o.GRAU - GOVERNANÇA ,00 CAPACITAÇÃO EM BPM (Gerenciamento dos Processos de Negócio) DIMICRO2o.GRAU - GOVERNANÇA ,00 CAPACITAÇÃO EM COBIT 5.0 DIMICRO2o.GRAU - GOVERNANÇA ,00 INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR DEPARTAMENTO ,39 COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DEPARTAMENTO ,00 DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DO TJAP DEPARTAMENTO ,50 ENERGIA ELÉTRICA DEPARTAMENTO , CAPACITAÇÃO PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES ESCOLA JUDICIAL DO AMAPA EJAP ESCOLA JUDICIAL - EJAP ,00 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO ,47 32

33 DO AMAPÁ PREDIAL (REVISÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICA E CIVIL; DESCUPINIZAÇÃO; SECAGEM DE FOSSAS; RECARGA DE EXTINTORES E ETC. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS (PEÇAS E PNEUS) DEPARTAMENTO , AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E ETC) DEPARTAMENTO ,65 MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO) DEPARTAMENTO ,42 CAPACITAÇÃO EM ITIL V3 DIMICRO2o.GRAU - GOVERNANÇA ,00 AQUISIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS E SOBRESSALENTES PARA 6 SCANNER DE INSPEÇÃO POR RAIO X DIMICRO1o.GRAU - SERVICE DESK ,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DIMICRO1o.GRAU - SERVICE DESK ,90 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TIC PARA O ANO DE 2015 DIMICRO1o.GRAU - SERVICE DESK ,00 CAPACITAÇÃO EM CERTIFIED INFORMATION SYSTEMS SECURITY PROFESSIONAL DITEL - SEGURANÇA ,00 AQUISICAO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO DE DISPOSITIVOS IP'S E CAPACITACAO DITEL - TELECOM ,00 AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA DE FITAS PARA CAPITAL E COMARCAS DO INTERIOR DITEL - BANCO DE DADOS ,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA: FAX, TELEFONE CONVENCIONAL COM FIO E SEM FIO, DITEL - TELECOM ,00 33