SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DS Documento de Suporte

Transcrição

1 DIAGRAMA DE PROCESSOS DS / 27 Solicitação das unidades para elaboração, revisão ou cancelamento de documentos ou registros; Mudança no modo de realização dos processos; Tratamento de nãoconformidades; Legislação aplicáveis ao sistema Confea/Crea; Presidente (alta direção) Representante da direção (RD) Comitê da qualidade Notebook com pen drive O local deve viabilizar realização de reuniões com o comitê da qualidade, bem como oferecer segurança aos documentos arquivados. PROCESSO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS PO 01 NBR ISO 9001 Não possui Documentos controlados, atualizados e disponíveis para consulta dos colaboradores. Registro de controle de documentos atualizado (RG.003) Registro de controle de documentos de origem externa atualizado (RG. 004) Elaborado/revisado por: 20/09/2011 Rosana Melo de Lucas Brandão Data Aprovado para uso: 20/09/2011 Daniel Demori Data

2 DIAGRAMA DE PROCESSOS DS / 27 Análise critica dos objetivos da qualidade; Análise crítica da Política da Qualidade; Análise critica da realimentação do cliente, incluindo pesquisa de satisfação do cliente; Análise critica de mudanças que possam afetar o SGQ; Análise critica de melhoria; Avaliações obtidas nas caixas coletoras de sugestão e avaliação; Ações corretivas e preventivas; Análise de de fornecedores; Resultado da pesquisa de clima organizacional; Resultado das avaliações de de colaboradores; Análise dos resultados do Relatório Conclusivo emitido pela Controladoria; Resultados da autoavaliação da Gestão do Crea-GO (programa Gespública). Presidente (alta direção) Edifício com todas Ambientes iluminados e arejados Representante da Direção suas instalações; que permita a Assessor de Ouvidoria realização dos Coordenador de Com. Social Equipamentos serviços e atendimento privativo Assessor de Gespública ao cliente. Gestores, Coordenadores e Assessores. DS. 04 DS. 05 DS. 11 PO. 02 PO. 03 PO 08 PO. 09 PROCESSO DE MELHORIA CONTÍNUA NBR ISO 9001 Instrumento de Autoavaliação do Programa Gespública Desenvolver e aplicar a projetos; Assegurar a eficácia das ações corretivas e preventivas; Assegurar participação do Presidente, Conselheiros e colaboradores em reuniões; Reduzir as ocorrências registradas no RG. 120 Melhoria da eficácia do SGQ e de seus processos, tais como: Aperfeiçoamento dos processos internos; Melhoria do serviço em relação aos requisitos do cliente; Melhoria nos processos de aquisição; Reconhecimento e motivação dos colaboradores.

3 DIAGRAMA DE PROCESSOS DS / 27 Pesquisa de satisfação do cliente; Item excluído; Registro de reclamação de clientes Análise critica dos objetivos da qualidade; Análise critica da realimentação do cliente; Análise critica de mudanças que possam afetar o SGQ; Análise critica de melhoria; Avaliações obtidas nas caixas coletoras de sugestão e avaliação; Relatos dos colaboradores operacionais e administrativos. Presidente (alta direção) Representante da Direção Assessor de Ouvidoria Coordenador de Com. Social Assessor de Gespública Assistentes administrativos IT 11 IT 40 PO 08 Hardware e software específico iluminada e arejada que permita atendimento privativo do cliente. PROCESSO DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE NBR ISO 9001 Reduzir o número de reclamações; Realização de pesquisa junto aos profissionais registrados no Crea GO Melhoria da eficácia do SGQ e de seus processos. Melhoria do serviço em relação aos requisitos do cliente; Informações para análise crítica referente à melhoria;.informações para análise crítica referente à mudança que possam afetar o SGQ; Denúncias de obras ou serviços irregulares ao Departamento de Fiscalização; Tratamento de não conformidade; Informação à Gestão de Pessoas relacionadas à elogios aos colaboradores Retorno ao cliente.

4 DIAGRAMA DE PROCESSOS DS / 27 Política da qualidade; Desempenho de processo e conformidade de produto, principalmente análise dos objetivos da qualidade; Resultados de auditorias; Realimentação de clientes, incluindo avaliação de satisfação; Situação das ações preventivas e corretivas; Acompanhamento das ações oriundas de análises critica anteriores pela direção; Mudanças que possam afetar o SGQ; Recomendação de melhorias; Documentos do SGQ; Outros assuntos pertinentes. Presidente (alta direção) Representante da Direção Assessor de Ouvidoria Gestores, Coordenadores e Assessores, responsáveis por processos IT 11 PO 04 Notebook com pen drive O local deve viabilizar realização de reuniões com a Alta Direção, bem como oferecer segurança aos documentos arquivados. PROCESSO DE ANÁLISE CRÍTICA NBR ISO 9001 Não possui Deliberações da Alta Direção; Melhoria na eficácia e eficiência do SGQ e de seus processos; Definição de recursos necessários.

5 DIAGRAMA DE PROCESSOS DS / 27 Resultados de auditorias internas ou externas; Registro de não conformidades; Reclamações de clientes; Análise dos objetivos da qualidade; Analise dos registros de monitoramento e medição; Análise de processos pela Coordenadoria de Controladoria; Item excluído Demais análises de processos, produtos e sistema. Representante da Direção Assessor de Ouvidoria Gestores, Coordenadores e Assessores, responsáveis por processos; Colaboradores. ; IT 11; IT 34; PO 02 PO 09 Equipamentos iluminada e arejada. PROCESSO DE AÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NBR ISO 9001 Assegurar a eficácia das ações corretivas e preventivas. Registro das ações visando melhorar o fornecimento de produtos ou serviços; Avaliação da eficácia das ações corretivas ou preventivas identificadas; Informações para análise crítica da direção.

6 DIAGRAMA DE PROCESSOS DS / 27 Planejamento e programação de auditorias; Resultados de auditorias anteriores; Registro de não-conformidades Representante da Ambiente privativo para Direção realização de reuniões. Coordenador de Equipamentos controladoria Comitê da qualidade Auditores internos AUDITORIA INTERNA Manual da Qualidade DS 01 PO 05 NBR ISO 9001 Não possui Demais documentos do SGQ Relatórios de auditoria preenchidos, destacando o registro de conformidades e não conformidades dos processos, bem como sugestões de oportunidades de melhoria para os processos do SGQ; Avaliação da eficácia do SGQ; Informações para análise crítica da direção

7 DIAGRAMA DE PROCESSOS DS / 27 Solicitação de informações gerais através da Sede e das Inspetorias Regionais; Demandas de clientes, principalmente, pedido de emissão de documentos diversos, através da Sede e das Inspetorias Regionais; estatutários e normativos. Gestor de Registro e de Recepção equipada com iluminada, arejada computador e telefone; Inspetorias; de teleatendimento; e acessível Líder de Área de Guichês para atendimento com computador. Atendimento Assistentes Scanner administrativos Software específico IT.14 IT.15 IT 25 PROCESSO DE ATENDIMENTO Lei n 5.194/66, Lei n 6.619/78, Resolução n 266/79, Resolução nº 336/89 Resolução n 1025/09, Resolução n 1.007/03 Resolução n 1.010/05, Resolução n /06 Resolução nº 1.025/09 Não possui Formalização de processos administrativos diversos; Registro de entrega de documentos diversos. Informações sobre normas, funcionamento e atividades do sistema CONFEA/CREA

8 DIAGRAMA DE PROCESSOS DS / 27 Solicitações formalizadas através de processo Administrativo; estatutários e normativos Presidente iluminada e Conselheiros Regionais Gestor de Registro, de arejada. Fiscalização, Jurídico, Local para realização Inspetorias e Técnico; Equipamentos Assessoria de Ouvidoria de reunião do Líder de Área Scanner colegiado; Analista de Área e de Software específico Local seguro para Fiscalização guarda de carteiras e Assistentes administrativos certidões. IT.14 IT.15 IT 16 IT 17 IT 25 PROCESSO DE REGISTRO PROFISSIONAL E EMPRESA Lei n 5.194/66, Lei nº 6.815/80 Lei nº 6.619/78, Resolução nº 229/75 Resolução n 266/79, Resolução nº 336/89 Resolução n 1.007/03 Resolução n 1.010/05, Resolução n /06 Resolução nº 1.024//09 Não possui Registro de PJ e PF, e suas respectivas alterações cadastrais. Emissão de certidões de registro. Formalização de processos para cobrança de anuidades em atraso. Informações para fiscalização sobre registro de profissional e empresa, principalmente regularidade cadastral e quadro técnico.

9 DIAGRAMA DE PROCESSOS DS / 27 Conferência de ART s on-line; Solicitações formalizadas através de processo Administrativo; estatutários e normativos Presidente iluminada e Conselheiros Regionais arejada. Gestor de Registro, de Equipamentos Local para realização Inspetorias e Técnico; (computadores, de reunião do Líder de Área scanners) e software colegiado; Analista de Área e de específico. Fiscalização Local seguro para Assistentes administrativos guarda de certidões. IT 14 IT 18 IT 44 PROCESSO DE ART E ACERVO Lei n 5.194/66 Lei nº 6.496/77 Resolução nº 218/73 Resolução n 1.010/05 Resolução n 1.016/06 Controle do tempo de análise da ART s. Controlar a relação entre multas e registros de ARTs Emissão de certidões técnicas e recuperação de acervo técnico. ART registradas. Registro de baixa de ART. Informações para fiscalização referentes a atividades registradas em ART, inclusive sobre atribuição profissional, e baixa de ART. Formalização de processo para cobrança de complementação de taxa de ART.

10 DIAGRAMA DE PROCESSOS DS / 27 Diretrizes fixadas pela Presidência; Análise dos dados oriundos do planejamento anual de fiscalização do exercício anterior; Análise dos dados cadastrais de ART e registros de profissionais e empresas do Crea-GO. Análise dos dados cadastrais de órgãos e entidades públicas e privadas. Determinações do colegiado; Identificação de necessidade de elaboração de instrumentos normativos. Presidente Conselheiros regionais Gestor de Fiscalização Analista de Fiscalização Líder de Área Equipamentos Software específico. iluminada e arejada. PROCESSO DE PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DS 08 IT 05 Lei 5194/66 Lei 6496/77 Resolução 1008/04 IN n.01/03/98 DN 074/03 Controlar a relação entre multas e registros de ARTs Emissão do RG. 121 Plano de Ação da Fiscalização; Encaminhamento do projeto de instrumentos normativos ao colegiado.

11 DIAGRAMA DE PROCESSOS DS / 27 Observância das ações planejadas; Determinações do colegiado; Pesquisas em diários oficiais; Demandas do Departamento de Registro (baixa de ART e baixa de responsável técnico do quadro técnico de empresas); Demandas do Departamento Técnico e do Colegiado (diligência em processos); Denuncias provenientes da Ouvidoria; Demandas do Confea, judiciário e demais órgãos públicos. Gestor de Fiscalização iluminada e Líder de Área Equipamentos arejada que permita o Analista de Fiscalização (computadores, atendimento ao impressoras, GPS, trenas Assistente de Fiscalização e câmara fotográfica) público. Assistente Administrativo Software específico Veículos Kit de fiscalização DS 02 DS 08 IT 06 IT 07 IT 08 IT 13 IT 42 PROCESSO DE REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO Lei 5194/66 Lei 6496/77 Resolução 1008/04 IN n.01/03/98 DN 074/03 Realizar uma quantidade mínima mensal de fiscalizações por fiscal. Cumprimento das ações planejadas; Informações em: processos administrativos, no sistema de ouvidoria e documentos diversos; Regularização de demandas de fiscalização (ART e registro de profissionais e empresas); Processo administrativo referente a auto de infração com ou sem defesa, encaminhados ao Departamento Técnico; Arquivamento de processo administrativo devido a regularização do fato gerador.

12 DIAGRAMA DE PROCESSOS DS / 27 Processos administrativos de profissionais e empresas de cobrança de anuidade em atraso; Processos administrativos referente a auto de infração com decisão transitada em julgado; Processos administrativos referentes a cobrança de complementação de taxa de ART; Processo de parcelamento de débito requerido pelo interessado. Presidência; Tesoureiro; Gestor do Dept. Jurídico; Líder de área; Analista de área; Assistente administrativo IT 21 IT 22 Equipamentos (computadores, scanners) e software específico. iluminada e arejada. Ambiente seguro e isolado para guarda de processos. PROCESSO DE COBRANÇA Lei 5194/66 Lei 6496/77 Lei 9783/99 Lei 830/80 Lei 5869/73 Resolução 1008/04 IN n.01/03/98 DN 074/03 Limitar o número de processos que foram recebidos e não finalizados em um determinado período Arquivamento do processo administrativo por extinção: decorrência de decisão judicial, pagamento do débito, prescrição do direito de ação da cobrança, em decorrência de defesa comprovando que o débito é indevido. Solicitação de reanálise ao Departamento Técnico de decisões deliberadas.

13 DIAGRAMA DE PROCESSOS DS / 27 Contratação e seleção de novos colaboradores e estagiários; Identificação de necessidade de treinamento, bem como a organização deste; Aplicabilidade da avaliação de ; Diversas demandas da área de pessoal, tais como: demissão sem e com justa causa, atualização da CTPs, emissão de contrato, folha de pagamento, elaboração de ficha cadastral, emissão de aviso prévio e de férias e controle de freqüência. Necessidade de remanejamento de colaboradores. Aplicação da pesquisa de clima organizacional. Controladoria resultado dos elogios e reclamações? Gestor de gestão de pessoas; Líder de área; Analista de área; Assistente administrativo. DS 03 DS 06 Item excluído PO 03 IT 29 IT 45 Equipamentos e software específico O local deve viabilizar realização de reuniões, bem como oferecer segurança aos documentos arquivados. PROCESSO DE GESTÃO DE PESSOAS Consolidação das Leis do Trabalho CLT Plano de Cargo, Salário e Carreira Realizar ações de aperfeiçoamento da gestão interna; Realizar ações para despertar lideranças nos colaboradores Realizar treinamento com os colaboradores Realizar pesquisa de clima organizacional.; Assegurar o desenvolvimento de talentos Registros de treinamentos; Avaliação da eficácia dos treinamentos realizados; Registros de avaliação de ; Colaboradores capacitados; Emissão de registro referentes a administração de pessoal; Realizar o remanejamento de colaboradores, observando o perfil destes; Concessão de promoções; Identificação das oportunidades de melhoria da organização Reconhecimento ao colaborador que recebeu eleogios;

14 DIAGRAMA DE PROCESSOS DS / 27 Identificação das necessidades das demandas de compras e/ou serviços. Solicitação de compras de materiais e/ou serviços por outras unidades do Conselho. Presidente iluminada e Conselheiros regionais arejada Gestor Administrativo/Financeiro Equipamentos Local para realização Líder de área (Computadores, de licitações Analista de área Telefone, software Assistentes específico); administrativos IT.01 IT.02 IT.03 IT.04 PO.02 PROCESSO DE AQUISIÇÃO Lei 8.666/93 Lei 8.883/94 Lei 9.648/98 Lei 9.854/99 Lei /2002 Lei /2002 Lei 123/2006 Lei /2007 Não possui Aquisição de material e/ou serviço disponível para as áreas, bem como de bens patrimoniais; Encaminhamento de bens materiais e de consumo para Área de Suprimento; Encaminhamento dos bens patrimoniais para a Coordenadoria de Controladoria; Registro das avaliações dos fornecedores

15 DIAGRAMA DE PROCESSOS DS / 27 Solicitação de realização de serviços gerais. Solicitação de material de expediente. Identificação da necessidade de manutenção predial. Solicitação de veículos para viagem ou dentro da região metropolitana. Identificação da necessidade de manutenção de veículos. Serviços terceirizados. Recebimento de bens materiais e de consumo. Gestor iluminada e Administrativo/Financeiro arejada Líder de área Equipamentos Local para Assistente administrativo (Computadores, armazenamento de Telefone, software materiais específico) PROCESSO DE SUPRIMENTO PO.02 IT.26 Não possui Não possui Disponibilização de bens materiais e bens de consumo para as áreas solicitantes. Realização dos serviços solicitados. Elaboração da Planilha de serviços executados pela Área de Suprimentos e Planilha de Controle de Combustível. Entrega dos veículos solicitados. Manutenção semanal dos veículos. Controle das atividades terceirizadas. Controle de bens materiais e de consumo: Emissão de Relatório de Entrada e Relatório de Saída.

16 DIAGRAMA DE PROCESSOS DS / 27 Extratos bancários diários Pagamento de Anuidades Solicitação de pagamento a fornecedores Solicitação de pagamento de diárias Solicitação de pagamento de tributos Solicitação de devolução de taxas Orçamento participativo Solicitação de reformulação do orçamento Solicitação de Suprimento de Fundos Presidente e tesoureiro iluminada e Conselheiros regionais Gestor do Dep. Equipamentos (computador, arejada telefone, software Administrativo/Financeiro Local para realização específico.) Líder de Área de reuniões Arquivo próprio para guarda Analista de Área de documentos Analista de Área/Contador Assistente Administrativo IT.01 IT.20 IT.24 IT.30 PROCESSO FINANCEIRO E CONTÁBIL Instrução Normativa 480/2004 Lei complementar 116/2003 Decreto 2055/2005 Decreto 2056/2005 Resolução 353/1990 Incremento da receita do Crea-GO; Controle das despesas; Assegurar aplicação em investimento. Impressão e conferência dos relatórios de retorno de pagamento de boletos. Baixa de arquivos enviados pelo banco relativos ao pagamento de anuidades. Emissão de boletim de Caixa Elaboração, conferência e análise do Boletim Bancário e Boletim de Caixa Encaminhamento do orçamento e reformulações orçamentárias para deliberação do Colegiado Pagamentos e depósitos bancários diversos Registro dos lançamentos das receitas/despesas no SIPRO e SISCONTW. Emissão de relatórios contábeis.

17 DIAGRAMA DE PROCESSOS DS / 27 Demandas da Presidência e do Colegiado; Eventos realizados pelo Conselho; Legislação aplicável ao Sistema Confea/Crea, esclarecimento e novas diretrizes; Ações desenvolvidas pelo Conselho; Solicitações de publicação de currículos por parte dos profissionais; Solicitações de empresas referentes a contratação de profissionais (bolsa de empregos); Demanda de marketing por outras áreas do Conselho. Presidente Ambiente iluminado e Conselheiros regionais arejado. Coordenador de Equipamento comunicação social Assessores Analistas de área Assistentes administrativos IT 36 IT 40 PROCESSO DE COMUNICAÇÃO Não aplicável Divulgar a ADIC Obter inclusões de mídia espontânea Item excluído Realizar publicações de assuntos relacionadas à legislação profissional Divulgar ações do Crea-GO em defesa da sociedade; Veicular programas e TV e rádio. Impressão da revista do Crea- GO; Elaboração e divulgação do boletim eletrônico; Atualização do site; Publicação no site do currículo do profissional; Publicação da bolsa de empregos no site do Conselho; Clipping da mídia impressa e eletrônica; Fornecimento de produtos de marketing.

18 DIAGRAMA DE PROCESSOS DS / 27 Coordenador de Ambiente iluminado e comunicação social arejado. Assessores Equipamento Auditório Analistas de área Assistentes Software específico administrativos Demandas de cursos e eventos técnicos; Parcerias firmadas PROCESSO DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL Realização de cursos e eventos técnicos. IT 38 IT 40 Não aplicável Incrementar eventos técnicos visando o aprimoramento dos profissionais registrados no Crea-GO.

19 DIAGRAMA DE PROCESSOS DS / 27 Processos administrativos encaminhados para análise e deliberação referentes às áreas de registro e fiscalização; Análise de certidões; Processos administrativo referentes a denuncias, inspeção preventiva (IP) e inspeção preventiva e integrada (IPI). Solicitação de informações gerais através de colaboradores e publico externo; Solicitação para realização de palestras; Identificação de necessidade de elaboração de instrumentos normativos. Gestor Técnico iluminada e Analistas de área arejada, e que permita Equipamentos Analistas de fiscalização (scanner, computadores o atendimento ao Assistentes publico. administrativos Software específico IT 07 IT 10 IT 16 IT 17 IT 18 IT 19 IT 32 IT 43 IT 44 PROCESSO DE ANÁLISE TÉCNICA Legislação profissional (leis, resoluções e instrução normativas) Divulgar as ações da ADIC; Realizar ações de IP e IPI; Assegurar ações de mobilização com as instituições de ensino; Promover ações de mobilizações com profissionais Deferimento de processos administrativos; Solicitação de diligências em processos administrativos; Encaminhamento de processo administrativo ao colegiado para deliberação; Certidões analisadas e assinadas; Emissão de relatório de constatação; Informações sobre normas, funcionamento e atividades do sistema CONFEA/CREA; Encaminhamento do projeto de instrumentos normativos ao colegiado.

20 DIAGRAMA DE PROCESSOS DS / 27 Presidência; iluminada e Assessor Jurídico; arejada. Equipamentos Assistente administrativo (computadores, Ambiente privativo para scanners) e software reunião da comissão específico. de ética. Demandas das diversas áreas do Crea GO, referente solicitação de pareceres nas seguintes áreas: - licitações - legislação profissional - trabalhista Processo ético disciplinar. PO 02 IT 02 IT 03 IT 04 IT 32 IT 34 IT 43 PROCESSO DE ANÁLISE JURÍDICA Legislação Profissional Código Processo Civil Código Tributário CLT Código de Defesa do Consumidor Não possui Emissões de pareceres jurídicos em processos diversos do Crea-GO. Assessoramento ao colegiado.

21 DIAGRAMA DE PROCESSOS DS / 27 Demandas oriundas do Confea, demais Creas, judiciário e demais órgãos governamentais; Processos administrativos encaminhados para deliberação inicial ou recurso; Orçamento e reformulação orçamentária; Prestação de contas; Plano de cargos, salários e carreiras; Projeto de instrumentos normativos; Estudo de renovação da composição plenário. Conselheiros regionais de trabalho e de iluminada e arejada. Presidente reuniões; Ambiente privativo para Coordenador de Apoio ao ; reunião da comissão de Colegiado ética. Equipamentos Gestores Local para guarda de (comutadores e sistema Assessor Jurídico documentos; votação); Analistas de área Ambiente para reunião ; Assistente administrativo de câmaras e plenária. Software específico. DS 02 DS 03 DS 06 DS 08 PO 02 IT 30 IT 31 IT 32 IT 33 IT 43 PROCESSO DE ANÁLISE COLEGIADA Legislação Profissional (Todas as leis, resoluções e instruções normativas) Regimento interno do Crea-GO Não possui Definição da composição do plenário (número e modalidade). Emissão de súmulas e atas de reuniões; Emissão de decisões e deliberações; Controle administrativo e financeiro. Instrumentos normativos aprovados. Determinação de ação de fiscalização, inclusive para o planejamento desta.

22 DIAGRAMA DE PROCESSOS DS / 27 Reclamações de clientes atendidos por profissionais e empresas registradas no Crea- GO. Coordenador de Gabinete iluminada e Consultor II arejada. Equipamento Analista de Área (computador, Ambiente privativo para Assistente Administrativo impressora e máquina reunião de fotográfica) conciliação. Veículo Local para guarda de documentos. IT 11 IT 12 PROCESSO DE APOIO AO CONSUMIDOR Lei nº 8078/90 Resolução 1.002/02 Ações de divulgação dos serviços prestados relativos à atividade de apoio ao direito do consumidor; Controle do prazo para realização de negociação. Promoção de conciliação entre cliente e profissional; Arquivamento de processo por atendimento às demandas requeridas pelo cliente, pelo profissional ou empresa contratada; Encaminhamento do processo administrativo ao colegiado para deliberação, em caso de não atendimento da demanda do cliente.

23 DIAGRAMA DE PROCESSOS DS / 27 Solicitação de convênio para realização de eventos ou de mútua cooperação (Convênio de repasse de ART); Solicitação de prestação de contas de entidades referentes a convênios firmados; Solicitação de apoio administrativo às entidades, inclusive de criação de novas entidades; Processo administrativo de solicitação de registro de novas entidades de classe; Processo administrativo de revisão de registro de entidades de classe. Presidente Coordenador de Gabinete Assessor Assistente administrativo IT 23 IT 32 IT 34 IT 43 Equipamentos Veículo iluminada e arejada; Espaço para realização de reuniões. PROCESSO DE APOIO ÀS ENTIDADES Resolução n Lei 5.194/66 Lei 6.496/77 Não possui Controle dos registros das entidades de classe; Encaminhamento dos convênios celebrados para Coordenadoria de Controladoria; Análise das prestações de contas, encaminhadas ao colegiado para deliberação; Prestação de informações e apoio administrativo às entidades.

24 DIAGRAMA DE PROCESSOS DS / 27 Solicitação das unidades para criação e desenvolvimento de software; Solicitação das unidades para suporte e manutenção; Solicitação, via processo, de emissão de listagens de pessoas físicas ou jurídicas; Monitoramento do site do Crea-Go Segurança de dados, controle de vírus, preservação dos arquivos eletrônicos; Solicitação liberação, alteração e cancelamento de senhas; Atender a demanda dos usuários do Crea-GO. Coordenador de. climatizada e Tecnologia da segura. Equipamentos Informação (computadores, scaner, Analistas de área impressoras, servidor, Assistentes nobreak e estabilizador) Soltwares específicos administrativos PO. 11 IT 35 PROCESSO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Não possui Assegura a realização de horas mensais de programação; Controlar a utilização de equipamentos com mais de cinco anos de utilização; Softwares; Suporte e manutenção de softwares e hardwares do Crea-GO; Emissão de listagens; Site do Crea-GO atualizado; Realização de Backup; Liberação, alteração e cancelamento de senhas; Prestação de orientações.

25 DIAGRAMA DE PROCESSOS DS / 27 Processos administrativos para realização de auditoria; Solicitação das unidades para formatação, numeração e impressão de Portarias; Monitoramento e medição de processos; Convênios Recebimento de bens patrimoniais; Solicitação de transferência e baixa de bens patrimoniais Coordenador de iluminada e Controladoria arejada, e ambiente Equipamentos Analistas de área seguro para guarda (computadores e Assistentes de bens patrimoniais impressoras) administrativos Soltware específico IT. 01 it. 34 IT. 28 Demais documentos do SGQ PROCESSO DE CONTROLADORIA Legislação Profissional (Todas as leis, resoluções e instruções normativas) Regimento interno do Crea-GO Reduzir o número de ocorrências registradas no processo de controle e monitoramento de processos. Controlar a utilização de equipamentos com mais de cinco anos de utilização; Emissão de relatórios conclusivos Emissão, controle e arquivamento de Portarias Emissão de Relatórios e Planilhas de controle do monitoramento e medição de processo (RG. 120); Distribuição de bens patrimoniais; Controle de bens patrimoniais, por meio de emissão e controle do: livro de registro de patrimônio, termo de responsabilidade, termo de transferência, levantamento de bens patrimoniais-inspetorias e recibo de bens Arquivo e controle de Convênios

26 DIAGRAMA DE PROCESSOS DS / 27 Processo administrativo de cadastramento e recadastramento das instituições de ensino e cursos (nível médio, tecnológico, graduação e pós graduação). Processo administrativo de solicitação de revisão das atribuições profissionais. Solicitação de palestras. Informações relacionadas a regularidade cadastral de cursos e instituição de ensino, bem como atribuições profissionais. Conselheiros regionais; Coordenador de Educação; Analistas de área; Consultores; Assistentes administrativos IT 14 IT 32 IT 41 IT 43 Equipamentos iluminada e arejada, bem como ambiente especifico que permita reunião do colegiado. PROCESSO: APOIO A INST. DE ENSINO E ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS Resolução 218/73 Resolução 1007/03 Resolução 1010/05 Resolução 1016/06 Lei 5194/66 Lei 6619/78 Lei 6815/80 Assegurar ações de mobilização com as instituições de ensino; Promover ações de mobilizações com profissionais Inclusão dos profissionais no Quadro Técnico das instituições de ensino. Realização de palestras. Assessoramento ao colegiado relacionado a processos de cadastramento de instituição de ensino e registro de curso.

27 DIAGRAMA DE PROCESSOS DS / 27 Presidente iluminada e Coordenador de Gabinete arejada. Assessor Equipamentos Assistente Administrativo Veículos Solicitações provenientes de Prefeitura Municipais e Entidades de Classe, de celebração de convênio; Demandas da Presidência. PROCESSO DE ENGENHARIA PUBLICA Encaminhamento dos convênios celebrados para Coordenadoria de Controladoria; Controle do número de convênios celebrados; IT 34 Lei nº /2008 Item excluído, Incrementar o número de edificações executadas mediante convênios de Engenharia Pública. Controle de número de edificações executadas mediante convênio.