PRINCIPAIS FALHAS EM AUDITORIAS DO PBQP-H

Transcrição

1 PRINCIPAIS FALHAS EM AUDITORIAS DO PBQP-H

2 PARA COMEÇAR......A VERSÃO 2012

3 VERSÃO 2012 A versão 2012 do SiAC incluiu alguns requisitos, antes não verificados em obras. São eles:

4 1. Indicadores de qualidade sustentáveis no canteiro de obras da empresa, como, por exemplo, a geração de resíduos e consumo de água e energia; VERSÃO 2012

5 2. Itens de saúde e segurança ocupacional no canteiro de obras; VERSÃO 2012

6 3. A necessidade de atendimento aos requisitos regulamentares e estatutários. VERSÃO 2012

7 O ACONTECEU? QUE

8 A partir dessa revisão, as maiores falhas ocorridas em auditorias são relacionadas a esses requisitos antes não abordados, principalmente os requisitos estatutários. São eles:

9 1. Comunicação prévia ao Ministério do Trabalho; 2. Livro de inspeção do Ministério do Trabalho; REQUISITOS LEGAIS

10 3. PPRA, PCMSO e PCMAT construtora e empreiteiros; 4. ASO dos funcionários da construtora e empreiteiros; REQUISITOS LEGAIS

11 5. CIPA; 6. Treinamento NR 35 Trabalho em altura; REQUISITOS LEGAIS

12 7. Treinamento NR10 Eletricistas; 8. Destinação adequada dos Resíduos Sólidos; REQUISITOS LEGAIS

13 9. ART em nome da construtora que está se certificando; 10. Alvará de construção; - Placa da obra, conforme requisitos CREA; REQUISITOS LEGAIS

14 11. Ficha de distribuição de EPI; 12. Cumprimento da NR18. REQUISITOS LEGAIS

15 PONTOS CRÍTICOS QUE SÃO REQUISITOS ESPECÍFICOS DA OBRA

16 RASTREABILIDADE Todos os materiais cuja qualidade não possa ser assegurada por meio de medição e monitoramento realizados antes da sua aplicação, devem ter sua rastreabilidade controlada, tais como:

17 1. Concreto: Mapa de concretagem, controle tecnológico; RASTREABILIDADE

18 2. Bloco: Mapa de alvenaria, controle tecnológico; RASTREABILIDADE

19 3. Aço: Laudo rastreável à entrega (lote, NF) Certificação compulsória, sendo obrigatória a verificação da respectiva marca do INMETRO ou da rastreabilidade dos ensaios constantes dos laudos; RASTREABILIDADE

20 OBRA A falha mais comum que ocorre durante a auditoria em obra, é o controle dos materiais e serviços, tais como:

21 1. Serviços controlados: - Procedimentos e formulários de inspeção para as % mínimas estabelecidas em cada nível (40% nível B e 100% nível A); - 50% de serviços aplicados; - ¼ de serviços em execução no dia da auditoria. OBRA

22 2. Materiais controlados: - Procedimentos e formulários de inspeção para as % mínimas estabelecidas em cada nível (50% nível B e 100% nível A); - 50% de materiais aplicados; - ¼ de materiais armazenados ou sendo aplicados no dia da auditoria. OBRA

23 Além do controle dos serviços e materiais controlados podemos apontar as seguintes falhas ocorridas em obra: 1. Procedimentos de execução de serviços que não declaram exatamente o que está sendo executado; OBRA

24 2. Falta de registros de não conformidades ocorridas durante execução da obra ou recebimento do material; OBRA

25 3. Falta de verificação dos dispositivos de medição; OBRA

26 4. Armazenamento inadequado dos materiais controlados; OBRA

27 5. Falta de treinamentos relacionados a execução do serviço. OBRA

28 COMPRAS Uma das principais falhas do processo de compras são:

29 1. Qualificação e avaliação dos fornecedores de serviços: Além da qualificação e avaliação dos fornecedores de materiais controlados, deve ser realizada a qualificação dos fornecedores de serviço controlado, laboratórios, serviços de projetos e serviços de engenharia; COMPRAS

30 2. Especificações de aquisição: Os documentos de aquisição devem descrever claramente o que está sendo comprado, contendo especificações técnicas (contrato, pedido de compra etc). COMPRAS

31 PROJETO A falha mais comum relacionada a projeto é a interpretação do item ao e do item 7.3.8, tais como:

32 1. Projetos de responsabilidade da construtora (7.3.1 ao 7.3.7): - Projetos elaborados na construtora ou contratados; - Planejamento, entradas, saídas, análise crítica, verificação, controle de revisões e validação. PROJETO

33 2. Projetos fornecidos pelo cliente (7.3.8): - Análise crítica. Uma outra falha é a exclusão desses itens do escopo do sistema de gestão da qualidade. PROJETO

34 PROCESSOS RELACIONADOS AO CLIENTE A principal falha relacionada a este item do SiAC é a evidência da análise crítica dos requisitos relacionados à obra:

35 1. Existem obras com requisitos viabilizados pela própria construtora (incorporação); PROCESSOS RELACIONADOS AO CLIENTE

36 2. Existem obras com requisitos pré determinados (requisitos clientes, licitações etc). Além destes itens a falta de Monitoramento da Satisfação do Cliente é algo que gera muitas discussões em auditorias. PROCESSOS RELACIONADOS AO CLIENTE

37 RECURSOS HUMANOS Na área de Recursos Humanos as principais falhas são:

38 1. Descrição de cargos que não condizem com a realidade da empresa; RECURSOS HUMANOS

39 2. Falta da comprovação das competências (escolaridade, treinamento, habilidade, qualificação profissional e experiência). RECURSOS HUMANOS

40 GESTÃO DA QUALIDADE As falhas encontradas no processo de gestão da qualidade são:

41 1. Manual da Qualidade: Não conter o nível pretendido para a certificação, referência à norma auditada e sua revisão, informações que contradizem os procedimentos existentes; GESTÃO DA QUALIDADE

42 2. Controle de documentos: Documentos obsoletos disponíveis nos locais de uso; GESTÃO DA QUALIDADE

43 3. Controle de registros: Controle dos formulários e não dos registros, registros armazenados em locais diferentes do indicado em procedimento; GESTÃO DA QUALIDADE

44 4. Auditoria interna: Falha no cumprimento da frequência de realização das auditorias, falta de definição das competências para os auditores. GESTÃO DA QUALIDADE

45 5. Não conformidade: Falta de registros de não conformidade, falta de identificação de materiais ou serviços considerados não conformes; GESTÃO DA QUALIDADE

46 6. Ação corretiva: Falta de registros de ações corretivas, análise de causa inadequada, definições de ações de correção e não corretivas; GESTÃO DA QUALIDADE

47 7. Ação preventiva: Falta de registros de ações preventivas; GESTÃO DA QUALIDADE

48 8. Objetivos da qualidade: Falta de medição dos objetivos da qualidade; GESTÃO DA QUALIDADE

49 9. Análise Crítica pela Direção: Falta de definição da frequência de realização da análise crítica, falta de análise crítica das entradas definidas pelo SiAC, falta de resultados de saídas definidas pelo SiAC. GESTÃO DA QUALIDADE

50 DIREÇÃO A direção da empresa é a base de toda construção do Sistema de Gestão da Qualidade. As principais falhas ocorridas são:

51 1. Falta de comprometimento; DIREÇÃO

52 2. Falta de definição das responsabilidades, autoridades e comunicação; DIREÇÃO

53 3. Objetivos da qualidade, planejamento do SGQ, condução da análise crítica pela direção, disponibilização de recursos. DIREÇÃO

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