Balancete Geral. Saldo do Período de Encerramento a Encerramento. TSR - Sistemas de Informação, Lda. 1/8. quarta-feira, 17 de Abril de 2013
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1 de 2012 do Período de Encerramento a Encerramento a : Todas À : Todas Movimentadas: Sim orrentes: Não 11 aixa , ,63 196, aixa , ,59 196, aixa Utentes 5.378, ,04 12 epósitos à ordem , , , G , , , MILLENIUM BP 4.850, ,89 1, BANO ESPIRITO SANTOI , , , BES Formação , , , G Outras Actividades 4.951, , ,02 13 Outros depósitos bancários , , Millennium Bcp 3.491, , Banco Espirito Santo Instrumentos financeiros * 1.067,43 768,15 299, Instrumentos financeiros detidos para negociação (I) 1.067,43 768,15 299, Ativos financeiros 1.067,43 768,15 299, Obrigações e títulos de participação 1.067,43 768,15 299,28 21 lientes e utentes * , , , lientes e utentes c/c , , , lientes gerais 5.311,00 325, , Utentes , , , Adiantamentos de clientes e utentes , , Utentes com Adiantamento (I) , ,57 22 Fornecedores * , , , Fornecedores c/c , , , Fornecedores gerais , , , Adiantamentos a fornecedores * Fornecedores c/ adiantamento Pessoal 231 Remunerações a pagar * 2312 Ao pessoal 24 Estado e outros entes públicos * , , , Retenção de impostos sobre rendimentos * , , , Retenção IRS Trabalho ependente , , , Retenção IRS Trabalho Independente 2.128, ,30 349, ontribuições para a Segurança Social , , ,01 25 Financiamentos obtidos 8.994, , Instituições de crédito e sociedades financeiras 8.994, , Empréstimos bancários 8.994, ,90 Licenciado a 1/8
2 Empréstimo no Banco Espirito Santo 8.994, ,90 26 Fundadores/patrocinadores doadores associados membros ,00 219, , Fundadores/associados/membros - Em urso ,00 219, , Associados ,00 219, ,40 27 Outras contas a receber e a pagar , , , evedores e credores por acréscimos (periodização económica) * , , , evedores por acréscimos de rendimentos , , , redores por acréscimos de gastos , , , Outros devedores e credores , , , evedores iversos Sindicatos 682, ,20 991, Entidades Publicas , , , POPH 3.147, , IEFP 804,90 252, Utentes com valores à guarda da instituição 376, , ,24 28 iferimentos * , , Gastos a reconhecer , , Seguros 1.054, , Outros Seguros 1.054, , Outros Gastos a Reconhecer 8.948, , Rendimentos a reconhecer , Outros Rendimentos a Reconhecer , Formação Profissional ,54 31 ompras 312 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 3121 Matérias Primas Generos Alimentares 33 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 1.875,28 292, , Matérias-primas 1.875,28 292, , Existencias Generos Alimentares 1.875,28 292, ,50 43 Ativos fixos tangíveis , , Outros ativos fixos tangíveis , , Terrenos e recursos naturais , , Terrenos , , Propriedades Rústicas , , Edifícios e outras construções , , Edificios e Outras ontruções , , Lar de Idosos , , Actividades esportivas , , emitérios e Mausuléus 498,80 498, Equipamento básico , ,97 Licenciado a 2/8
3 43331 Equipamento de Alojamento de Utentes , , Equip. Alojamento Utentes-Lar Idosos , , Equipamento Medico-Hospitalar 5.931, , Equip. Medico-Hospitalar-Lar Idosos 5.931, , Ferramentas e Utensílios 2.350, , Ferramentas e Utensilios-Lar 2.350, , Equipamento de transporte , , Veículos Mistos , , Veículos Mistos-Lar Idosos , , Equipamento administrativo , , Mobiliario e Utens.Administrativos , , Mobiliario e Utens.Administrativos-Lar Idosos , , Maquinas de Escritório 4.914, , Maq. Escritório-Lar de Idosos 4.914, , Equipamento Informático , , Equip. Informático-Lar Idosos , , Outros ativos fixos tangíveis , , Outras Imobilizações orpóreas , , Obras de Arte-Lar 3.556, , Secção Recreativa , , Secção esportiva 5.295, , epreciações acumuladas Outros Activos Fixos Tangíveis Edifícios e Outras onstruções , , Edificios e Outras onstruções - Lar Idosos , , Recintos esportivos , , emitérios e Mausuléus 498,80 498, Equipamento Básico , , Equip.Básico-Lar Idosos , , Equipamento Medico-Hospitalar 3.893, , Ferramentas e Utensílios 2.350, , Equipamento de Transporte , , Veículos Mistos , , Equipamento Administrativo , , Mobiliário e Utens. Administrativos 4.896, , Máquinas de Escritório 4.914, , Equipamento Informatico , , Outros Activos Fixos Tangíveis , , Obras de Arte 1.760, , Secção Recreativa , , Secção esportiva 5.295, ,66 44 Ativos intangíveis , , Outros ativos intangíveis , ,60 Licenciado a 3/8
4 4423 Programas de computador , , Programas omputador , , Amortizações acumuladas Programas omputador Programas omputadores-lar 51 Fundos * , , Fundo Social , ,90 55 Reservas , , Outras reservas , , Outras Reservas-oações , , Outras Reservas-Fundo Solidariedade , ,16 56 Resultados transitados , , , Resultados transitados , , , Exercícios Anteriores , , ,01 59 Outras variações nos fundos patrimoniais , , Subsidios* , , Subsidios para Investimentos , , Pidacc , , Ampliação do Lar , , Outros Subsidios para Investimentos , , Ampliação do Lar - F.S.Social 399, , , Ampliação do Lar -.M. aminha 648, , , Jardins do Lar -.M.aminha 99, , , Antigo Lar-GOT 234, , , Edificio Sede-GOT 597, , , Pavilhão-INESP 299, , , Pavilhão-.M.aminha 1.097, , , Pavilhão-J.F.Seixas 99, , , Salão de Festas-.M.aminha 49, , , obertura Pavilhão-GOT 630, , , MASES-Remodelação Lar 1.370, , , MASES-Renovação Equipamento Básico , , , MASES-Renovação Equipamento Básico , , , Garagem-.M.aminha 449, , ,02 61 usto das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 612 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 6121 Materias Primas Géneros Alimentares 62 Fornecimentos e serviços externos , , , , Serviços especializados , , , , Publicidade e propaganda 1.001, , , , Honorários , , , ,50 Licenciado a 4/8
5 62242 Honorários Médicos Honorários Enfermeiros 4.609, , , , Honorários bilistas 2.952, , , , onsultores 615,00 615,00 615,00 615, onservação e reparação , , , , Edificios e outras onstruções 5.659, , , , Equipamento Básico 7.547, , , , Equipamento de Transporte 856,48 856,48 856,48 856, EQUIPAMENTO AMINISTRATIVO 2.095, , , , Encargos de Saúde com Utentes , , , , Fraldas e Pensos , , , , Farmácia e Medicamentos 4.190, , , , Material de Uso línico 2.322, , , , Outros Outros- omissões Bancárias 623 Materiais 3.750, , , , Material de escritório 3.523, , , , Rouparia 227,43 227,43 227,43 227, Energia e fluidos , , , , Electricidade , , , , ombustíveis , , , , Gasolina 613,18 613,18 613,18 613, Gasóleo 1.015, , , , Gasóleo-Aquecimento , , , , Água 2.720, , , , Gás 8.635, , , , eslocações, estadas e transportes 2.661, , , , eslocações e estadas 2.661, , , , Pessoal 4,40 4,40 4,40 4, Utentes 2.657, , , , Serviços diversos , , , , omunicação 5.351, , , , Telefone 1.890, , , , Telemóveisw 2.213, , , , Internet 793,36 793,36 793,36 793, espesas Postais 453,91 453,91 453,91 453, Seguros 811,74 811, , , Edificios e Outras onstruções 394,43 394,43 676,17 676, Equipamentos de Transporte 417,31 417, , , ontencioso e notariado 173,10 173,10 173,10 173, Limpeza, higiene e conforto , , , , Outros serviços 2.359, , , , Plano Ocupacional de Emprego 2.105, , , ,70 Licenciado a 5/8
6 POE-Bolsa omplementar 1.103, , , , POE-Subsidio Alimentação PO-Seguro Acidentes Pessoais 281,72 281,72 281,72 281, Atividades Ocupacionais Utentes 253,84 253,84 253,84 253,84 63 Gastos com o pessoal , , , , Remunerações do pessoal , , , , Remunerações Pessoal , , , , Subsidio de Férias e de Natal , , , , Encargos sobre remunerações 6351 Taxa Social Única 636 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 4.749, , , , Outros gastos com o pessoal , , , , Vestuário e alçado 1.013, , , , Formação Profissional , , , , Serviços Seg.Higiene e Medicina no Trabalho 3.677, , , , Remunerações Adicionais , , , , Subsidio de Alimentação , , , , Subsidio de Turno , , , , Abono para Falhas 351,96 351,96 351,96 351,96 64 Gastos de depreciação e de amortização , , , , Ativos fixos tangíveis , , , , Edificios e Outras onstruções , , , , Edificios , , , , Recintos esportivos 4.129, , , , Equipamento Básico 9.519, , , , Equipamento Básico - Lar de Idosos 9.196, , , , Equipamento Hospitalar 228,58 228,58 228,58 228, Ferramentas e Utensílios 93,75 93,75 93,75 93, Equipamento de Transporte Veículos Mistos 6425 Equipamento Administrativo 4.966, , , , Mobiliário e Utensílios Administrativos 934,54 934,54 934,54 934, Equipamento Informático 4.032, , , , Ativos intangíveis Programas omputador Programas Informáticos 68 Outros gastos e perdas 5.142, , , , Impostos 602,83 602,83 602,83 602, Impostos diretos IMI-Imposto Municipal Imóveis 6813 Taxas Taxas-ER 688 Outros * Licenciado a 6/8
7 6881 orrecções relativas a períodos anteriores 689 ustos com apoios financeiros concedidos a associados ou utentes 6891 Subsídios, donativos, bolsas de estudo Funerais Utentes 162,00 162,00 162,00 162, Festas Utentes e Funcionários 991,48 991,48 991,48 991,48 69 Gastos e perdas de financiamento 691 Juros suportados 6911 Juros de financiamentos obtidos Empréstimos Bancários 72 Prestações de serviços * , , , , Quotas dos utilizadores 7214 Terceira Idade Lares 722 Quotizações e jóias 7221 Qutotizações 726 omparticipação de Utentes , , , , Reembolso de espesas Médicas , , , , Reembolso Transportes Utentes 2.285, , , ,83 75 Subsídios, doações e legados à exploração * , , , , Subsídios do Estado e outros entes públicos , , , , entro istrital de Segurança Social Terceira Idade Lares 7513 Instituto de Emprego e Formação Profissional 7515 Autarquias Locais 1.075, , , , âmara Municipal de aminha 75,00 75,00 75,00 75, Junta de Freguesia de Seixas P.O.P.H , , , , Projeto /2010/ , , , , Projecto /2012/ oações e heranças 7531 onativos em inheiro 77 Ganhos por aumentos de justo valor 771 Em instrumentos financeiros 7711 Titulos onsolidados 78 Outros rendimentos e ganhos , , , , Rendimentos suplementares 4.212, , , , Serviços sociais 3.805, , , , Aluguer de equipamento 407,00 407,00 407,00 407, Aulas de Ginástica 55,00 55,00 55,00 55, Feira Medieval aminha 115,00 115,00 115,00 115, Mercado Medieval Seixas 237,00 237,00 237,00 237,00 Licenciado a 7/8
8 782 escontos de pronto pagamento obtidos 29,54 29,54 29,54 29, Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros 7873 Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento Rendas omerciais Rendas Habitacionais , , , , Outros * 7883 Imputação de subsídios para investimentos Subsidios-PIA Subsidios - Outros 79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares 791 Juros obtidos 7911 e depósitos 81 Resultado líquido do período , , , , , , Resultado antes de impostos * 818 Resultado líquido , , , , ,28 90 bilidade Analitica , , , , , , LAR E IOSOS , , , , SEÇÃO REREATIVA E ULTURAL 564,39 564,39 614,39 614, Secção esportiva 220,01 220, ontrapartida da Analitica , , , , , , , ,49 Totais: Licenciado a 8/8
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